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RdO Evoluta

2022-05-23T18:49:55Z

Acquisti in rete 12: /* Avvio Negoziazione */

[[Category: Mepa]]
Nel [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Evoluta'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [[RdO Semplice]], può essere:

* sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
* anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [[Mercato Elettronico - MePa|MePA]] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa|Liste MePA]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
</poem>

==Creazione RdO Evoluta==

La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta.
In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOE.jpg|centro|Creazione RdO Evoluta|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|450x450px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|600x600px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|400x400px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:

*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===
Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO E.jpg|centro|Dati Principali RdO Evoluta|600x600px]]

Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione '''Lotti''' e in quella '''Documentazione''' lo potrai specificare adeguatamente.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa.
In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|350x350px]]

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.
[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|350x350px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della [[Trattativa Diretta]] e del [[Confronto di Preventivi]], nella RDO Semplice e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
</poem>

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specificarne il nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

==Lotti==
Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.

[[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|centro|600x600px]]

Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di '''Dati Lotto''', nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.

Da questa schermata puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MP.jpg|Dati Lotto Minor Prezzo|centro|706x706px]]

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente metterà a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
'''Da sapere che…''' Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Per un lotto con criterio di aggiudicazione al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MRQP.jpg.jpg|centro|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità Prezzo|665x665px]]

Puoi modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Nel box '''Punteggi''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

· '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

· '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|centro|Ripartizione Punteggi Lotto|600x600px]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando.
Puoi creare una nuova scheda o di selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.

[[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|centro|Scheda Offerta|600x600px]]

Da '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda e dal tasto '''PROCEDI''' la colleghi al lotto.
Da '''Crea nuova scheda offerta''' devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.

Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

[[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|centro|Scheda offerta Minor Prezzo|600x600px]]

Seleziona '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.

[[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|centro|Scheda Offerta Caratteristiche|600x600px]]

Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|centro|Caratteristica economica-Regola ammissione|600x600px]]

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

*'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

[[File:Caratteristica economica MP.jpg|centro|Caratteristica Economica|667x667px]]

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|600x600px]]

Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata.
Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona '''Torna Indietro'''. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|centro|Scheda Offerta-Caratteristica economica|600x600px]]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|centro|Criterio elaborazione classifica]]

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.

[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica|600x600px]]

Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda offerta.jpg|centro|Anteprima scheda offerta|600x600px]]

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
</poem>

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]

===Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Devi selezionare '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal Sistema.

[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione|600x600px]]

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico, disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:

[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio]]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio|600x600px]]

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.
Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche|600x600px]]

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|centro|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

'''Da sapere che…''' dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO E.jpg|centro|Documentazione RdO E|600x600px]]

[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|Disclaimer Documenti|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta.
Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO E ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto > Modulistica''' nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;

*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.

[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante '''Visualizza elenco''', posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina [[Liste MePA]] nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza.
Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina.
Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.

*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, procedi con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
*Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.

'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia.

Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..

[[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo RdO E.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|650x650px]]

È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|centro|Riepilogo RdO E dati principali|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|centro|Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|centro|Riepilogo RdO E date|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|centro|Riepilogo RdO E lotti|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|centro|Riepilogo RdO E richieste|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|centro|Riepilogo RdO E configurazione esame offerte|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:

[[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|centro|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO E documentazione|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:

[[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|centro|600x600px]]
===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdO E.jpg|centro|Sospensione RdO Evoluta|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca RdO/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

[[File:Revoca RdO E.jpg|centro|Revoca RdO Evoluta|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.

'''Da sapere che'''… Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.

Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

====Modifiche strutturali====

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

*Dati principali:
**Descrizione della RdO.
*Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
*Lotti:
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione.
*Scheda Offerta:
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO E - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

====Modifiche non strutturali====

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca '''PROCEDI'''. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Dati principali:
**Nome RdO;
**Tipologia di contratto;
**Categoria di vetrina;
**Ente committente;
**Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*Lotti:
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione;
**CUP;
**CPV, appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*Scheda Offerta:
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche.
*Documentazione di RdO;
*Inviti;
*Date.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria.
Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza.
Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato.
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|centro|Offerte Presentate RdO Evoluta|608x608px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa|Mercato Elettronico MePA]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RDO E.jpg|centro|Esame Offerte RDO Evoluta|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto

[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|centro|Busta Amministrativa RdO Evoluta|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Tecnica====

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|miniatura|sinistra|Esame Offerte - busta tecnica]]

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|centro]]

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc busta tecnica.jpg|centro|Doc busta tecnica|600x600px]]

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

=====Gestione Punteggi=====

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell''''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi.'''

[[File:Gestione Punteggi.jpg|centro|Gestione Punteggi|600x600px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Assegnazione Punteggi.jpg|centro|Assegnazione Punteggi|600x600px]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|centro|Doc Busta Economica- scheda offerta|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Gestione Offerte Anomale====

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.
====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.
[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]
[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO|destra]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Semplice

2022-05-23T17:41:11Z

Acquisti in rete 12:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePa MePA] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|miniatura|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione..

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|283x283px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|283x283px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|283x283px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
'''Da sapere che…''' Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra Sistema.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|600x600px]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S|300x300px]]

Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|300x300px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RDO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di Operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuate rispetto alla RdO Semplice e alla modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata seguente), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS|600x600px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS|600x600px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.
[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo|600x600px]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri|600x600px]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.
===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal Po, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
* CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
* GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati..

