Wiki Acquisti in rete PA - Contributi dell'utente [it]

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2025-06-30T08:00:15Z

Acquisti in rete 4: /* Pagina di Riepilogo */

{{CatBox|categorie=PA, Impresa, AQ, Convenzioni, Mepa}}
Grazie alla funzione '''acquisto da Catalogo''' puoi ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle esigenze specifiche della tua Amministrazione.

Il Catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di '''[[Convenzioni]]''' e [[Accordo_Quadro|'''Accordi Quadro''']] o abilitati al '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA Mercato Elettronico della P.A. (MePA)]'''.

Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine:

#Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi Quadro''', l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali e nella Documentazione dell’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli;
#Nel '''MePA''' il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.

Nello specifico, derivando da un contratto già stipulato da Consip S.p.A. con uno o più fornitori, l’acquisto a Catalogo in Convenzione e/o in Accordo Quadro può essere anche complesso, ossia costituito da più fasi in relazione alla merceologia che si sta acquistando e alle singole caratteristiche del contratto da cui deriva.

Gli acquisti da catalogo sono gestiti sul Sistema di e-Procurement da due figure con ruoli diversi:
# [[Punto_Ordinante|'''Punto Ordinante (PO)''']]
# [[Punto_Istruttore|'''Punto Istruttore (PI)''']]

Il Punto Ordinante è il soggetto dotato di “potere di firma”, ossia autorizzato a impegnare la spesa, e quindi firmare contratti, per conto dell’Amministrazione di appartenenza. Il Punto Ordinante deve essere in possesso della firma digitale e può effettuare tutte le attività transazionali attraverso gli strumenti di acquisto disponibili sul sistema di e-Procurement per i quali risulta abilitato.

Il Punto Istruttore è il soggetto che può predisporre, per il Punto Ordinante a cui si è associato, una bozza di Ordine diretto, successivamente inviarla per approvazione al PO che provvederà, dopo aver effettuato le opportune verifiche:

* a sottoscriverlo (eventualmente anche dopo averlo modificato) con la firma digitale e inoltrarlo tramite il Sistema al fornitore;
* a inviarlo nuovamente per delle modifiche al Punto Istruttore.

==Fasi==
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le '''Fasi''' di cui può essere composta una procedura d'acquisto in '''Convenzione''' o '''Accordo Quadro''':
*'''Richiesta preliminare e Progettazione''': sono fasi preliminari al contratto richieste per la gestione di acquisti complessi (ad esempio la richiesta di sopralluogo, la richiesta di progettazione ecc.);
*'''Pre-contratto''': è una fase precedente al contratto, un pre-ordine in cui sono già indicati i valori che andranno a costituire il contratto stipulato con l’'''Operatore Economico (OE)''';
*'''Ordine o Contratto''' (ad esecuzione immediata o differita): è la fase di stipula del contratto con l’OE, può essere ad esecuzione immediata o differita nel tempo a seconda delle caratteristiche della fornitura che si sta acquistando;
*'''Atti modificativi''': sono variazioni del contratto stipulato all’interno della medesima procedura di Acquisto;
*'''Approvvigionamenti''': è un ordine successivo ad un precedente contratto o impegno di spesa e può essere gestita anche da un soggetto appartenente ad un’Amministrazione differente (autorizzata) da quella del '''[[Punto Ordinante |Punto Ordinante (PO)]]''' che ha stipulato il contratto;
*'''Acquisti successivi''': è un ordine successivo di un articolo vincolato ad un precedente acquisto (ad esempio, l’acquisto di un ''toner'' a seguito dell’acquisto di una stampante in Convenzione).

Tutte queste fasi si concludono con l’accettazione o con il rifiuto da parte dell’Operatore Economico e sono presenti o meno all’interno della procedura di acquisto a Catalogo a seconda delle caratteristiche della fornitura e della singola iniziativa di acquisto da cui deriva.

'''Ricorda che, per tutte queste fasi la procedura di compilazione dei dati a Sistema rimane la medesima.'''

