Wiki Acquisti in rete PA - Contributi dell'utente [it]

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-10-28T18:57:17Z

Acquisti in rete 14:

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo=Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

{{Dsc|testo=E' necessario inserire come Responsabile del Procedimento (RdP) l’utente '''censito sui sistemi ANAC.''' Nel caso in cui la procedura non necessita di assegnazione di CIG/SmartGIG tale condizione non è obbligatoria.

Si ricorda che se l’utente RdP non è registrato sul portale Acquistinrete dovrà procedere con la registrazione.}}

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo=
Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.}}

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Gestione CIG =

Il Sistema permette all’utente di generare direttamente il codice CIG (Codice Identificativo Gara) o uno SmartCIG, comunicando con il Sistema SIMOG attraverso la funzionalità “'''GESTISCI CIG'''” presente nel menù laterale di sinistra.

{{Dsc|testo=In fase di configurazione della gara, nella sezione “Dati principali” è necessario inserire come Responsabile del Procedimento (RdP) l’utente '''censito sui sistemi ANAC.''' Nel caso in cui la procedura non necessita di assegnazione di CIG/SmartGIG tale condizione non è obbligatoria.
Si ricorda che se l’utente RdP non è registrato sul portale Acquistinrete dovrà procedere con la registrazione.}}

Cliccando su tale funzionalità, entrerai nella pagina “Definizione modalità di gestione CIG per la Gara”.
[[File:Figura 1.png|centro]]

Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio “Modalità di assegnazione CIG” l’utente dovrà selezionare tra le opzioni proposte di seguito la modalità di gestione del CIG più opportuna:

# Attraverso procedura semplificata (SmartCIG);
# Attraverso la procedura ordinaria (CIG);
# La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG.

{{Dsc|testo=Una volta selezionata la modalità, il sistema non permetterà di modificarla.}}

== Attraverso la procedura ordinaria (CIG) ==
Se si sceglie l’opzione “'''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''” e si conferma la scelta, il Sistema mostrerà l’elenco di lotti per i quali è stato già richiesto un CIG o per il quale bisogna richiederlo.
[[File:Immagine2.png|centro|800x800px]]

Per ognuno dei lotti che compone la gara, l’utente l'ha la possibilità di '''inserire manualmente il CIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.

In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire il CIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida CIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
[[File:Immagine3.png|centro]]

Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica CIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
[[File:Immagine4.png|centro]]

Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da CIG manuale alla richiesta CIG all’ANAC (cd. CIG automatico).

In caso di '''inserimento del CIG calcolato automaticamente''', cliccando sul tasto dedicato il sistema proporrà all’utente la pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
[[File:Immagine5.png|centro]]

Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:

* '''Nome lotto:''' così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
* '''Stato richiesta''': status della richiesta ad ANAC;
* '''Data richiesta''';
* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
* '''CIG''': il codice CIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.

Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta del CIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune informazioni inserite nella sezioni precedenti di gara e lotto e dei campi da compilare con ulteriori informazioni.
[[File:Immagine6.png|centro]]
[[File:Immagine7.png|centro]]

Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.

Cliccando invece su “Richiedi CIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordandoti che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta CIG non saranno più modificabili.
[[File:Immagine8.png|centro]]

Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo e cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in formato XML.

Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo lotti CIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
[[File:Immagine9.png|centro]]

Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta CIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.

Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta CIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione CIG” clicca sul flag “Escludi lotto dalla richiesta CIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
[[File:Immagine10.png|centro]]

Una volta cliccato sul flag il Sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
[[File:Immagine11.png|centro]]

Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti ad esclusione della colonna “Seleziona per la richiesta CIG” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta CIG”.
[[File:Immagine12.png|centro]]

== Attraverso procedura semplificata (SmartCIG) ==
Scegliendo l’opzione “'''Attraverso procedura semplificata (SmartCIG''')”, il Sistema mostrerà l’elenco dei lotti di cui è composta la gara.
[[File:Immagine13.png|centro]]

Per ognuno dei lotti hai la possibilità di '''inserire manualmente lo SmartCIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.

