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Appalto Specifico SDA

2025-05-28T08:08:56Z

Acquisti in rete 13: /* Gestioni Autorizzazioni */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
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==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
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<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
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===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
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===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
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<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
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<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
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<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
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==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Punto ordinante dell'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Il PO ha la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
*Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
*Il codice '''CIG''';
*L’elenco dei codici '''CPV''';
*Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
*L’elenco delle buste da esaminare;
*La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

*Il nome degli Operatori Economici;
*L’oggetto;
*Il numero di messaggi ricevuti;
*Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
*La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

*'''Oggetto''';
*'''Data''';
*'''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

*'''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*'''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

=== Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
** Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
*** Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
*** Regola di valutazione;
*** Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
** Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
** Totale base d'asta;
** Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
*** Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

=== I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

*'''Denominazione concorrente''';
*'''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
*'''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

*'''Ragione sociale''';
*'''Forma di partecipazione''';
*'''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

*In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
*Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

*'''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
*'''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

*'''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
*'''Data di caricamento del documento''';
*'''Stato del caricamento a sistema''';
*'''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

===Seduta Pubblica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

*'''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
*'''Data di caricamento del documento''';
*'''Stato del caricamento a Sistema''';
*'''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*'''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
*'''Data di caricamento del documento''';
*'''Stato del caricamento a Sistema''';
*'''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
*Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
*Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

*'''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
*'''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2025-05-28T08:07:08Z

Acquisti in rete 13:

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Punto ordinante dell'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Appalto Specifico SDA

2023-02-10T16:06:24Z

Acquisti in rete 13: /* Modifiche non strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro|1005x1005px]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

[[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|centro|Inviti SDA]]

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert: '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al Po/RDP.
L'AS rimarrà nello stato '''“In Manutenzione”''' e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert:''' “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di alert al Po/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato ''' “In Manutenzione”''' per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2023-02-10T16:05:29Z

Acquisti in rete 13: /* Modifiche strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro|1005x1005px]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

[[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|centro|Inviti SDA]]

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert: '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al Po/RDP.
L'AS rimarrà nello stato '''“In Manutenzione”''' e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert:''' “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di alert al Po/RDP.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2023-02-10T16:03:50Z

Acquisti in rete 13: /* Modifiche non strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro|1005x1005px]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

[[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|centro|Inviti SDA]]

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert: “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”, viene inoltre generata la mail automatica.
L'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert:''' “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di alert al Po/RDP.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2023-02-10T15:52:08Z

Acquisti in rete 13: /* Modifiche strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro|1005x1005px]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

[[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|centro|Inviti SDA]]

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert: “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”, viene inoltre generata la mail automatica.
L'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:39:12Z

Acquisti in rete 13: /* Inviti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:21:58Z

Acquisti in rete 13: /* Inviti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

<br>{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}
<br><br>

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:21:18Z

Acquisti in rete 13: Annullata la modifica 6283 di Acquisti in rete 13 (discussione)

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

Sulla lista degli invitati definiti dal Sistema, potrai definire dei filtri da applicare in fase di partecipazione agli operatori economici.

Seleziona '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ed accedi all’elenco dei parametri definiti dal Bando Istitutivo (requisiti tecnico-professionali, organizzativi e/o di fatturato) che rappresentano i requisiti di partecipazione da possedere per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:59. Menù inviti.png|centro|687x687px]]<br>

La scelta dei filtri e i relativi valori consente quindi la partecipazione (in forma singola) solo agli Operatori Economici in possesso di determinati requisiti / caratteristiche. Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.
<br>{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}
<br><br>

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:18:43Z

Acquisti in rete 13: /* Inviti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:16:53Z

Acquisti in rete 13: Annullata la modifica 6283 di Acquisti in rete 13 (discussione)

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

Sulla lista degli invitati definiti dal Sistema, potrai definire dei filtri da applicare in fase di partecipazione agli operatori economici.

