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Appalto Specifico SDA

2024-08-06T15:03:52Z

Acquisti in rete 11: /* Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
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==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
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<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
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===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
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<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
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<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
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<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
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==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-08-06T15:03:06Z

Acquisti in rete 11: /* Lotto al Minor Prezzo */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2024-08-06T14:52:42Z

Acquisti in rete 11: /* Gestione Lotti */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}

In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Miglior rapporto Qualità-Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta. </div>

= Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

* '''Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara''';
* '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
* '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.

Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti.

Relativamente agli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
</div>

== Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

* '''Denominazione ed inserimento dati di Gara''': scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
* '''Dati del Lotto''': inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
* '''Definizione Scheda di Offerta''';
* '''Invito dei Fornitori''': selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
* '''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
</div>

== Fase 2. Esame delle Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla scadenza dei termini per la '''Presentazione delle Offerte''', saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la '''Graduatoria Automatica''' delle offerte ritenute valide.
</div>

== Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla chiusura della procedura, segue l’'''Aggiudicazione''' ''provvisoria'' e successivamente quella ''definitiva''.
Attraverso l’area '''Comunicazioni''' hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il '''Contratto''', stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal '''Soggetto Aggiudicatore'''.
</div>

= Configurazione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Per predisporre una '''Gara smaterializzata''', accedi alla piattaforma di e-Procurement seguendo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona il pulsante '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
Seleziona sul pulsante '''NUOVA GARA''' per realizzare una nuova Gara.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|miniatura|destra|Creazione Nuova Gara]]
Nella pagina '''Creazione Nuova Gara''' puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua '''Negoziazione''':

* '''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina '''Home > Bandi > Altri Bandi''' (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”). Inoltre, fai attenzione che il '''Nome Gara''' non contenga uno dei seguenti caratteri: '''', ", &, <, >, (, ), %, +, \, /''' ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

* '''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

* '''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
** '''Aperta''': se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
** '''Negoziata''': se vuoi invitare dei fornitori;
** '''Ristretta fase 1''': se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
** '''Ristretta fase 2''': per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

* '''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

* '''Lotti''': puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

* '''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''':

* Seleziona '''Minor Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?''" rispondi:
** '''SI''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
**'''NO''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

* Seleziona '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''" indica:
** '''SI''': se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
** '''NO''': se l’Offerta Tecnica prevede '''punteggi discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione '''Punteggio''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?''" seleziona:

* '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
* '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona '''CREA GARA'''.

{{Dsc|testo= Nella configurazione della '''Ristretta Fase 1''' non vi è la configurazione della scheda di offerta.}}
</div>

==Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite.

</div>

==Documentazione di Gara==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'', successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
</div>

= Configurazione del Lotto – Minor rapporto Qualità-Prezzo =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp6.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.</div>

Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.
</div>

== Gestione Lotti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Le voci da compilare sono:

* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';

* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}

Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM.''']]
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp8.png|miniatura|destra|Punteggi]]
Nella seconda sezione visualizzi una tabella di '''Riepilogo''' con lo stato dei '''Punteggi''', distribuiti tra punteggio Tecnico e punteggio Economico.
I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
* '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserisci manualmente i punteggi a Sistema.

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente Tecnica ed alla componente Economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della Scheda di Offerta;

* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una Gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia Tecnici (tabellari e/o discrezionali) che Economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
</div>

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':

* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.

Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp11.png|miniatura|destra|Gestisci]]
Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare ('''Tecnica''' o '''Economica'''), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica ('''Numerico''' o '''Testuale''').
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp13.png|miniatura|destra|Parametri]]
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:

* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp14.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona sulla voce '''Dati Lotto''' per tornare alla pagina di configurazione del Lotto.

Per ''forniture con posa in opera'' e per ''servizi di natura non intellettuale'' inserisci le seguenti Caratteristiche nella Scheda di Offerta:

* '''Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma , del D. Lgs. n. 36/2023''';
* '''Costi della manodopera di cui all’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023'''.

Per entrambe le caratteristiche devi inserire i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola di Ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori di Ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre decimali ammesse''': inserisci un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare;
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una Gara, oltre alla gestione semplificata della Scheda di Offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità ''off line''. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di Gara;
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella Scheda di Offerta, che può essere calcolato dalla commissione autonomamente, se necessario;
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a Sistema può essere effettuato dalla commissione di Gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui i Lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un Lotto, lasciando quindi a '''1''' il valore del campo Numero di Lotti e poi utilizzare la funzione '''Copia Lotto''', solamente a completamento di tutti i dati del Lotto da copiare.}}

Ultimato il processo di configurazione del Lotto, seleziona '''TORNA AI LOTTI'''.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

= Gestione CIG =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]

Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio , puoi selezionare la Modalità di assegnazione CIG, tra quelle proposte.

# '''Attraverso la Procedura Ordinaria (CIG)''';
# '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''.

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.

{{Dsc|testo=Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG}}
</div>

== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
</div>

= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
<div class="BloccoOrizzontale">

{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''"I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto"'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''ANACFORM''': compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
* '''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
</div>

= Inviti =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}
</div>

=Riepilogo e Pubblicazione=
<div class="BloccoOrizzontale">

Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina A'''nteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
'''Ricordati di:'''
* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.
* validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}

Per procedere alla pubblicazione:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA ('''si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM

</div>

Gara ASP al minor prezzo

2024-08-06T13:38:54Z

Acquisti in rete 11: /* Gestione Lotti */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Minor Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
</div>

= Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

* '''Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara''';
* '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
* '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.
Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata, selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti di qualsiasi tipologia.

Nel contesto degli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua, direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
</div>

== Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

* '''Denominazione ed inserimento dati di Gara''': scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
* '''Dati del Lotto''': inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
* '''Definizione Scheda di Offerta''';
* '''Invito dei Fornitori''': selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
* '''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
</div>

== Fase 2. Esame delle Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla scadenza dei termini per la '''Presentazione delle Offerte''', saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la '''Graduatoria Automatica''' delle offerte ritenute valide.
</div>

== Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla chiusura della procedura, segue l’'''Aggiudicazione''' ''provvisoria'' e successivamente quella ''definitiva''.
Attraverso l’area '''Comunicazioni''' hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il '''Contratto''', stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal '''Soggetto Aggiudicatore'''.
</div>

= Configurazione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Predisponi una '''Gara smaterializzata''' accedendo alla piattaforma di e-Procurement secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema.

Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
Digita '''NUOVA GARA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|miniatura|destra|Creazione Nuova Gara]]
Nella pagina '''Creazione Nuova Gara''' puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua '''Negoziazione''':

* '''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina '''Home > Bandi > Altri Bandi''' (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”). Inoltre, fai attenzione che il '''Nome Gara''' non contenga uno dei seguenti caratteri: '''', ", &, <, >, (, ), %, +, \, /''' ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

* '''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

* '''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
** '''Aperta''': se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
** '''Negoziata''': se vuoi invitare dei fornitori;
** '''Ristretta fase 1''': se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
** '''Ristretta fase 2''': per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

* '''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

* '''Lotti''': puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

* '''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''':

* Seleziona '''Minor Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?''" rispondi:
** '''SI''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
**'''NO''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

* Seleziona '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''" indica:
** '''SI''': se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
** '''NO''': se l’Offerta Tecnica prevede '''punteggi discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione '''Punteggio''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?''" seleziona:

* '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
* '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona '''CREA GARA'''.

{{Dsc|testo= Nella configurazione della '''Ristretta Fase 1''' non vi è la configurazione della scheda di offerta.}}
</div>

==Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite. </div>

==Documentazione di Gara==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'' e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
</div>

=Configurazione del Lotto – Minor Prezzo=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.

Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.

Attraverso la funzione '''Aggiungi Lotto''' puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.

Per accedere alla sezione di '''Gestione Dati lotto''', seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.
</div>

== Gestione Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Solo dopo aver caricato la '''Scheda di Offerta''', indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', inoltre specifica il valore massimo ammesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|miniatura|destra|Modifica criterio di aggiudicazione]]
Le voci da compilare sono:

* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto - Tutte le voci]]
* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.
{{Dsc|testo= il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}

Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|GESTISCI ANAC FORM E EFORM.]]'''

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su '''VALIDA'''.
</div>

==Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':

* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.

Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|miniatura|destra|Gestisci]]
Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
Seleziona la '''Regola di Ammissione''' ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|miniatura|destra|Parametri]]
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:

* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|miniatura|destra|Torna Indietro]]
Seleziona su '''Torna Indietro''' per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|miniatura|destra|Scegli caratteristica economica]]
Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica.

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
* '''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
* '''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona la voce '''Torna ai lotti''' per continuare a configurare la gara.

{{Dsc|testo= '''Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura'''}}
</div>

= Gestione CIG =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]
Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio, puoi selezionare la '''Modalità di assegnazione CIG''', tra quelle proposte:

* '''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''
* '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''

{{Dsc|testo= Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG'''}}

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.
</div>

== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
</div>

= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
<div class="BloccoOrizzontale">

'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' può essere compilato direttamente dal configuratore della gara ma sarà solo il Responsabile Unico di Progetto (RUP) che potrà richiedere il CIG ad ANAC.

{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:

*'''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
*'''SCHELTA SCHEDA ANAC''' scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]]
*'''ANACFORM''' :compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
*'''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative]];
*'''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
*'''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]]
</div>
=Inviti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}
</div>
=Riepilogo e Pubblicazione=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|miniatura|destra|Pubblica]]
Dopo aver acquisito il CIG, t'''orna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.

'''Ricordati di:

* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.'''
* '''validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}

Per procedere alla pubblicazione:

* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM.
</div>

Esame delle offerte di una gara in ASP

2024-07-09T07:46:15Z

Acquisti in rete 11: /* Attività propedeutiche ai lavori di commissione */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}

In questa pagina puoi leggere come '''esaminare le Offerte di una Gara''' svolte dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider).

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Come '''Responsabile del Procedimento''' (RdP) puoi visualizzare le procedure di Gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle Offerte.

Accedi al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Seleziona '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' e seleziona la specifica negoziazione di Gara su cui vuoi lavorare.

Attraverso il menu presente nella pagina di dettaglio della Gara, come utente RdP, puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

In sostituzione del '''Responsabile del Procedimento''', un altro soggetto può essere identificato per occuparsi delle fasi di ''Richiesta Chiarimenti'' e di ''Esame delle Offerte''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte2.png|miniatura|destra|Gestione permessi]]
Nella pagina '''Gestione Permessi''', puoi identificare l’utente in sostituzione selezionando il pulsante '''MODIFICA'''.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.

Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''', identifica i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
*devono procedere all’Esame delle Offerte es. Presidente di seggio;
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di Esame delle Offerte es. membri di Commissione;
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte3.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi. Procedi con la ricerca utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” o “''Denominazione ente''”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto Offerte, ''download'' documenti presentati) per le fasi/Buste per le quali sono stati autorizzati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle Buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''ON''' il cursore associato all’utente aggiunto in corrispondenza della voce Autorizzazione in scrittura.

Seleziona la ''freccia'' presente nella sezione informativa dell’utente e accedi al dettaglio completo delle '''Autorizzazioni''' per ogni singola fase/Busta.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità '''ON''' il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte4.png|miniatura|destra|Ruolo]]
Per ciascuna sezione stabilisci il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona ''matita'' visualizzata in corrispondenza del '''Ruolo'''. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di ''spunta''.

Il ruolo '''Nuova Etichetta''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di ''default'' dal Sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al Lotto, seleziona l’icona ''Cestino'' posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''Permessi e Autorizzazioni'''.

{{Dsc|testo=
La funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la Gara è in stato scaduto e vi sono Offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla Gara.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine26.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Oltre alle Buste/sezioni sopracitate ed in caso di Gara che necessiti la richiesta di un codice CIG puoi effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;

Selezionando '''AGGIUNGI/SOSTITUISCI RUP''' puoi indicare i dati del nuovo RUP “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” che deve essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema restituisce un messaggio bloccante.

Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisogna inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (''presa in carico'') nell’apposito box e digitare '''SALVA''' per inviare la comunicazione.

Invece, selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della sezione '''Gestione Schede di Pubblicazione''' (ultima sezione della pagina) puoi ricercare l’utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nella parte laterale della schermata.

{{Dsc|testo=La gestione delle schede di post-pubblicazione '''viene inizialmente assegnata al Responsabile del Procedimento'''. Non è necessario che il RdP (se diverso dal RUP) o gli utenti che autorizzi a questa funzionalità '''siano censiti sui sistemi ANAC'''.}}

Una volta scelto l’utente devi associare un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che deve compiere:
*Delegato compilazione schede;
*Responsabile procedimento post-aggiudicazione;
*Delegato invio schede.

Successivamente salva le informazioni inserite.</div>

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte5.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Puoi visualizzare le '''richieste di chiarimenti''' da parte dei concorrenti al centro della pagina indicata.
Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni:
*nome concorrente che ha inviato la richiesta;
*numero di messaggi gestiti;
*stato della comunicazione (''Ricevuta/Letta'');
*data di ricezione.

Accedi alla pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' selezionando la freccia riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito '''box di risposta'''. La risposta inviata sarà visibile solo all’'''Operatore Economico''' e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
</div>

== Accedere alla sezione "Comunicazioni" ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte6.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’''oggetto della comunicazione'', di inserire ''allegati'' e di editare un ''testo'' fino a 4000 caratteri. Aggiungi i '''destinatari''', selezionando la lettera '''A''' e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

{{Dsc|testo=Per visualizzare la funzione '''Esame delle Offerte''' attribuisci le necessarie autorizzazioni, altrimenti non puoi procedere all’apertura delle Buste e all’attivazione della seduta pubblica.}}</div>

= Comunicazione di inizio lavori =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte6_bis.png|miniatura|destra|Stato della Comunicazione]]
Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, evidenziando l’inizio dei lavori e aprendo un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che possono rispondere al messaggio per chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Come inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

#Vai alla voce '''COMUNICAZIONI''' e accedi alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''NUOVA COMUNICAZIONE''' da inviare agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
#Seleziona la funzionalità '''SEDUTA PUBBLICA''' presente in alto nella pagina di dettaglio della Gara;
#Aggiungi eventuali '''allegati''' tramite '''SCEGLI FILE''';
#Seleziona '''INVIA'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.''
:::''Distinti Saluti''
{{Dsc|testo=La Commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Per allegare file di dimensioni superiori puoi inviare più comunicazioni.}}

La seduta pubblica si attiva in automatico, in tutte le tipologie di procedure, all’apertura della Busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Monitora lo stato di una comunicazione attraverso il '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. La pagina visualizzata fornisce i seguenti dati:

*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare la funzione '''RISPONDI''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi è avviato solo dalla '''Stazione Appaltante''': l’Operatore Economico può rispondere solo alle comunicazioni ricevute.</div>

= Verifica della ricezione delle offerte =

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte7.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando '''OFFERTE PRESENTATE''' che trovi nel menù laterale a sinistra della pagina di '''Dettaglio della Gara'''.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i '''concorrenti''' che hanno presentato Offerta. Per accedere alle '''informazioni di dettaglio ''' seleziona la ''freccia'' presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i ''Lotti'' per i quali è stata presentata un’Offerta e la corrispondente ''forma di partecipazione''.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le Offerte ricevute secondo uno dei seguenti '''criteri di ricerca''':

*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.).
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte e visualizza i risultati attesi, selezionando '''FILTRA'''.</div>

= Esame delle buste di gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte8.png|miniatura|destra|Esame Offerte]]
Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto selezionando la voce '''ESAME OFFERTE''' nel menu di sinistra presente nella pagina di '''Dettaglio della Gara'''.

All’apertura della busta si attiva in automatico la seduta pubblica.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara. Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il corrispondente '''NOME''' es. Busta Amministrativa.</div>

== Passo 1 - Esame della Documentazione Amministrativa ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte9.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La '''Busta Amministrativa''' contiene la documentazione inviata dai concorrenti.

Accedi alla '''BUSTA AMMINISTRATIVA''' per visionare e scaricare i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle Buste di Lotto.

Seleziona su '''AVVIA ESAME''' e valuta la Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

Gli Operatori Economici che hanno presentato Offerta visionano, per ogni Lotto a cui hanno partecipato, le seguenti informazioni:
*Identità degli altri offerenti (incluse ''data'' ed ''ora'' di presentazione dell’Offerta);
*Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che ha presentato un’Offerta valida (''Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata!'').

Seleziona la ''freccia'' del Lotto da esaminare per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato Offerta e i loro rispettivi documenti.

Accedi alla '''Documentazione Amministrativa''', selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del '''NOME''' del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento visualizzi:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Salva i documenti presentati da ciascun partecipante, selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei Documenti Amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte10.png|miniatura|destra|Escludi/Ammetti concorrenti]]
Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.

Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona '''TERMINA ESAME''' per ultimare la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa. Gli utenti autorizzati accedono così alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina '''Busta Amministrativa''' passa da '''IN ESAME''' ad '''ESAMINATA'''.

Nella fase successiva, il Presidente di Commissione invia una comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della '''Busta Tecnica''', seguendo il procedimento prima illustrato.</div>

== Passo 2 - Esame della Documentazione Tecnica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte11.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Accedi alla '''Documentazione Tecnica''' tornando alla pagina '''Esame delle Offerte'''. Seleziona '''BUSTA TECNICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La '''Busta Tecnica''' riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta Tecnica.

Visualizza il contenuto della '''Documentazione Tecnica''' selezionando la ''freccia'' corrispondente al ''nome'' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.

La '''SCHEDA DI OFFERTA''' è sempre visibile ma, nel caso di caratteristiche di natura tecnica configurate a Sistema dalla Stazione Appaltante, trovi tutte le caratteristiche valorizzate. In caso contrario visualizzi solo la Ragione Sociale dell’Operatore Economico.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte12.png|miniatura|destra|Mostra Punteggi]]
Seleziona '''SCHEDA DI OFFERTA''' e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente.
Per ciascuna caratteristica configurata a Sistema visualizzi il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

Seleziona '''TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA''' per tornare alla pagina contenente l’'''Offerta Tecnica''' e procedi con la valutazione della Documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Tecnica, visualizzi le informazioni di dettaglio:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona il pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il ''nome'' del documento.

Concludi la fase di ''download'' delle Offerte Tecniche e torna alla pagina di dettaglio delle '''Buste di Gara''' selezionando su '''TORNA ALL’ESAME DELLE OFFERTE'''.

Verifica la regolarità dei documenti delle '''Offerte Tecniche''', nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, come descritto precedentemente.

Seleziona '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' per escludere un concorrente.
Scegli dal menu a tendina il ''nome'' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona '''TERMINA ESAME''' e concludi la fase di analisi dei documenti contenuti nella Busta Tecnica e inserisci la valutazione a Sistema. Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.</div>

*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO TECNICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
* Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte13.png|miniatura|destra|Gestione criteri]]
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizza i ''criteri'' inseriti e i corrispettivi ''punteggi''.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema.

Conferma la modifica selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO TECNICO''' e visualizza i ''punteggi'' tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi. Seguendo il processo illustrato in precedenza, la persona titolare dei privilegi invia una comunicazione e informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della Busta Economica.</div>

== Passo 3 - Esame della Documentazione Economica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Economica]]
Torna alla pagina '''ESAME DELLE OFFERTE''' e accedi alla Documentazione Economica.

Seleziona '''BUSTA ECONOMICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La Busta Economica riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta.

Seleziona la ''freccia'' corrispondente al '''NOME''' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta e accedi al contenuto della Documentazione Economica.

Il dettaglio riporta la '''Scheda di Offerta Economica''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’Offerta.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Economica, visualizza le informazioni di dettaglio:

*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona sul pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.

Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.

Scegli da un menu a tendina il '''NOME''' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Accedi alla Busta Economica in '''Esame delle Offerte''' e concludi la fase di valutazione delle Offerte Economiche contenute nella Busta Economica selezionando '''TERMINA ESAME''' e inserisci la valutazione a Sistema.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15.png|miniatura|destra|Punteggi automatici]]
Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.

*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO ECONOMICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
*Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il ''nome'' del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il ''punteggio'' discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizzi i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema. Conferma la modifica, selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO''' e visualizza i punteggi tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.

Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal Sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla Commissione possono essere modificati.

Seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME''' per terminare la valutazione della Documentazione Economica.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni Busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu visualizzi, progressivamente a seconda della Busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli Offerte'''.
'''Riepilogo documenti presentati''' propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna Busta aperta.
'''Riepilogo dettagli Offerte''' il ''download'' di un documento ''xls'' che contiene il riepilogo delle Offerte relative alle Buste aperte. Dal dot menu gestisci i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}</div>

=Gestione Offerte Anomale=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|miniatura|destra|Gestione Offerte Anomale]]
Visualizza il calcolo dell’Anomalia dei Lotti

Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5

Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come '''Base d'asta''' e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.

Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|miniatura|destra|Gestione Anomalia]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''.
Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''.
Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.

Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.

Se il criterio di aggiudicazione è il '''Miglior rapporto Qualità Prezzo''', ci saranno due valori:
*Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
*Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Usa l'apposita funzionalità per farlo.}}</div>

=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|miniatura|destra|Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria]]
Procedi con l’'''Aggiudicazione''' dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica e la Busta Economica. Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il dot menu (''icona con tre punti disposti in senso verticale''), seleziona '''GRADUATORIA''' ed entra nella pagina della '''Graduatoria Provvisoria'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Visualizza l’'''Elenco degli Operatori Economici''' e il '''Valore''' delle rispettive '''Offerte Economiche'''. Quest’ultimo è espresso in termini di '''Valore Economico dell’Offerta''' o '''Percentuale di Ribasso''', secondo il ''criterio di formulazione'' dell’Offerta Economica scelto in sede di predisposizione della '''Negoziazione'''.

Aggiudica provvisoriamente la Gara, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

Usa il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' per modificare o proporre una '''Nuova Aggiudicazione'''.

Seleziona il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' per visualizzare la finestra di '''Conferma''' e le '''Offerte''' presentate dai diversi concorrenti che sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

Puoi verificare, l'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico partecipante accedendo al '''[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)]]'''
{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si pubblica solo una volta e il pulsante scompare dopo averlo selezionato.
Gli '''Operatori Economici''' ammessi prendono visione della '''Graduatoria Definitiva''' dal momento in cui decidi di pubblicare la Graduatoria.}}</div>

=Escludi/Ammetti Concorrenti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi/Ammetti Concorrenti]]
Accedi alla pagina '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' dal menu di sinistra e gestisci le '''ESCLUSIONI''' e '''RIAMMISSIONI''' degli Operatori Economici.<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi Concorrenti]]
Seleziona dal menu a tendina il '''NOME''' del fornitore da escludere. Digita sul pulsante '''ESCLUDI''' e specifica il motivo dell’esclusione.

Seleziona il pulsante '''RIAMMETTI''' per ammettere nuovamente un Operatore Economico escluso in precedenza.</div>

= Aggiudicazione e stipula della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14 bis.png|miniatura|destra|Aggiudicazione e stipula della Gara]]
Termina la fase di '''Valutazione delle Offerte''' ricevute per il Lotto, o per la Gara e procedi alla sua '''AGGIUDICAZIONE'''.

Accedi alla '''Graduatoria di Gara''' e '''aggiudica il Lotto''' uno ad uno.

Accedi alla pagina '''Esame delle Offerte''' e seleziona i ''tre puntini'' che si trovano in corrispondenza del '''Lotto''' oggetto di valutazione. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15 bis.png|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Seleziona '''GRADUATORIA''' e accedi alla pagina in cui è riportata la '''Graduatoria Provvisoria di Gara'''. Conferma la graduatoria selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA'''.

Tutti gli Operatori Economici ammessi visualizzano la '''Graduatoria Definitiva''' e se previsto dalla tipologia di Gara, sono mostrati anche i Punteggi Complessivi Assegnati.

La Graduatoria visualizzata è suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (es. ''modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi'', ''ecc''.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di Commissione.

Seleziona '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Il Presidente di Commissione, o il titolare dei privilegi di aggiudicazione, espleta la proposta di aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento (RdP) o il titolare dei privilegi di aggiudicazione '''aggiudica definitivamente''' la Gara.

Seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che intendi Aggiudicare.

Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei '''NOME'''/I del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione ed inserisci il ''Valore del contratto'', la ''Durata'' e la ''Data'' di Aggiudicazione.

{{Dsc|testo=Puoi designare più aggiudicatari per la Gara selezionando '''AGGIUDICA''' in corrispondenza di ogni Operatore Economico.}}</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte16_bis.png|miniatura|destra|Stipula]]
Seleziona '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della Gara e inserisci i ''dati'' e i ''documenti'' di stipula.
Per ciascun concorrente aggiudicatario procedi con la stipula o con la revoca del '''Contratto di Aggiudicazione.'''

Seleziona '''STIPULA''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la ''data'' di stipula e la ''data'' di '''Attivazione del Contratto'''.

Lo stato di Aggiudicazione passa da '''Aggiudicatario''' a '''Contraente''' compilando i due campi.
Seleziona la ''freccia'' presente in corrispondenza del '''NOME''' del contraente ed allega il '''Contratto''' sottoscritto con l’Operatore Economico.

Annulla la stipula selezionando '''ANNULLA STIPULA.'''

Utilizza la funzione '''REVOCA''' presente nelle pagine di '''Aggiudicazione''' o di '''Stipula''' e revoca lo '''Stato di Aggiudicazione''' proposto al concorrente aggiudicatario.

Contestualmente, tutti i concorrenti visualizzano la ''modifica'' sullo Stato di Aggiudicazione.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della gara e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM;''' [[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|qui alcune indicazioni.]]
</div>

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2024-07-09T07:41:05Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}

In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Miglior rapporto Qualità-Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

* '''Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara''';
* '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
* '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.

Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti.

Relativamente agli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
</div>

== Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

* '''Denominazione ed inserimento dati di Gara''': scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
* '''Dati del Lotto''': inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
* '''Definizione Scheda di Offerta''';
* '''Invito dei Fornitori''': selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
* '''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
</div>

== Fase 2. Esame delle Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla scadenza dei termini per la '''Presentazione delle Offerte''', saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la '''Graduatoria Automatica''' delle offerte ritenute valide.
</div>

== Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla chiusura della procedura, segue l’'''Aggiudicazione''' ''provvisoria'' e successivamente quella ''definitiva''.
Attraverso l’area '''Comunicazioni''' hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il '''Contratto''', stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal '''Soggetto Aggiudicatore'''.
</div>

= Configurazione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Per predisporre una '''Gara smaterializzata''', accedi alla piattaforma di e-Procurement seguendo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona il pulsante '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
Seleziona sul pulsante '''NUOVA GARA''' per realizzare una nuova Gara.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|miniatura|destra|Creazione Nuova Gara]]
Nella pagina '''Creazione Nuova Gara''' puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua '''Negoziazione''':

* '''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina '''Home > Bandi > Altri Bandi''' (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”). Inoltre, fai attenzione che il '''Nome Gara''' non contenga uno dei seguenti caratteri: '''', ", &, <, >, (, ), %, +, \, /''' ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

* '''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

* '''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
** '''Aperta''': se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
** '''Negoziata''': se vuoi invitare dei fornitori;
** '''Ristretta fase 1''': se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
** '''Ristretta fase 2''': per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

* '''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

* '''Lotti''': puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

* '''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''':

* Seleziona '''Minor Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?''" rispondi:
** '''SI''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
**'''NO''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

* Seleziona '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''" indica:
** '''SI''': se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
** '''NO''': se l’Offerta Tecnica prevede '''punteggi discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione '''Punteggio''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?''" seleziona:

* '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
* '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona '''CREA GARA'''.

{{Dsc|testo= Nella configurazione della '''Ristretta Fase 1''' non vi è la configurazione della scheda di offerta.}}
</div>

==Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite.

</div>

==Documentazione di Gara==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'', successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
</div>

= Configurazione del Lotto – Minor rapporto Qualità-Prezzo =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp6.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.

Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.
</div>

== Gestione Lotti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Le voci da compilare sono:

* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';

* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.

Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM.''']]
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp8.png|miniatura|destra|Punteggi]]
Nella seconda sezione visualizzi una tabella di '''Riepilogo''' con lo stato dei '''Punteggi''', distribuiti tra punteggio Tecnico e punteggio Economico.
I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
* '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserisci manualmente i punteggi a Sistema.

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente Tecnica ed alla componente Economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della Scheda di Offerta;

* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una Gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia Tecnici (tabellari e/o discrezionali) che Economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
</div>

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':

* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.

Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp11.png|miniatura|destra|Gestisci]]
Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare ('''Tecnica''' o '''Economica'''), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica ('''Numerico''' o '''Testuale''').
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp13.png|miniatura|destra|Parametri]]
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:

* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara asp qp14.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona sulla voce '''Dati Lotto''' per tornare alla pagina di configurazione del Lotto.

Per ''forniture con posa in opera'' e per ''servizi di natura non intellettuale'' inserisci le seguenti Caratteristiche nella Scheda di Offerta:

* '''Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma , del D. Lgs. n. 36/2023''';
* '''Costi della manodopera di cui all’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023'''.

Per entrambe le caratteristiche devi inserire i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola di Ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori di Ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre decimali ammesse''': inserisci un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare;
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una Gara, oltre alla gestione semplificata della Scheda di Offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità ''off line''. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di Gara;
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella Scheda di Offerta, che può essere calcolato dalla commissione autonomamente, se necessario;
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a Sistema può essere effettuato dalla commissione di Gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui i Lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un Lotto, lasciando quindi a '''1''' il valore del campo Numero di Lotti e poi utilizzare la funzione '''Copia Lotto''', solamente a completamento di tutti i dati del Lotto da copiare.}}

Ultimato il processo di configurazione del Lotto, seleziona '''TORNA AI LOTTI'''.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}

= Gestione CIG =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]

Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio , puoi selezionare la Modalità di assegnazione CIG, tra quelle proposte.

# '''Attraverso la Procedura Ordinaria (CIG)''';
# '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''.

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.

{{Dsc|testo=Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG}}

== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
</div>

= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
<div class="BloccoOrizzontale">

{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''"I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto"'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''ANACFORM''': compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
* '''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]

= Inviti =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}

=Riepilogo e Pubblicazione=
<div class="BloccoOrizzontale">

Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina A'''nteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
'''Ricordati di:'''
* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.
* validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}

Per procedere alla pubblicazione:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA ('''si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM

</div>

Gara ASP al minor prezzo

2024-07-09T07:39:59Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Minor Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
</div>

= Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

* '''Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara''';
* '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
* '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.
Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata, selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti di qualsiasi tipologia.

Nel contesto degli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua, direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
</div>

== Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

* '''Denominazione ed inserimento dati di Gara''': scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
* '''Dati del Lotto''': inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
* '''Definizione Scheda di Offerta''';
* '''Invito dei Fornitori''': selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
* '''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
</div>

== Fase 2. Esame delle Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla scadenza dei termini per la '''Presentazione delle Offerte''', saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la '''Graduatoria Automatica''' delle offerte ritenute valide.
</div>

== Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla chiusura della procedura, segue l’'''Aggiudicazione''' ''provvisoria'' e successivamente quella ''definitiva''.
Attraverso l’area '''Comunicazioni''' hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il '''Contratto''', stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal '''Soggetto Aggiudicatore'''.
</div>

= Configurazione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Predisponi una '''Gara smaterializzata''' accedendo alla piattaforma di e-Procurement secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema.

Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
Digita '''NUOVA GARA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|miniatura|destra|Creazione Nuova Gara]]
Nella pagina '''Creazione Nuova Gara''' puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua '''Negoziazione''':

* '''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina '''Home > Bandi > Altri Bandi''' (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”). Inoltre, fai attenzione che il '''Nome Gara''' non contenga uno dei seguenti caratteri: '''', ", &, <, >, (, ), %, +, \, /''' ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

* '''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

* '''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
** '''Aperta''': se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
** '''Negoziata''': se vuoi invitare dei fornitori;
** '''Ristretta fase 1''': se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
** '''Ristretta fase 2''': per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

* '''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

* '''Lotti''': puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

* '''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''':

* Seleziona '''Minor Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?''" rispondi:
** '''SI''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
**'''NO''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

* Seleziona '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''" indica:
** '''SI''': se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
** '''NO''': se l’Offerta Tecnica prevede '''punteggi discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione '''Punteggio''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?''" seleziona:

* '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
* '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona '''CREA GARA'''.

{{Dsc|testo= Nella configurazione della '''Ristretta Fase 1''' non vi è la configurazione della scheda di offerta.}}
</div>

==Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Documentazione di Gara==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'' e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
</div>

=Configurazione del Lotto – Minor Prezzo=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.

Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.

Attraverso la funzione '''Aggiungi Lotto''' puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.

Per accedere alla sezione di '''Gestione Dati lotto''', seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.
</div>

== Gestione Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Solo dopo aver caricato la '''Scheda di Offerta''', indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', inoltre specifica il valore massimo ammesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|miniatura|destra|Modifica criterio di aggiudicazione]]
Le voci da compilare sono:

* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto - Tutte le voci]]
* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.

Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|GESTISCI ANAC FORM E EFORM.]]'''

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su '''VALIDA'''.
</div>

==Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':

* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.

Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|miniatura|destra|Gestisci]]
Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
Seleziona la '''Regola di Ammissione''' ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|miniatura|destra|Parametri]]
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:

* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|miniatura|destra|Torna Indietro]]
Seleziona su '''Torna Indietro''' per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|miniatura|destra|Scegli caratteristica economica]]
Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica.

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
* '''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
* '''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona la voce '''Torna ai lotti''' per continuare a configurare la gara.

{{Dsc|testo= '''Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura'''}}

= Gestione CIG =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]
Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio, puoi selezionare la '''Modalità di assegnazione CIG''', tra quelle proposte:

* '''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''
* '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''

{{Dsc|testo= Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG'''}}

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.

== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
</div>

= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
<div class="BloccoOrizzontale">

'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' può essere compilato direttamente dal configuratore della gara ma sarà solo il Responsabile Unico di Progetto (RUP) che potrà richiedere il CIG ad ANAC.

{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:

*'''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
*'''SCHELTA SCHEDA ANAC''' scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]]
*'''ANACFORM''' :compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
*'''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative]];
*'''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
*'''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]]

=Inviti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}

=Riepilogo e Pubblicazione=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|miniatura|destra|Pubblica]]
Dopo aver acquisito il CIG, t'''orna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.

'''Ricordati di:

* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.'''
* '''validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}

Per procedere alla pubblicazione:

* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM.
</div>

Appalto Specifico SDA Farmaci - esame e aggiudicazione delle offerte

2024-07-09T07:38:40Z

Acquisti in rete 11: /* Gestione Buste */

[[Category:PA]] [[Category:SDA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Grazie alla '''piattaforma di e-Procurement''' hai la possibilità di elaborare in maniera automatizzata le '''Offerte''' e di definirne la '''Graduatoria'''.

Inoltre, puoi produrre specifici '''Report''' con evidenza dei Lotti deserti e dei Lotti pari merito (con e senza possibilità di Rilancio), per i quali, ove previsto, è anche possibile rilanciare il confronto concorrenziale o procedere al sorteggio.
</div>

= Premessa =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 1.png|miniatura|destra|Appalti Specifici Completi]]
La '''Stazione Appaltante''' gestisce in maniera telematica:

* '''L’attività di valutazione delle Offerte''';
* '''La Seduta Pubblica''';
* '''L’invio delle Comunicazioni'''.

Inoltre, hai a disposizione apposite funzioni per compiere eventuali esclusioni, visualizzare la Graduatoria elaborata automaticamente e procedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva in base ai diversi criteri definiti in fase di creazione dell’'''[[Appalto Specifico|Appalto Specifico (AS)]]'''.

La '''Gestione dell’esame delle Offerte''' è consentita esclusivamente a determinati utenti (anche con profilo '''[[Registrazione|Registrato]]''') che ricoprono i seguenti ruoli:

* '''Membro di Commissione''';
* '''Presidente di Commissione''';
* '''Responsabile del Procedimento (RdP)'''.

Per avviare la procedura di valutazione delle offerte e aggiudicazione, accedi al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Una volta effettuato l’accesso, dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona la voce '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' e ricerca l’iniziativa di tuo interesse.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 2.png|miniatura|destra|Dettagli AS]]
Individuata l’iniziativa di tuo interesse, visualizza i dettagli relativi alla Gara e le varie funzionalità associate a questa fase, selezionando il corrispettivo tasto ''freccia''.

{{Dsc|testo= Nel caso di accesso alla Gara con profilo di '''Responsabile del Procedimento (RdP)''', per ricercare la procedura da esaminare, puoi selezionare direttamente dal tuo Cruscotto la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.}}
</div>

= Riepilogo Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 3.png|miniatura|destra|Riepilogo Gara]]
Prima di procedere all’apertura delle Buste del tuo AS, consulta la pagina relativa al '''Riepilogo della Gara''', che ti fornisce le informazioni sulle caratteristiche dell’Appalto e sulla modalità di partecipazione che hai selezionato in fase di configurazione.
</div>

= Gestione Documenti da Consultare =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 4.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare]]
La sezione '''GESTIONE DOCUMENTI DA CONSULTARE''' ti permette di gestire la documentazione da consultare già pubblicata.

L’accesso alla funzione è consentito per i seguenti utenti:
* '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]''' (Proprietario dell’AS);
* '''Utente Registrato''' (con ruolo di '''RdP''').
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 5.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare - pulsanti]]
Per i documenti già impostati a Sistema, è sempre possibile effettuare le operazioni di:
* '''Modifica''' [[File:IconEdit.svg|20x20px]]: per modificare sia i dati di dettaglio che l’allegato/URL;
* '''Eliminazione''' [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]];
* '''Download del documento''' (Allegato/URL).

Inoltre, puoi aggiungere un nuovo documento da offrire in consultazione ai concorrenti (es. pubblicazione dei chiarimenti).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 6.png|miniatura|destra|Aggiungi Documentazione da Consultare]]
Per inserire un nuovo documento da consultare, seleziona su '''AGGIUNGI DOCUMENTO''' e compila i campi obbligatori: '''Descrizione''' e '''Ambito'''.

Tramite la sezione '''Aggiungi Allegato''' puoi decide di allegare un documento nei formati previsti (p7m, pdf, doc, docx, xls e xlsx) oppure inserire una URL valida nella sezione '''Aggiungi Url'''.

Una volta inseriti tutti i campi obbligatori, seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI''' per inserire il nuovo documento da consultare.
</div>

= Permessi e Autorizzazioni =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 7.png|miniatura|destra|Permessi e Autorizzazioni]]
La fase di esame e valutazione delle Offerte, si compone di diverse funzioni, che hai la possibilità di visualizzare in base allo stato dell’Appalto Specifico e alle autorizzazioni che l’RdP ha definito.

La funzione '''PERMESSI/AUTORIZZAZIONI''', che si attiva con la pubblicazione della procedura di Gara, ti permette di gestire gli accessi dei soggetti a cui associ un determinato ruolo necessario per operare all’interno degli AS.

Inoltre, puoi scegliere la tipologia di accesso alle funzioni dell’'''Appalto Specifico''', che può essere:

* '''Di sola lettura''';
* '''Di lettura e scrittura'''.

Così come hai la possibilità di selezionare una delle due sotto voci dal menu '''GESTIONE PERMESSI''' o '''GESTIONE AUTORIZZAZIONI'''.
</div>

== Gestione Permessi ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 7.png|miniatura|destra|Gestione Permessi]]
Nella pagina '''GESTIONE PERMESSI''', puoi identificare un soggetto che, '''in sostituzione del Responsabile del Procedimento''', si occupi di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di '''Richieste Chiarimenti''' e di '''Esame delle Offerte'''.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il '''Responsabile del Procedimento''' ha sempre e comunque la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.

La pagina Gestione Permessi è così composta:
* '''Responsabile del Procedimento (RdP)''': indica il Nome e Cognome del soggetto che ricopre il ruolo del Responsabile del Procedimento;
* '''Gestione Permessi''': indica il Nome e Cognome del soggetto che ricopre il ruolo di Gestore dei Permessi. Quando viene pubblicato l’Appalto il Gestore dei Permessi corrisponde al RdP definito in fase di creazione dell’Appalto;
* '''Gestione affidata''': indica la data e ora in cui al soggetto designato è stata assegnata la Gestione dei Permessi;
* '''Modifica''': funzione che permette di modificare il Gestore dei Permessi.
</div>

=== Modifica Gestione Permessi ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 8.png|miniatura|destra|Modifica Gestione Permessi]]
Puoi modificare il soggetto che riveste il ruolo di '''Gestore dei Permessi''' selezionando il pulsante '''MODIFICA'''.

Visualizzi a Sistema l’utente che attualmente riveste il ruolo con la possibilità di cercare un nuovo soggetto, inserendone il suo Nome, Cognome e Codice Fiscale negli appositi campi; successivamente seleziona il pulsante '''CERCA'''.

Una volta effettuata la ricerca, seleziona il nuovo utente selezionando il campo nella colonna '''AZIONI''' e conferma l’operazione con il tasto '''SELEZIONA'''.

{{Dsc|testo= Se il '''nuovo Gestore dei Permessi non ha nessuna autorizzazione''', verranno caricate le stesse autorizzazioni che aveva il vecchio gestore ma in modalità lettura. Nel caso in cui al '''nuovo Gestore siano state associate delle autorizzazioni''' queste non verranno modificate, così come quelle che aveva il vecchio gestore. }}
</div>

== Gestione Autorizzazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 9.png|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni]]
Nella pagina '''GESTIONE AUTORIZZAZIONI''', puoi identificare i soggetti che:

* Possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
* Devono procedere all’esame delle Offerte (es. Presidente di Seggio);
* Possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle Offerte (es. Membri di Commissione);
* Sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.