==Pre-requisiti==
I pre-requisiti necessari da compiere per finalizzare un acquisto sono:
* Effettuare la procedura di '''[[Registrazione e autenticazione|autenticazione]]''' alla piattaforma Acquisti in rete P.A.;
*Eseguire la procedura di '''[[Abilitazione]]''' come '''[[Punto Ordinante]] (PO)''' e/o '''[[Punto Istruttore]](PI)''';
*Effettuare l’accesso all’area personale del portale.

==Trova il prodotto di interesse==
Per soddisfare le esigenze della tua organizzazione, puoi effettuare la ricerca di un bene e/o servizio in tre diverse modalità:
# '''Pulsante Cerca''';
#'''Pulsante Acquista''';
#'''Pulsante Aree Merceologiche'''.

===Pulsante Cerca===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1.cerca_nel_portale.jpg|miniatura|destra|Pulsante Cerca]]
Effettua una ricerca grazie al pulsante '''Cerca''' presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione).
Puoi effettuare la ricerca per:
*'''Nome del prodotto ricercato''' (es. Notebook);
*'''Codice del prodotto'''.
Dopo che hai selezionato il nome del prodotto e/o il codice, la piattaforma ti rindirizza direttamente sull’offerta merceologica di tutti i prodotti che presentano l’oggetto della ricerca (es. notebook) oppure sulla scheda del prodotto del codice che hai digitato.</div>

===Pulsante Acquista===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2.Acquisti.jpg|miniatura|destra|Pulsante Acquista]]
Seleziona dal menu in alto alla voce '''Acquista''' lo strumento di tuo interesse.

Una volta selezionato lo strumento, in base alle esigenze della tua Amministrazione, naviga tra le offerte attive.

Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''.</div>

===Pulsante Aree Merceologiche ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4.aree_merciologiche.jpg|miniatura|destra|Aree merceologiche]]
Utilizza la voce '''Aree Merceologiche''', presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente.

Una volta che hai visualizzato il prodotto e/o servizio di tuo interesse, seleziona la voce '''VAI AL CATALOGO'''. In questa sezione visualizzi tutta l’offerta merceologica presente per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto.

Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la tua ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''.

{{Dsc|testo=Puoi predisporre un '''acquisto a Catalogo''' in Convenzione, Accordo Quadro e/o Mercato elettronico della P.A. L’unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell’ordine è l’unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico della P.A. e gli Accordi Quadro è una di quelle possibili.}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3.scheda.jpg|miniatura|destra|Elenco iniziative d'acquisto]]
Ricorda che, se hai necessità di approfondire le caratteristiche del prodotto/servizio che stai acquistando, puoi leggerle all’interno della '''SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA'''.

Dalla Sezione '''Acquista''', selezionando lo strumento di interesse, valorizzando il ''filtro attive'', puoi navigare su tutte le iniziative attive per l’acquisto. Digitando sul nome dell'iniziativa puoi visionare la scheda riassuntiva in cui sono sintetizzate le caratteristiche principali del contratto da cui stai acquistando.</div>

==Aggiunta di un prodotto al Carrello ==
Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare; e dopo averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi:
*'''Attivare una nuova procedura di acquisto se non hai già effettuato un acquisto in precedenza''';
*'''Aggiungere il prodotto a una procedura di acquisto avviata precedentemente'''

Ricorda che, in entrambi i casi, la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima.

==Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. aggiungi al carrello.jpg|miniatura|destra|Carrello ]]
Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona in alto il pulsante '''Carrello''' per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti.
Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto '''Crea Ordine'''.
Il Sistema aprirà la pagina '''Procedura di Acquisto'''.
</div>

== Acquisto partendo da una procedura già esistente==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. alert.jpg|miniatura|destra|Alert]]
Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di ''alert'' che ti consente di selezionare la procedura già esistente.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8.procedure d'acquisto.jpg|miniatura|destra|Procedure d'acquisto]]
Digitando il pulsante '''Seleziona Procedura''', vieni direttamente reindirizzato alla lista delle procedure che coinvolgono l’articolo selezionato.
Selezionando il tasto '''CONTINUA''' è possibile accedere alla procedura che permette l’acquisto dell’articolo individuato.
</div>