In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire lo SmartCIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida SmartCIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
[[File:Immagine14.png|centro]]

Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica SmartCIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
[[File:Immagine15.png|centro]]

Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da SmartCIG manuale alla richiesta di SmartCIG all’ANAC (cd. SmartCIG automatico).
In caso di inserimento dello SmartCIG calcolato automaticamente, cliccando sul tasto dedicato il Sistema proporrà all’utente la pagina “Inserimento dati per SmartCIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:

* '''Nome lotto''': così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
* '''Stato richiesta:''' status della richiesta ad ANAC;
* '''Data richiesta;'''
* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
* '''SmartCIG''': il codice SmartCIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.

Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta dello SmartCIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune delle informazioni inserite nelle sezioni precedenti di gara e lotto e altri campi da compilare con ulteriori informazioni.
[[File:Immagine16.png|centro]]

Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.

Cliccando su “Richiedi SmartCIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordando che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta SmartCIG non saranno più modificabili.
[[File:Immagine17.png|centro]]

Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo, cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in XML.

Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo Gestione SmartCIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
[[File:Immagine18.png|centro]]

Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta di SmartCIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.

Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta SmartCIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione SmartCIG” cliccare sul flag “Escludi lotto dalla richiesta SmartCIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
[[File:Immagine19.png|centro]]

Una volta cliccato sul flag il sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
[[File:Immagine20.png|centro]]

Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti, ad esclusione della colonna “'''Seleziona per la richiesta SmartCIG'''” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta SmartCIG”.
[[File:Immagine21.png|centro]]

== Richiesta massiva CIG/SmartCIG ==
Per una gara con più lotti, puoi richiedere massivamente i codici CIG/SmartCIG per i lotti di gara. Una volta individuata la tipologia di CIG da richiedere, compilato le singole informazioni per inviare la richiesta (pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG”) e selezionato il flag sottostante la colonna “Seleziona per la richiesta CIG” in corrispondenza di ogni lotto interessato.

Cliccando sul pulsante “Richiedi CIG per i lotti selezionati” in alto a destra (attivato a seguito della selezione dei lotti) la richiesta verrà trasmessa ad ANAC.
[[File:Immagine22.png|centro]]

Se i campi relativi ai singoli lotti non siano compilati correttamente o integralmente, all’invio della richiesta massima dei CIG il sistema restituisce un alert avvisando su quale/i lotto/i bisogna intervenire.
== La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG ==
Scegliendo l’opzione “'''La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG'''”, il Sistema ti informerà che sta esonerando la gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo=L’esclusione della gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
[[File:Immagine23.png|centro]]

Cliccando sul pulsante “Conferma la scelta indicata”, si visualizzerà un pop-up che chiede conferma della scelta indicata. Cliccare quindi su “OK”.
[[File:Immagine24.png|centro]]

Una volta acquisita l’informazione la sezione del menù di sinistra “'''GESTISCI CIG'''” ricorderà l’esonero della gara dalla richiesta CIG/SmartCIG.
[[File:Immagine25.png|centro]]

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=
Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-10-28T18:55:24Z

Acquisti in rete 14:

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

'''Ricorda''' che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
'''Inoltre fai attenzione''' che il Nome gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / , il sistema ti omstrerà un messaggio di alert bloccante.

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

Da sapere che
'''Nella configurazione della ristretta fase 1 non vi è la configurazione della scheda di offerta'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

{{Dsc|testo=E' necessario inserire come Responsabile del Procedimento (RdP) l’utente '''censito sui sistemi ANAC.''' Nel caso in cui la procedura non necessita di assegnazione di CIG/SmartGIG tale condizione non è obbligatoria.

Si ricorda che se l’utente RdP non è registrato sul portale Acquistinrete dovrà procedere con la registrazione.
.}}

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http:// , fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

= Gestione CIG =

Il Sistema permette all’utente di generare direttamente il codice CIG (Codice Identificativo Gara) o uno SmartCIG, comunicando con il Sistema SIMOG attraverso la funzionalità “'''GESTISCI CIG'''” presente nel menù laterale di sinistra.