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|641x641px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_MePa MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa|450x450px]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’ Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica|600x600px]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu|550x550px]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si aprire una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|Date aggiudicazione|centro]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S|600x600px]]
'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

Confronto di Preventivi

2022-05-23T17:03:50Z

Acquisti in rete 12: /* Creazione Confronto di Preventivi */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione all'interno del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione nell’ambito dei bandi del [[Mercato Elettronico - MePa]] può avvenire da:

*Link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*Link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Se selezioni Liste MePa puoi avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, se selezioni Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > Mepa.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accederai alla pagina di riepilogo di tutte le RDO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': Rdo inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': Rdo pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Selezionando il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE è possibile visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, è necessario selezionare il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione basta cliccare sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

'''Da sapere che…''' Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': in caso di affidamento diretto, puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': è una modalità di Negoziazione in cui, a differenza della Trattativa Diretta, è possibile invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' bisogna inserire un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' è necessario scegliere tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' è necessario scegliere l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' è necessario selezionare il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi.
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.

[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare.
Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo.
Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:

*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e premere il pulsante '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
*Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è modificabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
*CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante

'''Da sapere che…'''Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione. Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante STIPULA.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema.

Confronto di Preventivi

2022-05-23T16:54:36Z

Acquisti in rete 12: /* Avvio Negoziazione */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione all'interno del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione nell’ambito dei bandi del [[Mercato Elettronico - MePa]] può avvenire da:

*Link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*Link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Se selezioni Liste MePa puoi avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, se selezioni Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > Mepa.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accederai alla pagina di riepilogo di tutte le RDO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': Rdo inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': Rdo pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Selezionando il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE è possibile visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, è necessario selezionare il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione basta cliccare sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

'''Da sapere che…''' Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': in caso di affidamento diretto, puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': è una modalità di Negoziazione in cui, a differenza della Trattativa Diretta, è possibile invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' bisogna inserire un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' è necessario scegliere tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro|250x250px]]

Nella '''Tipologia di procedura''' è necessario scegliere l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|250x250px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' è necessario selezionare il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|250x250px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi.
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.

[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare.
Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo.
Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro]]

Se selezioni documentazione da produrre il sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro]]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:

*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e premere il pulsante '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
*Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è modificabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|1024*768px|centro|Richiesta Chiarimenti]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|1024*768px|centro|Comunicazioni]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|1024*768px|centro|Revoca RdO]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|1024*768px|centro|Modifica RdO]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
*CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante

'''Da sapere che…'''Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|1024*768px|centro|Modifica non strutturale]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate]]

Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|1024*768px|centro|Dati oe]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP]]

Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione. Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante STIPULA.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema.

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-23T16:41:05Z

Acquisti in rete 12: /* Selezione Gestione Catalogo */

[[Category: Impresa]] [[Category: Mepa]] [[Category:Convenzioni]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’Operatore Economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere alla pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|600x600px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|600x600px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|600x600px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|600x600px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|600x600px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|600x600px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|600x600px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|592x592px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|600x600px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione;
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare.'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|600x600px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|600x600px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|600x600px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload possono essere effettuati anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo.]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere[[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli.]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida.]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento a una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione[[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive[[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui.]]

Ricezione di un acquisto a catalogo

2022-05-23T16:34:03Z

Acquisti in rete 12:

[[Category: Impresa]]
[[Category: Mepa]]
[[Category:convenzioni]]
Alla '''ricezione di un acquisto diretto''', l'Operatore Economico riceve una mail al proprio indirizzo di posta elettronica, all’interno della mail, l’utente può accedere all’ordine inviato dalla PA selezionando il link «Dettaglio Ordine».

Dopo aver eseguito [[Acceso al Portale|l'accesso]] È anche possibile [[ricercare un'Istanza di Fase|ricercare l’ordine]] selezionando la procedura di interesse dal [[cruscotto]]:
*attraverso il menu di spalla sinistra «Ordini diretti»;
*dal silos corrispondente allo strumento di interesse;
*ricercando l’ordine tramite il box di ricerca
[[File:Imprese - ricerca ordine di acquisto.png|miniatura|centro|487x487px]] 

==Accettare o rifiutare un ordine==
L’Operatore Economico può accettare o rifiutare l’ordine.
[[File:Imprese - accetta rifiuta ordine di acquisto.png|centro]]

== Accettare o rifiutare una revoca ==
Potrebbe capitare che la P.A. decida di revocare un ordine. Una volta ricevuta la notifica di proposta di revoca, l’Operatore Economico accede all’ordine interessato.
Può accettare o rifiutare la proposta di revoca. In caso di accettazione, la PA visualizzerà l’ordine come revocato, altrimenti l’ordine ritorna in stato accettato.
A seguito dell’accettazione della proposta di revoca, l’ordine risulta revocato

[[File:Revoca ordine diretto.jpg|487x487px|centro]]

Guida all'acquisto a catalogo NSO

2022-05-23T16:31:31Z

Acquisti in rete 12: /* Il Cruscotto */

[[Category: Mepa]]
Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo
dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]

== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|400x400px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.

Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]

A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]

Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

Guida all'acquisto a catalogo NSO

2022-05-23T16:30:44Z

Acquisti in rete 12:

[[Category: Mepa]]
Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo
dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]

== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.

Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]

A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]

Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-23T16:25:59Z

Acquisti in rete 12:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso un acquisto a catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo
dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e all’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’ordine diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa guida]]

== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo acquistare navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la stessa.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e seleziona il tasto ''crea ordine''. il sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone '''vai a procedura di acquisto''' e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile inoltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per cancellare la procedura.

==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante '''invia ordine''' per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante '''Modifica'''. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di '''Riepilogo''', con un resoconto di tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante '''invia ordine''' per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato inserito, in questo caso però sarà necessario rivalidare l’ordine quindi, come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

Gara ASP al minor prezzo

2022-05-23T16:23:44Z

Acquisti in rete 12: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
::: Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

:::'''Da sapere che...'''
::: Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
:::Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

:::'''Da sapere che...'''
::: Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

::: '''Da sapere che...'''Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.