=Procedura di acquisto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9.crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea Ordine]]
Una volta scelto il prodotto e/o il servizio che desideri acquistare, e averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi iniziare la procedura selezionando '''CREA ORDINE'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10.articoli carrello.jpg|miniatura|destra|Alert rosso/giallo]]
Ricorda che, i prodotti/servizi caricati a Carello possono subire delle modifiche o non essere più disponibili per l’acquisto. In questi casi, vicino al nome dei beni, troverai un ''alert'' di colore '''rosso''' se non più disponibile e quindi non più acquistabile; un ''alert'' di colore '''giallo''' se invece l’articolo ha subìto delle modifiche.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella pagina '''Procedura di acquisto''' visualizzi una serie di dati fondamentali per l’acquisto che stai finalizzando, tra cui:
*'''Il Numero della Procedura''';
*'''L’Amministrazione da cui è partita la richiesta di Ordine''';
*'''I Dati relativi al Fornitore''';
*'''La data di creazione dell’Ordine''';
*'''La date relativa all’ultima modifica effettuata sull’Ordine'''.
Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul '''Fornitore''' a cui ti stai rivolgendo, seleziona il nome dell’OE che visualizzi a Sistema.
</div>

==Dati Principali della Procedura==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dati principali della Procedura.jpg|miniatura|destra|Dati principali della Procedura]]
Nella pagina '''Procedura di acquisto''', inserisci i '''Dati Principali della Procedura'''.

I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “'''*'''”.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP - Codice Unico Progetto]]'''.

Puoi utilizzare il campo facoltativo '''Descrizione Procedura''' per identificare la procedura di acquisto internamente alla tua Amministrazione.

Una volta che hai inserito tutti i dati richiesti, seleziona '''SALVA E CONTINUA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Amministrazione e Dati ufficio.png|alt=Dati Amministrazione e Dati ufficio|miniatura|Dati Amministrazione]]I '''Dati dell'amministrazione''' e i '''Dati generali dell'ufficio''', presenti nell'istanza di fase, non sono editabili e sono popolati automaticamente con le informazioni relative all'ufficio del PO che gestisce la fase.

{{Dsc| testo= Ti ricordiamo che, per consentire al fornitore di fatturare elettronicamente nei tuoi confronti, all’interno dell’anagrafica della tua Organizzazione è necessario '''popolare il campo codice univoco ufficio iPA'''.
Qualora non lo avessi ancora inserito a sistema, puoi farlo accedendo su Acquisti in rete come '''Punto Ordinante''', seguendo il percorso ''Cruscotto>Gestione abilitazione>Profilo dell’organizzazione di riferimento>Dati generali dell’ufficio>Modifica''. Nel caso in cui la tua organizzazione non disponga di un codice iPA, seleziona l'opzione ''il mio ufficio non ha un codice univoco iPA''. | tipo=ricorda }}</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Menu procedura ordini.jpg|miniatura|destra|Menu procedura]]
Si riporta, nell'immagine di seguito, il '''Menu laterale.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sezioni propedeutiche ordini.jpg|miniatura|destra|Sezioni propedeutiche]]
Ricorda che, il '''menu''' posizionato a sinistra della pagina contiene ''sezioni propedeutiche'' ovvero fasi potenziali della procedura di acquisto, che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Contratto in composizione-2.png|alt=Contratto in composizione|miniatura|Contratto in composizione]]A titolo di esempio, per gli acquisti complessi in Convenzione o Accordo Quadro potresti avere la necessità di procedere (prima della stipula del contratto) con una richiesta preliminare di fornitura o con una progettazione.
In ogni caso, il percorso della procedura è pre-impostato, è il Sistema pertanto a guidarti nella compilazione delle varie fasi possibili.