Inizialmente il '''Responsabile del Procedimento''' è autorizzato di ''default'' ad operare su tutte le sezioni, ma è possibile eventualmente eliminare le sue autorizzazioni sulla procedura di esame delle offerte, modificarle e/o autorizzare nuovi utenti in modalità scrittura o visualizzazione.

Gli utenti, appena aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (es. visibilità contenuto offerte, ''download'' dei documenti presentati) per le sezioni/Buste cui sono stati associati.

Per attribuire, invece, agli utenti aggiunti un'operatività maggiore (es. apertura Buste, esclusione offerenti, ecc...) è sufficiente posizionare in modalità “'''ON'''” il cursore presente in corrispondenza del nominativo dell'utente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 10.png|miniatura|destra|Autorizzazioni]]
Le '''Autorizzazioni''' per un utente possono essere di tre tipologie:

* '''Tutte le sezioni''': si autorizza l’utente a tutto (tutte le Buste e tutte le funzionalità del modulo Esame) senza dover compiere la stessa operazione sezione per sezione;
* '''Per singola sezione''' (Busta Amministrativa, Busta Economica, Busta Aggiuntiva, Aggiudicazione, Stipula, Richiesta Chiarimenti): si autorizza l’utente ad una singola sezione;
* '''Tutte le Buste''': si autorizza l’utente a tutte le Buste senza dover compiere la stessa operazione Busta per Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
'''Il Gestore dei Permessi, oltre a definire le autorizzazioni, deve anche associare un Ruolo.'''

La pagina è suddivisa in due aree:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 11.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
* '''Richiesta Chiarimenti''':la sezione è disponibile sia in lettura che in scrittura dal momento della pubblicazione dell’Appalto Specifico fino alla scadenza. Dalla scadenza in poi l’autorizzazione è disponibile solo in lettura.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 12.png|miniatura|destra|Aggiungi soggetti per autorizzarli ad operare su questa Gara]]
* '''Aggiungi soggetti per autorizzarli ad operare su questa Gara'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Per ciascun utente sono visualizzate le seguenti informazioni:

* '''Utente Autorizzato''': indica il Nome e Cognome dell’utente autorizzato ad una sezione;
* '''Ruolo''': indica il ruolo dell’utente. I valori possibili sono: '''Responsabile del Procedimento''', '''Presidente di Commissione''', '''Membro di Commissione''';
* '''Sezione''': indica la sezione a cui l’utente è autorizzato tra le seguenti:
** '''Busta Amministrativa''';
** '''Busta Economica''';
** '''Busta Aggiuntiva''';
** '''Aggiudicazione''';
** '''Stipula''';
* '''Autorizzazione in scrittura''': indica il tipo di autorizzazione. Se l’indicatore si trova su '''ON''', l’autorizzazione è in '''Lettura/Scrittura''', se l’indicatore si trova su '''OFF''', l’autorizzazione è solo in '''Lettura''';
* '''Azioni''': cestino che permette al Gestore dei Permessi di eliminare l’autorizzazione alla sezione. Se la sezione da eliminare è relativa al ruolo Responsabile del Procedimento il Sistema visualizza un ''alert'' bloccante con il seguente messaggio “''L’operazione non è possibile perché il Responsabile del Procedimento deve avere le autorizzazioni almeno in lettura''”, altrimenti procede con l’eliminazione.

La pagina prevede inoltre una sezione in cui è possibile utilizzare dei filtri, così da filtrare le autorizzazioni per ruolo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
'''Pulsante AGGIUNGI UTENTE'''

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' ti permette di aggiungere un nuovo utente ad una sezione, indicandone il ruolo. Puoi cercare un utente nuovo da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Attraverso il pulsante '''CERCA''' puoi cercare un utente tra quelli disponibili, inserendo come campi obbligatori:

* '''Nome''';
* '''Cognome''';
* '''Codice Fiscale'''.

Dopo aver selezionato il gestore devi associare obbligatoriamente il ruolo.

I valori possibili per il '''ruolo''' sono:

* '''Responsabile del Procedimento''';
* '''Presidente di Commissione''';
* '''Membro di Commissione'''.

L’utente che riveste il ruolo di '''Gestore dei Permessi''' dopo aver selezionato l’utente, deve associare obbligatoriamente la sezione da autorizzare.

I '''valori''' possibili per la sezione sono:

* '''Tutte le sezioni''': nel caso in cui il nuovo utente da autorizzare non ha nessuna autorizzazione il Sistema automaticamente assegna all’utente tutte le sezioni,
* '''Tutte le Buste''': nel caso in cui il nuovo utente da autorizzare non ha nessuna autorizzazione il Sistema automaticamente assegna all’utente l’autorizzazione a tutte le Buste predisposte in fase di configurazione dell’Appalto Specifico,
* '''Singola sezione''': il Sistema assegna all’utente una delle sezioni selezionata dalla lista valori.

Dopo aver selezionato il '''Ruolo''' e la '''Sezione''', indica il tipo di '''Autorizzazione'''. Per confermare le caratteristiche relative al nuovo utente seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI'''.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “'''ON'''” il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.
Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “''Matita''” visualizzata in corrispondenza del '''Ruolo'''.
</div>

= Comunicazioni =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 13.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
L’area dedicata alle '''Comunicazioni''', è organizzata in due sezioni:

* '''Messaggi''': legata alle comunicazioni manuali;
* '''Notifiche''': legata alle comunicazioni automatiche di Sistema.

{{Dsc|testo=La funzione '''Comunicazione''' si attiva con la pubblicazione della Gara, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti inviati. Ricorda che, per gestire la fase dei chiarimenti puoi utilizzare la specifica funzione [[Richiesta chiarimenti|RICHIESTA CHIARIMENTI]]. }}

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti invitati. La pagina dedicata ti consente di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a '''4.000 caratteri'''.
Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera '''A:''' e scegli gli Operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 14.png|miniatura|destra|Rapporto di Consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi alla sezione '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema; così da visualizzare i seguenti dati:

* '''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
* '''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.
</div>

=== Comunicazione Inizio Lavori/Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi inviare una comunicazione relativa all’apertura della Seduta Pubblica:

* Seleziona la funzione '''Comunicazioni''' dal menu laterale per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una '''NUOVA COMUNICAZIONE''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla Seduta Pubblica;
* Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite il pulsante '''AGGIUNGI''';
* Seleziona il pulsante '''INVIA COMUNICAZIONE'''.

{{Dsc|testo='''Testo esemplificativo della comunicazione'''

'''Oggetto''': '''Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica'''

Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del ''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'' il ''(gg/mm/aaaa)''.

Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.

Distinti Saluti}}
</div>

= Richiesta Chiarimenti =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 15.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Alla pagina '''Richiesta Chiarimenti''', visualizzi le richieste chiarimenti inviate dagli Operatori Economici per la Gara.

Seleziona il messaggio ricevuto e visualizza le informazioni associate:

* Nome concorrente che ha inviato la richiesta;
* Numero di messaggi gestiti;
* Stato della comunicazione (Ricevuta/Letta);
* Data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' seleziona il tasto ''freccia'' in corrispondenza del messaggio di tuo interesse.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Risposta richieste chiarimento.png|miniatura|destra|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]
Nell’apposita pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' visualizzi la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere direttamente al quesito.

Inoltre, puoi utilizzare la funzione '''[[Documenti|DOCUMENTI DA CONSULTARE]]''' per pubblicare un unico documento contenente tutte le risposte alle richieste di chiarimento ricevute.
</div>

= Offerte Presentate =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 16.png|miniatura|destra|Offerte Presentate]]
La funzione '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare tutte le offerte presentate dai concorrenti, dal momento in cui la Gara viene pubblicata al momento in cui scade ('''Termine di Presentazione Offerte'''). Inoltre, tale funzione ti permette di visualizzare le offerte presentate a seguito di un eventuale Rilancio.

{{Dsc|testo=L’utente che potrà accedere alla funzione, deve possedere almeno una delle seguenti autorizzazioni:

* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione, in visualizzazione o in modifica, su almeno una Busta (qualsiasi);
* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione in visualizzazione o in modifica per l’aggiudicazione;
* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione in visualizzazione o in modifica per la stipula;
* Utente RdP anche se non autorizzato ad alcuna area. }}

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''Offerte Presentate''' nel menu laterale a sinistra.
Visualizzi così la pagina che riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato un’Offerta.

Per accedere alle informazioni di dettaglio, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del concorrente di tuo interesse.

Nel dettaglio, puoi visualizzare i Lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.
Inoltre, hai la possibilità di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

Inoltre, hai la possibilità di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione''' (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
* '''Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione''' (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Puoi esportare le offerte presentate (anche quella da Rilancio) in un ''file excel''.
</div>

= Esame delle Offerte =

== Gestione Buste ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Per procedere all’esame delle offerte pervenute, accedi all’AS tramite il menu ''"I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto"'' e successivamente dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della Gara, seleziona la voce '''Esame Offerte''' ed infine la sottovoce '''Gestione Buste'''.

{{Dsc|testo=L’utente, può accedere alla funzione solo se:

* '''È l’RdP''';
* '''Il gestore dei permessi lo ha autorizzato ad almeno una Busta.''' }}

Per visualizzare la documentazione pervenuta hai la possibilità di effettuare il ''download'' di tutti i documenti di ciascun concorrente, raggruppati in un unico file compresso formato ''.zip'', che è denominato con il '''nominativo del concorrente + nome della Busta in esame''' (Amministrativa, Economica, Aggiuntiva).

Se il concorrente ha partecipato tramite forma di raggruppamento, è riportata la denominazione dell’OE riunito e '''non''' la denominazione dell’impresa capogruppo.
</div>

=== Documentazione Busta Amministrativa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 17.png|miniatura|destra|Seleziona Busta Amministrativa]]
Accedi alla '''Busta Amministrativa''' e seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 19.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Una volta aperta la '''Busta Amministrativa''', il Sistema presenta la documentazione inviata telematicamente dai concorrenti in fase di partecipazione al confronto concorrenziale e che sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia partecipato in forma complessa, sono visibili anche le imprese del raggruppamento e, per ciascuna impresa, l’elenco dei documenti allegati.

L’esame della documentazione amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle successive Buste.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 21.png|miniatura|destra|Download]]
Tramite l’icona [[File:Icona scarica.png]] presente in corrispondenza di ogni singolo Operatore Economico, puoi scaricare la documentazione dallo stesso presentata.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la documentazione abbia un peso eccessivo, sia in termini di numerosità che di dimensioni, il ''''''download'''''' '''sarà frazionato in più cartelle compresse scaricabili dai relativi link'''.}}

Oltre alla modalità precedentemente citata, nel caso in cui la documentazione complessiva di tutti i concorrenti '''non superi la soglia dei 100 MB''', è disponibile un ulteriore pulsante '''DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE''' che ti permette di eseguire il ''download massivo'' di tutti i documenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura_20_NEW.png|miniatura|destra|Informazioni Busta]]
Selezionando il pulsante ''freccia'' in corrispondenza del singolo documento, puoi visualizzare le seguenti informazioni:

* '''info richiesta PA in cui sono presenti''':
** Ambito;
** Categoria;
** Obbligatorietà;
** Invio congiunto;
** Modalità di invio;
** Firma digitale;
* '''Esiti caricamento''':
** Data invio;
** Documento caricato;
** Modello generato;
** Rapporto verifica firma;
* '''Esiti verifiche''': in cui sono contenute le informazioni in merito alla Firma Digitale. Ti è subito visibile lo stato del caricamento del file già a partire dalla visualizzazione della documentazione amministrativa, una volta effettuato l’accesso nella Busta.

Entrando nel dettaglio del documento, il Sistema permette anche di visualizzare tutte le informazioni dettagliate sul caricamento del file e della relativa Firma Digitale.

{{Dsc|testo= La documentazione richiesta in via obbligatoria come la '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''' e il '''documento di Offerta economica''' sono automaticamente generate dal Sistema.

A titolo esemplificativo, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione riporta:

* Alcune dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione o successiva modifica dati che durante l’esame delle offerte devono essere oggetto di approfondimento (poteri dei legali rappresentanti, eventuale dichiarazione di trovarsi in cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D. Lgs. 50/2016 …);
* Dichiarazioni rilasciate in fase di partecipazione alla Gara (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del c.c. in merito alla situazione di controllo). }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 24.png|miniatura|destra|Termina Valutazione Busta Amministrativa]]
Una volta visionati tutti i documenti, seleziona il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' per terminare la valutazione della Busta Amministrativa e passare alla valutazione di quella successiva.
Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

* Dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
* Della documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
</div>

=== Documentazione Busta Economica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 25.png|miniatura|destra|Seleziona Busta Economica]]
Accedi alla '''Busta Economica''' e seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione economica presentata dagli Operatori Economici.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia partecipato in forma complessa, sono visibili anche le imprese del raggruppamento e, per ciascuna impresa, l’elenco dei documenti allegati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 26.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Tramite l’icona [[File:Icona scarica.png]] presente in corrispondenza di ogni singolo Operatore Economico, puoi scaricare la documentazione dallo stesso presentata.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la documentazione abbia un peso eccessivo, sia in termini di numerosità che di dimensioni, il ''download'' è frazionato in più cartelle compresse scaricabili dai relativi ''link''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 27 NEW.png|miniatura|destra|Download Documentazione]]
Oltre alla modalità precedentemente citata, nel caso in cui la documentazione complessiva di tutti i concorrenti '''non superi la soglia dei 100 MB''', è disponibile un ulteriore pulsante '''DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE''' che ti consente di eseguire il ''download massivo'' di tutti i documenti
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura_20_NEW.png|miniatura|destra|Informazioni Busta]]
Selezionando il pulsante ''freccia'' in corrispondenza del singolo documento, puoi visualizzare le seguenti informazioni:

* '''info richiesta PA''' in cui sono presenti:
** Ambito;
** Categoria;
** Obbligatorietà;
** Invio congiunto;
** Modalità di invio;
** Firma Digitale.

* '''Esiti caricamento''', in cui sono presenti:
** Data invio;
** Documento caricato;
** Modello generato;
** Rapporto verifica Firma.

* '''Esiti verifiche''' dove sono contenute le informazioni in merito alla Firma Digitale.

Il Sistema ti permette di verificare tutte le informazioni in merito alla '''Firma Digitale'''.
Hai la possibilità di visionare lo stato del caricamento del file già a partire dalla visualizzazione della documentazione amministrativa, una volta effettuato l’accesso nella Busta.

Entrando nel dettaglio del documento, il Sistema permette anche di visualizzare tutte le informazioni dettagliate sul caricamento del file e della relativa Firma Digitale.

{{Dsc|testo=Per quanto riguarda la '''Documentazione Economica''', puoi prendere visione:

* '''Dell’ Offerta economica''': per ogni concorrente puoi visualizzare un unico documento di offerta economica, riportante il dettaglio delle offerte relative a tutti i lotti a cui ha partecipato. Tale documento è prodotto automaticamente dal Sistema in base ai dati di offerta e alle informazioni inserite a Sistema dal concorrente. Procedi con gli opportuni controlli formali (validità della Firma Digitale) e di merito;
* '''Dell’ Eventuale documentazione Tecnico-Economica aggiuntiva''': qualora da te espressamente prevista in fase di avvio di Appalto Specifico, puoi trovare ulteriore documentazione di carattere Tecnico-Economico inviata da qualche concorrente (ad esempio, ove il singolo lotto richieda più dosaggi, il documento riepilogativo degli AIC offerti).}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 30.png|miniatura|destra|Termina Valutazione Busta Economica]]
Una volta visionati tutti i documenti, seleziona il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' per terminare la valutazione della Busta Economica e passare alla valutazione della Busta successiva, se prevista.
Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

* Dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
* Della documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
</div>

=== Documentazione Busta Aggiuntiva ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La '''Busta Aggiuntiva''' presenta la stessa struttura e le stesse funzioni delle altre Buste (Amministrativa e Economica).
</div>

=== Area Documentale del Fornitore ===
<div class="BloccoOrizzontale">
L’'''Area Documentale del Fornitore''' ti permette di accedere ai '''Dati e alle Dichiarazioni''' del concorrente, presentate in fase di ammissione al bando ''Farmaci''.

Puoi accedere alla documentazione del Concorrente (sezione '''Dati e Dichiarazioni'''), tramite ''link'' sul nome dello stesso, dalle seguenti pagine:

* '''Dati di offerta''';
* '''Documentazione Amministrativa''';
* '''Documentazione Economica''';
* '''Documentazione Aggiuntiva''' (se presente).

{{Dsc|testo= Con profilo '''PO/PI''', puoi accedere alla funzione solo se autorizzato dal RdP ad almeno una Busta; in tal caso, puoi visualizzare e scaricare i ''report'' in essa contenuti. Per ogni concorrente, visualizza i dati di contatto, le dichiarazioni relative alla specifica partecipazione all’AS, le Informazioni sui poteri dei Legali Rappresentanti e i documenti presentati in fase di ammissione.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 31.png|miniatura|destra|Area documentale Fornitore]]
Una volta selezionato il nome del concorrente da visualizzare, il Sistema ti propone la pagina relativa all’Area documentale del Fornitore suddivisa in due micro-aree:

* '''Dati e Dichiarazioni''';
* '''Documenti'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 32.png|miniatura|destra|Dati e Dichiarazioni]]
Le voci previste nella sezione '''DATI E DICHIARAZIONI''' sono:

* '''Dati di Contatto''';
* '''Dichiarazioni relative all’Appalto Specifico''';
* '''Informazioni dei Legali Rappresentanti'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 33.png|miniatura|destra|Documenti]]
Nella sezione '''DOCUMENTI''', puoi visualizzare i documenti resi dal concorrente in fase di ammissione.
Seleziona il ''link'' in corrispondenza del nome del ''file'' nelle colonne degli allegati, così da effettuare il ''download'' del documento.
</div>

== Report Valutazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 34.png|miniatura|destra|Report Valutazione]]
Alla pagina '''Esame Delle Offerte''' selezionando la sezione '''Report Valutazione''' dal menu di sinistra, puoi consultare una serie di ''report'' in formato excel, che rappresentano dei meri strumenti di lavoro per la tua attività di valutazione.

Nel caso in cui la '''Busta Amministrativa''' si trovi nello stato “''In esame''”, “''Esaminata''” o “''Parzialmente esaminata''”, il Sistema procede alla creazione di report previsti nella valutazione della Busta Amministrativa:

* '''Report Lotti senza offerte presentate''': contiene l’elenco dei Lotti deserti;
* '''Report Poteri Legali Rappresentanti''': contiene l’elenco dei poteri di firma per tutti i Legali Rappresentanti che hanno firmato i documenti;
* '''Report Lotti con offerte escluse''': questo report contiene l’elenco dei lotti di un determinato Appalto Specifico per i quali le offerte presentate dai fornitori sono state escluse dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui la '''Busta Economica''' si trovi nello stato “''In esame''”, “''Esaminata''” o “''Parzialmente esaminata''”, il Sistema procede alla creazione di report previsti nella valutazione della Busta Economica:

* '''Report Lotti con Negoziazione conclusa''': contiene tutte le offerte relative ai lotti in cui si è conclusa la Negoziazione, ovvero dove non sussiste parità di offerte;
* '''Report Totale offerte Lotti''': contiene la graduatoria e, nel dettaglio, tutte le offerte presentate per tutti i lotti, ad eccezione di quelle escluse. Il report si aggiorna a seguito di rilanci e/o sorteggi e nel file confluiscono solo le offerte migliori presentate dai fornitori tra il primo e il secondo round. Inoltre, il report indica lo stato di ogni Lotto (''“In esame/Proposto per l’aggiudicazione”; “Aggiudicato”'');
* '''Report Lotti con evidenza di anomalie''': per i Lotti sui quali sono state riscontrate offerte anomale, contiene tutte le offerte presentate con l’indicazione di quelle anomale (il report si produce solo in caso di numerosi lotti, in caso contrario è possibile accedere alla funzione '''DATI DI OFFERTA''' dal menu laterale, per consultare il dettaglio per Lotto);
* '''Report Lotti pari merito a offerta minima''': contiene tutte le offerte relative ai Lotti per i quali si verifichi la condizione di parità tra le migliori offerte, con prezzo unitario offerto pari a 0,00001. Per questi lotti è possibile effettuare il sorteggio;
* '''Report Lotti con Rilancio''': a seguito di Rilancio, contiene tutte le offerte (1° e 2° round) per i Lotti sottoposti a Rilancio;
* '''Report Lotti pari merito superiori a offerta minima''': contiene tutte le offerte relative ai Lotti per i quali si verifichi la condizione di parità tra le migliori offerte, con prezzo unitario offerto superiore a 0,00001. Per questi Lotti è possibile effettuare il Rilancio;
* '''Report Graduatoria''': contiene la classifica per Lotto, indicando il nome del concorrente e il valore complessivo offerto.

Utilizzando questi report, puoi rendere più veloci le attività di valutazione, individuando immediatamente i Lotti sui cui è possibile avviare il Rilancio, quelli in cui si è conclusa la Negoziazione, isolare i Lotti deserti e i fornitori esclusi ed esaminare in dettaglio le offerte anomale.
I '''report si aggiornano automaticamente''', in questo modo puoi contare su una Graduatoria ('''Totale Offerte Lotti''') aggiornata in tempo reale.

Se sei un '''utente autorizzato''', selezionando sull’icona corrispondente di uno dei report previsti nella valutazione della Busta Amministrativa o Economica puoi eseguire il ''download'' del report in formato excel.
Solo per il '''Report Graduatoria''' puoi procedere al download in formato pdf.
</div>

== Dati di Offerta ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 35.png|miniatura|destra|Dati di Offerta]]
Puoi accedere ai dati di offerta pervenuti per un determinato Lotto selezionando la funzionalità '''Esame Offerte''' dal menu laterale e successivamente digitando la voce '''DATI DI OFFERTA'''.

La funzione è disponibile dall’apertura della Busta Economica e puoi visualizzarla solo se risulti:
* '''Autorizzato a Busta Economica''';
* '''Autorizzato a Busta Aggiuntiva''';
* '''Autorizzato ad Aggiudicazione''';
* '''Autorizzato a Stipula'''.

Per visualizzare i dati delle offerte pervenute per uno specifico Lotto, utilizza la funzione di ricerca del Lotto, selezionando il pulsante '''VAI'''.

Dopo aver effettuato la ricerca per numero Lotto, il Sistema visualizza i '''Dati di Offerta'''.

{{Dsc|testo= In presenza di Lotti pari merito da Rilanciare, sono visualizzati nei dati di dettaglio solo i valori delle offerte del I° ''round'', mentre in presenza di Lotti pari merito Rilanciati, devono essere visualizzati solo i valori “''definitivi''”, cioè quelli relativi al II° ''round''.}}

I dati visualizzati nella pagina sono raggruppati per ciascun concorrente che ha inviato l’offerta del Lotto riportando le seguenti informazioni:

* '''Numero Graduatoria''': viene indicato la posizione in graduatoria del concorrente;
* '''Denominazione concorrente''': viene indicata la Ragione Sociale del concorrente;
* '''Partita IVA''': viene indicata la Partita IVA o altro identificativo del concorrente;
* '''Totale Offerta lotto''': viene indicata l’offerta complessiva inviata per il Lotto;
* '''Sconto % su Base d’Asta''': viene indicato lo sconto % su Base d’Asta per il Lotto;
* '''Stato concorrente''': viene indicato lo stato del concorrente, es. ''Ammesso, Aggiudicatario, Stipulante'' ecc.

Per ciascun fornitore, selezionando il tasto '''ESPANDI TUTTO''', il Sistema permette di visualizzare ulteriori informazioni relative a:

* Sub-Lotto;
* Principio Attivo;
* Nome commerciale;
* Codice AIC;
* Unità per confezione;
* Classe rimborsabilità;
* Prezzo unitario offerta IVA esclusa;
* Prezzo unitario cessione al SSN IVA esclusa;
* Totale Offerto per prodotto;
* Sconto Offerto.
</div>

== Seduta Pubblica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 36.png|miniatura|destra|Seduta Pubblica]]
La funzione ti consente di avere visibilità della '''Seduta Pubblica'''; conoscere se risulta '''Aperta''' o '''Chiusa''' e in corrispondenza di quale Busta si manifesta il relativo stato.

Inoltre, ti permette di conoscere la lista dei Fornitori abilitati, di quelli connessi e il loro storico.

L’accesso alla funzione è consentito solo agli utenti che abbiamo almeno una autorizzazione in ''lettura'' ad una Busta, nella fase di aggiudicazione o nella stipula.

Per accedere alla funzione '''Seduta Pubblica''' seleziona la corrispondente voce dal menu laterale '''ESAME OFFERTE'''.

La pagina di Seduta Pubblica si compone di quattro distinte sezioni:

* '''Sezione Stato Seduta Pubblica''';
* '''Sezione Elenco Partecipanti''';
* '''Sezione Elenco Utenti Connessi''';
* '''Sezione Storico Connessioni'''.
</div>

=== Sezione Stato Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 37.png|miniatura|destra|Stato Seduta Pubblica]]
La sezione '''Stato Seduta Pubblica''' indica lo stato della Seduta Pubblica ('''Aperta/Chiusa''') per ciascuna Busta presente nell’Appalto Specifico.

Nella pagina sono riportate tutte le Buste configurate nell’AS e in corrispondenza di ciascuna, è presente o l’icona a '''Busta Aperta''' se lo stato è “''In Esame''” oppure l’icona a '''Busta Chiusa''' se lo stato è “''Da Esaminare''”.
</div>

=== Sezione Elenco Partecipanti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 38.png|miniatura|destra|Elenco Partecipanti]]
La sezione '''Elenco Partecipanti''' mostra l’elenco di tutti i partecipanti che sono stati abilitati ad accedere alla Seduta Pubblica.

I '''partecipanti abilitati''' sono coloro che hanno partecipato alla composizione di un’offerta inviata, oppure sono utenti non censiti nel portale ma che hanno avuto l’autorizzazione ad accedere alla Seduta Pubblica tramite l’invio di un PIN da parte di un Legale Rappresentante abilitato.

Nella sezione è presente un ''filtro'' per la ricerca di uno o più Lotti di tuo interesse, dove puoi inserire un numero specifico di Lotto oppure un ''range'' di Lotti.
</div>

=== Sezione Elenco Utenti Connessi ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 39.png|miniatura|destra|Elenco Utenti Connessi]]
La sezione '''Elenco Utenti Connessi''' mostra l’elenco di tutti i partecipanti abilitati con il dettaglio della data e dell’ora del loro ultimo accesso alla Seduta Pubblica.

Nella sezione è presente un ''filtro'' per la ricerca di uno o più Lotti di tuo interesse, dove puoi inserire un numero specifico di Lotto oppure un ''range'' di Lotti.
</div>

=== Sezione Storico Connessioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 40.png|miniatura|destra|Storico Connessioni]]
La sezione '''Storico Connessioni''' mostra lo storico delle connessioni dei partecipanti alla Seduta Pubblica.
</div>

== Gestione Anomalie Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 41.png|miniatura|destra|Gestione Anomalie Offerte]]
Per accedere alla sezione relativa alle '''Offerte Anomale''', seleziona la funzione '''ESAME OFFERTE''', e successivamente la sottovoce '''Gestione Anomalie Offerte'''.

La funzione è disponibile dal momento dell’'''apertura della Busta Economica''', e puoi accedere solo se sei autorizzato in ''lettura e/o scrittura'' della Busta Economica.

Puoi visualizzare i Lotti che hanno ricevuto Offerte Anomale utilizzando la funzione di '''ricerca per Lotto'''.

Visualizzi a Sistema i Lotti che hanno avuto offerte anomale, oppure i Lotti che sono stati oggetto di esclusione offerta o riammissione offerta su cui ricalcolare la soglia di anomalia.

I dati visualizzati nella pagina sono raggruppati per Lotto e puoi visualizzare:

* '''Numero Lotto''': viene indicato il Lotto ricercato;
* '''Stato del Lotto''';
* '''Soglia di Anomalia''': viene indicata la soglia di anomalia calcolata per il Lotto. La soglia viene calcolata per ogni Lotto all’apertura della Busta Economica, considerando solo le offerte valide pervenute. Il calcolo viene effettuato solo se le offerte arrivate per il Lotto sono superiori a 5.

Inoltre, per ciascun Lotto, selezionando sul pulsante freccia in corrispondenza del Lotto di tuo interesse, visualizzi a Sistema le seguenti informazioni:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Stato concorrente''';
* '''Offerta complessiva''';
* '''Base d’Asta''';
* '''Sconto % offerta complessiva su Base d’Asta''';
* '''Offerta Anomala'''.

Il calcolo della soglia di anomalia si prospetta diversamente a seconda delle casistiche che possono presentarsi:

* Per i '''Lotti con almeno un’offerta esclusa o almeno un’offerta riammessa''', puoi eseguire nuovamente il calcolo della soglia di anomalia (pulsante '''RICALCOLA''').
* Per i '''Lotti in assenza di Lotti pari merito''', il calcolo delle offerte anomale, viene eseguito per la prima volta in automatico dal Sistema all’apertura della Busta Economica a prescindere dalla specifica regola di aggiudicazione impostata. Per tale casistica il calcolo automatico è fatto '''solo''' all’apertura della Busta Economica, successivamente è manuale.
* In caso di presenza di '''Lotti pari merito''', il calcolo delle offerte anomale si configura diversamente a seconda della regola di aggiudicazione:
** Solo nel caso in cui '''la regola di aggiudicazione sia a migliore offerta e si verifichino tra i concorrenti dei pari merito''', la Stazione Appaltante procederà prima con la risoluzione del pari merito e poi il Sistema procederà in automatico con il calcolo della soglia di anomalia per l’individuazione delle offerte anormalmente basse;
** Negli altri casi (sia di '''aggiudicazione “Tutti i concorrenti”''' che di '''“Selezione da Graduatoria”''') il Sistema si comporterà nel seguente modo:
*** '''Apertura Offerte Economiche''';
*** '''Calcolo automatico del Sistema della soglia di anomalia''';
*** '''Eventuale Rilancio'''. Nel caso in cui venga effettuato il rilancio: il ricalcolo della soglia di anomalia, da eseguirsi non in automatico ma in maniera autonoma e, se lo si ritiene opportuno, bisogna tener conto delle offerte economiche del rilancio (nuova graduatoria ottenuta con gli esiti del secondo ''round'').

{{Dsc|testo= All’apertura della Busta Economica, il calcolo della soglia di anomalia viene eseguito sulle '''Offerte Valide''' (cioè non tiene conto delle offerte escluse). Qualora successivamente intervenga un’esclusione (non imputabile al superamento della soglia di anomalia), è facoltà della la Stazione Appaltante attivare la funzione di '''RICALCOLO'''. Se la PA esegue il ricalcolo, il Sistema considera le offerte riammesse come offerte valide.}}
</div>

== Rilancio Lotti pari merito ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 42.png|miniatura|destra|Rilancio Lotti pari merito]]
La funzione '''Rilancio Lotti Pari Merito''', sottovoce del menu '''ESAME DELLE OFFERTE''' ti permette di selezionare i '''Lotti pari merito superiori all’ offerta minima''' sui quali scegliere di effettuare una '''procedura di rilancio''' al fine di richiedere ai fornitori un ulteriore ribasso.

La pagina si divide in due aree:

* '''LOTTI DA RILANCIARE''': consente di creare e pubblicare un rilancio per i Lotti eleggibili a rilancio (stato: “''Da rilanciare''”);
* '''LOTTI RILANCIATI''': in cui consultare i Lotti oggetto di rilancio e l’eventuale annullamento del rilancio.

I '''Lotti non selezionati e rilanciati''' possono essere oggetto di successivo rilancio e sono visibili nella sezione '''LOTTI DA RILANCIARE > LOTTI PARI MERITO''' della prima sezione con stato “''Da rilanciare''”.

I '''Lotti con rilancio precedentemente annullato''', se permangono le condizioni di pari merito, ritornano nello stato “''Da rilanciare''”.

Se '''non hai ancora pubblicato il rilancio''' puoi selezionare il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' della Busta Economica standard.
</div>

=== Lotti da Rilanciare ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La pagina '''LOTTI DA RILANCIARE''' è suddivisa nelle seguenti sezioni:

* '''LOTTI PARI MERITO''';
* '''DOCUMENTAZIONE''';
* '''DATE''';
* '''RIEPILOGO'''.
</div>

=== Lotti pari merito ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 43.png|miniatura|destra|Lotti pari merito]]
Nella sezione '''Lotti pari merito''' visualizzi tutti i Lotti le cui offerte sono risultate '''pari merito superiori all’ offerta minima''' e che quindi possono essere oggetto di un secondo ''round'' di rilancio.

Per ciascun Lotto, selezionando il pulsante ''freccia'' corrispondente, puoi visualizzare l’elenco dei concorrenti, con la relativa ragione sociale, che hanno presentato un’offerta.

Seleziona tramite ''check box'' almeno un Lotto da rilanciare e poi digita il tasto '''PROCEDI'''.
</div>

=== Documentazione ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 44.png|miniatura|destra|Documentazione]]
Dopo aver selezionato i Lotti da rilanciare, accedi alla sezione relativa alla '''Documentazione'''.

Da questa sezione puoi aggiungere eventuale ulteriore documentazione per i fornitori che partecipano al rilancio.

Scegli la tipologia di documento da inserire, tra:

* '''Da Produrre''';
* '''Da Reinviare'''.
</div>

=== Date ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 45.png|miniatura|destra|Date]]
Grazie alla sezione '''Date''', hai la possibilità di stabilire la data e l’ora per la fase di rilancio.

Seleziona il pulsante '''PROCEDI''' affinché il Sistema salvi le date e attivi la sezione '''INVITO'''.
</div>

=== Riepilogo/Invito ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 46.png|miniatura|destra|Riepilogo/Invito]]
Nella sezione '''Riepilogo''' visualizzi le date salvate precedentemente, il numero dei Lotti selezionati inizialmente per il rilancio e le corrispondenti denominazioni dei concorrenti.

Digitando il pulsante '''INVITA FORNITORI''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti al momento dell’invio dell’invito.

{{Dsc|testo= In caso di uno o più Lotti nello stato “''Sospeso''”, “''Nullo''” o “''Revocato''” visualizzi un ''alert'' bloccante. In caso invece di '''Lotti con più stati''', visualizzi un ''popup'' con l’elenco dei Lotti e per ciascuno il relativo stato.

Inoltre, visualizzi un ''alert'' bloccante nel caso in cui un Lotto sia stato '''oggetto della procedura di rilancio''' da parte di un altro utente. Se ci sono '''più Lotti che sono stati già rilanciati''' visualizzi un ''popup'' con l’elenco dei Lotti.

Nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, il Sistema produrrà un '''PDF di invito al rilancio'''. }}
</div>

=== Lotti già Rilanciati ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 47.png|miniatura|destra|Lotti già rilanciati]]
Una volta pubblicato, il rilancio è visibile nella pagina '''LOTTI GIA’ RILANCIATI''', nella quale, oltre a visualizzarne il dettaglio, puoi procedere all’annullamento tramite apposito pulsante '''ANNULLA RILANCIO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 48.png|miniatura|destra|Riepilogo Post-Pubblicazione]]
Nella sezione '''RIEPILOGO POST-PUBBLICAZIONE''' visualizzi tutte le informazioni relative al rilancio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 49.png|miniatura|destra|Busta Rilancio]]
La '''Documentazione di Rilancio''', inviata dai concorrenti per uno specifico Lotto, è visibile nella '''Busta Rilancio''' presente nella sezione '''GESTIONE DELLE BUSTE'''.

Dopo aver selezionato la Busta Rilancio e avviato il relativo esame, il Sistema permette di visualizzare l’elenco di tutti i fornitori, indicando per ciascun concorrente il totale dei documenti presentati.

Una volta che hai visionato tutti i documenti inseriti nella Busta Economica, puoi passare alla Busta Aggiuntiva (se presente), e successivamente terminare la valutazione. In alternativa, puoi selezionare direttamente sul pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' presente nella pagina relativa alla Busta Rilancio.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la '''valutazione sia già stata terminata''' (da un altro utente), visualizzi a Sistema un ''popup'' bloccante recante il messaggio: “''La valutazione è stata già terminata, si può procedere con la valutazione successiva''”. Nel caso in cui sia stato predisposto un '''sorteggio''' ma non sia stato eseguito, visualizzi a Sistema un ''popup'' bloccante: “''Non è possibile procedere con l'operazione. È necessario terminare il processo di sorteggio''”. }}

Una volta selezionato il tasto '''TERMINA VALUTAZIONE''', la Busta di rilancio passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''”. Viene valorizzata la data di chiusura della Busta Economica e la Busta Aggiuntiva, (se presente), passa dallo stato “''Non accessibile''” allo stato “''Da esaminare''”.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 50.png|miniatura|destra|Esempio Buste]]
Esempio di schermata relative alle '''tre Buste (Amministrativa, Economica, Rilancio)''' che si configurano nello stato “''Esaminata''”.
</div>

== Sorteggio Lotti Pari Merito ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 51.png|miniatura|destra|Sorteggio Lotti pari merito]]
Nel caso eccezionale in cui le '''offerte pari siano uguali a 0,00001''', la Stazione Appaltante, previa opportuna comunicazione ai fornitori coinvolti (in cui comunica anche data e ora in cui si terrà la Seduta Pubblica), può procedere direttamente al '''sorteggio''', selezionando l’apposita funzione '''Sorteggio Lotti Pari Merito''' nel menu di sinistra.

Il dettaglio dei Lotti che possono essere sorteggiati è contenuto nel report “'''Lotti pari merito a Offerta Minima'''”, presente e scaricabile nella funzione '''REPORT VALUTAZIONE'''.

Si può procedere al sorteggio anche nel caso in cui, '''a seguito di rilanci risulti ulteriore parità''' ovvero nel caso in cui '''non venga presentato alcun ulteriore ribasso'''.

La pagina è composta da due sezioni:

* '''Sorteggio Lotti pari merito a Offerta Minima''';
* '''Sorteggio Lotti superiori a Offerta Minima'''.
</div>

=== Sorteggio Lotti Pari Merito a Offerta Minima ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 52.png|miniatura|destra|Sorteggio Lotti pari merito a Offerta Minima]]
Nella sezione '''Sorteggio Lotti Pari Merito a Offerta Minima''' visualizzi tutti i Lotti a pari merito con '''offerta pari a offerta minima'''.

La pagina è a sua volta composta da due sezioni:

* '''LOTTI DA SORTEGGIARE''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che risultano eleggibili al sorteggio;
* '''LOTTI GIÀ SORTEGGIATI''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che hanno partecipato al sorteggio, con l’indicazione del vincitore.

Dopo aver selezionato il/Lotto/i, digita il pulsante '''SORTEGGIA'''. Una volta selezionato il tasto '''CONFERMA''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti selezionati e attraverso un algoritmo casuale, determina il concorrente vincitore del sorteggio.

Puoi anche effettuare autonomamente l’annullamento di un sorteggio già eseguito, se lo ritieni opportuno, attivando il link funzionale '''ANNULLA'''.
</div>

=== Sorteggio Lotti Pari Merito superiori a Offerta Minima ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione '''Sorteggio Lotti Pari Merito superiori a Offerta Minima''' visualizzi tutti i Lotti a pari merito con offerta '''superiore a offerta minima'''.

La pagina è composta da due sezioni:

* '''LOTTI DA SORTEGGIARE''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che risultano eleggibili al sorteggio;
* '''LOTTI GIÀ SORTEGGIATI''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che hanno invece già partecipato al sorteggio, con l’indicazione del vincitore.

Dopo aver selezionato il/Lotto/i, digita il pulsante '''SORTEGGIA'''. Una volta selezionato il tasto '''CONFERMA''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti selezionati e attraverso un algoritmo casuale, determina il concorrente vincitore del sorteggio.

Puoi anche effettuare autonomamente l’annullamento di un sorteggio già eseguito, se lo ritieni opportuno, attivando il link funzionale '''ANNULLA'''.
</div>

== Proposta di Aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 53.png|miniatura|destra|Proposta di Aggiudicazione]]
Seleziona il pulsante '''Proposta di Aggiudicazione''' per proporre l’aggiudicazione di un’offerta o per rimuovere una proposta di aggiudicazione, secondo una regola di aggiudicazione:

* Aggiudicazione automatica della Gara a migliore offerta;
* Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del Lotto;
* Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla Graduatoria;
* Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i Lotti.

{{Dsc|testo= La funzione è disponibile solo per gli utenti PA che hanno il Profilo:

* '''Registrato''' con ruolo stabilito tramite la funzione '''Gestione delle Autorizzazioni'''. In particolare se è stato '''autorizzato in scrittura o in lettura all’ Aggiudicazione o alla Stipula''';
* '''Autorizzazione in scrittura''' se è stato autorizzato in scrittura alla '''Busta Economica''' o a quella '''Aggiuntiva''' (se presente). }}

La funzione si attiva solo se per l’ultima Busta dell’AS (Economica o, se presente, l’Aggiuntiva) è terminata la valutazione (Stato “''Esaminata''”) e si profila diversamente a seconda della regola di aggiudicazione impostata in fase di configurazione dell’AS.
La pagina '''Proposta di Aggiudicazione''' si presenta con due sezioni:

La pagina '''Proposta di Aggiudicazione''' si presenta con due sezioni:

* '''Proponi per l’Aggiudicazione''': nella quale si procede all’operazione di Proposta di aggiudicazione;
* '''Rimuovi proposta per l’Aggiudicazione''': nella quale si può effettuare l’operazione di rimozione della proposta di aggiudicazione effettuata in precedenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 54.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
All’attivazione del tasto '''PROPONI''' si apre una finestra avente i due tasti: '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''', con l’indicazione dei Lotti per i quali puoi procedere alla proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui sia stato indicato un ''range'' di Lotti si visualizzano i numeri dei soli Lotti per i quali puoi procedere con la proposta di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 55.png|miniatura|destra|Report Valutazione]]
Se desideri avere un quadro complessivo della Gara e del dettaglio dei vari Lotti, accedi alla sezione '''REPORT VALUTAZIONE''' e scarica il ''report'' “'''Totale offerte Lotti'''”.
</div>

== Aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 56.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Seleziona voce '''Aggiudicazione''' per procedere all’aggiudicazione di un Lotto o di un ''range'' di lotti, secondo una regola di aggiudicazione:

* Aggiudicazione automatica della Gara a migliore offerta;
* Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del Lotto;
* Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla Graduatoria;
* Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i Lotti.