Mercato Elettronico - MePA

2022-05-23T16:07:07Z

Acquisti in rete 12:

Il '''Mercato Elettronico - MePA''' è il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione.
In qualsiasi momento le imprese possono avviare la richiesta di abilitazione e le Amministrazioni possono acquistare scegliendo le offerte pubblicate direttamente dal catalogo oppure negoziando con i fornitori abilitati.

[[File:Mepa.png|centro|senza_cornice|1087x1087px]]

==Pubblica Amministrazione==
È lo strumento giusto per me se:
*Desidero consultare le offerte di un elevato numero di fornitori su un’ampia gamma di merceologie
*Devo fare acquisti“sotto soglia” per soddisfare i fabbisogni della mia Amministrazione
*Voglio la sicurezza di utilizzare un elenco di fornitori “qualificati”

==Imprese==

* [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Abilitazione ai Mercati Telematici di un Operatore economico]]
* [[Gestione_Offerte_a_Catalogo|Gestione Catalogo]]
* [[Risposta_RdO_MePA|Risposta RdO MePA]]

==Acquistare sul Mepa==

* Come eseguire [[accesso al Portale|l'accesso]] al portale
* Come effettuate un [[Guida all'acquisto a catalogo|acquisto a catalogo]]
* [[Le Negoziazioni MePA: trattativa diretta, confronto di preventivi, RdO Semplice ed RdO Evoluta]]

== Altri Strumenti di Acquisto ==

* [[Convenzioni]]
* [[Mercato Elettronico - MePA]]
* [[Accordi Quadro]]
* [[Sistema Dinamico]]

File:Mepa.png

2022-05-23T16:06:53Z

Acquisti in rete 12:

Flow-MePA

Gestione dell'abilitazione

2022-05-23T16:03:41Z

Acquisti in rete 12: /* Prima Abilitazione */

[[Category: Mepa]]
Chi intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria Stazione appaltante è tenuto a registrarsi come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo in fase di abilitazione dichiarerai che vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione.

Se vuoi conoscere i passi per effettuare la registrazione, consulta la sezione relativa alla <nowiki>[[Registrazione|Registrazione]]</nowiki>

Se lavori per una PA, puoi abilitarti come:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento'''
* '''Presidente di commissione'''
* '''Commissario di gara'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

= L’abilitazione per gli utenti delle P.A. =

== Avviare una richiesta di abilitazione ==

Quando intendi avviare una richiesta di abilitazione per diventare Punto ordinante oppure Operatore di verifica per una P.A., occorre valutare se si tratta di una '''prima abilitazione''' sulla piattaforma, oppure intendi '''subentrare a un tuo predecessore''' per agire in continuità rispetto alle attività in corso ed ereditare lo storico delle attività dell’ufficio. Per il profilo da Punto istruttore invece non è prevista la possibilità di subentro.

Dopo avere completato la registrazione effettua l’accesso e seleziona '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul menù laterale a sinistra del Cruscotto.
[[File:Cruscotto- Gestione abilitazione.jpg|centro|Gestione abilitazione|600x600px]]

=== Prima Abilitazione ===

In caso di '''prima abilitazione''' per il profilo da Punto ordinante oppure da Operatore di verifica o se vuoi abilitarti come Punto istruttore per la tua Amministrazione, seleziona il pulsante '''Nuova Abilitazione'''.
[[File:Nuova abilitazione.jpg|centro|Nuova abilitazione|600x600px]]

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta abilitazione.jpg|centro|Avvio richiesta abilitazione|600x600px]]

=== Subentro ===

Se invece intendi '''sostituire definitivamente''' un altro utente già abilitato come Punto ordinante o come Operatore di verifica per la tua Amministrazione seleziona il pulsante '''Subentro'''.
[[File:Subentro.jpg|centro|Subentro|600x600px]]

È un’operazione molto utile in caso di sostituzione di colleghi che, ad esempio, sono andati in pensione oppure hanno cambiato sede di lavoro. Con il subentro erediti lo storico delle attività concluse e quelle in corso e, solo per i Punti ordinanti, eventuali punti istruttori associati al profilo del predecessore.

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

'''Non è prevista l’abilitazione con subentro per il profilo da Punto istruttore.'''

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta subentro.jpg|alt=Avvio richiesta subentro|centro|Avvio richiesta subentro|600x600px]]

Per procedere occorre indicarlo durante la procedura inserendo i suoi dati anagrafici: Cognome, Nome e codice fiscale personale.
[[File:Subentro PO.jpg|alt=Subentro PO|centro|Subentro PO|600x600px]]

== Seleziona la tua Amministrazione ==

Per abilitarti devi indicare l’ente per cui fai la richiesta.

Ricercalo tramite codice fiscale oppure per nome e avvia la ricerca per verificare se è già presente a sistema.
[[File:Ricerca Amministrazione.jpg|centro|Ricerca Amministrazione|600x600px]]

Se presente nell’elenco puoi associarti direttamente.
[[File:Seleziona Amministrazione.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

Per le organizzazioni più complesse è possibile navigare la struttura dell’organigramma per individuare l’ufficio di appartenenza.
[[File:Seleziona Amministrazione 2.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

A questo punto, puoi selezionare il pulsante per associarti all’ufficio di tuo interesse. Se non è censito, puoi chiederne l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente.
[[File:Aggiungi Amministrazione.jpg|centro|Aggiungi Amministrazione|600x600px]]

Nei passi successivi è necessario specificare i dati e i contatti del tuo ufficio e in caso di abilitazione ai profili da Punto ordinante/Punto istruttore gli strumenti di acqusito che intendi utilizzare.