Nota bene, alcune sezioni potrebbero non essere necessarie o presenti a Sistema per il completamento della tua procedura.

Una volta terminata la compilazione seleziona '''SALVA''' e poi '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO'''.
{{Dsc| testo=Ti ricordiamo che la richiesta e la gestione del CIG devono essere eseguite dal RUP sulla piattaforma Acquisti in rete. Per maggiori informazioni, consulta la '''[[Piattaforma Contratti Pubblici|pagina dedicata]]'''.| tipo=ricorda }}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Modale codice iPA-2.png|alt=Modale codice iPA|miniatura|Modale codice iPA]]Una volta selezionato '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO,''' se il tuo ufficio non ha un codice iPA visualizzerai una modale di conferma che ti invita a verificare l'assenza del codice iPA prima di procedere ulteriormente. Puoi '''ANNULLARE''' o '''CONFERMARE''' l'azione.

{{Dsc| testo=Se non valorizzi il campo relativo al codice iPA a livello di ufficio, visualizzerai una dicitura specifica nel file ''PDF'' di riepilogo ordine. | tipo=ricorda }} </div>
===Autorizzazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Autorizzazioni ordini.jpg|miniatura|destra|Autorizzazioni]]
Tramite questa sezione puoi autorizzare altri Punti Ordinanti a gestire gli ordini sulla specifica Procedura di Acquisto. Tutti i '''Punti Istruttori''' dei '''Punti Ordinanti''' che verranno autorizzati potranno a loro volta operare sull’Ordine.

Puoi utilizzare i ''filtri'' a disposizione sia per '''abilitarli''' alle varie fasi che per '''ricercarli'''.

Nel caso di [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Richiesta_di_Approvvigionamento approvvigionamenti], puoi '''autorizzare''' anche utenti che non appartengono alla tua Amministrazione.</div>

==Ordine in Composizione==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Ordine procedura-2.jpg|alt=Ordine procedura|miniatura|Ordine]]Una volta effettuato il salvataggio dei dati inseriti, in una nuova pagina, visualizzi tutti i dettagli riferiti alla procedura che hai compilato.
Ricorda che l’Ordine risulterà ancora “'''''In composizione'''''” contrassegnato con la bandierina di '''colore''' giallo, poiché non hai ancora terminato la procedura di acquisto.

Tramite il pulsante ''freccia'', è possibile espandere il box informativo sempre presente nella sezione superiore della pagina contenente tutti i riferimenti della procedura.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Variazione configurazioni sistema.png|alt=Esempio di messaggio dal Sistema|miniatura|Esempio di messaggio dal Sistema]]In caso di '''aggiornamento delle configurazioni del Sistema''' da parte dell’Amministratore, durante la composizione dell'Ordine il Sistema stesso:

* potrebbe creare – previa conferma – una nuova versione aggiornata e pre-compilata della fase in cui si trova oppure
* potrebbe indicare la necessità di validare nuovamente la fase.

Tali comunicazioni avverranno tramite un messaggio mostrato sullo schermo.{{Dsc|testo= Ricorda che, anche nel caso in cui venga creata una nuova versione aggiornata della fase, l''''ID della procedura rimane il medesimo'''; a variare sarà il solo ID relativo alla fase.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15.numero procedura.jpg|miniatura|destra|Box informativo Creazione Ordine]]
L’interfaccia della pagina è così strutturata:
*'''Box informativo Creazione Ordine''': il box, visualizzabile selezionando il pulsante ''freccia'', contiene tutte le informazioni fondamentali dell’ordine (il Numero di procedura, l’Amministrazione che sta effettuando l’acquisto, il Fornitore al quale ci si sta rivolgendo, la data di creazione, ecc.)
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16.id ordine.jpg|miniatura|destra|Box informazioni Stato dell’Ordine]]
*'''Box informazioni Stato dell’Ordine''': il box descrive lo stato di avanzamento della procedura, con il relativo numero; date e limiti per un corretto svolgimento della procedura.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Azioni disponibili-2.png|alt=Box Azioni Disponibili|miniatura|Box Azioni Disponibili]]
*'''Box Azioni Disponibili''': il box elenca le possibili attività da svolgere. Le azioni disponibili possono essere diverse a seconda della fase della procedura di acquisto in cui ti trovi.