L’aggiudicazione è possibile '''SOLO DOPO''' che per lo specifico Lotto è stata eseguita la '''proposta di aggiudicazione''' ed è disponibile solo se sei '''autorizzato all’ Aggiudicazione o Stipula'''.

All’attivazione del tasto '''AGGIUDICA''' si apre una finestra avente i due tasti: funzione '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''' e la data di aggiudicazione preimpostata con la data odierna e non eliminabile.

Nel caso in cui sia stato indicato un ''range'' di Lotti si visualizzano i numeri dei soli Lotti per i quali puoi procedere con l’aggiudicazione.

Se selezioni il tasto '''ANNULLA''', ritorni alla pagina '''AGGIUDICAZIONE''' senza aver effettuato nessuna operazione.

Se selezioni il tasto '''CONFERMA''', procedi con l’operazione di aggiudicazione e viene inviata segnalazione di operazione correttamente eseguita.

L’'''annullamento/revoca dell’aggiudicazione''' invece si profila in maniera diversa in base alla regola di aggiudicazione che hai impostato in precedenza.
</div>

== Stipula ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 57.png|miniatura|destra|Stipula]]
Seleziona la '''Stipula''' per procedere a:

* '''Stipula di un Lotto''';
* '''Annullamento di una stipula di un Lotto già stipulato''';
* '''Revoca di una stipula di un concorrente su un Lotto stipulato'''.

{{Dsc|testo= La funzione è disponibile '''SOLO''' al termine della valutazione dell’ultima Busta dell’AS (stato “Esaminata”). La stipula sul singolo Lotto è possibile '''SOLO''' dopo che è stata eseguita l’aggiudicazione per lo specifico Lotto. }}

La pagina è composta da due sezioni:

* '''Stipula''': nella quale si può procede all’operazione di stipula;
* '''Annullamento/revoca stipula''': nella quale si può effettuare l’operazione di annullamento o revoca di una stipula effettuata in precedenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 58.png|miniatura|destra|Stipula]]
Nella sezione '''Stipula''' puoi indicare il numero o il ''range'' di Lotti per i quali vuoi effettuare l’operazione di stipula e attivando il tasto '''STIPULA''' avvii l’operazione.

All’attivazione di tale tasto si apre una finestra avente i due tasti: funzione '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''' e la '''Data di Stipula''' viene preimpostata con la data odierna e è non eliminabile.

Se selezioni il pulsante '''ANNULLA''', ritorni alla pagina '''STIPULA''' senza aver effettuato nessuna operazione.

Se selezioni il pulsante '''CONFERMA'''. procedi con l’operazione di stipula e viene inviata segnalazione di operazione correttamente eseguita.

L’'''annullamento/revoca della stipula''' invece si profila in maniera diversa in base alla regola di aggiudicazione che hai impostato in precedenza.
</div>

= Modifica Date Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 59.png|miniatura|destra|Modifica Date Gara]]
Con la funzione '''Modifica Date Di Gara''', puoi visualizzare e modificare le date e i rispettivi orari inseriti in fase di configurazione.

Puoi modificare:

* '''Termine richiesta chiarimenti''';
* '''Termine presentazione delle offerte''';
* '''Data Seduta Pubblica telematica'''.

La funzionalità si attiva con la pubblicazione di un AS, fino all’apertura della Busta Amministrativa. Una volta aperta la Busta Amministrativa, hai più possibilità di effettuare modifiche.

La funzionalità si attiva con la pubblicazione di un AS, fino all’apertura della Busta Amministrativa. Una volta aperta la Busta Amministrativa, hai più possibilità di effettuare modifiche.

A seguito della modifica, il Sistema genera un nuovo '''Riepilogo d’Invito''' con le date modificate.
</div>

= Sospensione Gara/Lotto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 60.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto]]
Nella sezione '''Sospensione Gara/Lotto''' puoi sospendere, con effetto immediato ed in via temporanea, il procedimento relativo ad un Appalto Specifico o relativo al singolo Lotto o a più Lotti.

Se i termini per la presentazione delle offerte sono ancora aperti, non è consentita la sottomissione di nuove offerte da parte degli Operatori Economici fino alla riattivazione dei Lotti sospesi e/o della Gara sospesa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 61.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto - Motivazione e Data]]
In tutti i casi (sospensione Gara, singolo Lotto, più Lotti), il Sistema richiede l’inserimento della motivazione e della data della sospensione, così come in caso di relativo annullamento.

Il procedimento sospeso relativo alla Gara o al singolo Lotto, infatti, può essere '''annullato''' con effetto immediato.
</div>

= Revoca Gara/Lotto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 62.png|miniatura|destra|Revoca Gara/Lotto]]
La sezione '''Revoca Gara/Lotto''', disponibile dalla pubblicazione dell’Appalto Specifico, ti permette di revocare con effetto immediato e in via definitiva il procedimento relativo alla tua Gara o relativo al singolo Lotto o a più Lotti.

Inserisci le motivazioni della revoca e indica la data e ora in cui la Gara/Lotto sarà revocato.

Una volta revocato, '''non è possibile effettuare operazioni sull’Appalto''', né inviare offerte, in quanto lo stato di revoca è definitivo.
</div>

= Esclusione/Riammissione =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 63.png|miniatura|destra|Esclusione/Riammissione]]
La sezione '''Esclusione/Riammissione''' ti permette di escludere o riammettere un concorrente alla Gara.

Con profilo '''REGISTRATO''', puoi accedere alla funzione solo se RdP è autorizzato:
* '''Ad almeno una Busta''';
* '''All’area “''Esclusione/Riammissione''”'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 64.png|miniatura|destra|Esclusione concorrente]]
Per procedere all’'''esclusione''', seleziona il pulsante '''ESCLUDI PER GARA''' (per escludere tutti i Lotti da una Gara) o '''ESCLUDI PER LOTTO''' (per l’esclusione puntuale di un Lotto).

Inserisci la tipologia di esclusione dal menu a tendina '''Tipologia''', e inserire eventualmente una nota di esclusione.

Conferma le operazioni svolte selezionando il pulsante '''SALVA'''.

Ricorda che, non puoi procedere con l’'''esclusione per la Gara/Lotti''' che siano nello stato Revocato o Sospeso, Aggiudicato o Stipulato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 65.png|miniatura|destra|Riammetti concorrente]]
Inoltre, hai anche la possibilità di '''riammettere''' il concorrente escluso per la Gara o per una serie di Lotti.

Seleziona il pulsante '''RIAMMETTI PER GARA o RIAMMETTI PER LOTTO''', inserisci una nota di esclusione (facoltativa) e digita '''SALVA''' per completare la riammissione.

Ricorda che, non puoi procedere con la '''riammissione ad una Gara/Lotti''' che siano nello stato Revocato o Sospeso, Aggiudicato o Stipulato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 66.png|miniatura|destra|Foglio]]
Puoi vedere lo '''storico''' delle '''esclusioni e riammissioni''' di un singolo Lotto digitando sull’icona “''foglio''”.
[[File:Esame SDA farmaci Icona foglio.png|20x20px]]
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 67.png|miniatura|destra|Note]]
Tale icona è attiva solo se esiste almeno una esclusione e una riammissione per il Lotto selezionato.
</div>

Appalto Specifico SDA Farmaci - esame e aggiudicazione delle offerte

2024-07-09T07:38:02Z

Acquisti in rete 11: /* Premessa */

[[Category:PA]] [[Category:SDA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Grazie alla '''piattaforma di e-Procurement''' hai la possibilità di elaborare in maniera automatizzata le '''Offerte''' e di definirne la '''Graduatoria'''.

Inoltre, puoi produrre specifici '''Report''' con evidenza dei Lotti deserti e dei Lotti pari merito (con e senza possibilità di Rilancio), per i quali, ove previsto, è anche possibile rilanciare il confronto concorrenziale o procedere al sorteggio.
</div>

= Premessa =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 1.png|miniatura|destra|Appalti Specifici Completi]]
La '''Stazione Appaltante''' gestisce in maniera telematica:

* '''L’attività di valutazione delle Offerte''';
* '''La Seduta Pubblica''';
* '''L’invio delle Comunicazioni'''.

Inoltre, hai a disposizione apposite funzioni per compiere eventuali esclusioni, visualizzare la Graduatoria elaborata automaticamente e procedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva in base ai diversi criteri definiti in fase di creazione dell’'''[[Appalto Specifico|Appalto Specifico (AS)]]'''.

La '''Gestione dell’esame delle Offerte''' è consentita esclusivamente a determinati utenti (anche con profilo '''[[Registrazione|Registrato]]''') che ricoprono i seguenti ruoli:

* '''Membro di Commissione''';
* '''Presidente di Commissione''';
* '''Responsabile del Procedimento (RdP)'''.

Per avviare la procedura di valutazione delle offerte e aggiudicazione, accedi al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Una volta effettuato l’accesso, dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona la voce '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' e ricerca l’iniziativa di tuo interesse.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 2.png|miniatura|destra|Dettagli AS]]
Individuata l’iniziativa di tuo interesse, visualizza i dettagli relativi alla Gara e le varie funzionalità associate a questa fase, selezionando il corrispettivo tasto ''freccia''.

{{Dsc|testo= Nel caso di accesso alla Gara con profilo di '''Responsabile del Procedimento (RdP)''', per ricercare la procedura da esaminare, puoi selezionare direttamente dal tuo Cruscotto la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.}}
</div>

= Riepilogo Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 3.png|miniatura|destra|Riepilogo Gara]]
Prima di procedere all’apertura delle Buste del tuo AS, consulta la pagina relativa al '''Riepilogo della Gara''', che ti fornisce le informazioni sulle caratteristiche dell’Appalto e sulla modalità di partecipazione che hai selezionato in fase di configurazione.
</div>

= Gestione Documenti da Consultare =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 4.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare]]
La sezione '''GESTIONE DOCUMENTI DA CONSULTARE''' ti permette di gestire la documentazione da consultare già pubblicata.

L’accesso alla funzione è consentito per i seguenti utenti:
* '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]''' (Proprietario dell’AS);
* '''Utente Registrato''' (con ruolo di '''RdP''').
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 5.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare - pulsanti]]
Per i documenti già impostati a Sistema, è sempre possibile effettuare le operazioni di:
* '''Modifica''' [[File:IconEdit.svg|20x20px]]: per modificare sia i dati di dettaglio che l’allegato/URL;
* '''Eliminazione''' [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]];
* '''Download del documento''' (Allegato/URL).

Inoltre, puoi aggiungere un nuovo documento da offrire in consultazione ai concorrenti (es. pubblicazione dei chiarimenti).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 6.png|miniatura|destra|Aggiungi Documentazione da Consultare]]
Per inserire un nuovo documento da consultare, seleziona su '''AGGIUNGI DOCUMENTO''' e compila i campi obbligatori: '''Descrizione''' e '''Ambito'''.

Tramite la sezione '''Aggiungi Allegato''' puoi decide di allegare un documento nei formati previsti (p7m, pdf, doc, docx, xls e xlsx) oppure inserire una URL valida nella sezione '''Aggiungi Url'''.

Una volta inseriti tutti i campi obbligatori, seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI''' per inserire il nuovo documento da consultare.
</div>

= Permessi e Autorizzazioni =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 7.png|miniatura|destra|Permessi e Autorizzazioni]]
La fase di esame e valutazione delle Offerte, si compone di diverse funzioni, che hai la possibilità di visualizzare in base allo stato dell’Appalto Specifico e alle autorizzazioni che l’RdP ha definito.

La funzione '''PERMESSI/AUTORIZZAZIONI''', che si attiva con la pubblicazione della procedura di Gara, ti permette di gestire gli accessi dei soggetti a cui associ un determinato ruolo necessario per operare all’interno degli AS.

Inoltre, puoi scegliere la tipologia di accesso alle funzioni dell’'''Appalto Specifico''', che può essere:

* '''Di sola lettura''';
* '''Di lettura e scrittura'''.

Così come hai la possibilità di selezionare una delle due sotto voci dal menu '''GESTIONE PERMESSI''' o '''GESTIONE AUTORIZZAZIONI'''.
</div>

== Gestione Permessi ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 7.png|miniatura|destra|Gestione Permessi]]
Nella pagina '''GESTIONE PERMESSI''', puoi identificare un soggetto che, '''in sostituzione del Responsabile del Procedimento''', si occupi di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di '''Richieste Chiarimenti''' e di '''Esame delle Offerte'''.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il '''Responsabile del Procedimento''' ha sempre e comunque la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.

La pagina Gestione Permessi è così composta:
* '''Responsabile del Procedimento (RdP)''': indica il Nome e Cognome del soggetto che ricopre il ruolo del Responsabile del Procedimento;
* '''Gestione Permessi''': indica il Nome e Cognome del soggetto che ricopre il ruolo di Gestore dei Permessi. Quando viene pubblicato l’Appalto il Gestore dei Permessi corrisponde al RdP definito in fase di creazione dell’Appalto;
* '''Gestione affidata''': indica la data e ora in cui al soggetto designato è stata assegnata la Gestione dei Permessi;
* '''Modifica''': funzione che permette di modificare il Gestore dei Permessi.
</div>

=== Modifica Gestione Permessi ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 8.png|miniatura|destra|Modifica Gestione Permessi]]
Puoi modificare il soggetto che riveste il ruolo di '''Gestore dei Permessi''' selezionando il pulsante '''MODIFICA'''.

Visualizzi a Sistema l’utente che attualmente riveste il ruolo con la possibilità di cercare un nuovo soggetto, inserendone il suo Nome, Cognome e Codice Fiscale negli appositi campi; successivamente seleziona il pulsante '''CERCA'''.

Una volta effettuata la ricerca, seleziona il nuovo utente selezionando il campo nella colonna '''AZIONI''' e conferma l’operazione con il tasto '''SELEZIONA'''.

{{Dsc|testo= Se il '''nuovo Gestore dei Permessi non ha nessuna autorizzazione''', verranno caricate le stesse autorizzazioni che aveva il vecchio gestore ma in modalità lettura. Nel caso in cui al '''nuovo Gestore siano state associate delle autorizzazioni''' queste non verranno modificate, così come quelle che aveva il vecchio gestore. }}
</div>

== Gestione Autorizzazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 9.png|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni]]
Nella pagina '''GESTIONE AUTORIZZAZIONI''', puoi identificare i soggetti che:

* Possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
* Devono procedere all’esame delle Offerte (es. Presidente di Seggio);
* Possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle Offerte (es. Membri di Commissione);
* Sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.

Inizialmente il '''Responsabile del Procedimento''' è autorizzato di ''default'' ad operare su tutte le sezioni, ma è possibile eventualmente eliminare le sue autorizzazioni sulla procedura di esame delle offerte, modificarle e/o autorizzare nuovi utenti in modalità scrittura o visualizzazione.

Gli utenti, appena aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (es. visibilità contenuto offerte, ''download'' dei documenti presentati) per le sezioni/Buste cui sono stati associati.

Per attribuire, invece, agli utenti aggiunti un'operatività maggiore (es. apertura Buste, esclusione offerenti, ecc...) è sufficiente posizionare in modalità “'''ON'''” il cursore presente in corrispondenza del nominativo dell'utente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 10.png|miniatura|destra|Autorizzazioni]]
Le '''Autorizzazioni''' per un utente possono essere di tre tipologie:

* '''Tutte le sezioni''': si autorizza l’utente a tutto (tutte le Buste e tutte le funzionalità del modulo Esame) senza dover compiere la stessa operazione sezione per sezione;
* '''Per singola sezione''' (Busta Amministrativa, Busta Economica, Busta Aggiuntiva, Aggiudicazione, Stipula, Richiesta Chiarimenti): si autorizza l’utente ad una singola sezione;
* '''Tutte le Buste''': si autorizza l’utente a tutte le Buste senza dover compiere la stessa operazione Busta per Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
'''Il Gestore dei Permessi, oltre a definire le autorizzazioni, deve anche associare un Ruolo.'''

La pagina è suddivisa in due aree:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 11.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
* '''Richiesta Chiarimenti''':la sezione è disponibile sia in lettura che in scrittura dal momento della pubblicazione dell’Appalto Specifico fino alla scadenza. Dalla scadenza in poi l’autorizzazione è disponibile solo in lettura.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 12.png|miniatura|destra|Aggiungi soggetti per autorizzarli ad operare su questa Gara]]
* '''Aggiungi soggetti per autorizzarli ad operare su questa Gara'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Per ciascun utente sono visualizzate le seguenti informazioni:

* '''Utente Autorizzato''': indica il Nome e Cognome dell’utente autorizzato ad una sezione;
* '''Ruolo''': indica il ruolo dell’utente. I valori possibili sono: '''Responsabile del Procedimento''', '''Presidente di Commissione''', '''Membro di Commissione''';
* '''Sezione''': indica la sezione a cui l’utente è autorizzato tra le seguenti:
** '''Busta Amministrativa''';
** '''Busta Economica''';
** '''Busta Aggiuntiva''';
** '''Aggiudicazione''';
** '''Stipula''';
* '''Autorizzazione in scrittura''': indica il tipo di autorizzazione. Se l’indicatore si trova su '''ON''', l’autorizzazione è in '''Lettura/Scrittura''', se l’indicatore si trova su '''OFF''', l’autorizzazione è solo in '''Lettura''';
* '''Azioni''': cestino che permette al Gestore dei Permessi di eliminare l’autorizzazione alla sezione. Se la sezione da eliminare è relativa al ruolo Responsabile del Procedimento il Sistema visualizza un ''alert'' bloccante con il seguente messaggio “''L’operazione non è possibile perché il Responsabile del Procedimento deve avere le autorizzazioni almeno in lettura''”, altrimenti procede con l’eliminazione.

La pagina prevede inoltre una sezione in cui è possibile utilizzare dei filtri, così da filtrare le autorizzazioni per ruolo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
'''Pulsante AGGIUNGI UTENTE'''

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' ti permette di aggiungere un nuovo utente ad una sezione, indicandone il ruolo. Puoi cercare un utente nuovo da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Attraverso il pulsante '''CERCA''' puoi cercare un utente tra quelli disponibili, inserendo come campi obbligatori:

* '''Nome''';
* '''Cognome''';
* '''Codice Fiscale'''.

Dopo aver selezionato il gestore devi associare obbligatoriamente il ruolo.

I valori possibili per il '''ruolo''' sono:

* '''Responsabile del Procedimento''';
* '''Presidente di Commissione''';
* '''Membro di Commissione'''.

L’utente che riveste il ruolo di '''Gestore dei Permessi''' dopo aver selezionato l’utente, deve associare obbligatoriamente la sezione da autorizzare.

I '''valori''' possibili per la sezione sono:

* '''Tutte le sezioni''': nel caso in cui il nuovo utente da autorizzare non ha nessuna autorizzazione il Sistema automaticamente assegna all’utente tutte le sezioni,
* '''Tutte le Buste''': nel caso in cui il nuovo utente da autorizzare non ha nessuna autorizzazione il Sistema automaticamente assegna all’utente l’autorizzazione a tutte le Buste predisposte in fase di configurazione dell’Appalto Specifico,
* '''Singola sezione''': il Sistema assegna all’utente una delle sezioni selezionata dalla lista valori.

Dopo aver selezionato il '''Ruolo''' e la '''Sezione''', indica il tipo di '''Autorizzazione'''. Per confermare le caratteristiche relative al nuovo utente seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI'''.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “'''ON'''” il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.
Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “''Matita''” visualizzata in corrispondenza del '''Ruolo'''.
</div>

= Comunicazioni =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 13.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
L’area dedicata alle '''Comunicazioni''', è organizzata in due sezioni:

* '''Messaggi''': legata alle comunicazioni manuali;
* '''Notifiche''': legata alle comunicazioni automatiche di Sistema.

{{Dsc|testo=La funzione '''Comunicazione''' si attiva con la pubblicazione della Gara, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti inviati. Ricorda che, per gestire la fase dei chiarimenti puoi utilizzare la specifica funzione [[Richiesta chiarimenti|RICHIESTA CHIARIMENTI]]. }}

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti invitati. La pagina dedicata ti consente di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a '''4.000 caratteri'''.
Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera '''A:''' e scegli gli Operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 14.png|miniatura|destra|Rapporto di Consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi alla sezione '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema; così da visualizzare i seguenti dati:

* '''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
* '''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.
</div>

=== Comunicazione Inizio Lavori/Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi inviare una comunicazione relativa all’apertura della Seduta Pubblica:

* Seleziona la funzione '''Comunicazioni''' dal menu laterale per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una '''NUOVA COMUNICAZIONE''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla Seduta Pubblica;
* Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite il pulsante '''AGGIUNGI''';
* Seleziona il pulsante '''INVIA COMUNICAZIONE'''.

{{Dsc|testo='''Testo esemplificativo della comunicazione'''

'''Oggetto''': '''Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica'''

Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del ''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'' il ''(gg/mm/aaaa)''.

Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.

Distinti Saluti}}
</div>

= Richiesta Chiarimenti =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 15.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Alla pagina '''Richiesta Chiarimenti''', visualizzi le richieste chiarimenti inviate dagli Operatori Economici per la Gara.

Seleziona il messaggio ricevuto e visualizza le informazioni associate:

* Nome concorrente che ha inviato la richiesta;
* Numero di messaggi gestiti;
* Stato della comunicazione (Ricevuta/Letta);
* Data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' seleziona il tasto ''freccia'' in corrispondenza del messaggio di tuo interesse.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Risposta richieste chiarimento.png|miniatura|destra|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]
Nell’apposita pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' visualizzi la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere direttamente al quesito.

Inoltre, puoi utilizzare la funzione '''[[Documenti|DOCUMENTI DA CONSULTARE]]''' per pubblicare un unico documento contenente tutte le risposte alle richieste di chiarimento ricevute.
</div>

= Offerte Presentate =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 16.png|miniatura|destra|Offerte Presentate]]
La funzione '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare tutte le offerte presentate dai concorrenti, dal momento in cui la Gara viene pubblicata al momento in cui scade ('''Termine di Presentazione Offerte'''). Inoltre, tale funzione ti permette di visualizzare le offerte presentate a seguito di un eventuale Rilancio.

{{Dsc|testo=L’utente che potrà accedere alla funzione, deve possedere almeno una delle seguenti autorizzazioni:

* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione, in visualizzazione o in modifica, su almeno una Busta (qualsiasi);
* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione in visualizzazione o in modifica per l’aggiudicazione;
* Qualsiasi utente che abbia l'autorizzazione in visualizzazione o in modifica per la stipula;
* Utente RdP anche se non autorizzato ad alcuna area. }}

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''Offerte Presentate''' nel menu laterale a sinistra.
Visualizzi così la pagina che riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato un’Offerta.

Per accedere alle informazioni di dettaglio, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del concorrente di tuo interesse.

Nel dettaglio, puoi visualizzare i Lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.
Inoltre, hai la possibilità di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

Inoltre, hai la possibilità di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione''' (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
* '''Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione''' (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Puoi esportare le offerte presentate (anche quella da Rilancio) in un ''file excel''.
</div>

= Esame delle Offerte =

== Gestione Buste ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Per procedere all’esame delle offerte pervenute, accedi all’AS tramite il menu '''Ruoli ricoperti su Gare''' e successivamente dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della Gara, seleziona la voce '''Esame Offerte''' ed infine la sottovoce '''Gestione Buste'''.

{{Dsc|testo=L’utente, può accedere alla funzione solo se:

* '''È l’RdP''';
* '''Il gestore dei permessi lo ha autorizzato ad almeno una Busta.''' }}

Per visualizzare la documentazione pervenuta hai la possibilità di effettuare il ''download'' di tutti i documenti di ciascun concorrente, raggruppati in un unico file compresso formato ''.zip'', che è denominato con il '''nominativo del concorrente + nome della Busta in esame''' (Amministrativa, Economica, Aggiuntiva).

Se il concorrente ha partecipato tramite forma di raggruppamento, è riportata la denominazione dell’OE riunito e '''non''' la denominazione dell’impresa capogruppo.
</div>

=== Documentazione Busta Amministrativa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 17.png|miniatura|destra|Seleziona Busta Amministrativa]]
Accedi alla '''Busta Amministrativa''' e seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 19.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Una volta aperta la '''Busta Amministrativa''', il Sistema presenta la documentazione inviata telematicamente dai concorrenti in fase di partecipazione al confronto concorrenziale e che sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia partecipato in forma complessa, sono visibili anche le imprese del raggruppamento e, per ciascuna impresa, l’elenco dei documenti allegati.

L’esame della documentazione amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle successive Buste.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 21.png|miniatura|destra|Download]]
Tramite l’icona [[File:Icona scarica.png]] presente in corrispondenza di ogni singolo Operatore Economico, puoi scaricare la documentazione dallo stesso presentata.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la documentazione abbia un peso eccessivo, sia in termini di numerosità che di dimensioni, il ''''''download'''''' '''sarà frazionato in più cartelle compresse scaricabili dai relativi link'''.}}

Oltre alla modalità precedentemente citata, nel caso in cui la documentazione complessiva di tutti i concorrenti '''non superi la soglia dei 100 MB''', è disponibile un ulteriore pulsante '''DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE''' che ti permette di eseguire il ''download massivo'' di tutti i documenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura_20_NEW.png|miniatura|destra|Informazioni Busta]]
Selezionando il pulsante ''freccia'' in corrispondenza del singolo documento, puoi visualizzare le seguenti informazioni:

* '''info richiesta PA in cui sono presenti''':
** Ambito;
** Categoria;
** Obbligatorietà;
** Invio congiunto;
** Modalità di invio;
** Firma digitale;
* '''Esiti caricamento''':
** Data invio;
** Documento caricato;
** Modello generato;
** Rapporto verifica firma;
* '''Esiti verifiche''': in cui sono contenute le informazioni in merito alla Firma Digitale. Ti è subito visibile lo stato del caricamento del file già a partire dalla visualizzazione della documentazione amministrativa, una volta effettuato l’accesso nella Busta.

Entrando nel dettaglio del documento, il Sistema permette anche di visualizzare tutte le informazioni dettagliate sul caricamento del file e della relativa Firma Digitale.

{{Dsc|testo= La documentazione richiesta in via obbligatoria come la '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''' e il '''documento di Offerta economica''' sono automaticamente generate dal Sistema.

A titolo esemplificativo, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione riporta:

* Alcune dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione o successiva modifica dati che durante l’esame delle offerte devono essere oggetto di approfondimento (poteri dei legali rappresentanti, eventuale dichiarazione di trovarsi in cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D. Lgs. 50/2016 …);
* Dichiarazioni rilasciate in fase di partecipazione alla Gara (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del c.c. in merito alla situazione di controllo). }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 24.png|miniatura|destra|Termina Valutazione Busta Amministrativa]]
Una volta visionati tutti i documenti, seleziona il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' per terminare la valutazione della Busta Amministrativa e passare alla valutazione di quella successiva.
Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

* Dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
* Della documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
</div>

=== Documentazione Busta Economica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 25.png|miniatura|destra|Seleziona Busta Economica]]
Accedi alla '''Busta Economica''' e seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione economica presentata dagli Operatori Economici.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia partecipato in forma complessa, sono visibili anche le imprese del raggruppamento e, per ciascuna impresa, l’elenco dei documenti allegati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 26.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Tramite l’icona [[File:Icona scarica.png]] presente in corrispondenza di ogni singolo Operatore Economico, puoi scaricare la documentazione dallo stesso presentata.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la documentazione abbia un peso eccessivo, sia in termini di numerosità che di dimensioni, il ''download'' è frazionato in più cartelle compresse scaricabili dai relativi ''link''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 27 NEW.png|miniatura|destra|Download Documentazione]]
Oltre alla modalità precedentemente citata, nel caso in cui la documentazione complessiva di tutti i concorrenti '''non superi la soglia dei 100 MB''', è disponibile un ulteriore pulsante '''DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE''' che ti consente di eseguire il ''download massivo'' di tutti i documenti
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura_20_NEW.png|miniatura|destra|Informazioni Busta]]
Selezionando il pulsante ''freccia'' in corrispondenza del singolo documento, puoi visualizzare le seguenti informazioni:

* '''info richiesta PA''' in cui sono presenti:
** Ambito;
** Categoria;
** Obbligatorietà;
** Invio congiunto;
** Modalità di invio;
** Firma Digitale.

* '''Esiti caricamento''', in cui sono presenti:
** Data invio;
** Documento caricato;
** Modello generato;
** Rapporto verifica Firma.

* '''Esiti verifiche''' dove sono contenute le informazioni in merito alla Firma Digitale.

Il Sistema ti permette di verificare tutte le informazioni in merito alla '''Firma Digitale'''.
Hai la possibilità di visionare lo stato del caricamento del file già a partire dalla visualizzazione della documentazione amministrativa, una volta effettuato l’accesso nella Busta.

Entrando nel dettaglio del documento, il Sistema permette anche di visualizzare tutte le informazioni dettagliate sul caricamento del file e della relativa Firma Digitale.

{{Dsc|testo=Per quanto riguarda la '''Documentazione Economica''', puoi prendere visione:

* '''Dell’ Offerta economica''': per ogni concorrente puoi visualizzare un unico documento di offerta economica, riportante il dettaglio delle offerte relative a tutti i lotti a cui ha partecipato. Tale documento è prodotto automaticamente dal Sistema in base ai dati di offerta e alle informazioni inserite a Sistema dal concorrente. Procedi con gli opportuni controlli formali (validità della Firma Digitale) e di merito;
* '''Dell’ Eventuale documentazione Tecnico-Economica aggiuntiva''': qualora da te espressamente prevista in fase di avvio di Appalto Specifico, puoi trovare ulteriore documentazione di carattere Tecnico-Economico inviata da qualche concorrente (ad esempio, ove il singolo lotto richieda più dosaggi, il documento riepilogativo degli AIC offerti).}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 30.png|miniatura|destra|Termina Valutazione Busta Economica]]
Una volta visionati tutti i documenti, seleziona il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' per terminare la valutazione della Busta Economica e passare alla valutazione della Busta successiva, se prevista.
Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

Contestualmente alla valutazione da parte della PA, gli '''Operatori Economici''' che hanno presentato l’offerta, possono prendere visione, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:

* Dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
* Della documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
</div>

=== Documentazione Busta Aggiuntiva ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La '''Busta Aggiuntiva''' presenta la stessa struttura e le stesse funzioni delle altre Buste (Amministrativa e Economica).
</div>

=== Area Documentale del Fornitore ===
<div class="BloccoOrizzontale">
L’'''Area Documentale del Fornitore''' ti permette di accedere ai '''Dati e alle Dichiarazioni''' del concorrente, presentate in fase di ammissione al bando ''Farmaci''.

Puoi accedere alla documentazione del Concorrente (sezione '''Dati e Dichiarazioni'''), tramite ''link'' sul nome dello stesso, dalle seguenti pagine:

* '''Dati di offerta''';
* '''Documentazione Amministrativa''';
* '''Documentazione Economica''';
* '''Documentazione Aggiuntiva''' (se presente).

{{Dsc|testo= Con profilo '''PO/PI''', puoi accedere alla funzione solo se autorizzato dal RdP ad almeno una Busta; in tal caso, puoi visualizzare e scaricare i ''report'' in essa contenuti. Per ogni concorrente, visualizza i dati di contatto, le dichiarazioni relative alla specifica partecipazione all’AS, le Informazioni sui poteri dei Legali Rappresentanti e i documenti presentati in fase di ammissione.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 31.png|miniatura|destra|Area documentale Fornitore]]
Una volta selezionato il nome del concorrente da visualizzare, il Sistema ti propone la pagina relativa all’Area documentale del Fornitore suddivisa in due micro-aree:

* '''Dati e Dichiarazioni''';
* '''Documenti'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 32.png|miniatura|destra|Dati e Dichiarazioni]]
Le voci previste nella sezione '''DATI E DICHIARAZIONI''' sono:

* '''Dati di Contatto''';
* '''Dichiarazioni relative all’Appalto Specifico''';
* '''Informazioni dei Legali Rappresentanti'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 33.png|miniatura|destra|Documenti]]
Nella sezione '''DOCUMENTI''', puoi visualizzare i documenti resi dal concorrente in fase di ammissione.
Seleziona il ''link'' in corrispondenza del nome del ''file'' nelle colonne degli allegati, così da effettuare il ''download'' del documento.
</div>

== Report Valutazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 34.png|miniatura|destra|Report Valutazione]]
Alla pagina '''Esame Delle Offerte''' selezionando la sezione '''Report Valutazione''' dal menu di sinistra, puoi consultare una serie di ''report'' in formato excel, che rappresentano dei meri strumenti di lavoro per la tua attività di valutazione.

Nel caso in cui la '''Busta Amministrativa''' si trovi nello stato “''In esame''”, “''Esaminata''” o “''Parzialmente esaminata''”, il Sistema procede alla creazione di report previsti nella valutazione della Busta Amministrativa:

* '''Report Lotti senza offerte presentate''': contiene l’elenco dei Lotti deserti;
* '''Report Poteri Legali Rappresentanti''': contiene l’elenco dei poteri di firma per tutti i Legali Rappresentanti che hanno firmato i documenti;
* '''Report Lotti con offerte escluse''': questo report contiene l’elenco dei lotti di un determinato Appalto Specifico per i quali le offerte presentate dai fornitori sono state escluse dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui la '''Busta Economica''' si trovi nello stato “''In esame''”, “''Esaminata''” o “''Parzialmente esaminata''”, il Sistema procede alla creazione di report previsti nella valutazione della Busta Economica:

* '''Report Lotti con Negoziazione conclusa''': contiene tutte le offerte relative ai lotti in cui si è conclusa la Negoziazione, ovvero dove non sussiste parità di offerte;
* '''Report Totale offerte Lotti''': contiene la graduatoria e, nel dettaglio, tutte le offerte presentate per tutti i lotti, ad eccezione di quelle escluse. Il report si aggiorna a seguito di rilanci e/o sorteggi e nel file confluiscono solo le offerte migliori presentate dai fornitori tra il primo e il secondo round. Inoltre, il report indica lo stato di ogni Lotto (''“In esame/Proposto per l’aggiudicazione”; “Aggiudicato”'');
* '''Report Lotti con evidenza di anomalie''': per i Lotti sui quali sono state riscontrate offerte anomale, contiene tutte le offerte presentate con l’indicazione di quelle anomale (il report si produce solo in caso di numerosi lotti, in caso contrario è possibile accedere alla funzione '''DATI DI OFFERTA''' dal menu laterale, per consultare il dettaglio per Lotto);
* '''Report Lotti pari merito a offerta minima''': contiene tutte le offerte relative ai Lotti per i quali si verifichi la condizione di parità tra le migliori offerte, con prezzo unitario offerto pari a 0,00001. Per questi lotti è possibile effettuare il sorteggio;
* '''Report Lotti con Rilancio''': a seguito di Rilancio, contiene tutte le offerte (1° e 2° round) per i Lotti sottoposti a Rilancio;
* '''Report Lotti pari merito superiori a offerta minima''': contiene tutte le offerte relative ai Lotti per i quali si verifichi la condizione di parità tra le migliori offerte, con prezzo unitario offerto superiore a 0,00001. Per questi Lotti è possibile effettuare il Rilancio;
* '''Report Graduatoria''': contiene la classifica per Lotto, indicando il nome del concorrente e il valore complessivo offerto.

Utilizzando questi report, puoi rendere più veloci le attività di valutazione, individuando immediatamente i Lotti sui cui è possibile avviare il Rilancio, quelli in cui si è conclusa la Negoziazione, isolare i Lotti deserti e i fornitori esclusi ed esaminare in dettaglio le offerte anomale.
I '''report si aggiornano automaticamente''', in questo modo puoi contare su una Graduatoria ('''Totale Offerte Lotti''') aggiornata in tempo reale.

Se sei un '''utente autorizzato''', selezionando sull’icona corrispondente di uno dei report previsti nella valutazione della Busta Amministrativa o Economica puoi eseguire il ''download'' del report in formato excel.
Solo per il '''Report Graduatoria''' puoi procedere al download in formato pdf.
</div>

== Dati di Offerta ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 35.png|miniatura|destra|Dati di Offerta]]
Puoi accedere ai dati di offerta pervenuti per un determinato Lotto selezionando la funzionalità '''Esame Offerte''' dal menu laterale e successivamente digitando la voce '''DATI DI OFFERTA'''.

La funzione è disponibile dall’apertura della Busta Economica e puoi visualizzarla solo se risulti:
* '''Autorizzato a Busta Economica''';
* '''Autorizzato a Busta Aggiuntiva''';
* '''Autorizzato ad Aggiudicazione''';
* '''Autorizzato a Stipula'''.

Per visualizzare i dati delle offerte pervenute per uno specifico Lotto, utilizza la funzione di ricerca del Lotto, selezionando il pulsante '''VAI'''.

Dopo aver effettuato la ricerca per numero Lotto, il Sistema visualizza i '''Dati di Offerta'''.

{{Dsc|testo= In presenza di Lotti pari merito da Rilanciare, sono visualizzati nei dati di dettaglio solo i valori delle offerte del I° ''round'', mentre in presenza di Lotti pari merito Rilanciati, devono essere visualizzati solo i valori “''definitivi''”, cioè quelli relativi al II° ''round''.}}

I dati visualizzati nella pagina sono raggruppati per ciascun concorrente che ha inviato l’offerta del Lotto riportando le seguenti informazioni:

* '''Numero Graduatoria''': viene indicato la posizione in graduatoria del concorrente;
* '''Denominazione concorrente''': viene indicata la Ragione Sociale del concorrente;
* '''Partita IVA''': viene indicata la Partita IVA o altro identificativo del concorrente;
* '''Totale Offerta lotto''': viene indicata l’offerta complessiva inviata per il Lotto;
* '''Sconto % su Base d’Asta''': viene indicato lo sconto % su Base d’Asta per il Lotto;
* '''Stato concorrente''': viene indicato lo stato del concorrente, es. ''Ammesso, Aggiudicatario, Stipulante'' ecc.

Per ciascun fornitore, selezionando il tasto '''ESPANDI TUTTO''', il Sistema permette di visualizzare ulteriori informazioni relative a:

* Sub-Lotto;
* Principio Attivo;
* Nome commerciale;
* Codice AIC;
* Unità per confezione;
* Classe rimborsabilità;
* Prezzo unitario offerta IVA esclusa;
* Prezzo unitario cessione al SSN IVA esclusa;
* Totale Offerto per prodotto;
* Sconto Offerto.
</div>

== Seduta Pubblica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 36.png|miniatura|destra|Seduta Pubblica]]
La funzione ti consente di avere visibilità della '''Seduta Pubblica'''; conoscere se risulta '''Aperta''' o '''Chiusa''' e in corrispondenza di quale Busta si manifesta il relativo stato.

Inoltre, ti permette di conoscere la lista dei Fornitori abilitati, di quelli connessi e il loro storico.

L’accesso alla funzione è consentito solo agli utenti che abbiamo almeno una autorizzazione in ''lettura'' ad una Busta, nella fase di aggiudicazione o nella stipula.

Per accedere alla funzione '''Seduta Pubblica''' seleziona la corrispondente voce dal menu laterale '''ESAME OFFERTE'''.

La pagina di Seduta Pubblica si compone di quattro distinte sezioni:

* '''Sezione Stato Seduta Pubblica''';
* '''Sezione Elenco Partecipanti''';
* '''Sezione Elenco Utenti Connessi''';
* '''Sezione Storico Connessioni'''.
</div>

=== Sezione Stato Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 37.png|miniatura|destra|Stato Seduta Pubblica]]
La sezione '''Stato Seduta Pubblica''' indica lo stato della Seduta Pubblica ('''Aperta/Chiusa''') per ciascuna Busta presente nell’Appalto Specifico.

Nella pagina sono riportate tutte le Buste configurate nell’AS e in corrispondenza di ciascuna, è presente o l’icona a '''Busta Aperta''' se lo stato è “''In Esame''” oppure l’icona a '''Busta Chiusa''' se lo stato è “''Da Esaminare''”.
</div>

=== Sezione Elenco Partecipanti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 38.png|miniatura|destra|Elenco Partecipanti]]
La sezione '''Elenco Partecipanti''' mostra l’elenco di tutti i partecipanti che sono stati abilitati ad accedere alla Seduta Pubblica.

I '''partecipanti abilitati''' sono coloro che hanno partecipato alla composizione di un’offerta inviata, oppure sono utenti non censiti nel portale ma che hanno avuto l’autorizzazione ad accedere alla Seduta Pubblica tramite l’invio di un PIN da parte di un Legale Rappresentante abilitato.

Nella sezione è presente un ''filtro'' per la ricerca di uno o più Lotti di tuo interesse, dove puoi inserire un numero specifico di Lotto oppure un ''range'' di Lotti.
</div>

=== Sezione Elenco Utenti Connessi ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 39.png|miniatura|destra|Elenco Utenti Connessi]]
La sezione '''Elenco Utenti Connessi''' mostra l’elenco di tutti i partecipanti abilitati con il dettaglio della data e dell’ora del loro ultimo accesso alla Seduta Pubblica.