Se invece dalla ricerca del passo 1 non sono emersi risultati, puoi richiedere l’inserimento dell’amministrazione selezionando '''Inserisci nuova amministrazione'''.
[[File:Inserisci nuova Amministrazione.jpg|centro|Inserisci nuova Amministrazione|600x600px]]

Digita i dati anagrafici della tua Amministrazione. Per agevolarti puoi inserirei il Codice univoco ufficio IPA e i campi sottostanti saranno automaticamente compilati ed eventualmente modificabili.
[[File:Dati Amministrazione.jpg|centro|Dati Amministrazione|600x600px]]

Una volta inviata la richiesta risulterà in lavorazione. Per portarla a termine potrebbe essere necessario fornire documentazione integrativa che verrà richiesta tramite l’area comunicazioni all’interno del dettaglio profilo (in tal caso lo stato del profilo risulta: Azione richiesta).

= Gestione delle abilitazioni =

La sezione Gestione Abilitazioni è disponibile per tutti gli utenti registrati al portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.
[[File:Sezione Gestione Abilitazioni.jpg|centro|Sezione Gestione Abilitazioni|600x600px]]

Nella pagina trovi l’elenco richieste di abilitazione e dei profili attivi e per ciascuno di essi il dettaglio dello stato per ogni Organizzazione.

Attivando lo slider '''Mostra abilitazioni non attive''' puoi visualizzare tutte le richieste di abilitazione e le abilitazioni cancellate, rifiutate, annullate, scadute o revocate.

=== Delegare il profilo (solo per PO e OV) ===

Se sei già abilitato come Punto ordinante oppure come Operatore di verifica hai la possibilità di delegare le tue attività a un altro utente di Acquisiti in Rete per un periodo temporale definito (fino a un anno).

Sono previste due tipologie di delega:

* '''Delega posticipata''': il delegante può decidere autonomamente la data di inizio della delega;
* '''Delega immediata''': attiva a partire dal giorno della richiesta di delega.

Se accedi al dettaglio dell’abilitazione visualizzi il pulsante DELEGA.

Condizione essenziale per inviare la richiesta è che la persona da delegare sia un utente registrato su Acquisti in Rete.

Cerca a sistema l’utente compilando i tre campi obbligatori:

* Cognome;

* Nome;

* Codice Fiscale.

Seleziona il pulsante '''CERCA'''.

[[File:Ricerca utente da delegare.jpg|centro|Ricerca utente da delegare|600x600px]]

Accedi a una pagina nella quale sono indicati il nome e il cognome dell’utente selezionato per la delega.Scegli la tipologia di delega:

[[File:Richiesta di delega 2.jpg|centro|Richiesta di delega|600x600px]]

Definiti i dettagli della delega la puoi inviare. Puoi annullare la richiesta di delega finché non viene accettata/rifiutata dal delegato designato.
Se la richiesta di delega è già stata accettata, la revoca può essere effettuata sia da te che dal delegato. È immediata e irreversibile e ti permette di tornare in possesso dell’abilitazione.
L’utente che riceve la delega può visualizzare i dettagli da Gestione Abilitazioni selezionando la specifica richiesta ricevuta. La pagina riporta:

* il richiedente;
* la data della richiesta;
* i termini della delega;
* l’amministrazione cui fa riferimento l’abilitazione e la selezione dell’icona permette di visualizzare la gerarchia relativa all’amministrazione fino all’ufficio;
* i dati generali dell’ufficio.

[[File:Richiesta di delega.jpg|centro|600x600px]]

Alla selezione del pulsante RIFIUTA il sistema chiede conferma dell’operazione.
Alla selezione del pulsante PROCEDI il sistema rende disponibile la sezione nella quale è possibile inserire i dati di contatto dell’ufficio. Compilati i campi, seleziona COMPLETA e il sistema effettua un controllo sulla correttezza dei dati inseriti. In caso di esito negativo visualizzi un messaggio di errore, in caso di esito positivo puoi procedere al passo successivo.

[[File:Dati Richiesta di delega.jpg|centro|Dati Richiesta di delega]]

Seleziona GENERA per generare il modulo da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema per autorizzare la richiesta. Dopo aver selezionato il pulsante COMPLETA RICHIESTA, Il sistema effettua un controllo su:
* estensione del file allegato: “pdf” è l’unica estensione ammessa;
* validità della firma.
Se il controllo ha esito negativo visualizzi un messaggio di errore bloccante, in caso contrario il sistema procederà alla delega.

L’unica differenza del processo di delega per un Operatore di Verifica è la presenza, in fase di accettazione della richiesta di delega al passo 2/2, del seguente campo:

* Vuoi utilizzare la firma digitale?

In caso di risposta negativa è necessario firmare manualmente il modulo riepilogativo della richiesta di delega e inviarlo extra-sistema.

Se sei un Punto Ordinante e invii una richiesta di delega a un utente x, allora:

* non puoi abilitare l’utente x come tuo Punto Istruttore;
* l’utente x non può inviarti la richiesta per essere abilitato come un tuo PI.
Invece, se selezioni come utente al quale inviare la richiesta di delega, un tuo Punto Istruttore il sistema ti chiede conferma per poter procedere con l’operazione.

=== Modificare i dati della tua Amministrazione===

I Punti Ordinanti e gli Operatori di Verifica che intendono richiedere modifiche ai dati del proprio ente di appartenenza possono utilizzare la funzione SEGNALA VARIAZIONE.
La predetta funzionalità, disponibile accedendo alla sezione Gestione Abilitazioni, ti consente di segnalare errori o variazioni sui dati anagrafici dell’Amministrazione di appartenenza.

[[File:Segnala Variazione.jpg|centro|Segnala Variazione]]

Scegli la tipologia di modifiche da effettuare:

* Variazione Anagrafica;
* Variazione Giuridica;
* Fusione;
* Variazione Soppressione / Cancellazione.
In base alla tipologia di modifica selezionata, puoi visualizzare una specifica pagina di compilazione dei dati relativi alla segnalazione. A seguito dell’invio, l’Ufficio Registrazioni vaglierà la richiesta.
Un solo utente, può inviare un'unica richiesta di Segnala Variazione, a prescindere dalla tipologia. Una nuova segnalazione potrà essere presentata solo a seguito della gestione di quella precedente. Tutti gli utenti abilitati all’Amministrazione con variazione in corso, avranno disabilitato il tasto Segnala Variazione e visualizzeranno “Richiesta di variazione in corso”.