Ricorda che, prima di poter validare il tuo ordine e finalizzare la procedura, è necessario salvare i dati che hai inserito a Sistema.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18.articoli principali.jpg|miniatura|destra|Aggiungi articoli secondari ]]
Nella sezione '''Articoli principali''' sono elencati tutti i beni/servizi oggetto del tuo acquisto.

È possibile aggiungere ulteriori articoli utilizzando il tasto '''AGGIUNGI''' presente nella parte superiore della stessa sezione.

Laddove siano disponili per l’acquisto all’interno della procedura articoli secondari, legati agli articoli primari, puoi aggiungerli selezionandoli dall’apposita sezione.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile aggiungere all’ordine solo articoli venduti dallo stesso fornitore, anche se afferenti a categorie differenti.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:19.alliquota IVA.jpg|miniatura|destra|Aliquota IVA]]
Compila il box con tutte le informazioni richieste sull’articolo che stai acquistando.

Selezionando il alto a destra il pulsante ''freccia'', visualizzi la sezione riferita all’'''Aliquota IVA''' che va obbligatoriamente compilata.

In base al prodotto/servizio che stai acquistando ci potrebbero essere altri campi '''obbligatori''' (ES: “''Durata noleggio''”) e campi '''facoltativi'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:20.ulteriori dati input.jpg|miniatura|destra|Ulteriori Dati di Input ]]
Nel box '''Ulteriori Dati di Input''' puoi specificare se stai utilizzando per la procedura di acquisto dei '''Fondi PNRR'''.

Seleziona dal menu a tendina '''SI''' indicando nello specifico la percentuale di quota coperta se stai effettuando l’ordine servendoti dei '''Fondi PNRR'''. Invece, se non stai finalizzando la procedura con tali fondi, seleziona '''NO''' e alla voce relativa alla percentuale inserisci il valore '''0'''.
Nella sezione relativa al '''[[NSO - Nodo Smistamento Ordini|Nodo Smistamento Ordini (NSO)]]''' le Amministrazioni soggette a tale obbligo dovranno inserire ulteriori informazioni.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:21.indirizzi.jpg|miniatura|destra|Indirizzi]]
Nella sezione relativa agli '''Indirizzi''', selezionando il pulsante '''SELEZIONA INDIRIZZO''' scegli tra gli indirizzi già inseriti a Sistema, se invece vuoi aggiungere un nuovo indirizzo premi il tasto '''AGGIUNGI'''.

{{Dsc|testo= È sempre possibile gestire i propri indirizzi e esprimere una preferenza nel dettaglio del tuo profilo nella sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto''' personale. }}

In caso avessi necessità di '''condividere informazioni''' da porre all’attenzione del '''Fornitore''' puoi avvalerti del campo '''Note'''.

Il campo '''Allegati''' invece è presente solo per alcune iniziative. Nelle Convenzioni o Accordi quadro, se presente, può essere obbligatorio o facoltativo, in base a quanto riportato nella Documentazione di iniziativa (Contratto, Capitolato ecc.).

Alla voce '''Numero ordine P.A.''' hai la possibilità di inserire un '''Codice Identificativo dell’Ordine''', eventualmente proveniente dai sistemi di gestione del tuo ente di appartenenza.

Il '''Numero ordine PA''' verrà concatenato al numero ordine dell’ordine Acquisti in rete (Es. PA12345/345646156).
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ordine procedura-2.jpg|alt=Ordine procedura|miniatura|Ordine]]
Una volta compilate le informazioni necessarie utilizza il tasto '''SALVA''' presente nella sezione Azioni disponibili.

Dopo aver salvato, seleziona '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO'''.