Nella sezione è presente un ''filtro'' per la ricerca di uno o più Lotti di tuo interesse, dove puoi inserire un numero specifico di Lotto oppure un ''range'' di Lotti.
</div>

=== Sezione Storico Connessioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 40.png|miniatura|destra|Storico Connessioni]]
La sezione '''Storico Connessioni''' mostra lo storico delle connessioni dei partecipanti alla Seduta Pubblica.
</div>

== Gestione Anomalie Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 41.png|miniatura|destra|Gestione Anomalie Offerte]]
Per accedere alla sezione relativa alle '''Offerte Anomale''', seleziona la funzione '''ESAME OFFERTE''', e successivamente la sottovoce '''Gestione Anomalie Offerte'''.

La funzione è disponibile dal momento dell’'''apertura della Busta Economica''', e puoi accedere solo se sei autorizzato in ''lettura e/o scrittura'' della Busta Economica.

Puoi visualizzare i Lotti che hanno ricevuto Offerte Anomale utilizzando la funzione di '''ricerca per Lotto'''.

Visualizzi a Sistema i Lotti che hanno avuto offerte anomale, oppure i Lotti che sono stati oggetto di esclusione offerta o riammissione offerta su cui ricalcolare la soglia di anomalia.

I dati visualizzati nella pagina sono raggruppati per Lotto e puoi visualizzare:

* '''Numero Lotto''': viene indicato il Lotto ricercato;
* '''Stato del Lotto''';
* '''Soglia di Anomalia''': viene indicata la soglia di anomalia calcolata per il Lotto. La soglia viene calcolata per ogni Lotto all’apertura della Busta Economica, considerando solo le offerte valide pervenute. Il calcolo viene effettuato solo se le offerte arrivate per il Lotto sono superiori a 5.

Inoltre, per ciascun Lotto, selezionando sul pulsante freccia in corrispondenza del Lotto di tuo interesse, visualizzi a Sistema le seguenti informazioni:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Stato concorrente''';
* '''Offerta complessiva''';
* '''Base d’Asta''';
* '''Sconto % offerta complessiva su Base d’Asta''';
* '''Offerta Anomala'''.

Il calcolo della soglia di anomalia si prospetta diversamente a seconda delle casistiche che possono presentarsi:

* Per i '''Lotti con almeno un’offerta esclusa o almeno un’offerta riammessa''', puoi eseguire nuovamente il calcolo della soglia di anomalia (pulsante '''RICALCOLA''').
* Per i '''Lotti in assenza di Lotti pari merito''', il calcolo delle offerte anomale, viene eseguito per la prima volta in automatico dal Sistema all’apertura della Busta Economica a prescindere dalla specifica regola di aggiudicazione impostata. Per tale casistica il calcolo automatico è fatto '''solo''' all’apertura della Busta Economica, successivamente è manuale.
* In caso di presenza di '''Lotti pari merito''', il calcolo delle offerte anomale si configura diversamente a seconda della regola di aggiudicazione:
** Solo nel caso in cui '''la regola di aggiudicazione sia a migliore offerta e si verifichino tra i concorrenti dei pari merito''', la Stazione Appaltante procederà prima con la risoluzione del pari merito e poi il Sistema procederà in automatico con il calcolo della soglia di anomalia per l’individuazione delle offerte anormalmente basse;
** Negli altri casi (sia di '''aggiudicazione “Tutti i concorrenti”''' che di '''“Selezione da Graduatoria”''') il Sistema si comporterà nel seguente modo:
*** '''Apertura Offerte Economiche''';
*** '''Calcolo automatico del Sistema della soglia di anomalia''';
*** '''Eventuale Rilancio'''. Nel caso in cui venga effettuato il rilancio: il ricalcolo della soglia di anomalia, da eseguirsi non in automatico ma in maniera autonoma e, se lo si ritiene opportuno, bisogna tener conto delle offerte economiche del rilancio (nuova graduatoria ottenuta con gli esiti del secondo ''round'').

{{Dsc|testo= All’apertura della Busta Economica, il calcolo della soglia di anomalia viene eseguito sulle '''Offerte Valide''' (cioè non tiene conto delle offerte escluse). Qualora successivamente intervenga un’esclusione (non imputabile al superamento della soglia di anomalia), è facoltà della la Stazione Appaltante attivare la funzione di '''RICALCOLO'''. Se la PA esegue il ricalcolo, il Sistema considera le offerte riammesse come offerte valide.}}
</div>

== Rilancio Lotti pari merito ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 42.png|miniatura|destra|Rilancio Lotti pari merito]]
La funzione '''Rilancio Lotti Pari Merito''', sottovoce del menu '''ESAME DELLE OFFERTE''' ti permette di selezionare i '''Lotti pari merito superiori all’ offerta minima''' sui quali scegliere di effettuare una '''procedura di rilancio''' al fine di richiedere ai fornitori un ulteriore ribasso.

La pagina si divide in due aree:

* '''LOTTI DA RILANCIARE''': consente di creare e pubblicare un rilancio per i Lotti eleggibili a rilancio (stato: “''Da rilanciare''”);
* '''LOTTI RILANCIATI''': in cui consultare i Lotti oggetto di rilancio e l’eventuale annullamento del rilancio.

I '''Lotti non selezionati e rilanciati''' possono essere oggetto di successivo rilancio e sono visibili nella sezione '''LOTTI DA RILANCIARE > LOTTI PARI MERITO''' della prima sezione con stato “''Da rilanciare''”.

I '''Lotti con rilancio precedentemente annullato''', se permangono le condizioni di pari merito, ritornano nello stato “''Da rilanciare''”.

Se '''non hai ancora pubblicato il rilancio''' puoi selezionare il pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' della Busta Economica standard.
</div>

=== Lotti da Rilanciare ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La pagina '''LOTTI DA RILANCIARE''' è suddivisa nelle seguenti sezioni:

* '''LOTTI PARI MERITO''';
* '''DOCUMENTAZIONE''';
* '''DATE''';
* '''RIEPILOGO'''.
</div>

=== Lotti pari merito ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 43.png|miniatura|destra|Lotti pari merito]]
Nella sezione '''Lotti pari merito''' visualizzi tutti i Lotti le cui offerte sono risultate '''pari merito superiori all’ offerta minima''' e che quindi possono essere oggetto di un secondo ''round'' di rilancio.

Per ciascun Lotto, selezionando il pulsante ''freccia'' corrispondente, puoi visualizzare l’elenco dei concorrenti, con la relativa ragione sociale, che hanno presentato un’offerta.

Seleziona tramite ''check box'' almeno un Lotto da rilanciare e poi digita il tasto '''PROCEDI'''.
</div>

=== Documentazione ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 44.png|miniatura|destra|Documentazione]]
Dopo aver selezionato i Lotti da rilanciare, accedi alla sezione relativa alla '''Documentazione'''.

Da questa sezione puoi aggiungere eventuale ulteriore documentazione per i fornitori che partecipano al rilancio.

Scegli la tipologia di documento da inserire, tra:

* '''Da Produrre''';
* '''Da Reinviare'''.
</div>

=== Date ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 45.png|miniatura|destra|Date]]
Grazie alla sezione '''Date''', hai la possibilità di stabilire la data e l’ora per la fase di rilancio.

Seleziona il pulsante '''PROCEDI''' affinché il Sistema salvi le date e attivi la sezione '''INVITO'''.
</div>

=== Riepilogo/Invito ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 46.png|miniatura|destra|Riepilogo/Invito]]
Nella sezione '''Riepilogo''' visualizzi le date salvate precedentemente, il numero dei Lotti selezionati inizialmente per il rilancio e le corrispondenti denominazioni dei concorrenti.

Digitando il pulsante '''INVITA FORNITORI''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti al momento dell’invio dell’invito.

{{Dsc|testo= In caso di uno o più Lotti nello stato “''Sospeso''”, “''Nullo''” o “''Revocato''” visualizzi un ''alert'' bloccante. In caso invece di '''Lotti con più stati''', visualizzi un ''popup'' con l’elenco dei Lotti e per ciascuno il relativo stato.

Inoltre, visualizzi un ''alert'' bloccante nel caso in cui un Lotto sia stato '''oggetto della procedura di rilancio''' da parte di un altro utente. Se ci sono '''più Lotti che sono stati già rilanciati''' visualizzi un ''popup'' con l’elenco dei Lotti.

Nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, il Sistema produrrà un '''PDF di invito al rilancio'''. }}
</div>

=== Lotti già Rilanciati ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 47.png|miniatura|destra|Lotti già rilanciati]]
Una volta pubblicato, il rilancio è visibile nella pagina '''LOTTI GIA’ RILANCIATI''', nella quale, oltre a visualizzarne il dettaglio, puoi procedere all’annullamento tramite apposito pulsante '''ANNULLA RILANCIO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 48.png|miniatura|destra|Riepilogo Post-Pubblicazione]]
Nella sezione '''RIEPILOGO POST-PUBBLICAZIONE''' visualizzi tutte le informazioni relative al rilancio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 49.png|miniatura|destra|Busta Rilancio]]
La '''Documentazione di Rilancio''', inviata dai concorrenti per uno specifico Lotto, è visibile nella '''Busta Rilancio''' presente nella sezione '''GESTIONE DELLE BUSTE'''.

Dopo aver selezionato la Busta Rilancio e avviato il relativo esame, il Sistema permette di visualizzare l’elenco di tutti i fornitori, indicando per ciascun concorrente il totale dei documenti presentati.

Una volta che hai visionato tutti i documenti inseriti nella Busta Economica, puoi passare alla Busta Aggiuntiva (se presente), e successivamente terminare la valutazione. In alternativa, puoi selezionare direttamente sul pulsante '''TERMINA VALUTAZIONE''' presente nella pagina relativa alla Busta Rilancio.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui la '''valutazione sia già stata terminata''' (da un altro utente), visualizzi a Sistema un ''popup'' bloccante recante il messaggio: “''La valutazione è stata già terminata, si può procedere con la valutazione successiva''”. Nel caso in cui sia stato predisposto un '''sorteggio''' ma non sia stato eseguito, visualizzi a Sistema un ''popup'' bloccante: “''Non è possibile procedere con l'operazione. È necessario terminare il processo di sorteggio''”. }}

Una volta selezionato il tasto '''TERMINA VALUTAZIONE''', la Busta di rilancio passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''”. Viene valorizzata la data di chiusura della Busta Economica e la Busta Aggiuntiva, (se presente), passa dallo stato “''Non accessibile''” allo stato “''Da esaminare''”.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 50.png|miniatura|destra|Esempio Buste]]
Esempio di schermata relative alle '''tre Buste (Amministrativa, Economica, Rilancio)''' che si configurano nello stato “''Esaminata''”.
</div>

== Sorteggio Lotti Pari Merito ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 51.png|miniatura|destra|Sorteggio Lotti pari merito]]
Nel caso eccezionale in cui le '''offerte pari siano uguali a 0,00001''', la Stazione Appaltante, previa opportuna comunicazione ai fornitori coinvolti (in cui comunica anche data e ora in cui si terrà la Seduta Pubblica), può procedere direttamente al '''sorteggio''', selezionando l’apposita funzione '''Sorteggio Lotti Pari Merito''' nel menu di sinistra.

Il dettaglio dei Lotti che possono essere sorteggiati è contenuto nel report “'''Lotti pari merito a Offerta Minima'''”, presente e scaricabile nella funzione '''REPORT VALUTAZIONE'''.

Si può procedere al sorteggio anche nel caso in cui, '''a seguito di rilanci risulti ulteriore parità''' ovvero nel caso in cui '''non venga presentato alcun ulteriore ribasso'''.

La pagina è composta da due sezioni:

* '''Sorteggio Lotti pari merito a Offerta Minima''';
* '''Sorteggio Lotti superiori a Offerta Minima'''.
</div>

=== Sorteggio Lotti Pari Merito a Offerta Minima ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 52.png|miniatura|destra|Sorteggio Lotti pari merito a Offerta Minima]]
Nella sezione '''Sorteggio Lotti Pari Merito a Offerta Minima''' visualizzi tutti i Lotti a pari merito con '''offerta pari a offerta minima'''.

La pagina è a sua volta composta da due sezioni:

* '''LOTTI DA SORTEGGIARE''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che risultano eleggibili al sorteggio;
* '''LOTTI GIÀ SORTEGGIATI''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che hanno partecipato al sorteggio, con l’indicazione del vincitore.

Dopo aver selezionato il/Lotto/i, digita il pulsante '''SORTEGGIA'''. Una volta selezionato il tasto '''CONFERMA''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti selezionati e attraverso un algoritmo casuale, determina il concorrente vincitore del sorteggio.

Puoi anche effettuare autonomamente l’annullamento di un sorteggio già eseguito, se lo ritieni opportuno, attivando il link funzionale '''ANNULLA'''.
</div>

=== Sorteggio Lotti Pari Merito superiori a Offerta Minima ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione '''Sorteggio Lotti Pari Merito superiori a Offerta Minima''' visualizzi tutti i Lotti a pari merito con offerta '''superiore a offerta minima'''.

La pagina è composta da due sezioni:

* '''LOTTI DA SORTEGGIARE''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che risultano eleggibili al sorteggio;
* '''LOTTI GIÀ SORTEGGIATI''': visualizzi l’elenco di tutti i concorrenti che hanno invece già partecipato al sorteggio, con l’indicazione del vincitore.

Dopo aver selezionato il/Lotto/i, digita il pulsante '''SORTEGGIA'''. Una volta selezionato il tasto '''CONFERMA''', il Sistema verifica lo stato dei Lotti selezionati e attraverso un algoritmo casuale, determina il concorrente vincitore del sorteggio.

Puoi anche effettuare autonomamente l’annullamento di un sorteggio già eseguito, se lo ritieni opportuno, attivando il link funzionale '''ANNULLA'''.
</div>

== Proposta di Aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 53.png|miniatura|destra|Proposta di Aggiudicazione]]
Seleziona il pulsante '''Proposta di Aggiudicazione''' per proporre l’aggiudicazione di un’offerta o per rimuovere una proposta di aggiudicazione, secondo una regola di aggiudicazione:

* Aggiudicazione automatica della Gara a migliore offerta;
* Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del Lotto;
* Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla Graduatoria;
* Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i Lotti.

{{Dsc|testo= La funzione è disponibile solo per gli utenti PA che hanno il Profilo:

* '''Registrato''' con ruolo stabilito tramite la funzione '''Gestione delle Autorizzazioni'''. In particolare se è stato '''autorizzato in scrittura o in lettura all’ Aggiudicazione o alla Stipula''';
* '''Autorizzazione in scrittura''' se è stato autorizzato in scrittura alla '''Busta Economica''' o a quella '''Aggiuntiva''' (se presente). }}

La funzione si attiva solo se per l’ultima Busta dell’AS (Economica o, se presente, l’Aggiuntiva) è terminata la valutazione (Stato “''Esaminata''”) e si profila diversamente a seconda della regola di aggiudicazione impostata in fase di configurazione dell’AS.
La pagina '''Proposta di Aggiudicazione''' si presenta con due sezioni:

La pagina '''Proposta di Aggiudicazione''' si presenta con due sezioni:

* '''Proponi per l’Aggiudicazione''': nella quale si procede all’operazione di Proposta di aggiudicazione;
* '''Rimuovi proposta per l’Aggiudicazione''': nella quale si può effettuare l’operazione di rimozione della proposta di aggiudicazione effettuata in precedenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 54.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
All’attivazione del tasto '''PROPONI''' si apre una finestra avente i due tasti: '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''', con l’indicazione dei Lotti per i quali puoi procedere alla proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui sia stato indicato un ''range'' di Lotti si visualizzano i numeri dei soli Lotti per i quali puoi procedere con la proposta di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 55.png|miniatura|destra|Report Valutazione]]
Se desideri avere un quadro complessivo della Gara e del dettaglio dei vari Lotti, accedi alla sezione '''REPORT VALUTAZIONE''' e scarica il ''report'' “'''Totale offerte Lotti'''”.
</div>

== Aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 56.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Seleziona voce '''Aggiudicazione''' per procedere all’aggiudicazione di un Lotto o di un ''range'' di lotti, secondo una regola di aggiudicazione:

* Aggiudicazione automatica della Gara a migliore offerta;
* Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del Lotto;
* Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla Graduatoria;
* Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i Lotti.

L’aggiudicazione è possibile '''SOLO DOPO''' che per lo specifico Lotto è stata eseguita la '''proposta di aggiudicazione''' ed è disponibile solo se sei '''autorizzato all’ Aggiudicazione o Stipula'''.

All’attivazione del tasto '''AGGIUDICA''' si apre una finestra avente i due tasti: funzione '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''' e la data di aggiudicazione preimpostata con la data odierna e non eliminabile.

Nel caso in cui sia stato indicato un ''range'' di Lotti si visualizzano i numeri dei soli Lotti per i quali puoi procedere con l’aggiudicazione.

Se selezioni il tasto '''ANNULLA''', ritorni alla pagina '''AGGIUDICAZIONE''' senza aver effettuato nessuna operazione.

Se selezioni il tasto '''CONFERMA''', procedi con l’operazione di aggiudicazione e viene inviata segnalazione di operazione correttamente eseguita.

L’'''annullamento/revoca dell’aggiudicazione''' invece si profila in maniera diversa in base alla regola di aggiudicazione che hai impostato in precedenza.
</div>

== Stipula ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 57.png|miniatura|destra|Stipula]]
Seleziona la '''Stipula''' per procedere a:

* '''Stipula di un Lotto''';
* '''Annullamento di una stipula di un Lotto già stipulato''';
* '''Revoca di una stipula di un concorrente su un Lotto stipulato'''.

{{Dsc|testo= La funzione è disponibile '''SOLO''' al termine della valutazione dell’ultima Busta dell’AS (stato “Esaminata”). La stipula sul singolo Lotto è possibile '''SOLO''' dopo che è stata eseguita l’aggiudicazione per lo specifico Lotto. }}

La pagina è composta da due sezioni:

* '''Stipula''': nella quale si può procede all’operazione di stipula;
* '''Annullamento/revoca stipula''': nella quale si può effettuare l’operazione di annullamento o revoca di una stipula effettuata in precedenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 58.png|miniatura|destra|Stipula]]
Nella sezione '''Stipula''' puoi indicare il numero o il ''range'' di Lotti per i quali vuoi effettuare l’operazione di stipula e attivando il tasto '''STIPULA''' avvii l’operazione.

All’attivazione di tale tasto si apre una finestra avente i due tasti: funzione '''ANNULLA''' e '''CONFERMA''' e la '''Data di Stipula''' viene preimpostata con la data odierna e è non eliminabile.

Se selezioni il pulsante '''ANNULLA''', ritorni alla pagina '''STIPULA''' senza aver effettuato nessuna operazione.

Se selezioni il pulsante '''CONFERMA'''. procedi con l’operazione di stipula e viene inviata segnalazione di operazione correttamente eseguita.

L’'''annullamento/revoca della stipula''' invece si profila in maniera diversa in base alla regola di aggiudicazione che hai impostato in precedenza.
</div>

= Modifica Date Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 59.png|miniatura|destra|Modifica Date Gara]]
Con la funzione '''Modifica Date Di Gara''', puoi visualizzare e modificare le date e i rispettivi orari inseriti in fase di configurazione.

Puoi modificare:

* '''Termine richiesta chiarimenti''';
* '''Termine presentazione delle offerte''';
* '''Data Seduta Pubblica telematica'''.

La funzionalità si attiva con la pubblicazione di un AS, fino all’apertura della Busta Amministrativa. Una volta aperta la Busta Amministrativa, hai più possibilità di effettuare modifiche.

La funzionalità si attiva con la pubblicazione di un AS, fino all’apertura della Busta Amministrativa. Una volta aperta la Busta Amministrativa, hai più possibilità di effettuare modifiche.

A seguito della modifica, il Sistema genera un nuovo '''Riepilogo d’Invito''' con le date modificate.
</div>

= Sospensione Gara/Lotto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 60.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto]]
Nella sezione '''Sospensione Gara/Lotto''' puoi sospendere, con effetto immediato ed in via temporanea, il procedimento relativo ad un Appalto Specifico o relativo al singolo Lotto o a più Lotti.

Se i termini per la presentazione delle offerte sono ancora aperti, non è consentita la sottomissione di nuove offerte da parte degli Operatori Economici fino alla riattivazione dei Lotti sospesi e/o della Gara sospesa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 61.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto - Motivazione e Data]]
In tutti i casi (sospensione Gara, singolo Lotto, più Lotti), il Sistema richiede l’inserimento della motivazione e della data della sospensione, così come in caso di relativo annullamento.

Il procedimento sospeso relativo alla Gara o al singolo Lotto, infatti, può essere '''annullato''' con effetto immediato.
</div>

= Revoca Gara/Lotto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 62.png|miniatura|destra|Revoca Gara/Lotto]]
La sezione '''Revoca Gara/Lotto''', disponibile dalla pubblicazione dell’Appalto Specifico, ti permette di revocare con effetto immediato e in via definitiva il procedimento relativo alla tua Gara o relativo al singolo Lotto o a più Lotti.

Inserisci le motivazioni della revoca e indica la data e ora in cui la Gara/Lotto sarà revocato.

Una volta revocato, '''non è possibile effettuare operazioni sull’Appalto''', né inviare offerte, in quanto lo stato di revoca è definitivo.
</div>

= Esclusione/Riammissione =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 63.png|miniatura|destra|Esclusione/Riammissione]]
La sezione '''Esclusione/Riammissione''' ti permette di escludere o riammettere un concorrente alla Gara.

Con profilo '''REGISTRATO''', puoi accedere alla funzione solo se RdP è autorizzato:
* '''Ad almeno una Busta''';
* '''All’area “''Esclusione/Riammissione''”'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 64.png|miniatura|destra|Esclusione concorrente]]
Per procedere all’'''esclusione''', seleziona il pulsante '''ESCLUDI PER GARA''' (per escludere tutti i Lotti da una Gara) o '''ESCLUDI PER LOTTO''' (per l’esclusione puntuale di un Lotto).

Inserisci la tipologia di esclusione dal menu a tendina '''Tipologia''', e inserire eventualmente una nota di esclusione.

Conferma le operazioni svolte selezionando il pulsante '''SALVA'''.

Ricorda che, non puoi procedere con l’'''esclusione per la Gara/Lotti''' che siano nello stato Revocato o Sospeso, Aggiudicato o Stipulato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 65.png|miniatura|destra|Riammetti concorrente]]
Inoltre, hai anche la possibilità di '''riammettere''' il concorrente escluso per la Gara o per una serie di Lotti.

Seleziona il pulsante '''RIAMMETTI PER GARA o RIAMMETTI PER LOTTO''', inserisci una nota di esclusione (facoltativa) e digita '''SALVA''' per completare la riammissione.

Ricorda che, non puoi procedere con la '''riammissione ad una Gara/Lotti''' che siano nello stato Revocato o Sospeso, Aggiudicato o Stipulato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 66.png|miniatura|destra|Foglio]]
Puoi vedere lo '''storico''' delle '''esclusioni e riammissioni''' di un singolo Lotto digitando sull’icona “''foglio''”.
[[File:Esame SDA farmaci Icona foglio.png|20x20px]]
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame SDA farmaci Figura 67.png|miniatura|destra|Note]]
Tale icona è attiva solo se esiste almeno una esclusione e una riammissione per il Lotto selezionato.
</div>

Appalto Specifico SDA Farmaci - creazione e avvio

2024-07-09T07:36:43Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANACFORM e eFORM */

[[Category:PA]] [[Category:SDA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)''', come utente della '''Pubblica Amministrazione''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell''''[[Appalto Specifico]] (AS).'''

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici in ambito Farmaci per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Continua nella lettura per conoscere le linee guida per la predisposizione di un '''Appalto Specifico''' nel '''Sistema Dinamico di Acquisizione di Farmaci'''.
</div>

= Fasi di un Appalto Specifico =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SDAF Figura 1 - Macro descrizione delle fasi di un Appalto Specifico.png|miniatura|destra|Fasi AS]]
Le '''Pubbliche Amministrazioni''' che intendono indire un Appalto Specifico attraverso il '''Bando SDA Farmaci''', devono seguire le quattro fasi elencate nello schema:

# '''Raccolta dei fabbisogni''';
# '''Definizione valore dell’AS''';
# '''Creazione dell’AS''';
# '''Valutazione offerte e aggiudicazione'''.
</div>

=== Raccolta dei Fabbisogni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La raccolta dei fabbisogni, rappresenta la prima fase che precede la creazione di un '''Appalto Specifico'''.

Per effettuare la raccolta dei fabbisogni le Stazioni Appaltanti abilitate al Bando Istitutivo Farmaci possono servirsi dell’allegato “''Tabella elenco lotti''”.

Tale documento individua i prodotti tramite ATC, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio. Al fine di assicurare uno standard comune a tutti i prodotti, tale elenco può essere integrato esclusivamente da Consip S.p.A. sulla base delle segnalazioni delle PA inviate attraverso l’apposita funzionalità del Sistema.
</div>

=== Creazione Appalto Specifico e Invito Fornitori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
'''L’Appalto Specifico costituisce un invito a presentare un’offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di Gara, rivolto agli Operatori Economici che hanno conseguito l’ammissione al Bando Istitutivo Farmaci entro la data di invio della lettera d’invito.'''

Nella documentazione dell’Appalto Specifico, la Stazione Appaltante definisce i prodotti oggetto della procedura di acquisto, individua le quantità, i lotti, le basi d’asta e disciplina le condizioni contrattuali.

L' Appalto Specifico può essere indetto da un '''[[Punto Ordinante]] (PO)''', abilitato allo SDAPA ed in possesso di firma digitale, che viene automaticamente riconosciuto dal Sistema come '''Responsabile del Procedimento (RdP)'''.

La creazione della Gara sul Sistema può anche essere svolta da un '''[[Punto Istruttore]] (PI)''', esclusa la fase di invito dei fornitori, che dovrà comunque essere ultimata dal PO.

Nella lettera d’invito si definiscono i termini entro i quali è possibile richiedere chiarimenti e presentare le offerte e la data in cui si terrà la seduta pubblica.

{{Dsc|testo=Ricorda che, per poter procedere alla configurazione di un Appalto Specifico devi ricoprire il ruolo di PO o PI ed essere abilitato allo strumento di acquisto SDAPA.}}

Per operare come RdP è sufficiente aver effettuato la registrazione a Sistema; il PO/PI provvede ad inserire nell’Appalto Specifico creato i dati dell’utente registrato che ricopre il ruolo di RdP nell’Appalto Specifico di interesse.

Per poter operare come RdP devi accedere sempre con il profilo di utente Registrato (anche se già in possesso di un profilo come PO), alla sezione '''Cruscotto > I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto > Responsabile del procedimento-Gara X.'''
</div>

=== Valutazione delle Offerte e Aggiudicazione della Gara ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Prima di procedere all’apertura della documentazione di Gara, il Sistema ti permette di creare la Commissione di Gara in modo tale che i membri possano accedere ai documenti d’offerta.

La piattaforma di e-Procurement prevede l’elaborazione automatizzata delle offerte, la compilazione della graduatoria e la gestione del processo di valutazione (esclusione offerte, aggiudicazione) e la gestione della seduta pubblica in modalità telematica.
</div>

= Configurazione e Gestione della Gara =
== Creazione di un Appalto Specifico ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NuovaModaleLogin.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Avvia la procedura di creazione di un '''Appalto Specifico''', accedendo al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Una volta effettuato l’accesso, visualizzi il tuo '''[[Cruscotto]]''' personale, dove hai a disposizione l’anagrafica per la Gestione del profilo, le tue Negoziazioni in corso, una sezione di Servizi offerti dalla Piattaforma utili a gestire i tuoi Acquisti e la tua Area dei Messaggi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 1.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico;'''
Seleziona il pulsante '''Acquista''', dal menu principale, scegli dalla lista degli strumenti '''Sistema Dinamico'''; hai così la possibilità di visualizzare l’elenco di tutte le iniziative di acquisto per lo strumento selezionato, puoi inoltre utilizzare i ''filtri'' laterali per perfezionare la tua ricerca. Seleziona il '''Bando Istitutivo Farmaci'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. NEW BI Farmaci.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionata la voce Bando Istitutivo Farmaci hai la possibilità di:

* Consultare la documentazione messa a disposizione da Consip che comprende la '''“Documentazione del Bando”''' (Determina a contrarre, Bando Istitutivo, Capitolato d'Oneri Istitutivo, etc) e "'''Altra documentazione'''" dove puoi trovare il kit documentale, ovvero dei modelli per la predisposizione della documentazione relativa all'Appalto Specifico (es. Capitolato d'Oneri ed eventuali dichiarazioni)
* Creare un Appalto Specifico selezionando l’apposito pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 2.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' dal tuo '''Cruscotto'''.

Se scegli questo secondo iter, alla voce '''Avvia Appalto Specifico''' visualizzi l’elenco delle iniziative da cui puoi partire per creare l’AS.

Inoltre, puoi utilizzare anche il pulsante ''filtra'' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Una volta selezionata l’iniziativa di tuo interesse, digita sul pulsante '''CREA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 8.png|miniatura|destra|Nuovo AS]]
Avviata la procedura di creazione dell’AS, visualizzi a Sistema la pagina '''Nuovo Appalto Specifico''', nella quale puoi inserire i seguenti dati:

* '''Nome Appalto Specifico''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli OE;
* '''[[CPV]]''': CPV Prodotti farmaceutici, è un campo preimpostato;
* '''Bando Istitutivo''': Bando istitutivo farmaci, è un campo preimpostato;
* '''Tipologia di Procedura''': Campo preimpostato al valore “''Ristretta''”;
* '''Criterio di Aggiudicazione''': Campo preimpostato al valore “''Minor Prezzo''”;
* '''Valore Appalto Specifico''': inserisci l’importo presunto dell’AS per l’intera durata del contratto, al netto IVA (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze inclusi);
* '''Durata del contratto (n° mesi)''': indica la durata complessiva del contratto espressa in mesi;
* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': Campo facoltativo, puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili.

Compilati i dati richiesti nella pagina '''Nuovo Appalto Specifico''' selezionando il pulsante '''SALVA''' per creare l’Appalto Specifico; se vuoi invece tornare indietro, alla pagina della ricerca e visualizzazione degli AS, seleziona su '''ANNULLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 10.png|miniatura|destra|Nuovo AS Scheda]]
Una volta creato il tuo AS, nella sezione di sinistra, visualizzi a Sistema gli ''step'' di cui si compone la procedura di configurazione:

* '''Dati principali''';
* '''Documentazione''';
* '''Lotti''';
*'''Compila lotti dati ANAC'''
*'''Gestisci ANACFORM e eFORM'''
* '''Inviti''';
* '''Comunicazione''';
* '''Copia'''.

Non è necessario terminare la compilazione di un passo per poter accedere al successivo, ma puoi lavorare contestualmente e in modo svincolato su una sezione piuttosto che su un’altra, senza rispettarne la sequenzialità.
</div>

== Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 11.png|miniatura|destra|Struttura Appalto Specifico]]
La pagina di gestione dei '''Dati Principali''' presenta una serie di informazioni ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

* Nella sezione '''Struttura Appalto Specifico''' visualizzi:
** Le informazioni relative alla struttura dell’Appalto Specifico già definiti nella pagina iniziale di creazione dello stesso, con l’aggiunta dei campi: '''''Numero Appalto Specifico, Regole di aggiudicazione, Formulazione Offerta Economica e Totale a base d'asta complessivo''''';
** I campi che puoi modificare, in tutto o in parte, tramite l’icona “'''Matita'''” (Nome Appalto Specifico, Valore Appalto Specifico, Durata del contratto, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 13 ok.png||miniatura|destra|Regole di Aggiudicazione]]
* In corrispondenza del campo '''''Regola di Aggiudicazione della Gara''''', puoi scegliere una tra le seguenti opzioni:
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a Migliore Offerta''': criterio che trovi già impostato a Sistema e che puoi modificare;
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del lotto''': il Sistema si predispone per aggiudicare contestualmente e massivamente a tutti i concorrenti del lotto, a prescindere dal loro posizionamento in graduatoria;
** '''Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla graduatoria''': prevede un’aggiudicazione libera, non vincolata alla graduatoria elaborata dal Sistema;
** '''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''' : prevede un’aggiudicazione differenziata per gruppi di lotti. La scelta del criterio di aggiudicazione sarà poi effettuato successivamente alla pubblicazione dell'AS tramite la funzionalità '''REGOLA DI AGGIUDICAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 12.png|miniatura|destra|Buste di Gare]]
* Nella sezione '''Buste di Gara''' puoi aggiungere una busta aggiuntiva alle buste standard (Amministrativa ed Economica). La nuova Busta eventualmente aggiunta è automaticamente posizionata dopo la Busta Economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 15 1.png|miniatura|destra|Tipologie Buste di Gare]]
Per effettuare l’inserimento di una '''Busta di Gara aggiuntiva''', seleziona il pulsante '''AGGIUNGI BUSTA''' e visualizza i campi relativi a:

* '''Nome Busta''': campo obbligatorio che permette di inserire il nome alla Busta;
* '''Fase''': campo obbligatorio che contiene i seguenti elementi:
** '''Economica''';
** '''Altro.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* La sezione '''Responsabile del Procedimento''' è impostata con i dati del PO creatore dell’appalto o del PO associato al PI creatore, definiti in fase di configurazione dell’AS.

Puoi inserire un RdP diverso dal PO, facendo una ricerca per Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’utente che vuoi associare alla figura del RdP.

{{Dsc|testo= L'utente al quale si vuole assegnare il ruolo di RdP deve essere un utente con almeno una registrazione "base" alla piattaforma di e-Procurement.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 17.png|miniatura|destra|Ente Committente]]
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona '''“SI”.'''
In caso contrario, seleziona “'''NO'''” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni dei pulsanti '''CERCA''' ed '''INSERISCI''', ricercandolo tra gli enti già registrati a Sistema o procedendo all’inserimento manuale in caso di nuovo ente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 18.png|miniatura|destra|Date]]
* La voce '''Date''' ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli Operatori Economici possono chiedere alla Stazione Appaltante chiarimenti sul contenuto della documentazione di Gara. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti sino alla data di termine di presentazione delle offerte. Dalla pubblicazione della Gara fino alla scadenza della stessa il pulsante invia chiarimenti è sempre disponibile.
** '''Termine presentazione delle offerte''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti possono inviare la propria offerta a Sistema. Le offerte ricevute oltre tale termine non saranno accettate dal Sistema;
** '''Data seduta pubblica telematica''': è data in cui la Stazione Appaltante intende avviare le attività di seduta pubblica, che si svolgeranno in modalità telematica. Il campo è facoltativo e tale data è puramente informativa, è sempre possibile spostare la data indicata, inviando una comunicazione ai concorrenti.

Ultimata la fase di configurazione dei '''Dati principali''', seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite e procedere con le voci successive.
</div>

== Documentazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 19.png|miniatura|destra|Documentazione]]
Seleziona la voce '''Documentazione''' per gestire la documentazione da fornire in consultazione ai concorrenti e le richieste documentali che i partecipanti dovranno sottoporre in fase di predisposizione dell’offerta.

La pagina si compone di due parti:
* Una sezione '''Documentazione''';
* Una sezione '''Dichiarazioni aggiuntive''' (pagina di esclusiva consultazione/visualizzazione).

Dopo aver spuntato la casella relativa all’accettazione delle condizioni, con cui dichiari di essere responsabile dei documenti e degli eventuali ''link'' che inserirai nella procedura, seleziona il tasto '''PROSEGUI''' per accedere alla pagina relativa alla gestione della '''Documentazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 20.png|miniatura|destra|Varie tipologie di Documentazione]]
In questa schermata, visualizzi lo schema documentale della Gara, composto da tre tabelle corrispondenti a:

* '''Documentazione da Consultare''' (documenti che la SA offre in consultazione ai fornitori);
* '''Busta Amministrativa''';
* '''Busta Economica'''.

Se hai previsto nella tua Gara una '''Busta Aggiuntiva''', predisponi almeno una sezione documentale corrispondente a tale Busta, in cui i concorrenti devono caricare il/i documento/i richiesto/i oppure devi inserire l’eventuale documentazione da fornire in consultazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 21.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri]]
Alcuni documenti/richieste presenti in tabella non sono modificabili né eliminabili; trattasi di documenti predisposti da Consip S.p.A. come ad esempio il '''Capitolato d’Oneri''', ''fac-simile'' che disciplina le modalità di svolgimento della Gara sul Sistema e fissa le condizioni e le procedure per la presentazione dell’offerta. Tale documento può essere modificato solo nelle parti consentite e deve essere integrato da ciascuna PA con le informazioni e le regole relative al singolo Appalto Specifico.

A titolo di esempio, in tale documento si devono specificare:

* L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Amministrazione procedente;
* La sezione del sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] in cui è disponibile la documentazione di gara nonché i chiarimenti richiesti dagli Operatori Economici interessati relativamente alla medesima documentazione;
* I termini entro cui potranno essere richiesti informazioni complementari e/o chiarimenti;
* Il nominativo del '''Responsabile del Procedimento'''. Ricorda che, il RUP deve abilitarsi come '''Punto Ordinante (PO)''' sulla piattaforma di e-Procurement per lo strumento Sistema Dinamico di Acquisizione. Per la registrazione e l'utilizzo di tale strumento è necessario il possesso della firma digitale.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 23 bis.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Il documento è visibile nella sezione '''Documentazione Da Consultare'''.

Nella colonna '''Allegato''', digitando sull’icona rappresentativa del ''fac-simile'', puoi scaricare il relativo file e, una volta ricaricato il documento attraverso l’apposito tasto (colonna '''AZIONI'''), visualizzarlo nella colonna '''Allegato (PA)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 23.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Puoi aggiungere allegati scegliendo dal tuo PC il documento da allegare ed inserendo una breve descrizione del documento o, alternativamente, inserire una pagina '''WEB (URL)'''.

Anche nelle altre sezioni ('''Busta Amministrativa''' e '''Busta Economica'''), puoi ritrovare ulteriori righe documentali inserite da Consip S.p.A. relative a:

* '''Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''': documento firmato digitalmente dall’Operatore Economico e prodotto automaticamente dal Sistema, in cui sono riportate alcune autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione (forma di partecipazione, lotti di interesse, eventuali classi di ammissione, etc.);
* '''Documento di Offerta Economica''': documento firmato digitalmente dai concorrenti e prodotto automaticamente dal Sistema in base ai dati di offerta inseriti dagli Operatori Economici. Nel documento di offerta economica vengono indicati dai concorrenti i costi della sicurezza. Tali costi non vengono computati nell'offerta economica e potranno essere valutati dalla Commissione ai fini dell'anomalia dell'offerta;
* '''Cauzione Provvisoria ed ulteriori documenti a corredo''': tale documentazione deve essere caricata ''on-line'' e inviata tramite la piattaforma. In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i lotti per cui si intende partecipare e riportante il numero di lotti per cui la cauzione è prestata. Il concorrente dovrà, inoltre, produrre l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
* '''Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico''': prevedere tale sezione nel caso in cui si ritenga opportuno chiedere ai concorrenti ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico (ad esempio: ove il singolo lotto richieda più dosaggi, la Stazione Appaltante potrà richiedere la produzione attraverso il Sistema di un documento riepilogativo degli AIC offerti, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo di firma digitale).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 24.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Puoi inserire ulteriore documentazione, oltre a quella già prevista da Consip S.p.A.
Selezionando il tasto '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', hai la possibilità di aggiungere tre tipologie di documenti:

* '''Documentazione da Produrre''';
* '''Documentazione da Reinviare''';
* '''Documentazione da Consultare'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 25.png|miniatura|destra|Documentazione da Produrre]]
Se vuoi aggiungere documentazione che necessita di essere prodotta, seleziona la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''' e inserisci le informazioni necessarie.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:
* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''' : campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito:''' campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se scegli il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se scegli il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti:''' campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre:''' campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 27 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Reinviare]]
Puoi aggiungere documentazione che necessita di essere '''reinviata''' da parte dell’Operatore Economico selezionando la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE'''.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito''': campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se l’utente sceglie il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se l’utente sceglie il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti''': campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di Operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre''': campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.

{{Dsc|testo= All'interno di questa tipologia di documentazione dovrà essere caricato il file ''Request.xml'' del DGUE.}}

Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 29 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Consultare]]
Seleziona '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''', per aggiungere invece documentazione che necessita di essere consultata, con la possibilità di allegare un ''file'' o un ''URL''.

I campi visualizzati dal Sistema sono:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1000 caratteri);
* '''Ambito''': campo obbligatorio, contenente un menu a tendina che consente di scegliere l’ambito della documentazione (Gara o Lotto);
* '''Allega il documento che può essere consultato''': campo obbligatorio, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** ll nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
* Diversamente, se decidi di inserire un '''URL''', visualizzerai il campo '''Url''', che ti permette l’inserimento di un indirizzo web.

A questo punto si attiva il pulsante '''VALIDA''', che ti consente di verificare se il ''link'' è in un formato accettabile.
</div>

=== Dichiarazioni Aggiuntive ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 29.png|miniatura|destra|Dichiarazioni Aggiuntive]]
La pagina '''Dichiarazioni Aggiuntive''' è una sezione esclusivamente di visualizzazione ed è relativa a dichiarazioni predisposte da Consip S.p.A. che il fornitore deve confermare.

Nell’ambito del tuo Appalto Specifico, puoi gestire, qualora previsto, la modifica o l’eliminazione delle dichiarazioni aggiuntive predisposte da Consip S.p.A. in base ai vincoli presenti per ciascuna dichiarazione.