===Trasferimento attività PO===

Il Punto Ordinante può essere abilitato su diversi strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma.
Nella pagina Dettaglio abilitazione > strumenti di acquisto, puoi visualizzare l’elenco degli strumenti per i quali risulti abilitato. Spostando lo slider presente per ogni strumento puoi attivare o disattivare la relativa abilitazione.

[[File:Strumenti di acquisto.jpg|centro|Strumenti di acquisto|600x600px]]

Puoi disattivazione un determinato strumento per il quale sei abilitato e puoi trasferire tutte le operazioni ad esso collegate e non ancora completate (come ad es. RdO in Bozza, RdO ricevute in approvazione, RdO pubblicate) a un altro Punto Ordinante della tua stessa Amministrazione attivo sullo strumento.

Nel caso scegliessi di non avviare il processo di trasferimento, lo strumentà sarò disattivato e potrai solamente consultare le attività pendenti ad esso collegate.

Nel caso scegliessi di trasferire le attività:
*se il PO destinatario accetta la richiesta di trasferimento, perderai la possibilità di accedere, anche in consultazione, alle operazioni che trasferisci;
*se il PO destinatario rifiuta la richiesta di trasferimento e di conseguenza non acquisisce alcuna attività, sarai disabilitato sullo strumento e potrai accedere solo in consultazione alle attività collegate allo strumento stesso.
L’operazione di trasferimento delle attività comporta degli effetti su eventuali PI associati allo strumento, oggetto di disabilitazione. Infatti, saranno trasferiti anche tutte le operazioni effettuate dagli stessi PI che perderanno la possibilità di intervenire, anche in semplice consultazione, né potranno compiere nuove attività collegate allo strumento disabilitato.

'''Da sapere che'''… Non puoi avviare la disabilitazione in presenza di un PI abilitato su un unico strumento di acquisto, il quale coincide proprio con lo strumento che intendi disabilitare.
Se la richiesta di trasferimento delle operazioni non è ancora stata accettata/rifiutata dal PO designato, puoi riattivare lo strumento di acquisto.

=== Cancella abilitazione ===

La funzione '''CANCELLA ABILITAZIONE''', disponibile nella pagina di dettaglio di un’abilitazione, ti permette di cancellare un determinato profilo attivo (da PO, OV e PI) nel caso dovessi cambiare ufficio.
È un’operazione irreversibile che determina la perdita di tutte le attività collegate al profilo che stai per cancellare.

[[File:Cancella abilitazione.jpg|centro|Cancella abilitazione|600x600px]]

La cancellazione di un profilo PO comporta:

*la cancellazione dei PI associati;
*l’annullamento di eventuali deleghe.

In particolare, se la cancellazione dell’abilitazione avviene da parte di un utente delegato (PO o OV), la delega in corso termina automaticamente e sarà rispristinato lo stato “attivo” dell’abilitazione dell’utente delegante, il quale potrà avviare una nuova richiesta di delega.

Puoi subentrare ad un profilo PO o OV anche successivamente alla disabilitazione del relativo profilo da parte dell’utente.

===Cancella registrazione===

La sezione '''CANCELLA REGISTRAZIONE''', accessibile dalla pagina Dettaglio utente, ti permette di cancellare in modo irreversibile la tua utenza a sistema.

La funzione Cancella abilitazione ti consente di agire su un determinato profilo, invece, la funzione Cancella registrazione comporta il blocco di tutti i profili associati all'utenza.

[[File:Cancella registrazione 1.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

Per avviare la cancellazione della registrazione seleziona CONFERMA e al passo successivo inserisci il pin ricevuto. A seguito di questa operazione non potrai più accedere alla piattaforma.

Gestione dell'abilitazione

2022-05-23T15:59:55Z

Acquisti in rete 12: /* Avviare una richiesta di abilitazione */

[[Category: Mepa]]
Chi intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria Stazione appaltante è tenuto a registrarsi come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo in fase di abilitazione dichiarerai che vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione.

Se vuoi conoscere i passi per effettuare la registrazione, consulta la sezione relativa alla <nowiki>[[Registrazione|Registrazione]]</nowiki>

Se lavori per una PA, puoi abilitarti come:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento'''
* '''Presidente di commissione'''
* '''Commissario di gara'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

= L’abilitazione per gli utenti delle P.A. =

== Avviare una richiesta di abilitazione ==

Quando intendi avviare una richiesta di abilitazione per diventare Punto ordinante oppure Operatore di verifica per una P.A., occorre valutare se si tratta di una '''prima abilitazione''' sulla piattaforma, oppure intendi '''subentrare a un tuo predecessore''' per agire in continuità rispetto alle attività in corso ed ereditare lo storico delle attività dell’ufficio. Per il profilo da Punto istruttore invece non è prevista la possibilità di subentro.

Dopo avere completato la registrazione effettua l’accesso e seleziona '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul menù laterale a sinistra del Cruscotto.
[[File:Cruscotto- Gestione abilitazione.jpg|centro|Gestione abilitazione|600x600px]]

=== Prima Abilitazione ===

In caso di '''prima abilitazione''' per il profilo da Punto ordinante oppure da Operatore di verifica o se vuoi abilitarti come Punto istruttore per la tua Amministrazione, seleziona il pulsante '''Nuova Abilitazione'''.
[[File:Nuova abilitazione.jpg|centro|Nuova abilitazione|600x600px]]

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta abilitazione.jpg|centro|Avvio richiesta abilitazione]]

=== Subentro ===

Se invece intendi '''sostituire definitivamente''' un altro utente già abilitato come Punto ordinante o come Operatore di verifica per la tua Amministrazione seleziona il pulsante '''Subentro'''.
[[File:Subentro.jpg|centro|Subentro]]

È un’operazione molto utile in caso di sostituzione di colleghi che, ad esempio, sono andati in pensione oppure hanno cambiato sede di lavoro. Con il subentro erediti lo storico delle attività concluse e quelle in corso e, solo per i Punti ordinanti, eventuali punti istruttori associati al profilo del predecessore.