{{Dsc|testo=In fase di configurazione della gara, nella sezione “Dati principali” è necessario inserire come Responsabile del Procedimento (RdP) l’utente '''censito sui sistemi ANAC.''' Nel caso in cui la procedura non necessita di assegnazione di CIG/SmartGIG tale condizione non è obbligatoria.
Si ricorda che se l’utente RdP non è registrato sul portale Acquistinrete dovrà procedere con la registrazione.}}

Cliccando su tale funzionalità, entrerai nella pagina “Definizione modalità di gestione CIG per la Gara”.
[[File:Figura 1.png|centro]]

Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio “Modalità di assegnazione CIG” l’utente dovrà selezionare tra le opzioni proposte di seguito la modalità di gestione del CIG più opportuna:

# Attraverso procedura semplificata (SmartCIG);
# Attraverso la procedura ordinaria (CIG);
# La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG.

{{Dsc|testo=Una volta selezionata la modalità, il sistema non permetterà di modificarla.}}

== Attraverso la procedura ordinaria (CIG) ==
Se si sceglie l’opzione “'''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''” e si conferma la scelta, il Sistema mostrerà l’elenco di lotti per i quali è stato già richiesto un CIG o per il quale bisogna richiederlo.
[[File:Immagine2.png|centro|800x800px]]

Per ognuno dei lotti che compone la gara, l’utente l'ha la possibilità di '''inserire manualmente il CIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.

In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire il CIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida CIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
[[File:Immagine3.png|centro]]

Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica CIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
[[File:Immagine4.png|centro]]

Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da CIG manuale alla richiesta CIG all’ANAC (cd. CIG automatico).

In caso di '''inserimento del CIG calcolato automaticamente''', cliccando sul tasto dedicato il sistema proporrà all’utente la pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
[[File:Immagine5.png|centro]]

Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:

* '''Nome lotto:''' così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
* '''Stato richiesta''': status della richiesta ad ANAC;
* '''Data richiesta''';
* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
* '''CIG''': il codice CIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.

Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta del CIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune informazioni inserite nella sezioni precedenti di gara e lotto e dei campi da compilare con ulteriori informazioni.
[[File:Immagine6.png|centro]]
[[File:Immagine7.png|centro]]

Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.

Cliccando invece su “Richiedi CIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordandoti che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta CIG non saranno più modificabili.
[[File:Immagine8.png|centro]]

Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo e cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in formato XML.

Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo lotti CIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
[[File:Immagine9.png|centro]]

Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta CIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.

Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta CIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione CIG” clicca sul flag “Escludi lotto dalla richiesta CIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
[[File:Immagine10.png|centro]]

Una volta cliccato sul flag il Sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
[[File:Immagine11.png|centro]]

Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti ad esclusione della colonna “Seleziona per la richiesta CIG” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta CIG”.
[[File:Immagine12.png|centro]]

== Attraverso procedura semplificata (SmartCIG) ==
Scegliendo l’opzione “'''Attraverso procedura semplificata (SmartCIG''')”, il Sistema mostrerà l’elenco dei lotti di cui è composta la gara.
[[File:Immagine13.png|centro]]

Per ognuno dei lotti hai la possibilità di '''inserire manualmente lo SmartCIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.

In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire lo SmartCIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida SmartCIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
[[File:Immagine14.png|centro]]

Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica SmartCIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
[[File:Immagine15.png|centro]]

Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da SmartCIG manuale alla richiesta di SmartCIG all’ANAC (cd. SmartCIG automatico).

In caso di inserimento dello SmartCIG calcolato automaticamente, cliccando sul tasto dedicato il Sistema proporrà all’utente la pagina “Inserimento dati per SmartCIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.

Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:

* '''Nome lotto''': così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
* '''Stato richiesta:''' status della richiesta ad ANAC;
* '''Data richiesta;'''
* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
* '''SmartCIG''': il codice SmartCIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.

Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta dello SmartCIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune delle informazioni inserite nelle sezioni precedenti di gara e lotto e altri campi da compilare con ulteriori informazioni.
[[File:Immagine16.png|centro]]

Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.

Cliccando su “Richiedi SmartCIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordando che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta SmartCIG non saranno più modificabili.
[[File:Immagine17.png|centro]]

Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo, cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in XML.

Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo Gestione SmartCIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
[[File:Immagine18.png|centro]]

Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta di SmartCIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.

Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta SmartCIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione SmartCIG” cliccare sul flag “Escludi lotto dalla richiesta SmartCIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
[[File:Immagine19.png|centro]]

Una volta cliccato sul flag il sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
[[File:Immagine20.png|centro]]

Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti, ad esclusione della colonna “'''Seleziona per la richiesta SmartCIG'''” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta SmartCIG”.
[[File:Immagine21.png|centro]]

== Richiesta massiva CIG/SmartCIG ==
Per una gara con più lotti, puoi richiedere massivamente i codici CIG/SmartCIG per i lotti di gara. Una volta individuata la tipologia di CIG da richiedere, compilato le singole informazioni per inviare la richiesta (pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG”) e selezionato il flag sottostante la colonna “Seleziona per la richiesta CIG” in corrispondenza di ogni lotto interessato.

Cliccando sul pulsante “Richiedi CIG per i lotti selezionati” in alto a destra (attivato a seguito della selezione dei lotti) la richiesta verrà trasmessa ad ANAC.
[[File:Immagine22.png|centro]]

Se i campi relativi ai singoli lotti non siano compilati correttamente o integralmente, all’invio della richiesta massima dei CIG il sistema restituisce un alert avvisando su quale/i lotto/i bisogna intervenire.
== La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG ==
Scegliendo l’opzione “'''La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG'''”, il Sistema ti informerà che sta esonerando la gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo=L’esclusione della gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
[[File:Immagine23.png|centro]]

Cliccando sul pulsante “Conferma la scelta indicata”, si visualizzerà un pop-up che chiede conferma della scelta indicata. Cliccare quindi su “OK”.
[[File:Immagine24.png|centro]]

Una volta acquisita l’informazione la sezione del menù di sinistra “'''GESTISCI CIG'''” ricorderà l’esonero della gara dalla richiesta CIG/SmartCIG.
[[File:Immagine25.png|centro]]

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-08-31T15:44:54Z

Acquisti in rete 14: pin

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

{{Dsc|testo='''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.}}

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

{{Dsc|testo='''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.}}

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.''
:::''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.}}

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo='''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}

=Gestione Offerte Anomale=

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
{{Dsc|testo= Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.}}

=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la Gara, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

=Escludi/Ammetti Concorrenti=

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

{{Dsc|testo='''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.}}

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-08-31T15:42:04Z

Acquisti in rete 14: pin

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati.La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsco|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Gare in ASP

2022-05-25T14:18:09Z

Acquisti in rete 14:

Le Gare in ASP (''Application Service Provider'') sono procedure nelle quali le amministrazioni utilizzano in autonomia la [http://www.acquistinretepa.it piattaforma acquistinrete] per svolgere la procedura di gara.

* [[Gara_ASP_al_minor_prezzo|Configurazione di una gara ASP al minor prezzo]]
* [[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]
* [[Esame delle offerte di una gara in ASP]]
* [[Funzionalità del responsabile del procedimento]]
* [[Partecipazione ad una gara di altre P.A.]]

Gare in ASP

2022-05-25T14:17:42Z

Acquisti in rete 14:

Le Gare in ASP (''Application Service Provider'') sono procedure nelle quali le amministrazioni utilizzano in autonomia la [http://www.acquistinretepa.it piattaforma acquistinrete] per svolgere la procedura di gara.

* [[Gara_ASP_al_minor_prezzo|Configurazione di una gara ASP a minor prezzo]]
* [[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]
* [[Esame delle offerte di una gara in ASP]]
* [[Funzionalità del responsabile del procedimento]]
* [[Partecipazione ad una gara di altre P.A.]]