Le dichiarazioni in merito, rilasciate dall’OE, confluiranno nei documenti generati dal Sistema.
</div>

== Lotti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 50.png|miniatura|destra|Lotti]]
Seleziona la voce '''Lotti''' per procedere alla compilazione del menu relativo ai lotti che compongono l’Appalto Specifico.

Al primo accesso, il contatore in corrispondenza della voce Lotti riporta “'''0'''” come valore; tale campo si alimenta con l’inserimento progressivo dei lotti.

{{Dsc|testo= Al momento del caricamento della pagina, potresti essere informato della pubblicazione di un nuovo dizionario Farmaci.}}

Seleziona sul pulsante '''PROSEGUI''' per chiudere il messaggio e accedere alla pagina dei lotti.

La pagina dei lotti è composta da diverse sezioni:

* '''Importazione massiva lotti:''' tramite la quale puoi caricare il template lotti scaricato da sistema e compilarlo con i principi attivi di tuo interesse;
* '''Inserimento singolo lotto:''' caricamento puntuale dei lotti;
* '''Gestione lotti''';
* '''Validazione lotti dati eProc'''
</div>

=== Importazione massiva lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 53.png|miniatura|destra|Esporta Template Elenco Lotti]]
Come prima scelta, il sistema propone in automatico la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' dove, selezionando il pulsante '''Scarica''' puoi scaricare il '''Template Elenco Lotti''' contenente tutti i farmaci provenienti dal dizionario predisposto da Consip S.p.A. e utilizzabili per le Negoziazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Di seguito sono riassunti i campi e le modalità di compilazione della Tabella Elenco Lotti.

{| class="wikitable"
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Dati
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Note per la compilazione
|-
| '''Numero Lotto'''
| Indicare il numero del lotto.
|-
| '''Sub Lotto'''
|
Indicare i sub lotti di cui si compone un lotto. Le casistiche possono essere ricondotte a:

* se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera a);

* nel caso in cui si voglia richiedere offerta per più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo, indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare offerta per ciascun sublotto, pena l’esclusione dal lotto;
* se il lotto è formato da principi '''attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire, indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga'''. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B'''. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa base d’asta per ogni riga.

|-
| '''CIG'''
|
A partire dal 1° gennaio 2024 '''la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''. Puoi richiedere il/i codice/i CIG massivamente utilizzando l'apposita sezione a sistema '''COMPILA LOTTI DATI ANAC'''.
Una volta richiesta i CIG verranno automaticamente importati nella tabella elenco lotti che hai precedentemente caricato a sistema.
|-
| '''CODICE ATC'''
|
Tale valore è presente a Sistema ed eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''PRINCIPIO ATTIVO'''
|
A sistema sono presenti i principi attivi inclusi nell’Elenco Prodotti.

Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”., altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''FORMA FARMACEUTICA'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''DOSAGGIO'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''UNITA’ DI MISURA'''
|
Indicare l’unità di misura del medicinale, utilizzando le denominazioni proposte da Consip nella tabella Anagrafica Unità di Misura, presente nella “'''Tabella elenco lotti'''”.

L’unità di misura può differire da quelle proposte, ma in caso di nuova unità di misura (ovvero non presente nell’anagrafica unità di misura), questa, deve essere comunicata a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema del capitolato, mediante l'area comunicazione del Sistema.

'''NB''': se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML, Se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML si ricorda di adeguare la quantità e la base d'asta all'unità di misura indicata.
|-
| '''VIA DI SOMMINISTRAZIONE/INDICAZIONI TERAPEUTICHE'''
|
Indicare facoltativamente, le modalità di somministrazione del medicinale, ad esempio:

* '''topica;'''
* '''orale.'''
|-
| '''QUANTITA’'''
| Indicare la quantità di medicinale per unità di misura.
|-
| '''BASE D’ASTA'''
|
Indicare la base d’asta per il medicinale richiesto, inserendo massimo 5 cifre decimali.

'''N.B.''' La Base d’asta deve essere riferita all’unità di misura così come lo sarà il prezzo offerto dai fornitori.
|-
| '''NOTE'''
| Campo facoltativo in cui è possibile indicare eventuali ulteriori informazioni che consentano si specificare meglio il fabbisogno, in termini, ad esempio, di forma farmaceutica, dosaggio, confezionamento o particolari destinazioni d’uso (es. Si richiede Flacone in PVC, Si richiede confezione da 120 capsule, Si accettano a capsule che compresse, uso pediatrico, etc.
|}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 37 bis.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 54.png|miniatura|destra|Unità di misura]]
Una volta visualizzato il file, compila il foglio '''Elenco''' in base alle indicazioni del foglio '''Istruzioni''' e dell’'''Anagrafica Unità di Misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55.png|miniatura|destra|Elenco]]
In alternativa, seleziona il '''triangolino rosso''' in corrispondenza di ogni cella di intestazione, visualizzi così i messaggi relativi alla corretta compilazione della Tabella.

{{Dsc|testo= Ti raccomandiamo di '''non modificare i dati dei principi attivi presenti nel file excel e di non aggiungere nuovi elementi''', in quanto tali interventi possono compromettere il buon esito del caricamento. I campi infatti, ad eccezione della via di somministrazione, sono sottoposti a validazione da parte del Sistema, che effettua un confronto formale rispetto alla forma e contenuto del dizionario Consip, restituendo un riscontro immediato.

Qualsiasi variazione dei campi relativi ai prodotti, (la modifica dei dati dei principi attivi, l’aggiunta di nuove voci o anche l’inserimento di uno spazio), rispetto al modello scaricato, non è riconosciuta dal Sistema e verrà riportata come errore, non permettendo la validazione del relativo lotto.Presta attenzione poiché il caricamento massivo sovrascrive tutte le operazioni precedentemente eseguite

Ricorda che, hai la possibilità di inserire esclusivamente un file in formato excel; diversamente il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 56.png|miniatura|destra|Importa]]
Una volta compilato il file, procedi al suo caricamento a Sistema selezionando sul pulsante '''IMPORTA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 57.png|miniatura|destra|Importazione Massiva Lotti]]
Caricato il file, il contatore mostra il numero dei lotti inseriti e validati con successo.

A questo punto, la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' è composta dalle seguenti informazioni:

* '''Link Template Elenco Lotti con errori caricato:''' tramite il quale hai la possibilità di scaricare il file precedentemente importato utilizzando il link in corrispondenza del nome del file;
* '''Link Scarica Report Errori:''' tramite il quale scaricare il report e procedere alle opportune correzioni;
* '''Righe Totali:''' n totale dei lotti di cui si compone il template''';'''
* '''Righe validate:''' totale di righe validate dal Sistema;
* '''Righe in errore:''' totale righe non validate dal Sistema.

Seleziona sul ''link'' '''Scarica Report Errori''' per scaricare il report e procedere alle opportune eventuali correzioni.

In questo caso viene abilitato il link per il ''download'' del relativo file excel '''Report Errori'''; seleziona il ''link'' e salva il report per procedere alle opportune correzioni.

{{Dsc|testo= Nel caso di mancata correzione degli errori segnalati, puoi procedere in ogni caso alla pubblicazione dell’Appalto Specifico, la cui Tabella Elenco Lotti però si presenta priva dei predetti lotti errati.}}

È possibile che non tutti i prodotti oggetto di gara siano inclusi nella '''Tabella Elenco Lotti'''.
Nella raccolta dei fabbisogni possono verificarsi due casistiche:
</div>

{{NumbBox|Numero=1|Testo=
'''Caso 1 - Prodotti inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''già presenti''' a Sistema utilizza il file excel '''Tabella Elenco Lotti''', senza effettuare alcuna modifica alle informazioni già contenute nel modello.}}

{{NumbBox|Numero=2|Testo=
'''Caso 2 - Prodotti NON inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''NON presenti''' a Sistema, ovvero prodotti caratterizzati da valori diversi in uno o più tra:

* '''ATC''';
* '''Principio Attivo''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio'''.
In questo caso devi comunicare a Consip S.p.A., tramite file excel, la loro integrazione, così da consentire l’aggiornamento tempestivo dell’'''allegato 1''' del Bando Istitutivo SDAPA Farmaci '''Elenco Prodotti''' e conseguentemente i valori ammissibili dal Sistema.

La comunicazione di tali integrazioni avviene mediante l'apposita area del Sistema (funzionalità Filo Diretto con il Programma), a cui accedi dalla sezione '''Servizi''' del tuo '''[[Cruscotto]]'''.

Consip S.p.A. effettua una valutazione preventiva delle richieste di integrazione provenienti dalle Stazioni Appaltanti, al fine di verificare che i prodotti:

* Non siano già presenti nel catalogo dello SDAPA;
* Non siano riconducibili a farmaci già esistenti nel suddetto catalogo;
* Siano prodotti negoziabili sullo SDAPA, ossia siano prodotti riconducibili alla categoria merceologica Farmaci, nonché in possesso della relativa Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC);
* oltre a verificare che la Stazione Appaltante abbia seguito le regole di nomenclatura previste nell’ '''Allegato 1 – “Elenco prodotti”'''.

Consip S.p.A. comunica, entro ''15 giorni lavorativi'' dalla data di invio della richiesta, l’esito della normalizzazione dei dati inseriti, affinché la Stazione Appaltante li possa integrare nella propria '''Tabella Elenco Lotti'''.

Il file così integrato, non deve essere ulteriormente modificato e può essere caricato a Sistema affinché la Piattaforma di e-Procurement recepisca le informazioni relative ai lotti.

{{Dsc|testo= Ricorda che, non è possibile richiedere un’integrazione per prodotti già presenti nell’elenco ma descritti in maniera differente (es. per uno stesso ATC, Principio Attivo, Forma Farmaceutica, il dosaggio 4 MG/4 ML ha lo stesso significato di 4 ML (1 ML/MG) per cui non può rappresentare un’integrazione). Sono fatte salve eventuali eccezioni che devono essere comunicate a Consip S.p.A.}}

Per '''eliminare il file''' che hai importato precedentemente, è necessario effettuare l’operazione di import massivo dei lotti dall’inizio. In questo modo il file precedente viene sovrascritto dal nuovo ''template''. }}

=== Report Errori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 59.png|miniatura|destra|Riepilogo Errori]]
Seleziona '''link per avviare il download del file Report Errori''' in formato excel e salva il report per poter modificare gli errori segnalati. Digitando sulle celle evidenziate (bordate) puoi visualizzare il relativo messaggio di errore.

Nello ''sheet'' denominato '''Riepilogo Errori''', sono riportati esclusivamente gli errori segnalati, ciascuno dei quali, se selezionato, riporta alla sezione principale, ossia quella relativa all’elenco dei farmaci.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 60.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 50 bis.png|miniatura|destra|Legenda colori]]
Nello ''sheet'' '''ISTRUZIONI''' è invece consultabile la '''legenda dei colori''' associati agli eventuali errori.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 61.png|miniatura|destra|Esempi Errori]]
Di seguito, puoi visualizzare alcune tipologie di errori che possono presentarsi.
</div>

=== Inserimento Singolo Lotto ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 62.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto]]
L’inserimento dei dati relativi ai prodotti che saranno oggetto di gara, può essere effettuato non solo attraverso la compilazione del foglio di calcolo '''Tabella Elenco Lotti''', predisposto in fase di raccolta dei fabbisogni, ma in alternativa, per '''singolo Lotto''', inserendo manualmente i dati per ciascun lotto.

In entrambi i casi la Stazione Appaltante visualizza sia i dati precompilati a Sistema (non modificabili), sia i campi vuoti da compilare seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite nelle schermate di configurazione lotti e, in caso di caricamento massivo, nel primo foglio del file excel.

Questa funzionalità ti permette di inserire, modificare ed eliminare direttamente a Sistema i dati per singolo lotto (si tratta delle stesse informazioni richieste nel foglio di calcolo).
Il controllo delle informazioni inserite è effettuato simultaneamente all’invio. La Piattaforma, quindi, segnala in tempo reale i dati validi/non validi.

Per l’inserimento di un singolo seleziona sulla sezione '''Inserimento Singolo Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 63.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto - CIG]]
Inserisci il numero di Lotto e seleziona '''AGGIUNGI NUOVO LOTTO'''.

{{Dsc|testo= Il campo CIG verrà alimentato automaticamente dal sistema una volta conclusa l’acquisizione massiva di tale codice.}}
</div>

Il Sistema ti restituisce una riga precompilata, in cui la Basa d’Asta viene successivamente calcolata in base alla Basta d’Asta che inserisci per i sub-lotti.

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 49 bis.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco]]
Puoi ricercare un '''Farmaco''' tra quelli presenti nel '''Dizionario Farmaci''', inserendo uno dei seguenti parametri:

* '''Principio Attivo''';
* '''Codice ATC''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio''';
* '''Unità di misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 64.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco - Azioni]]
Sono così visualizzati i dati precompilati e non modificabili del Dizionario Farmaci. Una volta selezionato il principio attivo di interesse attraverso il tasto '''AZIONI''', procedi alla compilazione dei campi di tua competenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 65.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-Lotto]]
Il Sistema ti ripropone la riga da te selezionata, con la possibilità di inserire i dati relativi ad un eventuale sub-lotto.

Definiti i parametri del sub-lotto, procedi al suo inserimento selezionando su '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 66.png|miniatura|destra|Gestione Lotto]]
Recepito il sub-lotto, il Sistema procede al calcolo della Base d’Asta del relativo Lotto aggiornando anche il contatore presente in alto a destra della sezione '''Gestione Lotto'''.

{{Dsc|testo= Le casistiche per la compilazione dei sub-lotti possono essere ricondotte a:

* Se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera '''a)''';
* Nel caso in cui si voglia richiedere l’offerta per '''più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo''', indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare l’offerta per ciascun sub-lotto, pena l’esclusione dal lotto;
* Se il lotto è formato da '''principi attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire (cd. Lotti in equivalenza)''', indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa Base d’Asta per ogni riga.'''}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 67.png|miniatura|destra|Inserisci Principio Attivo]]
[[File:SF figura 68.png|miniatura|destra|Esito Inserimento]]
Nel caso di inserimento di ulteriori sub-lotti, effettua nuovamente una ricerca per '''Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55 bis.png|miniatura|destra|Azioni attivabili]]
In questo caso la '''Base d’Asta Complessiva''' è determinata dalla somma delle basi d’Asta dei singoli sub-lotti che compongono il lotto; il sistema procederà ad aggiornare anche il contatore presente in alto a destra nella sezione '''Gestione Lotto.'''

Hai la possibilità di gestire i dati relativi ad ogni sub-lotto, utilizzando le funzioni di:
* [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] '''Modifica sub-lotto''';
* [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] '''Elimina sub-lotto''';
* [[File:IconEdit.svg|20x20px]] '''Aggiunta sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

'''MODIFICA SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 71.png|miniatura|destra|Modifica Sub-lotto]]
Seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] per accedere alla riga corrispondente alla funzione attivata. Visualizzi a Sistema i campi precedentemente compilati che ora puoi andare a modificare.
</div>

'''ELIMINAZIONE SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 72.png|miniatura|destra|Eliminazione Sub-lotto]]
Puoi procedere all’eliminazione di un sub-lotto, selezionando l’icona '''Cestino''' [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]].
</div>

'''AGGIUNTA SUBLOTTO IN EQUIVALENZA'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 73.png|miniatura|destra|Aggiunta Sub-lotto]]
Nel caso in cui tu voglia aggiungere sub-lotti in equivalenza, seleziona l’icona '''Documenti''' [[File:IconEdit.svg|20x20px]] .
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 74.png|miniatura|destra|Ricerca del Principio Attivo]]
Il Sistema predispone una riga in cui risultano già valorizzati e bloccati i campi relativi alla quantità e alla Base d’Asta. Puoi così procedere con la '''ricerca del Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 75.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-lotto]]
Una volta individuato, inserisci il sub-lotto nel relativo lotto di tuo interesse, selezionando sul pulsante '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

=== Gestione Lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 76.png|miniatura|destra|Gestione Lotti]]
Dalla sezione '''Gestione Lotto''' puoi ricercare i lotti che sono stati importati nel Sistema tramite inserimento massivo o manuale.

Puoi apportare modifiche ai lotti precedentemente inseriti, ricercando puntualmente ('''NUMERO LOTTO''') o tramite appositi filtri ('''RICERCA PER CARATTERISTICHE''').

Selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del lotto di tuo interesse, puoi procedere con l’'''eliminazione''', la '''modifica''' e l’'''aggiunta di lotti in equivalenza'''.

Puoi anche ricercare tutti i lotti presenti nel tuo Appalto Specifico, non inserendo nel campo '''Numero Lotto''' alcuna cifra.

Definito il parametro della ricerca, entra nella sezione '''Gestione Lotto''' e '''Gestisci Sub-lotto''', in cui puoi eseguire le seguenti operazioni:

* '''Aggiungere un sub-lotto''';
* '''Modificare un sub-lotto sia per quanto riguarda i dati, sia per la sostituzione di un principio attivo''';
* '''Eliminare un sub-lotto''';
* '''Aggiungere un sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

=== Validazione lotti dati eProc ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 77.png|miniatura|destra|Genera File]]
Una volta completata la predisposizione dei lotti di gara e prima di richiedere il CIG ad ANAC, procedi alla loro validazione, selezionando il pulsante '''VALIDA'''.

Una volta validati, i lotti non potranno essere modificati; puoi però procedere ad eventuali variazioni selezionando il pulsante INVALIDA e cliccando SI al messaggio ricevuto.

{{Dsc|testo= Se invalidi i lotti, le eventuali informazioni ANAC già inserite andranno perse.}}

</div>

== Compila lotti dati ANAC ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Successivamente alla validazione, si attiva la sezione COMPILA LOTTI DATI ANAC presente nel menu di sinistra dove potrai scegliere quale Modalità di compilazione tra:
* '''Importazione massiva lotti dati ANAC'''
* '''Inserimento puntuale via WEB'''

Si consiglia di selezionare unicamente la prima opzione, in quanto consente il caricamento massivo dei dati ANAC. Definita la “modalità di compilazione" (spunta con flag), procedi a scaricare il template elenco lotti ANAC dove dovrai inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste.

Il file excel è composto da tre fogli:
* '''Appalto Specifico ANAC''': procedi a valorizzare i campi obbligatori (con *). Troverai invece già precompilati altri campi, verificane la correttezza;
* '''Lotti ANAC''': alcuni campi previsti in questo foglio importano automaticamente i valori precedentemente caricati a sistema. Procedi a compilare ulteriori colonne obbligatorie (con *);

{{Dsc|testo=
Per la colonna '''"Importo Lotto'''", il campo è precompilato con le informazioni precedentemente inserite a sistema, qualora tu ne abbia necessità può essere modificato, in coerenza con quanto riportato nelle successive colonne "'''Somme per opzioni/rinnovi'''", "'''Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari'''" e "'''Somme a disposizione IVA e altre imposte e tasse'''".

Tali colonne invece sono di default campi facoltativi; la relativa valorizzazione, anche con valori pari a 0, risulterà invece obbligatoria con la compilazione di almeno uno di questi campi.}}

* '''Istruzioni:''' vengono riportare le istruzioni per la compilazione dei dati ANAC

Una volta compilati tutti i dati richiesti, carica il file a sistema selezionando il pulsante '''Importa'''. Successivamente visualizzerai:

* '''Link al report errori''', dove è possibile scaricare tale report e visualizzare gli errori individuati;
* '''Numero di errori''';
* '''Righe in errore'''.

Valida il template selezionando il pulsante '''VALIDA'''. Una volta effettuata questa operazione, puoi accedere alla sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' per richiedere il CIG ad ANAC

{{Dsc|testo= Per poter validare il template è necessario correggere tutti gli eventuali errori presentati dal sistema.}}

</div>

== Gestisci ANACFORM e eFORM ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Tale sezione può essere compilata direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma solo il RUP potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù ''"I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto"'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]];

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Troverai i campi obbligatori già preimpostati con i valori precedentemente inseriti nel file excel “Template lotti ANAC”. Ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''EFORM:''' Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]]. Anche in questo caso, una volta caricato il file, ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''COMUNICA CON PCP:''' dove il RUP potrà richiedere il CIG e pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]].

'''Ricordati che una volta richiesti i CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione, etc pregiudicano la pubblicazione dell’appalto costringendo a ripetere la procedura.
Si consiglia di non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà eventuali ed ulteriori modifiche effettuate (es. aggiunta di documentazione).'''

</div>

== Inviti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. Inviti lettera invito.png|miniatura|destra|Inviti]]
Partendo dalla pagina '''Dati Principali''' del tuo AS nello stato Bozza, seleziona la voce '''Inviti'''.

In questo passo è prevista la generazione automatica della lettera di invito e l’obbligo di firma digitale della stessa ai fini della pubblicazione dell’AS. È possibile generare il documento solo dopo aver inserito le date di gara (termine Richiesta di Chiarimenti, termine presentazione offerte, eventuale data per seduta pubblica).

I passaggi da eseguire sono i seguenti:
* Download del file '''Lettera di invito''' prodotto dalla Piattaforma;
* Firma digitale dello stesso;
* Upload del file nella versione firmata digitalmente.

Ti raccomandiamo di fare attenzione ad utilizzare esclusivamente il file prodotto dal Sistema nell’ultima versione generata, per evitare eventuali disallineamenti nei dati visibili ai concorrenti. Il file da te caricato confluirà automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare''' presente nella sezione '''Documentazione'''.

{{Dsc|testo=Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.
Quando il PO riceve in approvazione la bozza di AS creata dal PI, '''può generare la lettera di invito o eliminarla se già presente'''.
'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.}}

Oltre alla lettera di invito, dovrai scaricare e ricaricare firmata digitalmente, nell’apposita sezione, la tabella elenco lotti.
Il documento caricato, confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare (TABELLA ELENCO LOTTI)''', andando ad aggiungersi alla lista dei documenti come allegato di documentazione dell’AS.

Per '''generare il documento Tabella Elenco Lotti''' in formato excel e contenente tutti i lotti inseriti per l’Appalto Specifico, seleziona il pulsante '''GENERA FILE''' presente nella sezione.
Il Sistema quindi genera il file '''Tabella Elenco Lotti''' contenente tutti i lotti inseriti per l’AS.
'''Firma digitalmente''' il file dopo averlo salvato e successivamente ricaricalo a Sistema.

{{Dsc|testo= Si consiglia di firmare il file senza prima aprirlo in quanto tale azioni potrebbe comprometterne la validazione.}}

Seleziona '''ALLEGA''' per importare a Sistema la Tabella firmata. Un messaggio di avvenuta conferma dell’operazione è visibile e il pulsante '''ALLEGA''' viene mutato con l’icona Cestino.
A seguito della pubblicazione dell’AS, il documento di lettera d’invito è visibile agli OE invitati nel ''tab'' '''Documentazione''' presente nel '''Riepilogo Gara'''.

In questa pagina, oltre a visualizzare le informazioni di ogni singolo OE, sono presenti anche tre contatori relativi a:

* '''Fornitori totali invitati''';
* '''Fornitori attivi''';
* '''Fornitori sospesi'''.

Hai la possibilità di selezionare la ''freccia'' in corrispondenza del campo '''Filtri''', per consultare i fornitori in elenco in modo puntuale.

Il Sistema apre una sezione che ti permette l’inserimento dei seguenti ''filtri'':

* '''Ragione Sociale''';
* '''Partita IVA''',;
* '''Stato di Ammissione al Bando Istitutivo''', menu a tendina che contiene i due stati:
** Ammesso;
**Sospeso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 81.png|miniatura|destra|Filtra]]
Selezionando '''FILTRA''', il Sistema provvede a restituirti i fornitori sulla base dei filtri impostati.
</div>

== Riepilogo e Pubblicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 82.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''RIEPILOGO'''.

La schermata di Riepilogo si articola nelle seguenti sezioni:

* '''Dati Principali''': in cui è possibile visualizzare i dati inseriti durante la procedura di creazione dell’AS nonché il totale base d’asta complessivo, calcolato automaticamente dal Sistema sulla base dei valori inseriti nella Tabella Elenco Lotti;
* '''Lotti''': presenta una tabella unica per tutti i lotti compilati;
* '''Documentazione''': in cui sono elencati i documenti che saranno forniti in consultazione ai fornitori (es. Lettera di invito, Tabella Elenco Lotti, Capitolato d'Oneri, etc);
* '''Lista fornitori invitati''': in cui è presente l’elenco dei fornitori invitati automaticamente dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 83.png|miniatura|destra|Pubblicato]]
In basso ad ogni sezione sono presenti due pulsanti:

* '''ANNULLA''': vieni indirizzato ai passi di predisposizione dell’Appalto, nel caso tu abbia la necessità di apportare modifiche alla Gara;
* '''CONFERMA''': puoi procedere alla pubblicazione.

Una volta selezionato il pulsante '''CONFERMA''', ti viene mostrato un messaggio di avvenuta pubblicazione dell’appalto. Da questo momento, il tuo Appalto Specifico, è disponile nella pagina di ricerca con lo stato ''Pubblicato''.

Dopo la pubblicazione viene generato il '''Riepilogo di Invito,''' in formato ''pdf''.

{{Dsc|testo= Per pubblicare la gara:
* Se sei un '''Punto Ordinante''' puoi procedere in autonomia a pubblicare l'appalto;
* Se sei un '''Punto Istruttore''', devi inviare l’iniziativa al PO selezionando il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE AL PO'''. L’iniziativa confluisce nell’area personale del PO nell’elenco ''Bozze in approvazione'' e l’evento viene notificato sulla Piattaforma telematica mentre una copia è inviata via e-mail al PO. Il PO può eventualmente modificare l’iniziativa e procedere alla pubblicazione.
Inoltre,
* '''se PO e RUP coincidon'''o, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")''';
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
}}

L’Appalto Specifico e la relativa documentazione sono disponibili agli OE invitati in un’apposita sezione riservata. A seguito dell’avvio della gara, a tutti i fornitori invitati viene inviata una notifica automatica relativa all’invito nell’area ''Messaggi personali'' e via e-mail.

{{Dsc|testo= In risposta all’invito, possono presentare un'offerta unicamente gli Operatori Economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico le cui dichiarazioni rese in fase di ammissione siano pervenute o siano ancora valide al momento della sottomissione dell’offerta e/o che abbiano una domanda di rinnovo dati in corso di valutazione da parte di Consip S.p.A.}}
</div>

= Altre funzionalità (Post-pubblicazione) =
<div class="BloccoOrizzontale">
Per consentire la gestione dell’iniziativa dopo il suo avvio, il Sistema mette a disposizione le seguenti funzionalità:

* '''Gestione Documenti da Consultare'''
* '''Regola di Aggiudicazione''' (solo se in fase di inserimento dei Dati principali si è scelta la regola di aggiudicazione mista);
* '''Comunicazioni''';
* '''Modifica Date Gara''';
* '''Sospensione Gara/Lotto''';
* '''Revoca Gara/Lotto''';
* '''Copia Gara'''.
</div>

== Gestione Documenti da Consultare ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 84.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare]]
La funzione '''Gestione Documenti da Consultare''' ti permette di gestire la documentazione da consultare già pubblicata e di aggiungere un nuovo documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 70 bis.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', apri una schermata in cui è possibile compilare tutti i campi necessari all’inserimento del documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 98.jpg|miniatura|destra|Modifica Documento]]
Invece, nel caso in cui tu voglia '''modificare''' un Documento Da Consultare precedentemente inserito (in fase di configurazione), oppure un documento predisposto da Consip S.p.A., seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza dello stesso.

Puoi effettuare tutte le modifiche che ritieni necessarie, cambiando sia i campi, sia sostituendo il documento o la '''URL''' (previa eliminazione del precedente file/URL).

Una volta effettuate tutte le modifiche desiderate, per confermare l’operazione seleziona il pulsante '''MODIFICA''', altrimenti puoi premere '''ANNULLA''' per ritornare alla pagina di visualizzazione dei Documenti Da Consultare.
</div>

== Regola di aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:01. Agg mista riepilogo.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione]]
La funzionalità '''Regola Di Aggiudicazione''' è visibile solo nel caso in cui, al momento della configurazione dell' AS (sezione '''DATI PRINCIPALI'''), come regola di aggiudicazione si è scelta l'opzione "''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''".

Una volta aperto il Riepilogo dell'AS pubblicato visualizzi un ''disclaimer'' che ti ricorda la necessità di assegnare ai lotti (singoli o gruppi) una specifica regola di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:02. Regola di aggiudicazione.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione - Lotti caricati]]
Alla voce Regola Di Aggiudicazione presente nel menu di sinistra, all'interno della sezione lotti da assegnare, visualizzi l'elenco dei lotti caricati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:03. Assegna regola.png|miniatura|destra|Assegna Regola di Aggiudicazione]]
Seleziona il/i lotto/i interessati e tramite il menu a tendina nel campo '''Regola di Aggiudicazione''' scegli la regola più opportuna tra:

* '''Migliore offerta''';
* '''Tutti i concorrenti''';
* '''Selezione da graduatoria'''.

Successivamente seleziona sul pulsante '''ASSEGNA REGOLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:04. conferma.png|miniatura|destra|Assegnazione Regola di Aggiudicazione]]
Il Sistema restituisce un messaggio di conferma assegnazione della regola.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
I lotti selezionati e a cui hai assegnato una specifica regola di aggiudicazione sono automaticamente inseriti nella sezione '''Lotti assegnati'''.
Per ognuno dei lotti la sezione riporta la regola di aggiudicazione scelta e la data di assegnazione.

Tale sezione permette anche di:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:05. Lotti Assegnati.png|miniatura|destra|Ricerca]]
* Effettuare delle ricerche specifiche applicando i seguenti filtri: numero lotto o range lotti, regola di aggiudicazione e data di assegnazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:06. Report lotti esportati.png|miniatura|destra|Report]]
* Scaricare un '''Riepilogo''' (formato excel) dei lotti assegnati, selezionando sul pulsante '''ESPORTA LOTTI ASSEGNATI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:08. Rimozione regola.png|miniatura|destra|Rimozione Regola]]
Infine, puoi eliminare la regola di aggiudicazione assegnata, selezionando il lotto o range di lotti di interesse e digitando sul pulsante '''ELIMINA ASSEGNAZIONE''' in basso a sinistra.
</div>

== Comunicazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 99.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Ciascun utente, facente parte della P.A. o che si un OE, nel dettaglio di ogni Appalto Specifico, ha a disposizione una sezione '''Comunicazioni'''.

Tale sezione consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento quelle ricevute e inviate.

{{Multibox
| titolo =
| testo = Ai sensi dell’'''art. 40''' del '''Codice degli Appalti''':
* Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da Centrali di Committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
* L’area Comunicazioni disponibile sul Sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;
* Sia i Punti Ordinanti sia gli OE, all’atto dell’Abilitazione, dichiarano e sottoscrivono che “''Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema''”.
| tipo = normativa }}

Una volta pubblicato l’Appalto Specifico hai la possibilità di comunicare con i Fornitori tramite l’apposita area '''Comunicazioni''', cui accedi dal menu laterale.

La pagina si presenta organizzata in due sezioni, quella relativa ai '''Messaggi''', legata alle comunicazioni manuali e quella relativa alle '''Notifiche''', legata alle comunicazioni automatiche di Sistema.

In corrispondenza di ogni sezione, è associato un contatore, indicante il numero di messaggi/notifiche ricevute per l’AS selezionato.

Puoi accedere, selezionando l’icona ''freccia'', al dettaglio di un messaggio per visualizzare la comunicazione originale, le risposte inviate e ricevute.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 103.png|miniatura|destra|Rapporto di Consegna]]
Ogni comunicazione è caratterizzata da un '''Rapporto di Consegna''', attraverso cui il Sistema traccia, registra e mette a disposizione del mittente informazioni utili affinché abbia garanzia del buon esito dell’invio della sua comunicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 104.png|miniatura|destra|Aggiorna]]
Puoi effettuare un aggiornamento delle tue informazioni selezionando il pulsante '''AGGIORNA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 105.png|miniatura|destra|Rispondi]]
Nel caso in cui per un messaggio sia stata inviata una risposta da parte dell’OE, viene visualizzato, nel dettaglio del messaggio, il pulsante '''RISPONDI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 106.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
Puoi inviare un nuovo messaggio selezionando il pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
</div>

== Modifica Date Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 108.png|miniatura|destra|Modifica Date Gara]]
La funzione '''Modifica Date di Gara''' ti consente di cambiare le date inserite in fase di gara.
Le modifiche effettuate devono essere rese note a tutti i fornitori invitati mediante apposita comunicazione.

Seleziona la voce '''Modifica Date di Gara''' visualizzata accedendo ad un AS in stato Pubblicato e procedi alla modifica. La funzionalità è attivabile fino all’apertura della Busta Amministrativa; una volta aperta tale busta, la modifica non sarà più possibile.

La funzione produce un nuovo '''Riepilogo d’invito''' ('''Riepilogo Gara > Documentazione''') per la PA, del tutto analogo a quello prodotto al momento della pubblicazione dell’Appalto Specifico, ma con l’inserimento delle nuove date.
</div>

== Sospensione Gara Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 110.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto]]
La funzione '''Sospensione Gara/Lotto''' ti consente di sospendere l’iniziativa in via temporanea e con effetto immediato.

È possibile sospendere uno o più lotti singolarmente oppure procedere alla sospensione della intera Gara. Se i '''termini per la presentazione delle offerte''' sono ancora aperti, non è consentita la sottomissione di nuove offerte da parte degli Operatori Economici fino riattivazione dei lotti sospesi e/o Gara sospesa. Il procedimento sospeso relativo alla Gara o al singolo lotto può essere annullato con effetto immediato selezionando '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 112.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto - Motivazione]]
Inserisci le '''motivazioni''' relative alla sospensione e indica la data e l’ora in cui la Gara/lotto sarà sospeso.

{{Dsc|testo= Prima della riattivazione della gara, ricorda di aggiornare la '''data termine presentazione offerta'''.}}
</div>

== Revoca Gara/Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 115.png|miniatura|destra|Revoca Gara/Lotto]]
La funzione '''Revoca Gara/Lotto''', disponibile dalla pubblicazione della Gara, ti consente di annullare in via definitiva l’Appalto Specifico oppure uno o più lotti.

In entrambi i casi, definisci le motivazioni della revoca e indica la data e l’ora in cui l’AS sarà revocato. L’iniziativa revocata '''NON può essere riattivata''', in quanto la revoca è un’azione definitiva e irreversibile, tuttavia essa può essere copiata.
</div>

== Copia Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 117.png|miniatura|destra|Copia]]
La funzionalità '''Copia Gara''' ti consente di creare un nuovo Appalto Specifico copiando dati e impostazioni di un AS già creato ed in qualsiasi stato, non solo pubblicato (inclusi ''Bozza'', ''Sospeso'' e ''Revocato'').

Seleziona il pulsante '''COPIA''', per effettuare la copia dell’Appalto Specifico selezionato. Vengono riportati tutti i dati e tutti i documenti presenti. Puoi sostituire i dati (es. CIG, farmaci, importi) e i documenti che devono essere eventualmente modificati e puoi generare e ricaricare la tabella elenco lotti firmata digitalmente.

In particolare:

* Viene generato un nuovo numero di Appalto Specifico;
* Vengono copiati i dati principali e la documentazione predisposta dalla PA nell’Appalto Specifico;
* Il campo "Ente committente coincide con la stazione appaltante?" viene valorizzato di default a "SI";
* Non sarà copiato il Responsabile del Procedimento se diverso dal PO;
* Saranno copiate tutte le buste, anche aggiuntive, se presenti;
* Sarà copiata tutta la documentazione predisposta dalla PA;
* Saranno copiati tutti i lotti;
* Gli inviti non saranno copiati;
* Le date “''Termine richiesta chiarimenti''”, “''Termine presentazione offerte''” e “''Data seduta pubblica telematica''” non saranno copiate.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 119.png|miniatura|destra|Copia]]
È possibile riconoscere la bozza creata, dal nome automatico attribuito dal Sistema (“''Copia di …''”) e, selezionandolo puoi eseguire l’accesso ed apportare tutte le modifiche che ritieni opportune, ripercorrendo i passi di composizione dell’iniziativa.
</div>

Appalto Specifico SDA Farmaci - creazione e avvio

2024-07-09T07:35:36Z

Acquisti in rete 11: /* Creazione Appalto Specifico e Invito Fornitori */

[[Category:PA]] [[Category:SDA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)''', come utente della '''Pubblica Amministrazione''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell''''[[Appalto Specifico]] (AS).'''

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici in ambito Farmaci per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Continua nella lettura per conoscere le linee guida per la predisposizione di un '''Appalto Specifico''' nel '''Sistema Dinamico di Acquisizione di Farmaci'''.
</div>

= Fasi di un Appalto Specifico =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SDAF Figura 1 - Macro descrizione delle fasi di un Appalto Specifico.png|miniatura|destra|Fasi AS]]
Le '''Pubbliche Amministrazioni''' che intendono indire un Appalto Specifico attraverso il '''Bando SDA Farmaci''', devono seguire le quattro fasi elencate nello schema:

# '''Raccolta dei fabbisogni''';
# '''Definizione valore dell’AS''';
# '''Creazione dell’AS''';
# '''Valutazione offerte e aggiudicazione'''.
</div>

=== Raccolta dei Fabbisogni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La raccolta dei fabbisogni, rappresenta la prima fase che precede la creazione di un '''Appalto Specifico'''.

Per effettuare la raccolta dei fabbisogni le Stazioni Appaltanti abilitate al Bando Istitutivo Farmaci possono servirsi dell’allegato “''Tabella elenco lotti''”.

Tale documento individua i prodotti tramite ATC, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio. Al fine di assicurare uno standard comune a tutti i prodotti, tale elenco può essere integrato esclusivamente da Consip S.p.A. sulla base delle segnalazioni delle PA inviate attraverso l’apposita funzionalità del Sistema.
</div>

=== Creazione Appalto Specifico e Invito Fornitori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
'''L’Appalto Specifico costituisce un invito a presentare un’offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di Gara, rivolto agli Operatori Economici che hanno conseguito l’ammissione al Bando Istitutivo Farmaci entro la data di invio della lettera d’invito.'''

Nella documentazione dell’Appalto Specifico, la Stazione Appaltante definisce i prodotti oggetto della procedura di acquisto, individua le quantità, i lotti, le basi d’asta e disciplina le condizioni contrattuali.

L' Appalto Specifico può essere indetto da un '''[[Punto Ordinante]] (PO)''', abilitato allo SDAPA ed in possesso di firma digitale, che viene automaticamente riconosciuto dal Sistema come '''Responsabile del Procedimento (RdP)'''.

La creazione della Gara sul Sistema può anche essere svolta da un '''[[Punto Istruttore]] (PI)''', esclusa la fase di invito dei fornitori, che dovrà comunque essere ultimata dal PO.

Nella lettera d’invito si definiscono i termini entro i quali è possibile richiedere chiarimenti e presentare le offerte e la data in cui si terrà la seduta pubblica.

{{Dsc|testo=Ricorda che, per poter procedere alla configurazione di un Appalto Specifico devi ricoprire il ruolo di PO o PI ed essere abilitato allo strumento di acquisto SDAPA.}}

Per operare come RdP è sufficiente aver effettuato la registrazione a Sistema; il PO/PI provvede ad inserire nell’Appalto Specifico creato i dati dell’utente registrato che ricopre il ruolo di RdP nell’Appalto Specifico di interesse.

Per poter operare come RdP devi accedere sempre con il profilo di utente Registrato (anche se già in possesso di un profilo come PO), alla sezione '''Cruscotto > I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto > Responsabile del procedimento-Gara X.'''
</div>

=== Valutazione delle Offerte e Aggiudicazione della Gara ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Prima di procedere all’apertura della documentazione di Gara, il Sistema ti permette di creare la Commissione di Gara in modo tale che i membri possano accedere ai documenti d’offerta.

La piattaforma di e-Procurement prevede l’elaborazione automatizzata delle offerte, la compilazione della graduatoria e la gestione del processo di valutazione (esclusione offerte, aggiudicazione) e la gestione della seduta pubblica in modalità telematica.
</div>

= Configurazione e Gestione della Gara =
== Creazione di un Appalto Specifico ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NuovaModaleLogin.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Avvia la procedura di creazione di un '''Appalto Specifico''', accedendo al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Una volta effettuato l’accesso, visualizzi il tuo '''[[Cruscotto]]''' personale, dove hai a disposizione l’anagrafica per la Gestione del profilo, le tue Negoziazioni in corso, una sezione di Servizi offerti dalla Piattaforma utili a gestire i tuoi Acquisti e la tua Area dei Messaggi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 1.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico;'''
Seleziona il pulsante '''Acquista''', dal menu principale, scegli dalla lista degli strumenti '''Sistema Dinamico'''; hai così la possibilità di visualizzare l’elenco di tutte le iniziative di acquisto per lo strumento selezionato, puoi inoltre utilizzare i ''filtri'' laterali per perfezionare la tua ricerca. Seleziona il '''Bando Istitutivo Farmaci'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. NEW BI Farmaci.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionata la voce Bando Istitutivo Farmaci hai la possibilità di:

* Consultare la documentazione messa a disposizione da Consip che comprende la '''“Documentazione del Bando”''' (Determina a contrarre, Bando Istitutivo, Capitolato d'Oneri Istitutivo, etc) e "'''Altra documentazione'''" dove puoi trovare il kit documentale, ovvero dei modelli per la predisposizione della documentazione relativa all'Appalto Specifico (es. Capitolato d'Oneri ed eventuali dichiarazioni)
* Creare un Appalto Specifico selezionando l’apposito pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 2.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' dal tuo '''Cruscotto'''.

Se scegli questo secondo iter, alla voce '''Avvia Appalto Specifico''' visualizzi l’elenco delle iniziative da cui puoi partire per creare l’AS.