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

'''Non è prevista l’abilitazione con subentro per il profilo da Punto istruttore.'''

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta subentro.jpg|alt=Avvio richiesta subentro|centro|Avvio richiesta subentro]]

Per procedere occorre indicarlo durante la procedura inserendo i suoi dati anagrafici: Cognome, Nome e codice fiscale personale.
[[File:Subentro PO.jpg|alt=Subentro PO|centro|Subentro PO]]

== Seleziona la tua Amministrazione ==

Per abilitarti devi indicare l’ente per cui fai la richiesta.

Ricercalo tramite codice fiscale oppure per nome e avvia la ricerca per verificare se è già presente a sistema.
[[File:Ricerca Amministrazione.jpg|centro|Ricerca Amministrazione]]

Se presente nell’elenco puoi associarti direttamente.
[[File:Seleziona Amministrazione.jpg|centro|Seleziona Amministrazione]]

Per le organizzazioni più complesse è possibile navigare la struttura dell’organigramma per individuare l’ufficio di appartenenza.
[[File:Seleziona Amministrazione 2.jpg|centro|Seleziona Amministrazione]]

A questo punto, puoi selezionare il pulsante per associarti all’ufficio di tuo interesse. Se non è censito, puoi chiederne l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente.
[[File:Aggiungi Amministrazione.jpg|centro|Aggiungi Amministrazione]]

Nei passi successivi è necessario specificare i dati e i contatti del tuo ufficio e in caso di abilitazione ai profili da Punto ordinante/Punto istruttore gli strumenti di acqusito che intendi utilizzare.

Se invece dalla ricerca del passo 1 non sono emersi risultati, puoi richiedere l’inserimento dell’amministrazione selezionando '''Inserisci nuova amministrazione'''.
[[File:Inserisci nuova Amministrazione.jpg|centro|Inserisci nuova Amministrazione]]

Digita i dati anagrafici della tua Amministrazione. Per agevolarti puoi inserirei il Codice univoco ufficio IPA e i campi sottostanti saranno automaticamente compilati ed eventualmente modificabili.
[[File:Dati Amministrazione.jpg|centro|Dati Amministrazione]]

Una volta inviata la richiesta risulterà in lavorazione. Per portarla a termine potrebbe essere necessario fornire documentazione integrativa che verrà richiesta tramite l’area comunicazioni all’interno del dettaglio profilo (in tal caso lo stato del profilo risulta: Azione richiesta).

= Gestione delle abilitazioni =

La sezione Gestione Abilitazioni è disponibile per tutti gli utenti registrati al portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.
[[File:Sezione Gestione Abilitazioni.jpg|centro|Sezione Gestione Abilitazioni]]

Nella pagina trovi l’elenco richieste di abilitazione e dei profili attivi e per ciascuno di essi il dettaglio dello stato per ogni Organizzazione.

Attivando lo slider '''Mostra abilitazioni non attive''' puoi visualizzare tutte le richieste di abilitazione e le abilitazioni cancellate, rifiutate, annullate, scadute o revocate.

=== Delegare il profilo (solo per PO e OV) ===

Se sei già abilitato come Punto ordinante oppure come Operatore di verifica hai la possibilità di delegare le tue attività a un altro utente di Acquisiti in Rete per un periodo temporale definito (fino a un anno).

Sono previste due tipologie di delega:

* '''Delega posticipata''': il delegante può decidere autonomamente la data di inizio della delega;
* '''Delega immediata''': attiva a partire dal giorno della richiesta di delega.

Se accedi al dettaglio dell’abilitazione visualizzi il pulsante DELEGA.

Condizione essenziale per inviare la richiesta è che la persona da delegare sia un utente registrato su Acquisti in Rete.

Cerca a sistema l’utente compilando i tre campi obbligatori:

* Cognome;

* Nome;

* Codice Fiscale.

Seleziona il pulsante '''CERCA'''.

[[File:Ricerca utente da delegare.jpg|centro|Ricerca utente da delegare]]

Accedi a una pagina nella quale sono indicati il nome e il cognome dell’utente selezionato per la delega.Scegli la tipologia di delega:

[[File:Richiesta di delega 2.jpg|centro|Richiesta di delega]]

Definiti i dettagli della delega la puoi inviare. Puoi annullare la richiesta di delega finché non viene accettata/rifiutata dal delegato designato.
Se la richiesta di delega è già stata accettata, la revoca può essere effettuata sia da te che dal delegato. È immediata e irreversibile e ti permette di tornare in possesso dell’abilitazione.
L’utente che riceve la delega può visualizzare i dettagli da Gestione Abilitazioni selezionando la specifica richiesta ricevuta. La pagina riporta:

* il richiedente;
* la data della richiesta;
* i termini della delega;
* l’amministrazione cui fa riferimento l’abilitazione e la selezione dell’icona permette di visualizzare la gerarchia relativa all’amministrazione fino all’ufficio;
* i dati generali dell’ufficio.

[[File:Richiesta di delega.jpg|centro]]

Alla selezione del pulsante RIFIUTA il sistema chiede conferma dell’operazione.
Alla selezione del pulsante PROCEDI il sistema rende disponibile la sezione nella quale è possibile inserire i dati di contatto dell’ufficio. Compilati i campi, seleziona COMPLETA e il sistema effettua un controllo sulla correttezza dei dati inseriti. In caso di esito negativo visualizzi un messaggio di errore, in caso di esito positivo puoi procedere al passo successivo.