Dalla sezione '''[[#Pagina di Riepilogo|RIEPILOGO]]''' puoi a questo punto scaricare una '''bozza del file di Riepilogo''', per consultare i dati dell'Ordine prima di procedere con la '''[[#La_richiesta_del_CIG|Richiesta del CIG]]''', attraverso la procedura specifica.

Dopo aver richiesto e ottenuto il CIG puoi tornare nella sezione Riepilogo e generare il file di Riepilogo da poter firmare e inviare all'OE.

Se hai dimenticato di compilare dei campi obbligatorio e/o ci sono delle incongruenze, visualizzi a Sistema degli ''alert'' di colore '''rosso''' in corrispondenza dei dati da inserire/modificare.

{{Dsc|testo= Ricorda che, in caso di Ordine validato ma non ancora inviato, è possibile modificare lo stesso selezionando '''MODIFICA''' nella pagina '''Riepilogo''', purché non sia stato ancora richiesto e ottenuto il CIG.
Successivamente all'invio dell'Ordine - e solo in alcuni casi specifici - è possibile modificare alcune caratteristiche del contratto tramite la [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Atto_modificativo funzione dedicata].}}
</div>

==La richiesta del CIG==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:AnacForm e eForm ordini-2.png|alt=AnacForm e eForm|miniatura|AnacForm e eForm]]Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara]]''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto. Se per la singola procedura o per la fase della procedura che stai predisponendo (ad esempio una richiesta preliminare di fornitura) non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG puoi selezionare l’apposito comando e scegliere dal menu a tendina il codice di esenzione relativo al bene e/o servizio che stai acquistando (Es. Richiesta preliminare di fornitura).

Il '''Punto Ordinante/Punto Istruttore''', una volta validata la fase con il tasto apposito, avrà accesso al tasto '''Gestisci AnacForm e eForm''' nella colonna a sinistra. Prima che il RUP (eventualmente coincidente con il PO/PI) possa inviare la '''richiesta del CIG''' è opportuno che siano stati compilati e predisposti tutti i campi obbligatori dell'iniziativa. All’interno di questa sezione puoi anche accedere al [[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico]] da cui stai acquistando.

Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'[[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|Integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici]].
Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o filmato dimostrativo]'''.

{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di '''acquisto''' il PO/PI, dopo avere validato l'ordine, potrà indicare se il RUP coincide con il PO stesso o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO/PI e RUP potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Le persone autorizzate accedono da '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.
Il PO/PI può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG dalla sezione '''Gestisci Anacform e Eform'''.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = Nota bene
| testo = Consulta il file '''Schede ANAC''' per verificare le schede disponibili sul Sistema relativamente a questa Procedura. Ricorda, inoltre, che per individuare le successive comunicazioni (da inviare ad ANAC) relative al ciclo di vita del contratto, puoi utilizzare i file '''Orchestratore''' e '''Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC'''. Tutti i file sono disponibili a [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|'''questo link''']].

| tipo = tool
}}
</div>

== Richiesta di Approvvigionamento ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Richiesta di approvvigionamento.png|miniatura|destra|Richiesta di approvvigionamento]]
Qualora la Procedura di Acquisto preveda gli '''Approvvigionamenti''', puoi utilizzare la funzione '''Autorizzazioni''' per autorizzare anche PO che non appartengono alla tua Amministrazione ad emettere '''Richieste di Approvvigionamento'''.