Inoltre, puoi utilizzare anche il pulsante ''filtra'' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Una volta selezionata l’iniziativa di tuo interesse, digita sul pulsante '''CREA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 8.png|miniatura|destra|Nuovo AS]]
Avviata la procedura di creazione dell’AS, visualizzi a Sistema la pagina '''Nuovo Appalto Specifico''', nella quale puoi inserire i seguenti dati:

* '''Nome Appalto Specifico''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli OE;
* '''[[CPV]]''': CPV Prodotti farmaceutici, è un campo preimpostato;
* '''Bando Istitutivo''': Bando istitutivo farmaci, è un campo preimpostato;
* '''Tipologia di Procedura''': Campo preimpostato al valore “''Ristretta''”;
* '''Criterio di Aggiudicazione''': Campo preimpostato al valore “''Minor Prezzo''”;
* '''Valore Appalto Specifico''': inserisci l’importo presunto dell’AS per l’intera durata del contratto, al netto IVA (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze inclusi);
* '''Durata del contratto (n° mesi)''': indica la durata complessiva del contratto espressa in mesi;
* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': Campo facoltativo, puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili.

Compilati i dati richiesti nella pagina '''Nuovo Appalto Specifico''' selezionando il pulsante '''SALVA''' per creare l’Appalto Specifico; se vuoi invece tornare indietro, alla pagina della ricerca e visualizzazione degli AS, seleziona su '''ANNULLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 10.png|miniatura|destra|Nuovo AS Scheda]]
Una volta creato il tuo AS, nella sezione di sinistra, visualizzi a Sistema gli ''step'' di cui si compone la procedura di configurazione:

* '''Dati principali''';
* '''Documentazione''';
* '''Lotti''';
*'''Compila lotti dati ANAC'''
*'''Gestisci ANACFORM e eFORM'''
* '''Inviti''';
* '''Comunicazione''';
* '''Copia'''.

Non è necessario terminare la compilazione di un passo per poter accedere al successivo, ma puoi lavorare contestualmente e in modo svincolato su una sezione piuttosto che su un’altra, senza rispettarne la sequenzialità.
</div>

== Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 11.png|miniatura|destra|Struttura Appalto Specifico]]
La pagina di gestione dei '''Dati Principali''' presenta una serie di informazioni ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

* Nella sezione '''Struttura Appalto Specifico''' visualizzi:
** Le informazioni relative alla struttura dell’Appalto Specifico già definiti nella pagina iniziale di creazione dello stesso, con l’aggiunta dei campi: '''''Numero Appalto Specifico, Regole di aggiudicazione, Formulazione Offerta Economica e Totale a base d'asta complessivo''''';
** I campi che puoi modificare, in tutto o in parte, tramite l’icona “'''Matita'''” (Nome Appalto Specifico, Valore Appalto Specifico, Durata del contratto, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 13 ok.png||miniatura|destra|Regole di Aggiudicazione]]
* In corrispondenza del campo '''''Regola di Aggiudicazione della Gara''''', puoi scegliere una tra le seguenti opzioni:
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a Migliore Offerta''': criterio che trovi già impostato a Sistema e che puoi modificare;
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del lotto''': il Sistema si predispone per aggiudicare contestualmente e massivamente a tutti i concorrenti del lotto, a prescindere dal loro posizionamento in graduatoria;
** '''Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla graduatoria''': prevede un’aggiudicazione libera, non vincolata alla graduatoria elaborata dal Sistema;
** '''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''' : prevede un’aggiudicazione differenziata per gruppi di lotti. La scelta del criterio di aggiudicazione sarà poi effettuato successivamente alla pubblicazione dell'AS tramite la funzionalità '''REGOLA DI AGGIUDICAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 12.png|miniatura|destra|Buste di Gare]]
* Nella sezione '''Buste di Gara''' puoi aggiungere una busta aggiuntiva alle buste standard (Amministrativa ed Economica). La nuova Busta eventualmente aggiunta è automaticamente posizionata dopo la Busta Economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 15 1.png|miniatura|destra|Tipologie Buste di Gare]]
Per effettuare l’inserimento di una '''Busta di Gara aggiuntiva''', seleziona il pulsante '''AGGIUNGI BUSTA''' e visualizza i campi relativi a:

* '''Nome Busta''': campo obbligatorio che permette di inserire il nome alla Busta;
* '''Fase''': campo obbligatorio che contiene i seguenti elementi:
** '''Economica''';
** '''Altro.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* La sezione '''Responsabile del Procedimento''' è impostata con i dati del PO creatore dell’appalto o del PO associato al PI creatore, definiti in fase di configurazione dell’AS.

Puoi inserire un RdP diverso dal PO, facendo una ricerca per Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’utente che vuoi associare alla figura del RdP.

{{Dsc|testo= L'utente al quale si vuole assegnare il ruolo di RdP deve essere un utente con almeno una registrazione "base" alla piattaforma di e-Procurement.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 17.png|miniatura|destra|Ente Committente]]
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona '''“SI”.'''
In caso contrario, seleziona “'''NO'''” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni dei pulsanti '''CERCA''' ed '''INSERISCI''', ricercandolo tra gli enti già registrati a Sistema o procedendo all’inserimento manuale in caso di nuovo ente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 18.png|miniatura|destra|Date]]
* La voce '''Date''' ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli Operatori Economici possono chiedere alla Stazione Appaltante chiarimenti sul contenuto della documentazione di Gara. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti sino alla data di termine di presentazione delle offerte. Dalla pubblicazione della Gara fino alla scadenza della stessa il pulsante invia chiarimenti è sempre disponibile.
** '''Termine presentazione delle offerte''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti possono inviare la propria offerta a Sistema. Le offerte ricevute oltre tale termine non saranno accettate dal Sistema;
** '''Data seduta pubblica telematica''': è data in cui la Stazione Appaltante intende avviare le attività di seduta pubblica, che si svolgeranno in modalità telematica. Il campo è facoltativo e tale data è puramente informativa, è sempre possibile spostare la data indicata, inviando una comunicazione ai concorrenti.

Ultimata la fase di configurazione dei '''Dati principali''', seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite e procedere con le voci successive.
</div>

== Documentazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 19.png|miniatura|destra|Documentazione]]
Seleziona la voce '''Documentazione''' per gestire la documentazione da fornire in consultazione ai concorrenti e le richieste documentali che i partecipanti dovranno sottoporre in fase di predisposizione dell’offerta.

La pagina si compone di due parti:
* Una sezione '''Documentazione''';
* Una sezione '''Dichiarazioni aggiuntive''' (pagina di esclusiva consultazione/visualizzazione).

Dopo aver spuntato la casella relativa all’accettazione delle condizioni, con cui dichiari di essere responsabile dei documenti e degli eventuali ''link'' che inserirai nella procedura, seleziona il tasto '''PROSEGUI''' per accedere alla pagina relativa alla gestione della '''Documentazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 20.png|miniatura|destra|Varie tipologie di Documentazione]]
In questa schermata, visualizzi lo schema documentale della Gara, composto da tre tabelle corrispondenti a:

* '''Documentazione da Consultare''' (documenti che la SA offre in consultazione ai fornitori);
* '''Busta Amministrativa''';
* '''Busta Economica'''.

Se hai previsto nella tua Gara una '''Busta Aggiuntiva''', predisponi almeno una sezione documentale corrispondente a tale Busta, in cui i concorrenti devono caricare il/i documento/i richiesto/i oppure devi inserire l’eventuale documentazione da fornire in consultazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 21.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri]]
Alcuni documenti/richieste presenti in tabella non sono modificabili né eliminabili; trattasi di documenti predisposti da Consip S.p.A. come ad esempio il '''Capitolato d’Oneri''', ''fac-simile'' che disciplina le modalità di svolgimento della Gara sul Sistema e fissa le condizioni e le procedure per la presentazione dell’offerta. Tale documento può essere modificato solo nelle parti consentite e deve essere integrato da ciascuna PA con le informazioni e le regole relative al singolo Appalto Specifico.

A titolo di esempio, in tale documento si devono specificare:

* L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Amministrazione procedente;
* La sezione del sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] in cui è disponibile la documentazione di gara nonché i chiarimenti richiesti dagli Operatori Economici interessati relativamente alla medesima documentazione;
* I termini entro cui potranno essere richiesti informazioni complementari e/o chiarimenti;
* Il nominativo del '''Responsabile del Procedimento'''. Ricorda che, il RUP deve abilitarsi come '''Punto Ordinante (PO)''' sulla piattaforma di e-Procurement per lo strumento Sistema Dinamico di Acquisizione. Per la registrazione e l'utilizzo di tale strumento è necessario il possesso della firma digitale.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 23 bis.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Il documento è visibile nella sezione '''Documentazione Da Consultare'''.

Nella colonna '''Allegato''', digitando sull’icona rappresentativa del ''fac-simile'', puoi scaricare il relativo file e, una volta ricaricato il documento attraverso l’apposito tasto (colonna '''AZIONI'''), visualizzarlo nella colonna '''Allegato (PA)'''.
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<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 23.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Puoi aggiungere allegati scegliendo dal tuo PC il documento da allegare ed inserendo una breve descrizione del documento o, alternativamente, inserire una pagina '''WEB (URL)'''.

Anche nelle altre sezioni ('''Busta Amministrativa''' e '''Busta Economica'''), puoi ritrovare ulteriori righe documentali inserite da Consip S.p.A. relative a:

* '''Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''': documento firmato digitalmente dall’Operatore Economico e prodotto automaticamente dal Sistema, in cui sono riportate alcune autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione (forma di partecipazione, lotti di interesse, eventuali classi di ammissione, etc.);
* '''Documento di Offerta Economica''': documento firmato digitalmente dai concorrenti e prodotto automaticamente dal Sistema in base ai dati di offerta inseriti dagli Operatori Economici. Nel documento di offerta economica vengono indicati dai concorrenti i costi della sicurezza. Tali costi non vengono computati nell'offerta economica e potranno essere valutati dalla Commissione ai fini dell'anomalia dell'offerta;
* '''Cauzione Provvisoria ed ulteriori documenti a corredo''': tale documentazione deve essere caricata ''on-line'' e inviata tramite la piattaforma. In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i lotti per cui si intende partecipare e riportante il numero di lotti per cui la cauzione è prestata. Il concorrente dovrà, inoltre, produrre l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
* '''Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico''': prevedere tale sezione nel caso in cui si ritenga opportuno chiedere ai concorrenti ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico (ad esempio: ove il singolo lotto richieda più dosaggi, la Stazione Appaltante potrà richiedere la produzione attraverso il Sistema di un documento riepilogativo degli AIC offerti, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo di firma digitale).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 24.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Puoi inserire ulteriore documentazione, oltre a quella già prevista da Consip S.p.A.
Selezionando il tasto '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', hai la possibilità di aggiungere tre tipologie di documenti:

* '''Documentazione da Produrre''';
* '''Documentazione da Reinviare''';
* '''Documentazione da Consultare'''.
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<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 25.png|miniatura|destra|Documentazione da Produrre]]
Se vuoi aggiungere documentazione che necessita di essere prodotta, seleziona la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''' e inserisci le informazioni necessarie.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:
* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''' : campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito:''' campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se scegli il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se scegli il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti:''' campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre:''' campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 27 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Reinviare]]
Puoi aggiungere documentazione che necessita di essere '''reinviata''' da parte dell’Operatore Economico selezionando la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE'''.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito''': campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se l’utente sceglie il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se l’utente sceglie il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti''': campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di Operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre''': campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.

{{Dsc|testo= All'interno di questa tipologia di documentazione dovrà essere caricato il file ''Request.xml'' del DGUE.}}

Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 29 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Consultare]]
Seleziona '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''', per aggiungere invece documentazione che necessita di essere consultata, con la possibilità di allegare un ''file'' o un ''URL''.

I campi visualizzati dal Sistema sono:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1000 caratteri);
* '''Ambito''': campo obbligatorio, contenente un menu a tendina che consente di scegliere l’ambito della documentazione (Gara o Lotto);
* '''Allega il documento che può essere consultato''': campo obbligatorio, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** ll nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
* Diversamente, se decidi di inserire un '''URL''', visualizzerai il campo '''Url''', che ti permette l’inserimento di un indirizzo web.

A questo punto si attiva il pulsante '''VALIDA''', che ti consente di verificare se il ''link'' è in un formato accettabile.
</div>

=== Dichiarazioni Aggiuntive ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 29.png|miniatura|destra|Dichiarazioni Aggiuntive]]
La pagina '''Dichiarazioni Aggiuntive''' è una sezione esclusivamente di visualizzazione ed è relativa a dichiarazioni predisposte da Consip S.p.A. che il fornitore deve confermare.

Nell’ambito del tuo Appalto Specifico, puoi gestire, qualora previsto, la modifica o l’eliminazione delle dichiarazioni aggiuntive predisposte da Consip S.p.A. in base ai vincoli presenti per ciascuna dichiarazione.

Le dichiarazioni in merito, rilasciate dall’OE, confluiranno nei documenti generati dal Sistema.
</div>

== Lotti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 50.png|miniatura|destra|Lotti]]
Seleziona la voce '''Lotti''' per procedere alla compilazione del menu relativo ai lotti che compongono l’Appalto Specifico.

Al primo accesso, il contatore in corrispondenza della voce Lotti riporta “'''0'''” come valore; tale campo si alimenta con l’inserimento progressivo dei lotti.

{{Dsc|testo= Al momento del caricamento della pagina, potresti essere informato della pubblicazione di un nuovo dizionario Farmaci.}}

Seleziona sul pulsante '''PROSEGUI''' per chiudere il messaggio e accedere alla pagina dei lotti.

La pagina dei lotti è composta da diverse sezioni:

* '''Importazione massiva lotti:''' tramite la quale puoi caricare il template lotti scaricato da sistema e compilarlo con i principi attivi di tuo interesse;
* '''Inserimento singolo lotto:''' caricamento puntuale dei lotti;
* '''Gestione lotti''';
* '''Validazione lotti dati eProc'''
</div>

=== Importazione massiva lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 53.png|miniatura|destra|Esporta Template Elenco Lotti]]
Come prima scelta, il sistema propone in automatico la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' dove, selezionando il pulsante '''Scarica''' puoi scaricare il '''Template Elenco Lotti''' contenente tutti i farmaci provenienti dal dizionario predisposto da Consip S.p.A. e utilizzabili per le Negoziazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Di seguito sono riassunti i campi e le modalità di compilazione della Tabella Elenco Lotti.

{| class="wikitable"
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Dati
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Note per la compilazione
|-
| '''Numero Lotto'''
| Indicare il numero del lotto.
|-
| '''Sub Lotto'''
|
Indicare i sub lotti di cui si compone un lotto. Le casistiche possono essere ricondotte a:

* se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera a);

* nel caso in cui si voglia richiedere offerta per più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo, indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare offerta per ciascun sublotto, pena l’esclusione dal lotto;
* se il lotto è formato da principi '''attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire, indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga'''. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B'''. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa base d’asta per ogni riga.

|-
| '''CIG'''
|
A partire dal 1° gennaio 2024 '''la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''. Puoi richiedere il/i codice/i CIG massivamente utilizzando l'apposita sezione a sistema '''COMPILA LOTTI DATI ANAC'''.
Una volta richiesta i CIG verranno automaticamente importati nella tabella elenco lotti che hai precedentemente caricato a sistema.
|-
| '''CODICE ATC'''
|
Tale valore è presente a Sistema ed eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''PRINCIPIO ATTIVO'''
|
A sistema sono presenti i principi attivi inclusi nell’Elenco Prodotti.

Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”., altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''FORMA FARMACEUTICA'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''DOSAGGIO'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''UNITA’ DI MISURA'''
|
Indicare l’unità di misura del medicinale, utilizzando le denominazioni proposte da Consip nella tabella Anagrafica Unità di Misura, presente nella “'''Tabella elenco lotti'''”.

L’unità di misura può differire da quelle proposte, ma in caso di nuova unità di misura (ovvero non presente nell’anagrafica unità di misura), questa, deve essere comunicata a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema del capitolato, mediante l'area comunicazione del Sistema.

'''NB''': se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML, Se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML si ricorda di adeguare la quantità e la base d'asta all'unità di misura indicata.
|-
| '''VIA DI SOMMINISTRAZIONE/INDICAZIONI TERAPEUTICHE'''
|
Indicare facoltativamente, le modalità di somministrazione del medicinale, ad esempio:

* '''topica;'''
* '''orale.'''
|-
| '''QUANTITA’'''
| Indicare la quantità di medicinale per unità di misura.
|-
| '''BASE D’ASTA'''
|
Indicare la base d’asta per il medicinale richiesto, inserendo massimo 5 cifre decimali.

'''N.B.''' La Base d’asta deve essere riferita all’unità di misura così come lo sarà il prezzo offerto dai fornitori.
|-
| '''NOTE'''
| Campo facoltativo in cui è possibile indicare eventuali ulteriori informazioni che consentano si specificare meglio il fabbisogno, in termini, ad esempio, di forma farmaceutica, dosaggio, confezionamento o particolari destinazioni d’uso (es. Si richiede Flacone in PVC, Si richiede confezione da 120 capsule, Si accettano a capsule che compresse, uso pediatrico, etc.
|}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 37 bis.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 54.png|miniatura|destra|Unità di misura]]
Una volta visualizzato il file, compila il foglio '''Elenco''' in base alle indicazioni del foglio '''Istruzioni''' e dell’'''Anagrafica Unità di Misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55.png|miniatura|destra|Elenco]]
In alternativa, seleziona il '''triangolino rosso''' in corrispondenza di ogni cella di intestazione, visualizzi così i messaggi relativi alla corretta compilazione della Tabella.

{{Dsc|testo= Ti raccomandiamo di '''non modificare i dati dei principi attivi presenti nel file excel e di non aggiungere nuovi elementi''', in quanto tali interventi possono compromettere il buon esito del caricamento. I campi infatti, ad eccezione della via di somministrazione, sono sottoposti a validazione da parte del Sistema, che effettua un confronto formale rispetto alla forma e contenuto del dizionario Consip, restituendo un riscontro immediato.

Qualsiasi variazione dei campi relativi ai prodotti, (la modifica dei dati dei principi attivi, l’aggiunta di nuove voci o anche l’inserimento di uno spazio), rispetto al modello scaricato, non è riconosciuta dal Sistema e verrà riportata come errore, non permettendo la validazione del relativo lotto.Presta attenzione poiché il caricamento massivo sovrascrive tutte le operazioni precedentemente eseguite

Ricorda che, hai la possibilità di inserire esclusivamente un file in formato excel; diversamente il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 56.png|miniatura|destra|Importa]]
Una volta compilato il file, procedi al suo caricamento a Sistema selezionando sul pulsante '''IMPORTA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 57.png|miniatura|destra|Importazione Massiva Lotti]]
Caricato il file, il contatore mostra il numero dei lotti inseriti e validati con successo.

A questo punto, la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' è composta dalle seguenti informazioni:

* '''Link Template Elenco Lotti con errori caricato:''' tramite il quale hai la possibilità di scaricare il file precedentemente importato utilizzando il link in corrispondenza del nome del file;
* '''Link Scarica Report Errori:''' tramite il quale scaricare il report e procedere alle opportune correzioni;
* '''Righe Totali:''' n totale dei lotti di cui si compone il template''';'''
* '''Righe validate:''' totale di righe validate dal Sistema;
* '''Righe in errore:''' totale righe non validate dal Sistema.

Seleziona sul ''link'' '''Scarica Report Errori''' per scaricare il report e procedere alle opportune eventuali correzioni.

In questo caso viene abilitato il link per il ''download'' del relativo file excel '''Report Errori'''; seleziona il ''link'' e salva il report per procedere alle opportune correzioni.

{{Dsc|testo= Nel caso di mancata correzione degli errori segnalati, puoi procedere in ogni caso alla pubblicazione dell’Appalto Specifico, la cui Tabella Elenco Lotti però si presenta priva dei predetti lotti errati.}}

È possibile che non tutti i prodotti oggetto di gara siano inclusi nella '''Tabella Elenco Lotti'''.
Nella raccolta dei fabbisogni possono verificarsi due casistiche:
</div>

{{NumbBox|Numero=1|Testo=
'''Caso 1 - Prodotti inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''già presenti''' a Sistema utilizza il file excel '''Tabella Elenco Lotti''', senza effettuare alcuna modifica alle informazioni già contenute nel modello.}}

{{NumbBox|Numero=2|Testo=
'''Caso 2 - Prodotti NON inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''NON presenti''' a Sistema, ovvero prodotti caratterizzati da valori diversi in uno o più tra:

* '''ATC''';
* '''Principio Attivo''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio'''.
In questo caso devi comunicare a Consip S.p.A., tramite file excel, la loro integrazione, così da consentire l’aggiornamento tempestivo dell’'''allegato 1''' del Bando Istitutivo SDAPA Farmaci '''Elenco Prodotti''' e conseguentemente i valori ammissibili dal Sistema.

La comunicazione di tali integrazioni avviene mediante l'apposita area del Sistema (funzionalità Filo Diretto con il Programma), a cui accedi dalla sezione '''Servizi''' del tuo '''[[Cruscotto]]'''.

Consip S.p.A. effettua una valutazione preventiva delle richieste di integrazione provenienti dalle Stazioni Appaltanti, al fine di verificare che i prodotti:

* Non siano già presenti nel catalogo dello SDAPA;
* Non siano riconducibili a farmaci già esistenti nel suddetto catalogo;
* Siano prodotti negoziabili sullo SDAPA, ossia siano prodotti riconducibili alla categoria merceologica Farmaci, nonché in possesso della relativa Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC);
* oltre a verificare che la Stazione Appaltante abbia seguito le regole di nomenclatura previste nell’ '''Allegato 1 – “Elenco prodotti”'''.

Consip S.p.A. comunica, entro ''15 giorni lavorativi'' dalla data di invio della richiesta, l’esito della normalizzazione dei dati inseriti, affinché la Stazione Appaltante li possa integrare nella propria '''Tabella Elenco Lotti'''.

Il file così integrato, non deve essere ulteriormente modificato e può essere caricato a Sistema affinché la Piattaforma di e-Procurement recepisca le informazioni relative ai lotti.

{{Dsc|testo= Ricorda che, non è possibile richiedere un’integrazione per prodotti già presenti nell’elenco ma descritti in maniera differente (es. per uno stesso ATC, Principio Attivo, Forma Farmaceutica, il dosaggio 4 MG/4 ML ha lo stesso significato di 4 ML (1 ML/MG) per cui non può rappresentare un’integrazione). Sono fatte salve eventuali eccezioni che devono essere comunicate a Consip S.p.A.}}

Per '''eliminare il file''' che hai importato precedentemente, è necessario effettuare l’operazione di import massivo dei lotti dall’inizio. In questo modo il file precedente viene sovrascritto dal nuovo ''template''. }}

=== Report Errori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 59.png|miniatura|destra|Riepilogo Errori]]
Seleziona '''link per avviare il download del file Report Errori''' in formato excel e salva il report per poter modificare gli errori segnalati. Digitando sulle celle evidenziate (bordate) puoi visualizzare il relativo messaggio di errore.

Nello ''sheet'' denominato '''Riepilogo Errori''', sono riportati esclusivamente gli errori segnalati, ciascuno dei quali, se selezionato, riporta alla sezione principale, ossia quella relativa all’elenco dei farmaci.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 60.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 50 bis.png|miniatura|destra|Legenda colori]]
Nello ''sheet'' '''ISTRUZIONI''' è invece consultabile la '''legenda dei colori''' associati agli eventuali errori.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 61.png|miniatura|destra|Esempi Errori]]
Di seguito, puoi visualizzare alcune tipologie di errori che possono presentarsi.
</div>

=== Inserimento Singolo Lotto ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 62.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto]]
L’inserimento dei dati relativi ai prodotti che saranno oggetto di gara, può essere effettuato non solo attraverso la compilazione del foglio di calcolo '''Tabella Elenco Lotti''', predisposto in fase di raccolta dei fabbisogni, ma in alternativa, per '''singolo Lotto''', inserendo manualmente i dati per ciascun lotto.

In entrambi i casi la Stazione Appaltante visualizza sia i dati precompilati a Sistema (non modificabili), sia i campi vuoti da compilare seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite nelle schermate di configurazione lotti e, in caso di caricamento massivo, nel primo foglio del file excel.

Questa funzionalità ti permette di inserire, modificare ed eliminare direttamente a Sistema i dati per singolo lotto (si tratta delle stesse informazioni richieste nel foglio di calcolo).
Il controllo delle informazioni inserite è effettuato simultaneamente all’invio. La Piattaforma, quindi, segnala in tempo reale i dati validi/non validi.

Per l’inserimento di un singolo seleziona sulla sezione '''Inserimento Singolo Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 63.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto - CIG]]
Inserisci il numero di Lotto e seleziona '''AGGIUNGI NUOVO LOTTO'''.

{{Dsc|testo= Il campo CIG verrà alimentato automaticamente dal sistema una volta conclusa l’acquisizione massiva di tale codice.}}
</div>

Il Sistema ti restituisce una riga precompilata, in cui la Basa d’Asta viene successivamente calcolata in base alla Basta d’Asta che inserisci per i sub-lotti.

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 49 bis.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco]]
Puoi ricercare un '''Farmaco''' tra quelli presenti nel '''Dizionario Farmaci''', inserendo uno dei seguenti parametri:

* '''Principio Attivo''';
* '''Codice ATC''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio''';
* '''Unità di misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 64.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco - Azioni]]
Sono così visualizzati i dati precompilati e non modificabili del Dizionario Farmaci. Una volta selezionato il principio attivo di interesse attraverso il tasto '''AZIONI''', procedi alla compilazione dei campi di tua competenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 65.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-Lotto]]
Il Sistema ti ripropone la riga da te selezionata, con la possibilità di inserire i dati relativi ad un eventuale sub-lotto.

Definiti i parametri del sub-lotto, procedi al suo inserimento selezionando su '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 66.png|miniatura|destra|Gestione Lotto]]
Recepito il sub-lotto, il Sistema procede al calcolo della Base d’Asta del relativo Lotto aggiornando anche il contatore presente in alto a destra della sezione '''Gestione Lotto'''.

{{Dsc|testo= Le casistiche per la compilazione dei sub-lotti possono essere ricondotte a:

* Se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera '''a)''';
* Nel caso in cui si voglia richiedere l’offerta per '''più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo''', indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare l’offerta per ciascun sub-lotto, pena l’esclusione dal lotto;
* Se il lotto è formato da '''principi attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire (cd. Lotti in equivalenza)''', indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa Base d’Asta per ogni riga.'''}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 67.png|miniatura|destra|Inserisci Principio Attivo]]
[[File:SF figura 68.png|miniatura|destra|Esito Inserimento]]
Nel caso di inserimento di ulteriori sub-lotti, effettua nuovamente una ricerca per '''Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55 bis.png|miniatura|destra|Azioni attivabili]]
In questo caso la '''Base d’Asta Complessiva''' è determinata dalla somma delle basi d’Asta dei singoli sub-lotti che compongono il lotto; il sistema procederà ad aggiornare anche il contatore presente in alto a destra nella sezione '''Gestione Lotto.'''

Hai la possibilità di gestire i dati relativi ad ogni sub-lotto, utilizzando le funzioni di:
* [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] '''Modifica sub-lotto''';
* [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] '''Elimina sub-lotto''';
* [[File:IconEdit.svg|20x20px]] '''Aggiunta sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

'''MODIFICA SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 71.png|miniatura|destra|Modifica Sub-lotto]]
Seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] per accedere alla riga corrispondente alla funzione attivata. Visualizzi a Sistema i campi precedentemente compilati che ora puoi andare a modificare.
</div>

'''ELIMINAZIONE SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 72.png|miniatura|destra|Eliminazione Sub-lotto]]
Puoi procedere all’eliminazione di un sub-lotto, selezionando l’icona '''Cestino''' [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]].
</div>

'''AGGIUNTA SUBLOTTO IN EQUIVALENZA'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 73.png|miniatura|destra|Aggiunta Sub-lotto]]
Nel caso in cui tu voglia aggiungere sub-lotti in equivalenza, seleziona l’icona '''Documenti''' [[File:IconEdit.svg|20x20px]] .
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 74.png|miniatura|destra|Ricerca del Principio Attivo]]
Il Sistema predispone una riga in cui risultano già valorizzati e bloccati i campi relativi alla quantità e alla Base d’Asta. Puoi così procedere con la '''ricerca del Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 75.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-lotto]]
Una volta individuato, inserisci il sub-lotto nel relativo lotto di tuo interesse, selezionando sul pulsante '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

=== Gestione Lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 76.png|miniatura|destra|Gestione Lotti]]
Dalla sezione '''Gestione Lotto''' puoi ricercare i lotti che sono stati importati nel Sistema tramite inserimento massivo o manuale.

Puoi apportare modifiche ai lotti precedentemente inseriti, ricercando puntualmente ('''NUMERO LOTTO''') o tramite appositi filtri ('''RICERCA PER CARATTERISTICHE''').

Selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del lotto di tuo interesse, puoi procedere con l’'''eliminazione''', la '''modifica''' e l’'''aggiunta di lotti in equivalenza'''.

Puoi anche ricercare tutti i lotti presenti nel tuo Appalto Specifico, non inserendo nel campo '''Numero Lotto''' alcuna cifra.

Definito il parametro della ricerca, entra nella sezione '''Gestione Lotto''' e '''Gestisci Sub-lotto''', in cui puoi eseguire le seguenti operazioni:

* '''Aggiungere un sub-lotto''';
* '''Modificare un sub-lotto sia per quanto riguarda i dati, sia per la sostituzione di un principio attivo''';
* '''Eliminare un sub-lotto''';
* '''Aggiungere un sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

=== Validazione lotti dati eProc ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 77.png|miniatura|destra|Genera File]]
Una volta completata la predisposizione dei lotti di gara e prima di richiedere il CIG ad ANAC, procedi alla loro validazione, selezionando il pulsante '''VALIDA'''.

Una volta validati, i lotti non potranno essere modificati; puoi però procedere ad eventuali variazioni selezionando il pulsante INVALIDA e cliccando SI al messaggio ricevuto.

{{Dsc|testo= Se invalidi i lotti, le eventuali informazioni ANAC già inserite andranno perse.}}

</div>

== Compila lotti dati ANAC ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Successivamente alla validazione, si attiva la sezione COMPILA LOTTI DATI ANAC presente nel menu di sinistra dove potrai scegliere quale Modalità di compilazione tra:
* '''Importazione massiva lotti dati ANAC'''
* '''Inserimento puntuale via WEB'''

Si consiglia di selezionare unicamente la prima opzione, in quanto consente il caricamento massivo dei dati ANAC. Definita la “modalità di compilazione" (spunta con flag), procedi a scaricare il template elenco lotti ANAC dove dovrai inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste.

Il file excel è composto da tre fogli:
* '''Appalto Specifico ANAC''': procedi a valorizzare i campi obbligatori (con *). Troverai invece già precompilati altri campi, verificane la correttezza;
* '''Lotti ANAC''': alcuni campi previsti in questo foglio importano automaticamente i valori precedentemente caricati a sistema. Procedi a compilare ulteriori colonne obbligatorie (con *);

{{Dsc|testo=
Per la colonna '''"Importo Lotto'''", il campo è precompilato con le informazioni precedentemente inserite a sistema, qualora tu ne abbia necessità può essere modificato, in coerenza con quanto riportato nelle successive colonne "'''Somme per opzioni/rinnovi'''", "'''Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari'''" e "'''Somme a disposizione IVA e altre imposte e tasse'''".

Tali colonne invece sono di default campi facoltativi; la relativa valorizzazione, anche con valori pari a 0, risulterà invece obbligatoria con la compilazione di almeno uno di questi campi.}}

* '''Istruzioni:''' vengono riportare le istruzioni per la compilazione dei dati ANAC

Una volta compilati tutti i dati richiesti, carica il file a sistema selezionando il pulsante '''Importa'''. Successivamente visualizzerai:

* '''Link al report errori''', dove è possibile scaricare tale report e visualizzare gli errori individuati;
* '''Numero di errori''';
* '''Righe in errore'''.

Valida il template selezionando il pulsante '''VALIDA'''. Una volta effettuata questa operazione, puoi accedere alla sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' per richiedere il CIG ad ANAC

{{Dsc|testo= Per poter validare il template è necessario correggere tutti gli eventuali errori presentati dal sistema.}}

</div>

== Gestisci ANACFORM e eFORM ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Tale sezione può essere compilata direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma solo il RUP potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù ''Ruoli ricoperti su gare'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]];

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Troverai i campi obbligatori già preimpostati con i valori precedentemente inseriti nel file excel “Template lotti ANAC”. Ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''EFORM:''' Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]]. Anche in questo caso, una volta caricato il file, ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''COMUNICA CON PCP:''' dove il RUP potrà richiedere il CIG e pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]].

'''Ricordati che una volta richiesti i CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione, etc pregiudicano la pubblicazione dell’appalto costringendo a ripetere la procedura.
Si consiglia di non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà eventuali ed ulteriori modifiche effettuate (es. aggiunta di documentazione).'''

</div>

== Inviti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. Inviti lettera invito.png|miniatura|destra|Inviti]]
Partendo dalla pagina '''Dati Principali''' del tuo AS nello stato Bozza, seleziona la voce '''Inviti'''.

In questo passo è prevista la generazione automatica della lettera di invito e l’obbligo di firma digitale della stessa ai fini della pubblicazione dell’AS. È possibile generare il documento solo dopo aver inserito le date di gara (termine Richiesta di Chiarimenti, termine presentazione offerte, eventuale data per seduta pubblica).

I passaggi da eseguire sono i seguenti:
* Download del file '''Lettera di invito''' prodotto dalla Piattaforma;
* Firma digitale dello stesso;
* Upload del file nella versione firmata digitalmente.

Ti raccomandiamo di fare attenzione ad utilizzare esclusivamente il file prodotto dal Sistema nell’ultima versione generata, per evitare eventuali disallineamenti nei dati visibili ai concorrenti. Il file da te caricato confluirà automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare''' presente nella sezione '''Documentazione'''.

{{Dsc|testo=Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.
Quando il PO riceve in approvazione la bozza di AS creata dal PI, '''può generare la lettera di invito o eliminarla se già presente'''.
'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.}}

Oltre alla lettera di invito, dovrai scaricare e ricaricare firmata digitalmente, nell’apposita sezione, la tabella elenco lotti.
Il documento caricato, confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare (TABELLA ELENCO LOTTI)''', andando ad aggiungersi alla lista dei documenti come allegato di documentazione dell’AS.

Per '''generare il documento Tabella Elenco Lotti''' in formato excel e contenente tutti i lotti inseriti per l’Appalto Specifico, seleziona il pulsante '''GENERA FILE''' presente nella sezione.
Il Sistema quindi genera il file '''Tabella Elenco Lotti''' contenente tutti i lotti inseriti per l’AS.
'''Firma digitalmente''' il file dopo averlo salvato e successivamente ricaricalo a Sistema.

{{Dsc|testo= Si consiglia di firmare il file senza prima aprirlo in quanto tale azioni potrebbe comprometterne la validazione.}}

Seleziona '''ALLEGA''' per importare a Sistema la Tabella firmata. Un messaggio di avvenuta conferma dell’operazione è visibile e il pulsante '''ALLEGA''' viene mutato con l’icona Cestino.
A seguito della pubblicazione dell’AS, il documento di lettera d’invito è visibile agli OE invitati nel ''tab'' '''Documentazione''' presente nel '''Riepilogo Gara'''.

In questa pagina, oltre a visualizzare le informazioni di ogni singolo OE, sono presenti anche tre contatori relativi a:

* '''Fornitori totali invitati''';
* '''Fornitori attivi''';
* '''Fornitori sospesi'''.

Hai la possibilità di selezionare la ''freccia'' in corrispondenza del campo '''Filtri''', per consultare i fornitori in elenco in modo puntuale.

Il Sistema apre una sezione che ti permette l’inserimento dei seguenti ''filtri'':

* '''Ragione Sociale''';
* '''Partita IVA''',;
* '''Stato di Ammissione al Bando Istitutivo''', menu a tendina che contiene i due stati:
** Ammesso;
**Sospeso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 81.png|miniatura|destra|Filtra]]
Selezionando '''FILTRA''', il Sistema provvede a restituirti i fornitori sulla base dei filtri impostati.
</div>

== Riepilogo e Pubblicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 82.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''RIEPILOGO'''.

La schermata di Riepilogo si articola nelle seguenti sezioni:

* '''Dati Principali''': in cui è possibile visualizzare i dati inseriti durante la procedura di creazione dell’AS nonché il totale base d’asta complessivo, calcolato automaticamente dal Sistema sulla base dei valori inseriti nella Tabella Elenco Lotti;
* '''Lotti''': presenta una tabella unica per tutti i lotti compilati;
* '''Documentazione''': in cui sono elencati i documenti che saranno forniti in consultazione ai fornitori (es. Lettera di invito, Tabella Elenco Lotti, Capitolato d'Oneri, etc);
* '''Lista fornitori invitati''': in cui è presente l’elenco dei fornitori invitati automaticamente dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 83.png|miniatura|destra|Pubblicato]]
In basso ad ogni sezione sono presenti due pulsanti:

* '''ANNULLA''': vieni indirizzato ai passi di predisposizione dell’Appalto, nel caso tu abbia la necessità di apportare modifiche alla Gara;
* '''CONFERMA''': puoi procedere alla pubblicazione.

Una volta selezionato il pulsante '''CONFERMA''', ti viene mostrato un messaggio di avvenuta pubblicazione dell’appalto. Da questo momento, il tuo Appalto Specifico, è disponile nella pagina di ricerca con lo stato ''Pubblicato''.

Dopo la pubblicazione viene generato il '''Riepilogo di Invito,''' in formato ''pdf''.

{{Dsc|testo= Per pubblicare la gara:
* Se sei un '''Punto Ordinante''' puoi procedere in autonomia a pubblicare l'appalto;
* Se sei un '''Punto Istruttore''', devi inviare l’iniziativa al PO selezionando il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE AL PO'''. L’iniziativa confluisce nell’area personale del PO nell’elenco ''Bozze in approvazione'' e l’evento viene notificato sulla Piattaforma telematica mentre una copia è inviata via e-mail al PO. Il PO può eventualmente modificare l’iniziativa e procedere alla pubblicazione.
Inoltre,
* '''se PO e RUP coincidon'''o, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")''';
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
}}

L’Appalto Specifico e la relativa documentazione sono disponibili agli OE invitati in un’apposita sezione riservata. A seguito dell’avvio della gara, a tutti i fornitori invitati viene inviata una notifica automatica relativa all’invito nell’area ''Messaggi personali'' e via e-mail.

{{Dsc|testo= In risposta all’invito, possono presentare un'offerta unicamente gli Operatori Economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico le cui dichiarazioni rese in fase di ammissione siano pervenute o siano ancora valide al momento della sottomissione dell’offerta e/o che abbiano una domanda di rinnovo dati in corso di valutazione da parte di Consip S.p.A.}}
</div>

= Altre funzionalità (Post-pubblicazione) =
<div class="BloccoOrizzontale">
Per consentire la gestione dell’iniziativa dopo il suo avvio, il Sistema mette a disposizione le seguenti funzionalità:

* '''Gestione Documenti da Consultare'''
* '''Regola di Aggiudicazione''' (solo se in fase di inserimento dei Dati principali si è scelta la regola di aggiudicazione mista);
* '''Comunicazioni''';
* '''Modifica Date Gara''';
* '''Sospensione Gara/Lotto''';
* '''Revoca Gara/Lotto''';
* '''Copia Gara'''.
</div>

== Gestione Documenti da Consultare ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 84.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare]]
La funzione '''Gestione Documenti da Consultare''' ti permette di gestire la documentazione da consultare già pubblicata e di aggiungere un nuovo documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 70 bis.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', apri una schermata in cui è possibile compilare tutti i campi necessari all’inserimento del documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 98.jpg|miniatura|destra|Modifica Documento]]
Invece, nel caso in cui tu voglia '''modificare''' un Documento Da Consultare precedentemente inserito (in fase di configurazione), oppure un documento predisposto da Consip S.p.A., seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza dello stesso.

Puoi effettuare tutte le modifiche che ritieni necessarie, cambiando sia i campi, sia sostituendo il documento o la '''URL''' (previa eliminazione del precedente file/URL).

Una volta effettuate tutte le modifiche desiderate, per confermare l’operazione seleziona il pulsante '''MODIFICA''', altrimenti puoi premere '''ANNULLA''' per ritornare alla pagina di visualizzazione dei Documenti Da Consultare.
</div>

== Regola di aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:01. Agg mista riepilogo.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione]]
La funzionalità '''Regola Di Aggiudicazione''' è visibile solo nel caso in cui, al momento della configurazione dell' AS (sezione '''DATI PRINCIPALI'''), come regola di aggiudicazione si è scelta l'opzione "''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''".

Una volta aperto il Riepilogo dell'AS pubblicato visualizzi un ''disclaimer'' che ti ricorda la necessità di assegnare ai lotti (singoli o gruppi) una specifica regola di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:02. Regola di aggiudicazione.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione - Lotti caricati]]
Alla voce Regola Di Aggiudicazione presente nel menu di sinistra, all'interno della sezione lotti da assegnare, visualizzi l'elenco dei lotti caricati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:03. Assegna regola.png|miniatura|destra|Assegna Regola di Aggiudicazione]]
Seleziona il/i lotto/i interessati e tramite il menu a tendina nel campo '''Regola di Aggiudicazione''' scegli la regola più opportuna tra:

* '''Migliore offerta''';
* '''Tutti i concorrenti''';
* '''Selezione da graduatoria'''.