[[File:Dati Richiesta di delega.jpg|centro|Dati Richiesta di delega]]

Seleziona GENERA per generare il modulo da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema per autorizzare la richiesta. Dopo aver selezionato il pulsante COMPLETA RICHIESTA, Il sistema effettua un controllo su:
* estensione del file allegato: “pdf” è l’unica estensione ammessa;
* validità della firma.
Se il controllo ha esito negativo visualizzi un messaggio di errore bloccante, in caso contrario il sistema procederà alla delega.

L’unica differenza del processo di delega per un Operatore di Verifica è la presenza, in fase di accettazione della richiesta di delega al passo 2/2, del seguente campo:

* Vuoi utilizzare la firma digitale?

In caso di risposta negativa è necessario firmare manualmente il modulo riepilogativo della richiesta di delega e inviarlo extra-sistema.

Se sei un Punto Ordinante e invii una richiesta di delega a un utente x, allora:

* non puoi abilitare l’utente x come tuo Punto Istruttore;
* l’utente x non può inviarti la richiesta per essere abilitato come un tuo PI.
Invece, se selezioni come utente al quale inviare la richiesta di delega, un tuo Punto Istruttore il sistema ti chiede conferma per poter procedere con l’operazione.

=== Modificare i dati della tua Amministrazione===

I Punti Ordinanti e gli Operatori di Verifica che intendono richiedere modifiche ai dati del proprio ente di appartenenza possono utilizzare la funzione SEGNALA VARIAZIONE.
La predetta funzionalità, disponibile accedendo alla sezione Gestione Abilitazioni, ti consente di segnalare errori o variazioni sui dati anagrafici dell’Amministrazione di appartenenza.

[[File:Segnala Variazione.jpg|centro|Segnala Variazione]]

Scegli la tipologia di modifiche da effettuare:

* Variazione Anagrafica;
* Variazione Giuridica;
* Fusione;
* Variazione Soppressione / Cancellazione.
In base alla tipologia di modifica selezionata, puoi visualizzare una specifica pagina di compilazione dei dati relativi alla segnalazione. A seguito dell’invio, l’Ufficio Registrazioni vaglierà la richiesta.
Un solo utente, può inviare un'unica richiesta di Segnala Variazione, a prescindere dalla tipologia. Una nuova segnalazione potrà essere presentata solo a seguito della gestione di quella precedente. Tutti gli utenti abilitati all’Amministrazione con variazione in corso, avranno disabilitato il tasto Segnala Variazione e visualizzeranno “Richiesta di variazione in corso”.

===Trasferimento attività PO===

Il Punto Ordinante può essere abilitato su diversi strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma.
Nella pagina Dettaglio abilitazione > strumenti di acquisto, puoi visualizzare l’elenco degli strumenti per i quali risulti abilitato. Spostando lo slider presente per ogni strumento puoi attivare o disattivare la relativa abilitazione.

[[File:Strumenti di acquisto.jpg|centro|Strumenti di acquisto]]

Puoi disattivazione un determinato strumento per il quale sei abilitato e puoi trasferire tutte le operazioni ad esso collegate e non ancora completate (come ad es. RdO in Bozza, RdO ricevute in approvazione, RdO pubblicate) a un altro Punto Ordinante della tua stessa Amministrazione attivo sullo strumento.

Nel caso scegliessi di non avviare il processo di trasferimento, lo strumentà sarò disattivato e potrai solamente consultare le attività pendenti ad esso collegate.

Nel caso scegliessi di trasferire le attività:
*se il PO destinatario accetta la richiesta di trasferimento, perderai la possibilità di accedere, anche in consultazione, alle operazioni che trasferisci;
*se il PO destinatario rifiuta la richiesta di trasferimento e di conseguenza non acquisisce alcuna attività, sarai disabilitato sullo strumento e potrai accedere solo in consultazione alle attività collegate allo strumento stesso.
L’operazione di trasferimento delle attività comporta degli effetti su eventuali PI associati allo strumento, oggetto di disabilitazione. Infatti, saranno trasferiti anche tutte le operazioni effettuate dagli stessi PI che perderanno la possibilità di intervenire, anche in semplice consultazione, né potranno compiere nuove attività collegate allo strumento disabilitato.

'''Da sapere che'''… Non puoi avviare la disabilitazione in presenza di un PI abilitato su un unico strumento di acquisto, il quale coincide proprio con lo strumento che intendi disabilitare.
Se la richiesta di trasferimento delle operazioni non è ancora stata accettata/rifiutata dal PO designato, puoi riattivare lo strumento di acquisto.

=== Cancella abilitazione ===

La funzione '''CANCELLA ABILITAZIONE''', disponibile nella pagina di dettaglio di un’abilitazione, ti permette di cancellare un determinato profilo attivo (da PO, OV e PI) nel caso dovessi cambiare ufficio.
È un’operazione irreversibile che determina la perdita di tutte le attività collegate al profilo che stai per cancellare.

[[File:Cancella abilitazione.jpg|centro|Cancella abilitazione]]

La cancellazione di un profilo PO comporta:

*la cancellazione dei PI associati;
*l’annullamento di eventuali deleghe.

In particolare, se la cancellazione dell’abilitazione avviene da parte di un utente delegato (PO o OV), la delega in corso termina automaticamente e sarà rispristinato lo stato “attivo” dell’abilitazione dell’utente delegante, il quale potrà avviare una nuova richiesta di delega.

Puoi subentrare ad un profilo PO o OV anche successivamente alla disabilitazione del relativo profilo da parte dell’utente.

===Cancella registrazione===

La sezione '''CANCELLA REGISTRAZIONE''', accessibile dalla pagina Dettaglio utente, ti permette di cancellare in modo irreversibile la tua utenza a sistema.

La funzione Cancella abilitazione ti consente di agire su un determinato profilo, invece, la funzione Cancella registrazione comporta il blocco di tutti i profili associati all'utenza.