Seleziona '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ed accedi all’elenco dei parametri definiti dal Bando Istitutivo (requisiti tecnico-professionali, organizzativi e/o di fatturato) che rappresentano i requisiti di partecipazione da possedere per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:59. Menù inviti.png|centro|687x687px]]<br>

La scelta dei filtri e i relativi valori consente quindi la partecipazione (in forma singola) solo agli Operatori Economici in possesso di determinati requisiti / caratteristiche. Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.
<br>{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}
<br><br>

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Appalto Specifico SDA

2022-12-06T14:14:21Z

Acquisti in rete 13: /* Inviti */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior Prezzo Qualità Prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2|538x538px]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.
<br>[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi v3.png|centro]]<br>

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5|800x800px]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

<br>[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro|1000x1000px]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]
<br><br>

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro|728x728px]]<br>

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' sceglie il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina "Appalto di forniture", Appalto di beni" o "Appalto di servizi";
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione "Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)";
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione "Regole SEPA "Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione");
<br>[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro|637x637px]]
<br>

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''<br><br>

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

<br>[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro|695x695px]]<br>

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita" [[File:109. Matita.png]].

<br>[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro|852x852px]]<br>

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto

<br>[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]<br>

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.<br><br>

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

<br>[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]<br><br>

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

<br>[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro|800x800px]]<br>

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}<br><br>

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
<br>[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.<br><br><br>

==Lotti==
Dalla sezione '''Lotti''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

<br>[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|675x675px]]<br>

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;

<br>[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro|781x781px]]<br>
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;

<br>[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
<br>[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro|799x799px]]<br>

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''');
<br>[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]<br>

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.<br><br>

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

<br>[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]<br>

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

<br />
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema;
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.<br><br>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
<br>[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]<br>

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina;
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto<br />.

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;

<br>[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]<br>

* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

<br>[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]<br>

*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

<br>[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]<br>

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).<br />
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}<br>

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda''';
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
<br>[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]<br>

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

<br>[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]<br>

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.<br><br>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

<br>[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]] <br>

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

<br>[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]<br>

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

<br>[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

<br>[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]<br>

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

<br>[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]<br>

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].<br />

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

<br>[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]<br>

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100);
<br>[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]<br>

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

<br>[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]<br>

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

<br>[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]<br>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

<br>[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]<br>

Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

<br>[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]<br>

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
<br>[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]<br>

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

<br>[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]<br>

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

<br>[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]<br>

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

<br>[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]<br>

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

<br>[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

<br>[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]<br><br>

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
<br>{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
<br>[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]<br>

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un facsimile di riferimento
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
<br>[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

<br>[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]<br>

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

<br>[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]<br>

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

<br>[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]<br>

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

<br>{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
<br>[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]<br><br>

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La lista degli invitati definiti dal Sistema, si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

<br>{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
<br><br>

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

<br>[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]<br>

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

<br>[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]<br>
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
<br>{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
<br>[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]
<br><br>

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara e potrai selezionare quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Chi pubblica direttamente l'AS avrà la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

<br>[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]<br>
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
<br>[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
<br>[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
<br>[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
<br>[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
<br>[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
<br>[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
<br>[[File:74. Richieste.png|centro]]
<br><br>

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’appalto specifico.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<br>[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
<br>[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]

{{Dsc|testo= E' possibile predisporre e pubblicare un unico file che raggruppi le risposte di tutte le richieste di chiarimento ricevute. Per pubblicare il documento, si dovrà procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFCHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}

<br><br>

===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

<br>[[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
<br><br>

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
<br>[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]<br>
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.
<br><br>

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
<br><br>

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

===Modifiche non strutturali===

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
<br><br>

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".

[[File:92. Copia AS.png|centro]]
<br><br>

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA<br>[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:124. Scheda impresa.png|centro|647x647px]]
<br>Aprendo il tab “Richieste” si potranno visualizzare tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip Spa suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative LR, Commerciali) o tutte insieme. Cliccare su “Commerciali”.
[[File:125. Commerciali tutte.png|centro|715x715px]]

La ricerca della domanda di abilitazione può avvenire:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Bisognerà indicare lo strumento “Sistema Dinamico”, il bando e la relativa categoria di interesse e cliccare sull’icona “Ricerca”. L’elenco sottostante si aggiornerà rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrà cliccare sulla riga di interesse;
* selezionando la richiesta corrispondete allo strumento “Sistema Dinamico”, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
[[File:126. Ricerca richiesta.png|centro|566x566px]]
Una volta selezionato, nella parte inferiore della pagina comparirà un menù e bisognerà cliccare sulla freccia in corrispondenza della sezione “Domande” per poter scaricare la domanda di ammissione tramite il link “pdf” (colonna DOC).
[[File:127. Domande.png|centro|550x550px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
<br>[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

===Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.