Successivamente seleziona sul pulsante '''ASSEGNA REGOLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:04. conferma.png|miniatura|destra|Assegnazione Regola di Aggiudicazione]]
Il Sistema restituisce un messaggio di conferma assegnazione della regola.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
I lotti selezionati e a cui hai assegnato una specifica regola di aggiudicazione sono automaticamente inseriti nella sezione '''Lotti assegnati'''.
Per ognuno dei lotti la sezione riporta la regola di aggiudicazione scelta e la data di assegnazione.

Tale sezione permette anche di:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:05. Lotti Assegnati.png|miniatura|destra|Ricerca]]
* Effettuare delle ricerche specifiche applicando i seguenti filtri: numero lotto o range lotti, regola di aggiudicazione e data di assegnazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:06. Report lotti esportati.png|miniatura|destra|Report]]
* Scaricare un '''Riepilogo''' (formato excel) dei lotti assegnati, selezionando sul pulsante '''ESPORTA LOTTI ASSEGNATI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:08. Rimozione regola.png|miniatura|destra|Rimozione Regola]]
Infine, puoi eliminare la regola di aggiudicazione assegnata, selezionando il lotto o range di lotti di interesse e digitando sul pulsante '''ELIMINA ASSEGNAZIONE''' in basso a sinistra.
</div>

== Comunicazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 99.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Ciascun utente, facente parte della P.A. o che si un OE, nel dettaglio di ogni Appalto Specifico, ha a disposizione una sezione '''Comunicazioni'''.

Tale sezione consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento quelle ricevute e inviate.

{{Multibox
| titolo =
| testo = Ai sensi dell’'''art. 40''' del '''Codice degli Appalti''':
* Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da Centrali di Committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
* L’area Comunicazioni disponibile sul Sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;
* Sia i Punti Ordinanti sia gli OE, all’atto dell’Abilitazione, dichiarano e sottoscrivono che “''Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema''”.
| tipo = normativa }}

Una volta pubblicato l’Appalto Specifico hai la possibilità di comunicare con i Fornitori tramite l’apposita area '''Comunicazioni''', cui accedi dal menu laterale.

La pagina si presenta organizzata in due sezioni, quella relativa ai '''Messaggi''', legata alle comunicazioni manuali e quella relativa alle '''Notifiche''', legata alle comunicazioni automatiche di Sistema.

In corrispondenza di ogni sezione, è associato un contatore, indicante il numero di messaggi/notifiche ricevute per l’AS selezionato.

Puoi accedere, selezionando l’icona ''freccia'', al dettaglio di un messaggio per visualizzare la comunicazione originale, le risposte inviate e ricevute.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 103.png|miniatura|destra|Rapporto di Consegna]]
Ogni comunicazione è caratterizzata da un '''Rapporto di Consegna''', attraverso cui il Sistema traccia, registra e mette a disposizione del mittente informazioni utili affinché abbia garanzia del buon esito dell’invio della sua comunicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 104.png|miniatura|destra|Aggiorna]]
Puoi effettuare un aggiornamento delle tue informazioni selezionando il pulsante '''AGGIORNA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 105.png|miniatura|destra|Rispondi]]
Nel caso in cui per un messaggio sia stata inviata una risposta da parte dell’OE, viene visualizzato, nel dettaglio del messaggio, il pulsante '''RISPONDI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 106.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
Puoi inviare un nuovo messaggio selezionando il pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
</div>

== Modifica Date Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 108.png|miniatura|destra|Modifica Date Gara]]
La funzione '''Modifica Date di Gara''' ti consente di cambiare le date inserite in fase di gara.
Le modifiche effettuate devono essere rese note a tutti i fornitori invitati mediante apposita comunicazione.

Seleziona la voce '''Modifica Date di Gara''' visualizzata accedendo ad un AS in stato Pubblicato e procedi alla modifica. La funzionalità è attivabile fino all’apertura della Busta Amministrativa; una volta aperta tale busta, la modifica non sarà più possibile.

La funzione produce un nuovo '''Riepilogo d’invito''' ('''Riepilogo Gara > Documentazione''') per la PA, del tutto analogo a quello prodotto al momento della pubblicazione dell’Appalto Specifico, ma con l’inserimento delle nuove date.
</div>

== Sospensione Gara Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 110.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto]]
La funzione '''Sospensione Gara/Lotto''' ti consente di sospendere l’iniziativa in via temporanea e con effetto immediato.

È possibile sospendere uno o più lotti singolarmente oppure procedere alla sospensione della intera Gara. Se i '''termini per la presentazione delle offerte''' sono ancora aperti, non è consentita la sottomissione di nuove offerte da parte degli Operatori Economici fino riattivazione dei lotti sospesi e/o Gara sospesa. Il procedimento sospeso relativo alla Gara o al singolo lotto può essere annullato con effetto immediato selezionando '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 112.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto - Motivazione]]
Inserisci le '''motivazioni''' relative alla sospensione e indica la data e l’ora in cui la Gara/lotto sarà sospeso.

{{Dsc|testo= Prima della riattivazione della gara, ricorda di aggiornare la '''data termine presentazione offerta'''.}}
</div>

== Revoca Gara/Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 115.png|miniatura|destra|Revoca Gara/Lotto]]
La funzione '''Revoca Gara/Lotto''', disponibile dalla pubblicazione della Gara, ti consente di annullare in via definitiva l’Appalto Specifico oppure uno o più lotti.

In entrambi i casi, definisci le motivazioni della revoca e indica la data e l’ora in cui l’AS sarà revocato. L’iniziativa revocata '''NON può essere riattivata''', in quanto la revoca è un’azione definitiva e irreversibile, tuttavia essa può essere copiata.
</div>

== Copia Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 117.png|miniatura|destra|Copia]]
La funzionalità '''Copia Gara''' ti consente di creare un nuovo Appalto Specifico copiando dati e impostazioni di un AS già creato ed in qualsiasi stato, non solo pubblicato (inclusi ''Bozza'', ''Sospeso'' e ''Revocato'').

Seleziona il pulsante '''COPIA''', per effettuare la copia dell’Appalto Specifico selezionato. Vengono riportati tutti i dati e tutti i documenti presenti. Puoi sostituire i dati (es. CIG, farmaci, importi) e i documenti che devono essere eventualmente modificati e puoi generare e ricaricare la tabella elenco lotti firmata digitalmente.

In particolare:

* Viene generato un nuovo numero di Appalto Specifico;
* Vengono copiati i dati principali e la documentazione predisposta dalla PA nell’Appalto Specifico;
* Il campo "Ente committente coincide con la stazione appaltante?" viene valorizzato di default a "SI";
* Non sarà copiato il Responsabile del Procedimento se diverso dal PO;
* Saranno copiate tutte le buste, anche aggiuntive, se presenti;
* Sarà copiata tutta la documentazione predisposta dalla PA;
* Saranno copiati tutti i lotti;
* Gli inviti non saranno copiati;
* Le date “''Termine richiesta chiarimenti''”, “''Termine presentazione offerte''” e “''Data seduta pubblica telematica''” non saranno copiate.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 119.png|miniatura|destra|Copia]]
È possibile riconoscere la bozza creata, dal nome automatico attribuito dal Sistema (“''Copia di …''”) e, selezionandolo puoi eseguire l’accesso ed apportare tutte le modifiche che ritieni opportune, ripercorrendo i passi di composizione dell’iniziativa.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:34:24Z

Acquisti in rete 11: /* I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:33:50Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:31:56Z

Acquisti in rete 11: /* I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:31:36Z

Acquisti in rete 11: /* I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:30:51Z

Acquisti in rete 11: /* I tuoi ruoli nelle procedure di acquisti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

File:93. Ruoli ricoperti da gare.png

2024-07-09T07:29:33Z

Acquisti in rete 11: Acquisti in rete 11 ha caricato una nuova versione di File:93. Ruoli ricoperti da gare.png.

Figura 93

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:28:49Z

Acquisti in rete 11: /* I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisti''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisti'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisti'''.

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-07-09T07:28:10Z

Acquisti in rete 11: /* Ruoli Ricoperti su Gare */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti'''.

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Esame delle offerte di una gara in ASP

2024-06-04T09:43:17Z

Acquisti in rete 11: /* Attività propedeutiche ai lavori di commissione */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}

In questa pagina puoi leggere come '''esaminare le Offerte di una Gara''' svolte dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider).

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti]]
Come '''Responsabile del Procedimento''' (RdP) puoi visualizzare le procedure di Gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle Offerte.

Accedi al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Seleziona '''Ruoli ricoperti su Gara''' e seleziona la specifica negoziazione di Gara su cui vuoi lavorare.

Attraverso il menu presente nella pagina di dettaglio della Gara, come utente RdP, puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

In sostituzione del '''Responsabile del Procedimento''', un altro soggetto può essere identificato per occuparsi delle fasi di ''Richiesta Chiarimenti'' e di ''Esame delle Offerte''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte2.png|miniatura|destra|Gestione permessi]]
Nella pagina '''Gestione Permessi''', puoi identificare l’utente in sostituzione selezionando il pulsante '''MODIFICA'''.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.

Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''', identifica i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
*devono procedere all’Esame delle Offerte es. Presidente di seggio;
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di Esame delle Offerte es. membri di Commissione;
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte3.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi. Procedi con la ricerca utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” o “''Denominazione ente''”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto Offerte, ''download'' documenti presentati) per le fasi/Buste per le quali sono stati autorizzati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle Buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''ON''' il cursore associato all’utente aggiunto in corrispondenza della voce Autorizzazione in scrittura.

Seleziona la ''freccia'' presente nella sezione informativa dell’utente e accedi al dettaglio completo delle '''Autorizzazioni''' per ogni singola fase/Busta.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità '''ON''' il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte4.png|miniatura|destra|Ruolo]]
Per ciascuna sezione stabilisci il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona ''matita'' visualizzata in corrispondenza del '''Ruolo'''. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di ''spunta''.

Il ruolo '''Nuova Etichetta''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di ''default'' dal Sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al Lotto, seleziona l’icona ''Cestino'' posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''Permessi e Autorizzazioni'''.

{{Dsc|testo=
La funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la Gara è in stato scaduto e vi sono Offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla Gara.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine26.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Oltre alle Buste/sezioni sopracitate ed in caso di Gara che necessiti la richiesta di un codice CIG puoi effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;

Selezionando '''AGGIUNGI/SOSTITUISCI RUP''' puoi indicare i dati del nuovo RUP “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” che deve essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema restituisce un messaggio bloccante.

Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisogna inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (''presa in carico'') nell’apposito box e digitare '''SALVA''' per inviare la comunicazione.

Invece, selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della sezione '''Gestione Schede di Pubblicazione''' (ultima sezione della pagina) puoi ricercare l’utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nella parte laterale della schermata.

{{Dsc|testo=La gestione delle schede di post-pubblicazione '''viene inizialmente assegnata al Responsabile del Procedimento'''. Non è necessario che il RdP (se diverso dal RUP) o gli utenti che autorizzi a questa funzionalità '''siano censiti sui sistemi ANAC'''.}}

Una volta scelto l’utente devi associare un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che deve compiere:
*Delegato compilazione schede;
*Responsabile procedimento post-aggiudicazione;
*Delegato invio schede.

Successivamente salva le informazioni inserite.</div>

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte5.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Puoi visualizzare le '''richieste di chiarimenti''' da parte dei concorrenti al centro della pagina indicata.
Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni:
*nome concorrente che ha inviato la richiesta;
*numero di messaggi gestiti;
*stato della comunicazione (''Ricevuta/Letta'');
*data di ricezione.

Accedi alla pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' selezionando la freccia riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito '''box di risposta'''. La risposta inviata sarà visibile solo all’'''Operatore Economico''' e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
</div>

== Accedere alla sezione "Comunicazioni" ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte6.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’''oggetto della comunicazione'', di inserire ''allegati'' e di editare un ''testo'' fino a 4000 caratteri. Aggiungi i '''destinatari''', selezionando la lettera '''A''' e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

{{Dsc|testo=Per visualizzare la funzione '''Esame delle Offerte''' attribuisci le necessarie autorizzazioni, altrimenti non puoi procedere all’apertura delle Buste e all’attivazione della seduta pubblica.}}</div>

= Comunicazione di inizio lavori =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte6_bis.png|miniatura|destra|Stato della Comunicazione]]
Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, evidenziando l’inizio dei lavori e aprendo un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che possono rispondere al messaggio per chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Come inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

#Vai alla voce '''COMUNICAZIONI''' e accedi alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''NUOVA COMUNICAZIONE''' da inviare agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
#Seleziona la funzionalità '''SEDUTA PUBBLICA''' presente in alto nella pagina di dettaglio della Gara;
#Aggiungi eventuali '''allegati''' tramite '''SCEGLI FILE''';
#Seleziona '''INVIA'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.''
:::''Distinti Saluti''
{{Dsc|testo=La Commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Per allegare file di dimensioni superiori puoi inviare più comunicazioni.}}

La seduta pubblica si attiva in automatico, in tutte le tipologie di procedure, all’apertura della Busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Monitora lo stato di una comunicazione attraverso il '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. La pagina visualizzata fornisce i seguenti dati:

*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare la funzione '''RISPONDI''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi è avviato solo dalla '''Stazione Appaltante''': l’Operatore Economico può rispondere solo alle comunicazioni ricevute.</div>

= Verifica della ricezione delle offerte =

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte7.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando '''OFFERTE PRESENTATE''' che trovi nel menù laterale a sinistra della pagina di '''Dettaglio della Gara'''.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i '''concorrenti''' che hanno presentato Offerta. Per accedere alle '''informazioni di dettaglio ''' seleziona la ''freccia'' presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i ''Lotti'' per i quali è stata presentata un’Offerta e la corrispondente ''forma di partecipazione''.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le Offerte ricevute secondo uno dei seguenti '''criteri di ricerca''':

*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.).
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte e visualizza i risultati attesi, selezionando '''FILTRA'''.</div>

= Esame delle buste di gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte8.png|miniatura|destra|Esame Offerte]]
Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto selezionando la voce '''ESAME OFFERTE''' nel menu di sinistra presente nella pagina di '''Dettaglio della Gara'''.

All’apertura della busta si attiva in automatico la seduta pubblica.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara. Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il corrispondente '''NOME''' es. Busta Amministrativa.</div>

== Passo 1 - Esame della Documentazione Amministrativa ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte9.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La '''Busta Amministrativa''' contiene la documentazione inviata dai concorrenti.

Accedi alla '''BUSTA AMMINISTRATIVA''' per visionare e scaricare i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle Buste di Lotto.

Seleziona su '''AVVIA ESAME''' e valuta la Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

Gli Operatori Economici che hanno presentato Offerta visionano, per ogni Lotto a cui hanno partecipato, le seguenti informazioni:
*Identità degli altri offerenti (incluse ''data'' ed ''ora'' di presentazione dell’Offerta);
*Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che ha presentato un’Offerta valida (''Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata!'').

Seleziona la ''freccia'' del Lotto da esaminare per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato Offerta e i loro rispettivi documenti.

Accedi alla '''Documentazione Amministrativa''', selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del '''NOME''' del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento visualizzi:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Salva i documenti presentati da ciascun partecipante, selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei Documenti Amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte10.png|miniatura|destra|Escludi/Ammetti concorrenti]]
Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.

Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona '''TERMINA ESAME''' per ultimare la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa. Gli utenti autorizzati accedono così alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina '''Busta Amministrativa''' passa da '''IN ESAME''' ad '''ESAMINATA'''.

Nella fase successiva, il Presidente di Commissione invia una comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della '''Busta Tecnica''', seguendo il procedimento prima illustrato.</div>

== Passo 2 - Esame della Documentazione Tecnica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte11.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Accedi alla '''Documentazione Tecnica''' tornando alla pagina '''Esame delle Offerte'''. Seleziona '''BUSTA TECNICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La '''Busta Tecnica''' riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta Tecnica.

Visualizza il contenuto della '''Documentazione Tecnica''' selezionando la ''freccia'' corrispondente al ''nome'' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.

La '''SCHEDA DI OFFERTA''' è sempre visibile ma, nel caso di caratteristiche di natura tecnica configurate a Sistema dalla Stazione Appaltante, trovi tutte le caratteristiche valorizzate. In caso contrario visualizzi solo la Ragione Sociale dell’Operatore Economico.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte12.png|miniatura|destra|Mostra Punteggi]]
Seleziona '''SCHEDA DI OFFERTA''' e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente.
Per ciascuna caratteristica configurata a Sistema visualizzi il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

Seleziona '''TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA''' per tornare alla pagina contenente l’'''Offerta Tecnica''' e procedi con la valutazione della Documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Tecnica, visualizzi le informazioni di dettaglio:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona il pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il ''nome'' del documento.

Concludi la fase di ''download'' delle Offerte Tecniche e torna alla pagina di dettaglio delle '''Buste di Gara''' selezionando su '''TORNA ALL’ESAME DELLE OFFERTE'''.

Verifica la regolarità dei documenti delle '''Offerte Tecniche''', nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, come descritto precedentemente.

Seleziona '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' per escludere un concorrente.
Scegli dal menu a tendina il ''nome'' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona '''TERMINA ESAME''' e concludi la fase di analisi dei documenti contenuti nella Busta Tecnica e inserisci la valutazione a Sistema. Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.</div>

*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO TECNICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
* Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte13.png|miniatura|destra|Gestione criteri]]
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizza i ''criteri'' inseriti e i corrispettivi ''punteggi''.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema.

Conferma la modifica selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO TECNICO''' e visualizza i ''punteggi'' tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi. Seguendo il processo illustrato in precedenza, la persona titolare dei privilegi invia una comunicazione e informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della Busta Economica.</div>

== Passo 3 - Esame della Documentazione Economica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Economica]]
Torna alla pagina '''ESAME DELLE OFFERTE''' e accedi alla Documentazione Economica.

Seleziona '''BUSTA ECONOMICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La Busta Economica riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta.

Seleziona la ''freccia'' corrispondente al '''NOME''' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta e accedi al contenuto della Documentazione Economica.

Il dettaglio riporta la '''Scheda di Offerta Economica''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’Offerta.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Economica, visualizza le informazioni di dettaglio:

*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona sul pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.

Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.

Scegli da un menu a tendina il '''NOME''' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Accedi alla Busta Economica in '''Esame delle Offerte''' e concludi la fase di valutazione delle Offerte Economiche contenute nella Busta Economica selezionando '''TERMINA ESAME''' e inserisci la valutazione a Sistema.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15.png|miniatura|destra|Punteggi automatici]]
Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.

*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO ECONOMICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
*Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il ''nome'' del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il ''punteggio'' discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizzi i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema. Conferma la modifica, selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO''' e visualizza i punteggi tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.

Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal Sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla Commissione possono essere modificati.

Seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME''' per terminare la valutazione della Documentazione Economica.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni Busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu visualizzi, progressivamente a seconda della Busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli Offerte'''.
'''Riepilogo documenti presentati''' propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna Busta aperta.
'''Riepilogo dettagli Offerte''' il ''download'' di un documento ''xls'' che contiene il riepilogo delle Offerte relative alle Buste aperte. Dal dot menu gestisci i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}</div>

=Gestione Offerte Anomale=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|miniatura|destra|Gestione Offerte Anomale]]
Visualizza il calcolo dell’Anomalia dei Lotti

Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5

Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come '''Base d'asta''' e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.

Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|miniatura|destra|Gestione Anomalia]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''.
Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''.
Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.

Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.

Se il criterio di aggiudicazione è il '''Miglior rapporto Qualità Prezzo''', ci saranno due valori:
*Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
*Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Usa l'apposita funzionalità per farlo.}}</div>

=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|miniatura|destra|Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria]]
Procedi con l’'''Aggiudicazione''' dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica e la Busta Economica. Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il dot menu (''icona con tre punti disposti in senso verticale''), seleziona '''GRADUATORIA''' ed entra nella pagina della '''Graduatoria Provvisoria'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Visualizza l’'''Elenco degli Operatori Economici''' e il '''Valore''' delle rispettive '''Offerte Economiche'''. Quest’ultimo è espresso in termini di '''Valore Economico dell’Offerta''' o '''Percentuale di Ribasso''', secondo il ''criterio di formulazione'' dell’Offerta Economica scelto in sede di predisposizione della '''Negoziazione'''.

Aggiudica provvisoriamente la Gara, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

Usa il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' per modificare o proporre una '''Nuova Aggiudicazione'''.

Seleziona il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' per visualizzare la finestra di '''Conferma''' e le '''Offerte''' presentate dai diversi concorrenti che sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

Puoi verificare, l'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico partecipante accedendo al '''[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)]]'''
{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si pubblica solo una volta e il pulsante scompare dopo averlo selezionato.
Gli '''Operatori Economici''' ammessi prendono visione della '''Graduatoria Definitiva''' dal momento in cui decidi di pubblicare la Graduatoria.}}</div>

=Escludi/Ammetti Concorrenti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi/Ammetti Concorrenti]]
Accedi alla pagina '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' dal menu di sinistra e gestisci le '''ESCLUSIONI''' e '''RIAMMISSIONI''' degli Operatori Economici.<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi Concorrenti]]
Seleziona dal menu a tendina il '''NOME''' del fornitore da escludere. Digita sul pulsante '''ESCLUDI''' e specifica il motivo dell’esclusione.

Seleziona il pulsante '''RIAMMETTI''' per ammettere nuovamente un Operatore Economico escluso in precedenza.</div>

= Aggiudicazione e stipula della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14 bis.png|miniatura|destra|Aggiudicazione e stipula della Gara]]
Termina la fase di '''Valutazione delle Offerte''' ricevute per il Lotto, o per la Gara e procedi alla sua '''AGGIUDICAZIONE'''.

Accedi alla '''Graduatoria di Gara''' e '''aggiudica il Lotto''' uno ad uno.

Accedi alla pagina '''Esame delle Offerte''' e seleziona i ''tre puntini'' che si trovano in corrispondenza del '''Lotto''' oggetto di valutazione. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15 bis.png|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Seleziona '''GRADUATORIA''' e accedi alla pagina in cui è riportata la '''Graduatoria Provvisoria di Gara'''. Conferma la graduatoria selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA'''.

Tutti gli Operatori Economici ammessi visualizzano la '''Graduatoria Definitiva''' e se previsto dalla tipologia di Gara, sono mostrati anche i Punteggi Complessivi Assegnati.

La Graduatoria visualizzata è suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (es. ''modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi'', ''ecc''.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di Commissione.

Seleziona '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Il Presidente di Commissione, o il titolare dei privilegi di aggiudicazione, espleta la proposta di aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento (RdP) o il titolare dei privilegi di aggiudicazione '''aggiudica definitivamente''' la Gara.

Seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che intendi Aggiudicare.

Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei '''NOME'''/I del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione ed inserisci il ''Valore del contratto'', la ''Durata'' e la ''Data'' di Aggiudicazione.

{{Dsc|testo=Puoi designare più aggiudicatari per la Gara selezionando '''AGGIUDICA''' in corrispondenza di ogni Operatore Economico.}}</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte16_bis.png|miniatura|destra|Stipula]]
Seleziona '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della Gara e inserisci i ''dati'' e i ''documenti'' di stipula.
Per ciascun concorrente aggiudicatario procedi con la stipula o con la revoca del '''Contratto di Aggiudicazione.'''

Seleziona '''STIPULA''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la ''data'' di stipula e la ''data'' di '''Attivazione del Contratto'''.

Lo stato di Aggiudicazione passa da '''Aggiudicatario''' a '''Contraente''' compilando i due campi.
Seleziona la ''freccia'' presente in corrispondenza del '''NOME''' del contraente ed allega il '''Contratto''' sottoscritto con l’Operatore Economico.

Annulla la stipula selezionando '''ANNULLA STIPULA.'''

Utilizza la funzione '''REVOCA''' presente nelle pagine di '''Aggiudicazione''' o di '''Stipula''' e revoca lo '''Stato di Aggiudicazione''' proposto al concorrente aggiudicatario.

Contestualmente, tutti i concorrenti visualizzano la ''modifica'' sullo Stato di Aggiudicazione.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della gara e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM;''' [[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|qui alcune indicazioni.]]
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-06-04T09:30:17Z

Acquisti in rete 11: /* Modifiche strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===Ruoli Ricoperti su Gare===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA Farmaci - creazione e avvio

2024-05-28T13:59:28Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANACFORM e eFORM */

[[Category:PA]] [[Category:SDA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)''', come utente della '''Pubblica Amministrazione''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell''''[[Appalto Specifico]] (AS).'''

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici in ambito Farmaci per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Continua nella lettura per conoscere le linee guida per la predisposizione di un '''Appalto Specifico''' nel '''Sistema Dinamico di Acquisizione di Farmaci'''.
</div>

= Fasi di un Appalto Specifico =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SDAF Figura 1 - Macro descrizione delle fasi di un Appalto Specifico.png|miniatura|destra|Fasi AS]]
Le '''Pubbliche Amministrazioni''' che intendono indire un Appalto Specifico attraverso il '''Bando SDA Farmaci''', devono seguire le quattro fasi elencate nello schema:

# '''Raccolta dei fabbisogni''';
# '''Definizione valore dell’AS''';
# '''Creazione dell’AS''';
# '''Valutazione offerte e aggiudicazione'''.
</div>

=== Raccolta dei Fabbisogni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
La raccolta dei fabbisogni, rappresenta la prima fase che precede la creazione di un '''Appalto Specifico'''.

Per effettuare la raccolta dei fabbisogni le Stazioni Appaltanti abilitate al Bando Istitutivo Farmaci possono servirsi dell’allegato “''Tabella elenco lotti''”.

Tale documento individua i prodotti tramite ATC, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio. Al fine di assicurare uno standard comune a tutti i prodotti, tale elenco può essere integrato esclusivamente da Consip S.p.A. sulla base delle segnalazioni delle PA inviate attraverso l’apposita funzionalità del Sistema.
</div>

=== Creazione Appalto Specifico e Invito Fornitori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
'''L’Appalto Specifico costituisce un invito a presentare un’offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di Gara, rivolto agli Operatori Economici che hanno conseguito l’ammissione al Bando Istitutivo Farmaci entro la data di invio della lettera d’invito.'''

Nella documentazione dell’Appalto Specifico, la Stazione Appaltante definisce i prodotti oggetto della procedura di acquisto, individua le quantità, i lotti, le basi d’asta e disciplina le condizioni contrattuali.

L' Appalto Specifico può essere indetto da un '''[[Punto Ordinante]] (PO)''', abilitato allo SDAPA ed in possesso di firma digitale, che viene automaticamente riconosciuto dal Sistema come '''Responsabile del Procedimento (RdP)'''.

La creazione della Gara sul Sistema può anche essere svolta da un '''[[Punto Istruttore]] (PI)''', esclusa la fase di invito dei fornitori, che dovrà comunque essere ultimata dal PO.

Nella lettera d’invito si definiscono i termini entro i quali è possibile richiedere chiarimenti e presentare le offerte e la data in cui si terrà la seduta pubblica.

{{Dsc|testo=Ricorda che, per poter procedere alla configurazione di un Appalto Specifico devi ricoprire il ruolo di PO o PI ed essere abilitato allo strumento di acquisto SDAPA.}}

Per operare come RdP è sufficiente aver effettuato la registrazione a Sistema; il PO/PI provvede ad inserire nell’Appalto Specifico creato i dati dell’utente registrato che ricopre il ruolo di RdP nell’Appalto Specifico di interesse.

Per poter operare come RdP devi accedere sempre con il profilo di utente Registrato (anche se già in possesso di un profilo come PO), alla sezione '''Cruscotto > Ruoli ricoperti in gare > Responsabile del procedimento-Gara X.'''
</div>

=== Valutazione delle Offerte e Aggiudicazione della Gara ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Prima di procedere all’apertura della documentazione di Gara, il Sistema ti permette di creare la Commissione di Gara in modo tale che i membri possano accedere ai documenti d’offerta.

La piattaforma di e-Procurement prevede l’elaborazione automatizzata delle offerte, la compilazione della graduatoria e la gestione del processo di valutazione (esclusione offerte, aggiudicazione) e la gestione della seduta pubblica in modalità telematica.
</div>

= Configurazione e Gestione della Gara =
== Creazione di un Appalto Specifico ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NuovaModaleLogin.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Avvia la procedura di creazione di un '''Appalto Specifico''', accedendo al portale secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.

Una volta effettuato l’accesso, visualizzi il tuo '''[[Cruscotto]]''' personale, dove hai a disposizione l’anagrafica per la Gestione del profilo, le tue Negoziazioni in corso, una sezione di Servizi offerti dalla Piattaforma utili a gestire i tuoi Acquisti e la tua Area dei Messaggi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 1.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico;'''
Seleziona il pulsante '''Acquista''', dal menu principale, scegli dalla lista degli strumenti '''Sistema Dinamico'''; hai così la possibilità di visualizzare l’elenco di tutte le iniziative di acquisto per lo strumento selezionato, puoi inoltre utilizzare i ''filtri'' laterali per perfezionare la tua ricerca. Seleziona il '''Bando Istitutivo Farmaci'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. NEW BI Farmaci.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionata la voce Bando Istitutivo Farmaci hai la possibilità di:

* Consultare la documentazione messa a disposizione da Consip che comprende la '''“Documentazione del Bando”''' (Determina a contrarre, Bando Istitutivo, Capitolato d'Oneri Istitutivo, etc) e "'''Altra documentazione'''" dove puoi trovare il kit documentale, ovvero dei modelli per la predisposizione della documentazione relativa all'Appalto Specifico (es. Capitolato d'Oneri ed eventuali dichiarazioni)
* Creare un Appalto Specifico selezionando l’apposito pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09. NEW Inizio 2.png|miniatura|destra|Avvio Procedura]]
* Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' dal tuo '''Cruscotto'''.

Se scegli questo secondo iter, alla voce '''Avvia Appalto Specifico''' visualizzi l’elenco delle iniziative da cui puoi partire per creare l’AS.

Inoltre, puoi utilizzare anche il pulsante ''filtra'' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Una volta selezionata l’iniziativa di tuo interesse, digita sul pulsante '''CREA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 8.png|miniatura|destra|Nuovo AS]]
Avviata la procedura di creazione dell’AS, visualizzi a Sistema la pagina '''Nuovo Appalto Specifico''', nella quale puoi inserire i seguenti dati:

* '''Nome Appalto Specifico''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli OE;
* '''[[CPV]]''': CPV Prodotti farmaceutici, è un campo preimpostato;
* '''Bando Istitutivo''': Bando istitutivo farmaci, è un campo preimpostato;
* '''Tipologia di Procedura''': Campo preimpostato al valore “''Ristretta''”;
* '''Criterio di Aggiudicazione''': Campo preimpostato al valore “''Minor Prezzo''”;
* '''Valore Appalto Specifico''': inserisci l’importo presunto dell’AS per l’intera durata del contratto, al netto IVA (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze inclusi);
* '''Durata del contratto (n° mesi)''': indica la durata complessiva del contratto espressa in mesi;
* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': Campo facoltativo, puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili.

Compilati i dati richiesti nella pagina '''Nuovo Appalto Specifico''' selezionando il pulsante '''SALVA''' per creare l’Appalto Specifico; se vuoi invece tornare indietro, alla pagina della ricerca e visualizzazione degli AS, seleziona su '''ANNULLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 10.png|miniatura|destra|Nuovo AS Scheda]]
Una volta creato il tuo AS, nella sezione di sinistra, visualizzi a Sistema gli ''step'' di cui si compone la procedura di configurazione:

* '''Dati principali''';
* '''Documentazione''';
* '''Lotti''';
*'''Compila lotti dati ANAC'''
*'''Gestisci ANACFORM e eFORM'''
* '''Inviti''';
* '''Comunicazione''';
* '''Copia'''.

Non è necessario terminare la compilazione di un passo per poter accedere al successivo, ma puoi lavorare contestualmente e in modo svincolato su una sezione piuttosto che su un’altra, senza rispettarne la sequenzialità.
</div>

== Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 11.png|miniatura|destra|Struttura Appalto Specifico]]
La pagina di gestione dei '''Dati Principali''' presenta una serie di informazioni ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

* Nella sezione '''Struttura Appalto Specifico''' visualizzi:
** Le informazioni relative alla struttura dell’Appalto Specifico già definiti nella pagina iniziale di creazione dello stesso, con l’aggiunta dei campi: '''''Numero Appalto Specifico, Regole di aggiudicazione, Formulazione Offerta Economica e Totale a base d'asta complessivo''''';
** I campi che puoi modificare, in tutto o in parte, tramite l’icona “'''Matita'''” (Nome Appalto Specifico, Valore Appalto Specifico, Durata del contratto, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 13 ok.png||miniatura|destra|Regole di Aggiudicazione]]
* In corrispondenza del campo '''''Regola di Aggiudicazione della Gara''''', puoi scegliere una tra le seguenti opzioni:
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a Migliore Offerta''': criterio che trovi già impostato a Sistema e che puoi modificare;
** '''Aggiudicazione automatica della Gara a tutti i concorrenti del lotto''': il Sistema si predispone per aggiudicare contestualmente e massivamente a tutti i concorrenti del lotto, a prescindere dal loro posizionamento in graduatoria;
** '''Aggiudicazione della Gara mediante accesso alla graduatoria''': prevede un’aggiudicazione libera, non vincolata alla graduatoria elaborata dal Sistema;
** '''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''' : prevede un’aggiudicazione differenziata per gruppi di lotti. La scelta del criterio di aggiudicazione sarà poi effettuato successivamente alla pubblicazione dell'AS tramite la funzionalità '''REGOLA DI AGGIUDICAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 12.png|miniatura|destra|Buste di Gare]]
* Nella sezione '''Buste di Gara''' puoi aggiungere una busta aggiuntiva alle buste standard (Amministrativa ed Economica). La nuova Busta eventualmente aggiunta è automaticamente posizionata dopo la Busta Economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 15 1.png|miniatura|destra|Tipologie Buste di Gare]]
Per effettuare l’inserimento di una '''Busta di Gara aggiuntiva''', seleziona il pulsante '''AGGIUNGI BUSTA''' e visualizza i campi relativi a:

* '''Nome Busta''': campo obbligatorio che permette di inserire il nome alla Busta;
* '''Fase''': campo obbligatorio che contiene i seguenti elementi:
** '''Economica''';
** '''Altro.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* La sezione '''Responsabile del Procedimento''' è impostata con i dati del PO creatore dell’appalto o del PO associato al PI creatore, definiti in fase di configurazione dell’AS.

Puoi inserire un RdP diverso dal PO, facendo una ricerca per Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’utente che vuoi associare alla figura del RdP.

{{Dsc|testo= L'utente al quale si vuole assegnare il ruolo di RdP deve essere un utente con almeno una registrazione "base" alla piattaforma di e-Procurement.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 17.png|miniatura|destra|Ente Committente]]
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona '''“SI”.'''
In caso contrario, seleziona “'''NO'''” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni dei pulsanti '''CERCA''' ed '''INSERISCI''', ricercandolo tra gli enti già registrati a Sistema o procedendo all’inserimento manuale in caso di nuovo ente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 18.png|miniatura|destra|Date]]
* La voce '''Date''' ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli Operatori Economici possono chiedere alla Stazione Appaltante chiarimenti sul contenuto della documentazione di Gara. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti sino alla data di termine di presentazione delle offerte. Dalla pubblicazione della Gara fino alla scadenza della stessa il pulsante invia chiarimenti è sempre disponibile.
** '''Termine presentazione delle offerte''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti possono inviare la propria offerta a Sistema. Le offerte ricevute oltre tale termine non saranno accettate dal Sistema;
** '''Data seduta pubblica telematica''': è data in cui la Stazione Appaltante intende avviare le attività di seduta pubblica, che si svolgeranno in modalità telematica. Il campo è facoltativo e tale data è puramente informativa, è sempre possibile spostare la data indicata, inviando una comunicazione ai concorrenti.

Ultimata la fase di configurazione dei '''Dati principali''', seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite e procedere con le voci successive.
</div>

== Documentazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 19.png|miniatura|destra|Documentazione]]
Seleziona la voce '''Documentazione''' per gestire la documentazione da fornire in consultazione ai concorrenti e le richieste documentali che i partecipanti dovranno sottoporre in fase di predisposizione dell’offerta.

La pagina si compone di due parti:
* Una sezione '''Documentazione''';
* Una sezione '''Dichiarazioni aggiuntive''' (pagina di esclusiva consultazione/visualizzazione).

Dopo aver spuntato la casella relativa all’accettazione delle condizioni, con cui dichiari di essere responsabile dei documenti e degli eventuali ''link'' che inserirai nella procedura, seleziona il tasto '''PROSEGUI''' per accedere alla pagina relativa alla gestione della '''Documentazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 20.png|miniatura|destra|Varie tipologie di Documentazione]]
In questa schermata, visualizzi lo schema documentale della Gara, composto da tre tabelle corrispondenti a:

* '''Documentazione da Consultare''' (documenti che la SA offre in consultazione ai fornitori);
* '''Busta Amministrativa''';
* '''Busta Economica'''.

Se hai previsto nella tua Gara una '''Busta Aggiuntiva''', predisponi almeno una sezione documentale corrispondente a tale Busta, in cui i concorrenti devono caricare il/i documento/i richiesto/i oppure devi inserire l’eventuale documentazione da fornire in consultazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 21.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri]]
Alcuni documenti/richieste presenti in tabella non sono modificabili né eliminabili; trattasi di documenti predisposti da Consip S.p.A. come ad esempio il '''Capitolato d’Oneri''', ''fac-simile'' che disciplina le modalità di svolgimento della Gara sul Sistema e fissa le condizioni e le procedure per la presentazione dell’offerta. Tale documento può essere modificato solo nelle parti consentite e deve essere integrato da ciascuna PA con le informazioni e le regole relative al singolo Appalto Specifico.

A titolo di esempio, in tale documento si devono specificare:

* L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Amministrazione procedente;
* La sezione del sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] in cui è disponibile la documentazione di gara nonché i chiarimenti richiesti dagli Operatori Economici interessati relativamente alla medesima documentazione;
* I termini entro cui potranno essere richiesti informazioni complementari e/o chiarimenti;
* Il nominativo del '''Responsabile del Procedimento'''. Ricorda che, il RUP deve abilitarsi come '''Punto Ordinante (PO)''' sulla piattaforma di e-Procurement per lo strumento Sistema Dinamico di Acquisizione. Per la registrazione e l'utilizzo di tale strumento è necessario il possesso della firma digitale.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 23 bis.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Il documento è visibile nella sezione '''Documentazione Da Consultare'''.

Nella colonna '''Allegato''', digitando sull’icona rappresentativa del ''fac-simile'', puoi scaricare il relativo file e, una volta ricaricato il documento attraverso l’apposito tasto (colonna '''AZIONI'''), visualizzarlo nella colonna '''Allegato (PA)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 23.png|miniatura|destra|Capitolato d’Oneri - Allegato]]
Puoi aggiungere allegati scegliendo dal tuo PC il documento da allegare ed inserendo una breve descrizione del documento o, alternativamente, inserire una pagina '''WEB (URL)'''.

Anche nelle altre sezioni ('''Busta Amministrativa''' e '''Busta Economica'''), puoi ritrovare ulteriori righe documentali inserite da Consip S.p.A. relative a:

* '''Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''': documento firmato digitalmente dall’Operatore Economico e prodotto automaticamente dal Sistema, in cui sono riportate alcune autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione (forma di partecipazione, lotti di interesse, eventuali classi di ammissione, etc.);
* '''Documento di Offerta Economica''': documento firmato digitalmente dai concorrenti e prodotto automaticamente dal Sistema in base ai dati di offerta inseriti dagli Operatori Economici. Nel documento di offerta economica vengono indicati dai concorrenti i costi della sicurezza. Tali costi non vengono computati nell'offerta economica e potranno essere valutati dalla Commissione ai fini dell'anomalia dell'offerta;
* '''Cauzione Provvisoria ed ulteriori documenti a corredo''': tale documentazione deve essere caricata ''on-line'' e inviata tramite la piattaforma. In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i lotti per cui si intende partecipare e riportante il numero di lotti per cui la cauzione è prestata. Il concorrente dovrà, inoltre, produrre l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
* '''Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico''': prevedere tale sezione nel caso in cui si ritenga opportuno chiedere ai concorrenti ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico (ad esempio: ove il singolo lotto richieda più dosaggi, la Stazione Appaltante potrà richiedere la produzione attraverso il Sistema di un documento riepilogativo degli AIC offerti, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo di firma digitale).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 24.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Puoi inserire ulteriore documentazione, oltre a quella già prevista da Consip S.p.A.
Selezionando il tasto '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', hai la possibilità di aggiungere tre tipologie di documenti:

* '''Documentazione da Produrre''';
* '''Documentazione da Reinviare''';
* '''Documentazione da Consultare'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 25.png|miniatura|destra|Documentazione da Produrre]]
Se vuoi aggiungere documentazione che necessita di essere prodotta, seleziona la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''' e inserisci le informazioni necessarie.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:
* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''' : campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito:''' campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se scegli il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se scegli il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti:''' campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre:''' campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 27 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Reinviare]]
Puoi aggiungere documentazione che necessita di essere '''reinviata''' da parte dell’Operatore Economico selezionando la tipologia '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE'''.