[[File:Cancella registrazione 1.jpg|centro|Cancella registrazione]]

Per avviare la cancellazione della registrazione seleziona CONFERMA e al passo successivo inserisci il pin ricevuto. A seguito di questa operazione non potrai più accedere alla piattaforma.

Registrazione

2022-05-23T15:56:20Z

Acquisti in rete 12: /* Come registrarsi su Acquisti in Rete */

Chi intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria Stazione appaltante o Operatore Economico di appartenenza è tenuto a registrarsi come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo successivamente, in una eventuale fase di abilitazione, dichiarerai se vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione o per un’impresa.

Con la registrazione ti verrà assegnato un codice utente e definirai la tua password di accesso.

Dopo esserti registrato, puoi accedere oltre che con le credenziali assegnate, anche mediante:

* il '''sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)''', o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS,
* la '''carta di identità elettronica (CIE)''' di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
* la '''carta Nazionale dei Servizi (CNS)''' di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

= Come registrarsi su Acquisti in Rete =

La procedura di registrazione può essere avviata cliccando sul link in alto a destra '''Accedi o Registrati''' > '''Sei un nuovo utente? Registrati'''.
[[File:Accedi o Registrati.jpg|600x600px|centro|Accedi o Registrati]]

Inserisci un indirizzo email che utilizzi frequentemente per avviare la procedura. Non inserire un indirizzo PEC a meno che la casella di posta non sia configurata anche per ricevere messaggi non certificati.

[[File:Avvio registrazione.jpg|600x600px|centro|Avvio registrazione]]

Verifica la casella di posta elettronica, riceverai una comunicazione contenente un link per confermare la validità della e-mail inserita e proseguire con la procedura di registrazione.

[[File:E-mail registrazione.jpg|600x600px|centro|verifica e-mail]]

Cliccando sul link ricevuto, vieni reindirizzato alla pagina in cui inserire i tuoi '''dati anagrafici''' e i '''tuoi dati di contatto''' (i campi contrassegnati da * sono obbligatori).

[[File:Dati.jpg|centro|Dati]]

Nella pagina puoi inoltre indicare se sei interessato a ricevere comunicazioni dedicate alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle imprese. La preferenza indicata sarà modificabile anche successivamente.

Scegli e digita una password che servirà per effettuare l’accesso sulla piattaforma insieme al codice utente che il sistema ti assegnerà al passo successivo.

Ti suggeriamo di non fornire a terzi le tue credenziali e di cambiare la password con frequenza.

[[File:Crea password.jpg|600x600px|centro|Crea password]]

Leggi attentamente le condizioni legali dei disclaimer presenti nella sezione e poi clicca su '''Completa la registrazione'''.

[[File:Disclaimer.jpg|600x600px|Disclaimer|centro]]

A questo punto hai completato la registrazione: il Sistema ti assegna in automatico il nome utente che ti servirà ad accedere su Acquisti in Rete.

[[File:Nome utente.jpg|600x600px|centro|Nome utente]]

= Recupero delle credenziali di accesso =

Se '''non ricordi la username,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia utenza.'''

[[File:Accedi o Registrati.jpg|centro|Recupero username|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero Nome utente, inserisci:

* 1. il tuo codice fiscale personale o, se non hai il codice fiscale italiano, altro codice identificativo con cui hai effettuato la registrazione sul portale
* 2. l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione

Seleziona '''Recupera''' per ricevere la mail e seguire le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso.

[[File:Recupero credenziali.jpg|alt=Recupero credenziali|centro|Recupero credenziali|600x600px]]

Analogamente, se '''non ricordi la tua password di accesso,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia password.'''

[[File:Recupero password.jpg|alt=Recupero password|centro|Recupero password|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero password, inserisci:

* 1. il tuo Nome utente, cioè il codice alfanumerico assegnato automaticamente dal sistema al momento della registrazione
* 2. l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione

Seleziona '''Recupera''' per ricevere la mail e segui le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso. Al primo accesso sarà necessario modificare la password di accesso.

= Gestione dati personali =

Una volta effettuato l’accesso al sistema, puoi gestire e aggiornare le informazioni e i dati di registrazione selezionando '''Gestione profilo''' dal Cruscotto.

[[File:Gestione profilo.jpg|alt=Gestione profilo|centro|Gestione profilo|600x600px]]

In questa sezione sono riepilogati le tue generalità, i tuoi riferimenti e le dichiarazioni rilasciate.

Inoltre puoi aggiornare la tua password di accesso o cancellare la tua utenza. Ti ricordiamo che la cancellazione è un'operazione irreversibile e perderai tutte le attività effettuate.

[[File:Cancella registrazione.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

= I ruoli e i profili degli utenti PA e impresa =
[[File:Gestione abilitazioni.jpg|alt=Gestione abilitazioni|centro|Cruscotto-Gestione abilitazioni|600x600px]]Come utente registrato su Acquisti in Rete puoi passare al passo successivo:

* Se '''lavori per una PA,''' richiedi l’abilitazione per il profilo assegnato dalla tua Amministrazione ('''[[Punto Ordinante|Punto ordinante]]''', '''[[Punto Istruttore|Punto istruttore]]''' o '''Operatore di verifica''');
* Se '''lavori per un’impresa''', richiedi l’abilitazione ai mercati telematici o partecipa alle gare in Convenzione/Accordo quadro.

Lo stato delle abilitazioni inviate e ottenute come utente delle P.A. o di un’impresa/operatore economico è disponibile alla sezione '''Gestione Abilitazioni''' nel menù laterale a sinistra del Cruscotto.

La sezione è disponibile per tutti gli utenti registrati al portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.

[[File:Richieste abilitazione.jpg|centro|Richieste abilitazione|600x600px]]

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento'''
* '''Presidente di commissione'''
* '''Commissario di gara'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

[[File:Ruoli ricoperti su gare 2.jpg|alt=Ruoli ricoperti su gare|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]