Per autorizzare PO, dopo aver effettuato l’accesso alla sezione '''Autorizzazioni''', seleziona il pulsante '''AGGIUNGI'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona Fase.png|miniatura|destra|Seleziona Fase]]
'''SELEZIONA LA FASE''' per cui vuoi autorizzare altri PO scegliendola dal menu a tendina.
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Puoi autorizzare PO di altre Amministrazioni solo per la fase '''Richiesta approvvigionamento'''.| tipo=ricorda }}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ricerca PA.png|miniatura|destra|Ricerca PA]]
Se hai selezionato '''RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO''' puoi cercare la '''Pubblica Amministrazione''' per ''Denominazione'' o ''Codice Fiscale''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca PO.png|miniatura|destra|Cerca PO]]
Dopo aver selezionato l’Amministrazione, '''cerca il PO''' che vuoi autorizzare utilizzando i ''campi'' e i ''filtri'' a disposizione.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Mostra tutte le procedure dell'Amministrazione.png|miniatura|Mostra tutte le procedure dell'Amministrazione]]
Il PO autorizzato all’Approvvigionamento ed i suoi PI potranno accedere alla Procedura d’acquisto dal '''[[Cruscotto]]'''.</div>
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Se sei stato autorizzato come PO, nel tuo '''Cruscotto''' seleziona '''Mostra tutte le procedure dell’Amministrazione''' per includere la Procedura di Acquisto per cui sei stato autorizzato tra i risultati di Ricerca.| tipo=ricorda }}

== Acquisti successivi ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine Acquisti successivi.png|miniatura|destra|Acquisti successivi]]
Per accedere alla fase '''ACQUISTI SUCCESSIVI''' seleziona l’omonima fase all’interno della '''Procedura di Acquisto'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio Acquisti successivi ordini.jpg|miniatura|destra|Dettaglio Acquisti successivi]]
All’interno della sezione puoi consultare l’'''elenco di Ordini''' relativi ad '''Acquisti successivi''' già emessi o puoi procedere con la creazione di un '''NUOVO ORDINE''' per Acquisti successivi.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Modifica-cig-acquisti successivi.jpg|alt=Modifica CIG Acquisti successivi|miniatura|Modifica CIG Acquisti successivi]]Nel caso di creazione di un '''NUOVO ORDINE''' relativo ad Acquisti successivi, il Sistema genera un nuovo Ordine che eredita automaticamente il CIG dell’Ordine principale.
Per poter rimuovere il codice CIG ereditato dal contratto e chiederne uno nuovo è necessario selezionare l'icona a forma di matita vicino al CIG.
{{Dsc|testo= Ricorda che puoi rimuovere il CIG ereditato e chiederne uno nuovo solo prima di aver selezionato il pulsante VALIDA E VAI AL RIEPILOGO.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Un messaggio ti informerà della non reversibilità dell’operazione.[[File:Eliminazione CIG-atto-modificativo.jpg|alt=Eliminazione CIG|miniatura|Eliminazione CIG]]<br>

Una volta rimosso il CIG, potrai procedere con la richiesta di uno nuovo tramite la sezione '''Gestisci AnacForm e eForm.'''</div>

==Area Messaggi==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Area messaggi.jpg|miniatura|destra|Area Messaggi]]
All’interno di ogni singola fase di una '''Procedura di Acquisto''' puoi utilizzare l’'''Area Messaggi''' per dialogare con l’Operatore economico.

Ricorda che l’Area Messaggi si attiva solo dopo l’invio dell’Ordine da parte della Pubblica Amministrazione e che - dopo l’attivazione – sia l’OE che la P.A. possono avviare la conversazione sul Sistema.
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Le comunicazioni sugli ordini da parte di Acquisti in rete avvengono sempre tramite l'indirizzo email '''ordini@acquistinretepa.it'''| tipo=ricorda }}
</div>

==Pagina di Riepilogo==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Pagina-di-riepilogo.png|alt=Pagina di Riepilogo|miniatura|Pagina di Riepilogo]]Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi tutte le informazioni relative all’'''Ordine''' che stai effettuando.

Lo stato dell’Ordine risulterà '''Pronto per l’invio''' contrassegnato dalla bandierina di colore '''giallo'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Genera-rigenera file di Riepilogo.png|alt=Genera-rigenera file di Riepilogo|miniatura|Genera o rigenera il file di Riepilogo]]Dopo aver fatto l'accesso alla pagina:

* '''se la fase non prevede la richiesta del CIG''', puoi scaricare e firmare digitalmente il file di Riepilogo (come spiegato successivamente)
* '''se la fase prevede la richiesta del CIG, ma il CIG ancora non è stato richiesto''', puoi - in attesa di richiederlo tramite l'[[#La richiesta del CIG|apposita procedura]] - scaricare e consultare una bozza del file di Riepilogo
* '''se la fase prevede la richiesta del CIG e lo hai già richiesto ed ottenuto''', puoi selezionare '''Genera'''/'''Rigenera''' per ottenere una versione aggiornata del file di Riepilogo.