Il Sistema apre una pagina che ti permette l’inserimento dei seguenti campi:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1.000 caratteri);
* '''Fase Busta''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina rappresentante le Buste a cui potrebbe far riferimento la documentazione (Amministrativa, Economica ed eventuali aggiuntive);
* '''Modalità di Invio''': campo obbligatorio, relativo alla modalità di invio della documentazione;
* '''Obbligatorietà:''' campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante quanti documenti vengono ammessi e se il loro inserimento è obbligatorio o facoltativo;
* '''Ambito''': campo obbligatorio. Il valore della tendina dipende dai seguenti eventi:
** Se l’utente sceglie il valore “''Amministrativa''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Gara''”;
** Se l’utente sceglie il valore “''Economica''” dal campo “''Fase Busta''”, il Sistema completa automaticamente il campo “''Ambito''” con “''Lotti''”;
* '''Firma Digitale''': campo obbligatorio, che contiene un menu a tendina indicante se è necessaria la firma digitale o meno. Tutti i documenti, che la SA deve caricare con obbligo di firma digitale sono vincolanti, il Sistema non permette l’operazione se la firma digitale non è valida;
* '''Invio Congiunto da Parte di Operatori Riuniti''': campo obbligatorio, che contiene un menù a tendina indicante se è necessario un invio congiunto da parte di Operatori riuniti o meno;
* '''Allega un ''Fac-Simile'' della Documentazione da Produrre''': campo facoltativo, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** Il nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.

{{Dsc|testo= All'interno di questa tipologia di documentazione dovrà essere caricato il file ''Request.xml'' del DGUE.}}

Seleziona il pulsante AGGIUNGI per confermare l’aggiunta della documentazione a Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 29 bis.png|miniatura|destra|Documentazione da Consultare]]
Seleziona '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''', per aggiungere invece documentazione che necessita di essere consultata, con la possibilità di allegare un ''file'' o un ''URL''.

I campi visualizzati dal Sistema sono:

* '''Descrizione:''' campo obbligatorio, in cui è possibile digitare la descrizione del documento (massimo di 1000 caratteri);
* '''Ambito''': campo obbligatorio, contenente un menu a tendina che consente di scegliere l’ambito della documentazione (Gara o Lotto);
* '''Allega il documento che può essere consultato''': campo obbligatorio, che permette l’inserimento di un file. Il documento che viene allegato deve seguire le seguenti regole:
** ll nome del file non deve superare i 255 caratteri;
** Non deve contenere caratteri speciali;
** La dimensione non deve superare i 20 MB.
* Diversamente, se decidi di inserire un '''URL''', visualizzerai il campo '''Url''', che ti permette l’inserimento di un indirizzo web.

A questo punto si attiva il pulsante '''VALIDA''', che ti consente di verificare se il ''link'' è in un formato accettabile.
</div>

=== Dichiarazioni Aggiuntive ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF Figura 29.png|miniatura|destra|Dichiarazioni Aggiuntive]]
La pagina '''Dichiarazioni Aggiuntive''' è una sezione esclusivamente di visualizzazione ed è relativa a dichiarazioni predisposte da Consip S.p.A. che il fornitore deve confermare.

Nell’ambito del tuo Appalto Specifico, puoi gestire, qualora previsto, la modifica o l’eliminazione delle dichiarazioni aggiuntive predisposte da Consip S.p.A. in base ai vincoli presenti per ciascuna dichiarazione.

Le dichiarazioni in merito, rilasciate dall’OE, confluiranno nei documenti generati dal Sistema.
</div>

== Lotti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 50.png|miniatura|destra|Lotti]]
Seleziona la voce '''Lotti''' per procedere alla compilazione del menu relativo ai lotti che compongono l’Appalto Specifico.

Al primo accesso, il contatore in corrispondenza della voce Lotti riporta “'''0'''” come valore; tale campo si alimenta con l’inserimento progressivo dei lotti.

{{Dsc|testo= Al momento del caricamento della pagina, potresti essere informato della pubblicazione di un nuovo dizionario Farmaci.}}

Seleziona sul pulsante '''PROSEGUI''' per chiudere il messaggio e accedere alla pagina dei lotti.

La pagina dei lotti è composta da diverse sezioni:

* '''Importazione massiva lotti:''' tramite la quale puoi caricare il template lotti scaricato da sistema e compilarlo con i principi attivi di tuo interesse;
* '''Inserimento singolo lotto:''' caricamento puntuale dei lotti;
* '''Gestione lotti''';
* '''Validazione lotti dati eProc'''
</div>

=== Importazione massiva lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 53.png|miniatura|destra|Esporta Template Elenco Lotti]]
Come prima scelta, il sistema propone in automatico la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' dove, selezionando il pulsante '''Scarica''' puoi scaricare il '''Template Elenco Lotti''' contenente tutti i farmaci provenienti dal dizionario predisposto da Consip S.p.A. e utilizzabili per le Negoziazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Di seguito sono riassunti i campi e le modalità di compilazione della Tabella Elenco Lotti.

{| class="wikitable"
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Dati
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" | Note per la compilazione
|-
| '''Numero Lotto'''
| Indicare il numero del lotto.
|-
| '''Sub Lotto'''
|
Indicare i sub lotti di cui si compone un lotto. Le casistiche possono essere ricondotte a:

* se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera a);

* nel caso in cui si voglia richiedere offerta per più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo, indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare offerta per ciascun sublotto, pena l’esclusione dal lotto;
* se il lotto è formato da principi '''attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire, indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga'''. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B'''. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa base d’asta per ogni riga.

|-
| '''CIG'''
|
A partire dal 1° gennaio 2024 '''la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''. Puoi richiedere il/i codice/i CIG massivamente utilizzando l'apposita sezione a sistema '''COMPILA LOTTI DATI ANAC'''.
Una volta richiesta i CIG verranno automaticamente importati nella tabella elenco lotti che hai precedentemente caricato a sistema.
|-
| '''CODICE ATC'''
|
Tale valore è presente a Sistema ed eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''PRINCIPIO ATTIVO'''
|
A sistema sono presenti i principi attivi inclusi nell’Elenco Prodotti.

Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”., altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''FORMA FARMACEUTICA'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''DOSAGGIO'''
| Eventuali integrazioni devono essere comunicate a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema della “'''Tabella elenco lotti'''”, altrimenti il sistema le recepirà come errori.
|-
| '''UNITA’ DI MISURA'''
|
Indicare l’unità di misura del medicinale, utilizzando le denominazioni proposte da Consip nella tabella Anagrafica Unità di Misura, presente nella “'''Tabella elenco lotti'''”.

L’unità di misura può differire da quelle proposte, ma in caso di nuova unità di misura (ovvero non presente nell’anagrafica unità di misura), questa, deve essere comunicata a Consip S.p.A., prima del caricamento a Sistema del capitolato, mediante l'area comunicazione del Sistema.

'''NB''': se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML, Se si seleziona come unità di misura: U.I., G, ML si ricorda di adeguare la quantità e la base d'asta all'unità di misura indicata.
|-
| '''VIA DI SOMMINISTRAZIONE/INDICAZIONI TERAPEUTICHE'''
|
Indicare facoltativamente, le modalità di somministrazione del medicinale, ad esempio:

* '''topica;'''
* '''orale.'''
|-
| '''QUANTITA’'''
| Indicare la quantità di medicinale per unità di misura.
|-
| '''BASE D’ASTA'''
|
Indicare la base d’asta per il medicinale richiesto, inserendo massimo 5 cifre decimali.

'''N.B.''' La Base d’asta deve essere riferita all’unità di misura così come lo sarà il prezzo offerto dai fornitori.
|-
| '''NOTE'''
| Campo facoltativo in cui è possibile indicare eventuali ulteriori informazioni che consentano si specificare meglio il fabbisogno, in termini, ad esempio, di forma farmaceutica, dosaggio, confezionamento o particolari destinazioni d’uso (es. Si richiede Flacone in PVC, Si richiede confezione da 120 capsule, Si accettano a capsule che compresse, uso pediatrico, etc.
|}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 37 bis.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 54.png|miniatura|destra|Unità di misura]]
Una volta visualizzato il file, compila il foglio '''Elenco''' in base alle indicazioni del foglio '''Istruzioni''' e dell’'''Anagrafica Unità di Misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55.png|miniatura|destra|Elenco]]
In alternativa, seleziona il '''triangolino rosso''' in corrispondenza di ogni cella di intestazione, visualizzi così i messaggi relativi alla corretta compilazione della Tabella.

{{Dsc|testo= Ti raccomandiamo di '''non modificare i dati dei principi attivi presenti nel file excel e di non aggiungere nuovi elementi''', in quanto tali interventi possono compromettere il buon esito del caricamento. I campi infatti, ad eccezione della via di somministrazione, sono sottoposti a validazione da parte del Sistema, che effettua un confronto formale rispetto alla forma e contenuto del dizionario Consip, restituendo un riscontro immediato.

Qualsiasi variazione dei campi relativi ai prodotti, (la modifica dei dati dei principi attivi, l’aggiunta di nuove voci o anche l’inserimento di uno spazio), rispetto al modello scaricato, non è riconosciuta dal Sistema e verrà riportata come errore, non permettendo la validazione del relativo lotto.Presta attenzione poiché il caricamento massivo sovrascrive tutte le operazioni precedentemente eseguite

Ricorda che, hai la possibilità di inserire esclusivamente un file in formato excel; diversamente il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 56.png|miniatura|destra|Importa]]
Una volta compilato il file, procedi al suo caricamento a Sistema selezionando sul pulsante '''IMPORTA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 57.png|miniatura|destra|Importazione Massiva Lotti]]
Caricato il file, il contatore mostra il numero dei lotti inseriti e validati con successo.

A questo punto, la sezione '''Importazione Massiva Lotti''' è composta dalle seguenti informazioni:

* '''Link Template Elenco Lotti con errori caricato:''' tramite il quale hai la possibilità di scaricare il file precedentemente importato utilizzando il link in corrispondenza del nome del file;
* '''Link Scarica Report Errori:''' tramite il quale scaricare il report e procedere alle opportune correzioni;
* '''Righe Totali:''' n totale dei lotti di cui si compone il template''';'''
* '''Righe validate:''' totale di righe validate dal Sistema;
* '''Righe in errore:''' totale righe non validate dal Sistema.

Seleziona sul ''link'' '''Scarica Report Errori''' per scaricare il report e procedere alle opportune eventuali correzioni.

In questo caso viene abilitato il link per il ''download'' del relativo file excel '''Report Errori'''; seleziona il ''link'' e salva il report per procedere alle opportune correzioni.

{{Dsc|testo= Nel caso di mancata correzione degli errori segnalati, puoi procedere in ogni caso alla pubblicazione dell’Appalto Specifico, la cui Tabella Elenco Lotti però si presenta priva dei predetti lotti errati.}}

È possibile che non tutti i prodotti oggetto di gara siano inclusi nella '''Tabella Elenco Lotti'''.
Nella raccolta dei fabbisogni possono verificarsi due casistiche:
</div>

{{NumbBox|Numero=1|Testo=
'''Caso 1 - Prodotti inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''già presenti''' a Sistema utilizza il file excel '''Tabella Elenco Lotti''', senza effettuare alcuna modifica alle informazioni già contenute nel modello.}}

{{NumbBox|Numero=2|Testo=
'''Caso 2 - Prodotti NON inclusi nella “''Tabella Elenco Lotti''”'''

Per la raccolta dei fabbisogni di prodotti '''NON presenti''' a Sistema, ovvero prodotti caratterizzati da valori diversi in uno o più tra:

* '''ATC''';
* '''Principio Attivo''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio'''.
In questo caso devi comunicare a Consip S.p.A., tramite file excel, la loro integrazione, così da consentire l’aggiornamento tempestivo dell’'''allegato 1''' del Bando Istitutivo SDAPA Farmaci '''Elenco Prodotti''' e conseguentemente i valori ammissibili dal Sistema.

La comunicazione di tali integrazioni avviene mediante l'apposita area del Sistema (funzionalità Filo Diretto con il Programma), a cui accedi dalla sezione '''Servizi''' del tuo '''[[Cruscotto]]'''.

Consip S.p.A. effettua una valutazione preventiva delle richieste di integrazione provenienti dalle Stazioni Appaltanti, al fine di verificare che i prodotti:

* Non siano già presenti nel catalogo dello SDAPA;
* Non siano riconducibili a farmaci già esistenti nel suddetto catalogo;
* Siano prodotti negoziabili sullo SDAPA, ossia siano prodotti riconducibili alla categoria merceologica Farmaci, nonché in possesso della relativa Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC);
* oltre a verificare che la Stazione Appaltante abbia seguito le regole di nomenclatura previste nell’ '''Allegato 1 – “Elenco prodotti”'''.

Consip S.p.A. comunica, entro ''15 giorni lavorativi'' dalla data di invio della richiesta, l’esito della normalizzazione dei dati inseriti, affinché la Stazione Appaltante li possa integrare nella propria '''Tabella Elenco Lotti'''.

Il file così integrato, non deve essere ulteriormente modificato e può essere caricato a Sistema affinché la Piattaforma di e-Procurement recepisca le informazioni relative ai lotti.

{{Dsc|testo= Ricorda che, non è possibile richiedere un’integrazione per prodotti già presenti nell’elenco ma descritti in maniera differente (es. per uno stesso ATC, Principio Attivo, Forma Farmaceutica, il dosaggio 4 MG/4 ML ha lo stesso significato di 4 ML (1 ML/MG) per cui non può rappresentare un’integrazione). Sono fatte salve eventuali eccezioni che devono essere comunicate a Consip S.p.A.}}

Per '''eliminare il file''' che hai importato precedentemente, è necessario effettuare l’operazione di import massivo dei lotti dall’inizio. In questo modo il file precedente viene sovrascritto dal nuovo ''template''. }}

=== Report Errori ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 59.png|miniatura|destra|Riepilogo Errori]]
Seleziona '''link per avviare il download del file Report Errori''' in formato excel e salva il report per poter modificare gli errori segnalati. Digitando sulle celle evidenziate (bordate) puoi visualizzare il relativo messaggio di errore.

Nello ''sheet'' denominato '''Riepilogo Errori''', sono riportati esclusivamente gli errori segnalati, ciascuno dei quali, se selezionato, riporta alla sezione principale, ossia quella relativa all’elenco dei farmaci.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 60.png|miniatura|destra|Istruzioni]]
[[File:SF figura 50 bis.png|miniatura|destra|Legenda colori]]
Nello ''sheet'' '''ISTRUZIONI''' è invece consultabile la '''legenda dei colori''' associati agli eventuali errori.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 61.png|miniatura|destra|Esempi Errori]]
Di seguito, puoi visualizzare alcune tipologie di errori che possono presentarsi.
</div>

=== Inserimento Singolo Lotto ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 62.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto]]
L’inserimento dei dati relativi ai prodotti che saranno oggetto di gara, può essere effettuato non solo attraverso la compilazione del foglio di calcolo '''Tabella Elenco Lotti''', predisposto in fase di raccolta dei fabbisogni, ma in alternativa, per '''singolo Lotto''', inserendo manualmente i dati per ciascun lotto.

In entrambi i casi la Stazione Appaltante visualizza sia i dati precompilati a Sistema (non modificabili), sia i campi vuoti da compilare seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite nelle schermate di configurazione lotti e, in caso di caricamento massivo, nel primo foglio del file excel.

Questa funzionalità ti permette di inserire, modificare ed eliminare direttamente a Sistema i dati per singolo lotto (si tratta delle stesse informazioni richieste nel foglio di calcolo).
Il controllo delle informazioni inserite è effettuato simultaneamente all’invio. La Piattaforma, quindi, segnala in tempo reale i dati validi/non validi.

Per l’inserimento di un singolo seleziona sulla sezione '''Inserimento Singolo Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 63.png|miniatura|destra|Inserimento Singolo Lotto - CIG]]
Inserisci il numero di Lotto e seleziona '''AGGIUNGI NUOVO LOTTO'''.

{{Dsc|testo= Il campo CIG verrà alimentato automaticamente dal sistema una volta conclusa l’acquisizione massiva di tale codice.}}
</div>

Il Sistema ti restituisce una riga precompilata, in cui la Basa d’Asta viene successivamente calcolata in base alla Basta d’Asta che inserisci per i sub-lotti.

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 49 bis.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco]]
Puoi ricercare un '''Farmaco''' tra quelli presenti nel '''Dizionario Farmaci''', inserendo uno dei seguenti parametri:

* '''Principio Attivo''';
* '''Codice ATC''';
* '''Forma Farmaceutica''';
* '''Dosaggio''';
* '''Unità di misura'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 64.png|miniatura|destra|Ricerca Farmaco - Azioni]]
Sono così visualizzati i dati precompilati e non modificabili del Dizionario Farmaci. Una volta selezionato il principio attivo di interesse attraverso il tasto '''AZIONI''', procedi alla compilazione dei campi di tua competenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 65.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-Lotto]]
Il Sistema ti ripropone la riga da te selezionata, con la possibilità di inserire i dati relativi ad un eventuale sub-lotto.

Definiti i parametri del sub-lotto, procedi al suo inserimento selezionando su '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 66.png|miniatura|destra|Gestione Lotto]]
Recepito il sub-lotto, il Sistema procede al calcolo della Base d’Asta del relativo Lotto aggiornando anche il contatore presente in alto a destra della sezione '''Gestione Lotto'''.

{{Dsc|testo= Le casistiche per la compilazione dei sub-lotti possono essere ricondotte a:

* Se il lotto è formato da una sola riga costituita da principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio indicare sempre la lettera '''a)''';
* Nel caso in cui si voglia richiedere l’offerta per '''più forme farmaceutiche e/o dosaggi dello stesso principio attivo''', indicare per ciascuna riga componente il lotto, lo stesso numero di lotto e lettere diverse (es. a, b, c, ecc.). In questo caso, il fornitore è chiamato a presentare l’offerta per ciascun sub-lotto, pena l’esclusione dal lotto;
* Se il lotto è formato da '''principi attivi/forme farmaceutiche/dosaggi diversi tra i quali il fornitore può selezionare la singola combinazione che intende fornire (cd. Lotti in equivalenza)''', indicare lo stesso numero di lotto e la stessa lettera per ogni singola riga. Tale modalità può essere utilizzata in caso, ad esempio di equivalenza terapeutica (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 11-ter, del D.L. 95/212 convertito con modificazioni nella L. 135/2012) o qualora sia indifferente per l’Amministrazione la tipologia di forma farmaceutica o il dosaggio richiesto (es. Capsule e compresse).

'''N.B. In questo caso la Stazione Appaltante deve indicare sempre la stessa unità di misura, la stessa quantità e la stessa Base d’Asta per ogni riga.'''}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 67.png|miniatura|destra|Inserisci Principio Attivo]]
[[File:SF figura 68.png|miniatura|destra|Esito Inserimento]]
Nel caso di inserimento di ulteriori sub-lotti, effettua nuovamente una ricerca per '''Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 55 bis.png|miniatura|destra|Azioni attivabili]]
In questo caso la '''Base d’Asta Complessiva''' è determinata dalla somma delle basi d’Asta dei singoli sub-lotti che compongono il lotto; il sistema procederà ad aggiornare anche il contatore presente in alto a destra nella sezione '''Gestione Lotto.'''

Hai la possibilità di gestire i dati relativi ad ogni sub-lotto, utilizzando le funzioni di:
* [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] '''Modifica sub-lotto''';
* [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] '''Elimina sub-lotto''';
* [[File:IconEdit.svg|20x20px]] '''Aggiunta sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

'''MODIFICA SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 71.png|miniatura|destra|Modifica Sub-lotto]]
Seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] per accedere alla riga corrispondente alla funzione attivata. Visualizzi a Sistema i campi precedentemente compilati che ora puoi andare a modificare.
</div>

'''ELIMINAZIONE SUBLOTTO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 72.png|miniatura|destra|Eliminazione Sub-lotto]]
Puoi procedere all’eliminazione di un sub-lotto, selezionando l’icona '''Cestino''' [[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]].
</div>

'''AGGIUNTA SUBLOTTO IN EQUIVALENZA'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 73.png|miniatura|destra|Aggiunta Sub-lotto]]
Nel caso in cui tu voglia aggiungere sub-lotti in equivalenza, seleziona l’icona '''Documenti''' [[File:IconEdit.svg|20x20px]] .
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 74.png|miniatura|destra|Ricerca del Principio Attivo]]
Il Sistema predispone una riga in cui risultano già valorizzati e bloccati i campi relativi alla quantità e alla Base d’Asta. Puoi così procedere con la '''ricerca del Principio Attivo'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 75.png|miniatura|destra|Inserisci Sub-lotto]]
Una volta individuato, inserisci il sub-lotto nel relativo lotto di tuo interesse, selezionando sul pulsante '''INSERISCI SUBLOTTO'''.
</div>

=== Gestione Lotti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 76.png|miniatura|destra|Gestione Lotti]]
Dalla sezione '''Gestione Lotto''' puoi ricercare i lotti che sono stati importati nel Sistema tramite inserimento massivo o manuale.

Puoi apportare modifiche ai lotti precedentemente inseriti, ricercando puntualmente ('''NUMERO LOTTO''') o tramite appositi filtri ('''RICERCA PER CARATTERISTICHE''').

Selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del lotto di tuo interesse, puoi procedere con l’'''eliminazione''', la '''modifica''' e l’'''aggiunta di lotti in equivalenza'''.

Puoi anche ricercare tutti i lotti presenti nel tuo Appalto Specifico, non inserendo nel campo '''Numero Lotto''' alcuna cifra.

Definito il parametro della ricerca, entra nella sezione '''Gestione Lotto''' e '''Gestisci Sub-lotto''', in cui puoi eseguire le seguenti operazioni:

* '''Aggiungere un sub-lotto''';
* '''Modificare un sub-lotto sia per quanto riguarda i dati, sia per la sostituzione di un principio attivo''';
* '''Eliminare un sub-lotto''';
* '''Aggiungere un sub-lotto in equivalenza'''.
</div>

=== Validazione lotti dati eProc ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 77.png|miniatura|destra|Genera File]]
Una volta completata la predisposizione dei lotti di gara e prima di richiedere il CIG ad ANAC, procedi alla loro validazione, selezionando il pulsante '''VALIDA'''.

Una volta validati, i lotti non potranno essere modificati; puoi però procedere ad eventuali variazioni selezionando il pulsante INVALIDA e cliccando SI al messaggio ricevuto.

{{Dsc|testo= Se invalidi i lotti, le eventuali informazioni ANAC già inserite andranno perse.}}

</div>

== Compila lotti dati ANAC ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Successivamente alla validazione, si attiva la sezione COMPILA LOTTI DATI ANAC presente nel menu di sinistra dove potrai scegliere quale Modalità di compilazione tra:
* '''Importazione massiva lotti dati ANAC'''
* '''Inserimento puntuale via WEB'''

Si consiglia di selezionare unicamente la prima opzione, in quanto consente il caricamento massivo dei dati ANAC. Definita la “modalità di compilazione" (spunta con flag), procedi a scaricare il template elenco lotti ANAC dove dovrai inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste.

Il file excel è composto da tre fogli:
* '''Appalto Specifico ANAC''': procedi a valorizzare i campi obbligatori (con *). Troverai invece già precompilati altri campi, verificane la correttezza;
* '''Lotti ANAC''': alcuni campi previsti in questo foglio importano automaticamente i valori precedentemente caricati a sistema. Procedi a compilare ulteriori colonne obbligatorie (con *);

{{Dsc|testo=
Per la colonna '''"Importo Lotto'''", il campo è precompilato con le informazioni precedentemente inserite a sistema, qualora tu ne abbia necessità può essere modificato, in coerenza con quanto riportato nelle successive colonne "'''Somme per opzioni/rinnovi'''", "'''Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari'''" e "'''Somme a disposizione IVA e altre imposte e tasse'''".

Tali colonne invece sono di default campi facoltativi; la relativa valorizzazione, anche con valori pari a 0, risulterà invece obbligatoria con la compilazione di almeno uno di questi campi.}}

* '''Istruzioni:''' vengono riportare le istruzioni per la compilazione dei dati ANAC

Una volta compilati tutti i dati richiesti, carica il file a sistema selezionando il pulsante '''Importa'''. Successivamente visualizzerai:

* '''Link al report errori''', dove è possibile scaricare tale report e visualizzare gli errori individuati;
* '''Numero di errori''';
* '''Righe in errore'''.

Valida il template selezionando il pulsante '''VALIDA'''. Una volta effettuata questa operazione, puoi accedere alla sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' per richiedere il CIG ad ANAC

{{Dsc|testo= Per poter validare il template è necessario correggere tutti gli eventuali errori presentati dal sistema.}}

</div>

== Gestisci ANACFORM e eFORM ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Tale sezione può essere compilata direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma solo il RUP potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù ''Ruoli ricoperti su gare'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]];

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Troverai i campi obbligatori già preimpostati con i valori precedentemente inseriti nel file excel “Template lotti ANAC”. Ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''EFORM:''' Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]]. Anche in questo caso, una volta caricato il file, ricordati di salvare ed attivare il cursore “Pronto per la trasmissione”;
* '''COMUNICA CON PCP:''' dove il RUP potrà richiedere il CIG e pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]].

'''Ricordati che una volta richiesti i CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione, etc pregiudicano la pubblicazione dell’appalto costringendo a ripetere la procedura.
Si consiglia di non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà eventuali ed ulteriori modifiche effettuate (es. aggiunta di documentazione).'''

</div>

== Inviti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. Inviti lettera invito.png|miniatura|destra|Inviti]]
Partendo dalla pagina '''Dati Principali''' del tuo AS nello stato Bozza, seleziona la voce '''Inviti'''.

In questo passo è prevista la generazione automatica della lettera di invito e l’obbligo di firma digitale della stessa ai fini della pubblicazione dell’AS. È possibile generare il documento solo dopo aver inserito le date di gara (termine Richiesta di Chiarimenti, termine presentazione offerte, eventuale data per seduta pubblica).

I passaggi da eseguire sono i seguenti:
* Download del file '''Lettera di invito''' prodotto dalla Piattaforma;
* Firma digitale dello stesso;
* Upload del file nella versione firmata digitalmente.

Ti raccomandiamo di fare attenzione ad utilizzare esclusivamente il file prodotto dal Sistema nell’ultima versione generata, per evitare eventuali disallineamenti nei dati visibili ai concorrenti. Il file da te caricato confluirà automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare''' presente nella sezione '''Documentazione'''.

{{Dsc|testo=Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.
Quando il PO riceve in approvazione la bozza di AS creata dal PI, '''può generare la lettera di invito o eliminarla se già presente'''.
'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.}}

Oltre alla lettera di invito, dovrai scaricare e ricaricare firmata digitalmente, nell’apposita sezione, la tabella elenco lotti.
Il documento caricato, confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione Da Consultare (TABELLA ELENCO LOTTI)''', andando ad aggiungersi alla lista dei documenti come allegato di documentazione dell’AS.

Per '''generare il documento Tabella Elenco Lotti''' in formato excel e contenente tutti i lotti inseriti per l’Appalto Specifico, seleziona il pulsante '''GENERA FILE''' presente nella sezione.
Il Sistema quindi genera il file '''Tabella Elenco Lotti''' contenente tutti i lotti inseriti per l’AS.
'''Firma digitalmente''' il file dopo averlo salvato e successivamente ricaricalo a Sistema.

{{Dsc|testo= Si consiglia di firmare il file senza prima aprirlo in quanto tale azioni potrebbe comprometterne la validazione.}}

Seleziona '''ALLEGA''' per importare a Sistema la Tabella firmata. Un messaggio di avvenuta conferma dell’operazione è visibile e il pulsante '''ALLEGA''' viene mutato con l’icona Cestino.
A seguito della pubblicazione dell’AS, il documento di lettera d’invito è visibile agli OE invitati nel ''tab'' '''Documentazione''' presente nel '''Riepilogo Gara'''.

In questa pagina, oltre a visualizzare le informazioni di ogni singolo OE, sono presenti anche tre contatori relativi a:

* '''Fornitori totali invitati''';
* '''Fornitori attivi''';
* '''Fornitori sospesi'''.

Hai la possibilità di selezionare la ''freccia'' in corrispondenza del campo '''Filtri''', per consultare i fornitori in elenco in modo puntuale.

Il Sistema apre una sezione che ti permette l’inserimento dei seguenti ''filtri'':

* '''Ragione Sociale''';
* '''Partita IVA''',;
* '''Stato di Ammissione al Bando Istitutivo''', menu a tendina che contiene i due stati:
** Ammesso;
**Sospeso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 81.png|miniatura|destra|Filtra]]
Selezionando '''FILTRA''', il Sistema provvede a restituirti i fornitori sulla base dei filtri impostati.
</div>

== Riepilogo e Pubblicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 82.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''RIEPILOGO'''.

La schermata di Riepilogo si articola nelle seguenti sezioni:

* '''Dati Principali''': in cui è possibile visualizzare i dati inseriti durante la procedura di creazione dell’AS nonché il totale base d’asta complessivo, calcolato automaticamente dal Sistema sulla base dei valori inseriti nella Tabella Elenco Lotti;
* '''Lotti''': presenta una tabella unica per tutti i lotti compilati;
* '''Documentazione''': in cui sono elencati i documenti che saranno forniti in consultazione ai fornitori (es. Lettera di invito, Tabella Elenco Lotti, Capitolato d'Oneri, etc);
* '''Lista fornitori invitati''': in cui è presente l’elenco dei fornitori invitati automaticamente dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 83.png|miniatura|destra|Pubblicato]]
In basso ad ogni sezione sono presenti due pulsanti:

* '''ANNULLA''': vieni indirizzato ai passi di predisposizione dell’Appalto, nel caso tu abbia la necessità di apportare modifiche alla Gara;
* '''CONFERMA''': puoi procedere alla pubblicazione.

Una volta selezionato il pulsante '''CONFERMA''', ti viene mostrato un messaggio di avvenuta pubblicazione dell’appalto. Da questo momento, il tuo Appalto Specifico, è disponile nella pagina di ricerca con lo stato ''Pubblicato''.

Dopo la pubblicazione viene generato il '''Riepilogo di Invito,''' in formato ''pdf''.

{{Dsc|testo= Per pubblicare la gara:
* Se sei un '''Punto Ordinante''' puoi procedere in autonomia a pubblicare l'appalto;
* Se sei un '''Punto Istruttore''', devi inviare l’iniziativa al PO selezionando il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE AL PO'''. L’iniziativa confluisce nell’area personale del PO nell’elenco ''Bozze in approvazione'' e l’evento viene notificato sulla Piattaforma telematica mentre una copia è inviata via e-mail al PO. Il PO può eventualmente modificare l’iniziativa e procedere alla pubblicazione.
Inoltre,
* '''se PO e RUP coincidon'''o, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")''';
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
}}

L’Appalto Specifico e la relativa documentazione sono disponibili agli OE invitati in un’apposita sezione riservata. A seguito dell’avvio della gara, a tutti i fornitori invitati viene inviata una notifica automatica relativa all’invito nell’area ''Messaggi personali'' e via e-mail.

{{Dsc|testo= In risposta all’invito, possono presentare un'offerta unicamente gli Operatori Economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico le cui dichiarazioni rese in fase di ammissione siano pervenute o siano ancora valide al momento della sottomissione dell’offerta e/o che abbiano una domanda di rinnovo dati in corso di valutazione da parte di Consip S.p.A.}}
</div>

= Altre funzionalità (Post-pubblicazione) =
<div class="BloccoOrizzontale">
Per consentire la gestione dell’iniziativa dopo il suo avvio, il Sistema mette a disposizione le seguenti funzionalità:

* '''Gestione Documenti da Consultare'''
* '''Regola di Aggiudicazione''' (solo se in fase di inserimento dei Dati principali si è scelta la regola di aggiudicazione mista);
* '''Comunicazioni''';
* '''Modifica Date Gara''';
* '''Sospensione Gara/Lotto''';
* '''Revoca Gara/Lotto''';
* '''Copia Gara'''.
</div>

== Gestione Documenti da Consultare ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 84.png|miniatura|destra|Gestione Documenti da Consultare]]
La funzione '''Gestione Documenti da Consultare''' ti permette di gestire la documentazione da consultare già pubblicata e di aggiungere un nuovo documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 70 bis.png|miniatura|destra|Aggiungi Documento]]
Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTO''', apri una schermata in cui è possibile compilare tutti i campi necessari all’inserimento del documento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 98.jpg|miniatura|destra|Modifica Documento]]
Invece, nel caso in cui tu voglia '''modificare''' un Documento Da Consultare precedentemente inserito (in fase di configurazione), oppure un documento predisposto da Consip S.p.A., seleziona l’icona '''Matita''' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza dello stesso.

Puoi effettuare tutte le modifiche che ritieni necessarie, cambiando sia i campi, sia sostituendo il documento o la '''URL''' (previa eliminazione del precedente file/URL).

Una volta effettuate tutte le modifiche desiderate, per confermare l’operazione seleziona il pulsante '''MODIFICA''', altrimenti puoi premere '''ANNULLA''' per ritornare alla pagina di visualizzazione dei Documenti Da Consultare.
</div>

== Regola di aggiudicazione ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:01. Agg mista riepilogo.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione]]
La funzionalità '''Regola Di Aggiudicazione''' è visibile solo nel caso in cui, al momento della configurazione dell' AS (sezione '''DATI PRINCIPALI'''), come regola di aggiudicazione si è scelta l'opzione "''Aggiudicazione mista secondo la diversa regola prevista per i lotti''".

Una volta aperto il Riepilogo dell'AS pubblicato visualizzi un ''disclaimer'' che ti ricorda la necessità di assegnare ai lotti (singoli o gruppi) una specifica regola di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:02. Regola di aggiudicazione.png|miniatura|destra|Regola di Aggiudicazione - Lotti caricati]]
Alla voce Regola Di Aggiudicazione presente nel menu di sinistra, all'interno della sezione lotti da assegnare, visualizzi l'elenco dei lotti caricati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:03. Assegna regola.png|miniatura|destra|Assegna Regola di Aggiudicazione]]
Seleziona il/i lotto/i interessati e tramite il menu a tendina nel campo '''Regola di Aggiudicazione''' scegli la regola più opportuna tra:

* '''Migliore offerta''';
* '''Tutti i concorrenti''';
* '''Selezione da graduatoria'''.

Successivamente seleziona sul pulsante '''ASSEGNA REGOLA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:04. conferma.png|miniatura|destra|Assegnazione Regola di Aggiudicazione]]
Il Sistema restituisce un messaggio di conferma assegnazione della regola.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
I lotti selezionati e a cui hai assegnato una specifica regola di aggiudicazione sono automaticamente inseriti nella sezione '''Lotti assegnati'''.
Per ognuno dei lotti la sezione riporta la regola di aggiudicazione scelta e la data di assegnazione.

Tale sezione permette anche di:
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:05. Lotti Assegnati.png|miniatura|destra|Ricerca]]
* Effettuare delle ricerche specifiche applicando i seguenti filtri: numero lotto o range lotti, regola di aggiudicazione e data di assegnazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:06. Report lotti esportati.png|miniatura|destra|Report]]
* Scaricare un '''Riepilogo''' (formato excel) dei lotti assegnati, selezionando sul pulsante '''ESPORTA LOTTI ASSEGNATI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:08. Rimozione regola.png|miniatura|destra|Rimozione Regola]]
Infine, puoi eliminare la regola di aggiudicazione assegnata, selezionando il lotto o range di lotti di interesse e digitando sul pulsante '''ELIMINA ASSEGNAZIONE''' in basso a sinistra.
</div>

== Comunicazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 99.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Ciascun utente, facente parte della P.A. o che si un OE, nel dettaglio di ogni Appalto Specifico, ha a disposizione una sezione '''Comunicazioni'''.

Tale sezione consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento quelle ricevute e inviate.

{{Multibox
| titolo =
| testo = Ai sensi dell’'''art. 40''' del '''Codice degli Appalti''':
* Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da Centrali di Committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
* L’area Comunicazioni disponibile sul Sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;
* Sia i Punti Ordinanti sia gli OE, all’atto dell’Abilitazione, dichiarano e sottoscrivono che “''Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema''”.
| tipo = normativa }}

Una volta pubblicato l’Appalto Specifico hai la possibilità di comunicare con i Fornitori tramite l’apposita area '''Comunicazioni''', cui accedi dal menu laterale.

La pagina si presenta organizzata in due sezioni, quella relativa ai '''Messaggi''', legata alle comunicazioni manuali e quella relativa alle '''Notifiche''', legata alle comunicazioni automatiche di Sistema.

In corrispondenza di ogni sezione, è associato un contatore, indicante il numero di messaggi/notifiche ricevute per l’AS selezionato.

Puoi accedere, selezionando l’icona ''freccia'', al dettaglio di un messaggio per visualizzare la comunicazione originale, le risposte inviate e ricevute.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 103.png|miniatura|destra|Rapporto di Consegna]]
Ogni comunicazione è caratterizzata da un '''Rapporto di Consegna''', attraverso cui il Sistema traccia, registra e mette a disposizione del mittente informazioni utili affinché abbia garanzia del buon esito dell’invio della sua comunicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 104.png|miniatura|destra|Aggiorna]]
Puoi effettuare un aggiornamento delle tue informazioni selezionando il pulsante '''AGGIORNA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 105.png|miniatura|destra|Rispondi]]
Nel caso in cui per un messaggio sia stata inviata una risposta da parte dell’OE, viene visualizzato, nel dettaglio del messaggio, il pulsante '''RISPONDI'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 106.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
Puoi inviare un nuovo messaggio selezionando il pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
</div>

== Modifica Date Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 108.png|miniatura|destra|Modifica Date Gara]]
La funzione '''Modifica Date di Gara''' ti consente di cambiare le date inserite in fase di gara.
Le modifiche effettuate devono essere rese note a tutti i fornitori invitati mediante apposita comunicazione.

Seleziona la voce '''Modifica Date di Gara''' visualizzata accedendo ad un AS in stato Pubblicato e procedi alla modifica. La funzionalità è attivabile fino all’apertura della Busta Amministrativa; una volta aperta tale busta, la modifica non sarà più possibile.

La funzione produce un nuovo '''Riepilogo d’invito''' ('''Riepilogo Gara > Documentazione''') per la PA, del tutto analogo a quello prodotto al momento della pubblicazione dell’Appalto Specifico, ma con l’inserimento delle nuove date.
</div>

== Sospensione Gara Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 110.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto]]
La funzione '''Sospensione Gara/Lotto''' ti consente di sospendere l’iniziativa in via temporanea e con effetto immediato.

È possibile sospendere uno o più lotti singolarmente oppure procedere alla sospensione della intera Gara. Se i '''termini per la presentazione delle offerte''' sono ancora aperti, non è consentita la sottomissione di nuove offerte da parte degli Operatori Economici fino riattivazione dei lotti sospesi e/o Gara sospesa. Il procedimento sospeso relativo alla Gara o al singolo lotto può essere annullato con effetto immediato selezionando '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 112.png|miniatura|destra|Sospensione Gara/Lotto - Motivazione]]
Inserisci le '''motivazioni''' relative alla sospensione e indica la data e l’ora in cui la Gara/lotto sarà sospeso.

{{Dsc|testo= Prima della riattivazione della gara, ricorda di aggiornare la '''data termine presentazione offerta'''.}}
</div>

== Revoca Gara/Lotto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 115.png|miniatura|destra|Revoca Gara/Lotto]]
La funzione '''Revoca Gara/Lotto''', disponibile dalla pubblicazione della Gara, ti consente di annullare in via definitiva l’Appalto Specifico oppure uno o più lotti.

In entrambi i casi, definisci le motivazioni della revoca e indica la data e l’ora in cui l’AS sarà revocato. L’iniziativa revocata '''NON può essere riattivata''', in quanto la revoca è un’azione definitiva e irreversibile, tuttavia essa può essere copiata.
</div>

== Copia Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 117.png|miniatura|destra|Copia]]
La funzionalità '''Copia Gara''' ti consente di creare un nuovo Appalto Specifico copiando dati e impostazioni di un AS già creato ed in qualsiasi stato, non solo pubblicato (inclusi ''Bozza'', ''Sospeso'' e ''Revocato'').

Seleziona il pulsante '''COPIA''', per effettuare la copia dell’Appalto Specifico selezionato. Vengono riportati tutti i dati e tutti i documenti presenti. Puoi sostituire i dati (es. CIG, farmaci, importi) e i documenti che devono essere eventualmente modificati e puoi generare e ricaricare la tabella elenco lotti firmata digitalmente.

In particolare:

* Viene generato un nuovo numero di Appalto Specifico;
* Vengono copiati i dati principali e la documentazione predisposta dalla PA nell’Appalto Specifico;
* Il campo "Ente committente coincide con la stazione appaltante?" viene valorizzato di default a "SI";
* Non sarà copiato il Responsabile del Procedimento se diverso dal PO;
* Saranno copiate tutte le buste, anche aggiuntive, se presenti;
* Sarà copiata tutta la documentazione predisposta dalla PA;
* Saranno copiati tutti i lotti;
* Gli inviti non saranno copiati;
* Le date “''Termine richiesta chiarimenti''”, “''Termine presentazione offerte''” e “''Data seduta pubblica telematica''” non saranno copiate.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:SF figura 119.png|miniatura|destra|Copia]]
È possibile riconoscere la bozza creata, dal nome automatico attribuito dal Sistema (“''Copia di …''”) e, selezionandolo puoi eseguire l’accesso ed apportare tutte le modifiche che ritieni opportune, ripercorrendo i passi di composizione dell’iniziativa.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-05-28T13:53:48Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**'''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' o l’eventuale causale di esclusione.
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' o l’eventuale causale di esclusione;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===Ruoli Ricoperti su Gare===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2024-05-28T13:53:00Z

Acquisti in rete 11: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù Ruoli ricoperti su gare presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]

Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**'''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' o l’eventuale causale di esclusione.
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' o l’eventuale causale di esclusione;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===Ruoli Ricoperti su Gare===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|Ruoli ricoperti da gare]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare dettaglio]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
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