[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
<br>[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]<br>
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
<br>[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
<br>[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
<br>[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]
<br><br>

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
<br>[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
<br>[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
<br>[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
<br>[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
<br>[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
<br>[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
<br>[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

Gara ASP al minor prezzo

2022-07-05T17:02:47Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

'''Ricorda''' che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema ti omstrerà un messaggio di alert bloccante.

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

Da sapere che
'''Nella configurazione della ristretta fase 1 non vi è la configurazione della scheda di offerta'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http:// , fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-07-05T17:00:34Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

'''Ricorda''' che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema ti omstrerà un messaggio di alert bloccante.

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.
Da sapere che
'''Nella configurazione della ristretta fase 1 non vi è la configurazione della scheda di offerta'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http:// , fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-06-09T13:00:31Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

'''Ricorda''' che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema ti omstrerà un messaggio di alert bloccante.

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http:// , fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-06-09T12:54:54Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema ti omstrerà un messaggio di alert bloccante.

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-06-09T12:53:29Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema deve mostrare il messaggio di alert bloccante "Attenzione! Il "Nome del documento" non può contenere i seguenti caratteri speciali: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / ."}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-06-09T12:51:44Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
Inoltre fai attenzione che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema deve mostrare il messaggio di alert bloccante "Attenzione! Il "Nome del documento" non può contenere i seguenti caratteri speciali: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / ."}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-06-09T12:48:52Z

Acquisti in rete 13: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
Inoltre fai attenzione che non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema deve mostrare il messaggio di alert bloccante "Attenzione! Il "Nome del documento" non può contenere i seguenti caratteri speciali: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / ."}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-25T10:11:12Z

Acquisti in rete 13: /* Richiesta Chiarimenti */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati.La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsco|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-25T10:08:10Z

Acquisti in rete 13: /* Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati.La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsco|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T15:45:06Z

Acquisti in rete 13: /* Gestione Offerte Anomale */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

:::'''Da sapere che...'''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

:::'''Da sapere che...'''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

:::'''Da sapere che...'''La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

:::'''Da sapere che...'''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

=Gestione Offerte Anomale=

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la Gara, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

=Escludi/Ammetti Concorrenti=

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T15:43:40Z

Acquisti in rete 13: /* Gestione Offerte Anomale */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

:::'''Da sapere che...'''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

:::'''Da sapere che...'''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

:::'''Da sapere che...'''La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

:::'''Da sapere che...'''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

=Gestione Offerte Anomale=

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

=Escludi/Ammetti Concorrenti=

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T15:42:45Z

Acquisti in rete 13: /* Passo 3 - Esame della documentazione economica */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

:::'''Da sapere che...'''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

:::'''Da sapere che...'''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

:::'''Da sapere che...'''La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

:::'''Da sapere che...'''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

=Gestione Offerte Anomale=

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T15:30:28Z

Acquisti in rete 13: /* Passo 3 - Esame della documentazione economica */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

:::'''Da sapere che...'''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

:::'''Da sapere che...'''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

:::'''Da sapere che...'''La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

:::'''Da sapere che...'''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T15:28:47Z

Acquisti in rete 13: /* Passo 3 - Esame della documentazione economica */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

:::'''Da sapere che...'''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

:::'''Da sapere che...'''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

:::'''Da sapere che...'''La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

:::'''Da sapere che...'''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

:::'''Da sapere che...'''I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-24T15:21:05Z

Acquisti in rete 13: /* Gestioni Autorizzazioni */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-24T13:38:25Z

Acquisti in rete 13: /* Gestioni Autorizzazioni */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il Responsabile del Procedimento può gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-24T13:34:30Z

Acquisti in rete 13: /* Gestioni Autorizzazioni */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il Responsabile del Procedimento può gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-24T13:32:32Z

Acquisti in rete 13: /* Verifica della ricezione delle offerte */

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

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Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

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A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

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Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

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Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

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Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

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Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

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