{{Dsc|testo= Ricorda che se nel nome del file di Riepilogo trovi la dicitura '''bozza''' devi selezionare '''Genera'''/'''Rigenera''' per ottenere la versione aggiornata e definitiva del file.
La generazione (o rigenerazione) del file di Riepilogo è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Se dopo aver selezionato il pulsante la pagina non ti propone subito il nuovo file ma rimane in aggiornamento, puoi lasciare la pagina e continuare con altre attività sul Sistema.

Torna, successivamente, sulla pagina di riepilogo per verificare l'esito della richiesta.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:24.riepilogo e firma.jpg|miniatura|destra|Scarica e Firma]]
Per finalizzare la procedura '''scarica e firma digitalmente''' – in modalità CAdES o PAdES – il file generato dal Sistema.

Effettua l’''upload'' del '''Riepilogo di fase'''; tieni a mente che il Sistema effettua una verifica della Firma Digitale e ti segnala con un '''simbolo di diverso colore''' il buon esito del riconoscimento.
Ricorda che, il file generato dal Sistema ha una scadenza: una volta superata sei costretto a '''generare nuovamente''' il file.

Per maggiori informazioni in merito, consulta la pagina '''[[Risoluzione_di_problemi#Firma_digitale|Risoluzioni problemi]].'''
</div>

===Inviare l'ordine in approvazione al PO===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Inviare ordine in approvazione.png|miniatura|destra|Invia approvazione]]
Il PI - che può effettuare tutte le azioni descritte precedentemente - non può inviare direttamente l'Ordine all'OE ma deve mandarlo in approvazione al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE'''. </div>

===Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riassegna PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]]
Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA.''' </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accetta proposta ordine.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]]
Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div>

=Modifica, annullamento o proposta di revoca dell’Ordine=
<div class="BloccoOrizzontale">
Una volta inviato l’ordine puoi, eventualmente, effettuare le seguenti operazioni:

* '''Atto modificativo'''

*'''Annullamento'''
*'''Proposta di Revoca'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
=== Atto modificativo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Atto modificativo.jpg|miniatura|Nuovo atto|alt=Nuovo atto]]Per le iniziative di acquisto che lo prevedono (Accordi Quadro o Convenzioni), in specifici casi è possibile - una volta inviato l’ordine e dopo che è stato accettato dal fornitore - procedere con la variazione di alcune caratteristiche del contratto attraverso l’emissione di un '''Atto modificativo''' a Sistema direttamente all’interno della procedura.

Per accedere alla fase '''ATTO MODIFICATO''' seleziona l’omonima fase all’interno della '''Procedura di Acquisto''' e digita '''NUOVO ATTO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Modifica-cig-atto-modificativo.jpg|alt=Modifica CIG Atto Modificativo|miniatura|Modifica CIG Atto Modificativo]]All’interno della sezione puoi modificare le caratteristiche del contratto stipulato e inviare la variazione all’OE per accettazione.

Per poter rimuovere il codice CIG ereditato dal contratto e chiederne uno nuovo è necessario selezionare l'icona a forma di matita vicino al CIG.
{{Dsc|testo= Ricorda che puoi rimuovere il CIG ereditato e chiederne uno nuovo solo prima di aver selezionato il pulsante VALIDA E VAI AL RIEPILOGO.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">Un messaggio ti informerà della non reversibilità dell’operazione.[[File:Eliminazione CIG-atto-modificativo.jpg|alt=Eliminazione CIG|miniatura|Eliminazione CIG]]<br>
Una volta rimosso il CIG, potrai procedere con la richiesta di uno nuovo tramite la sezione '''Gestisci AnacForm e eForm.'''</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Una volta accettato dall’OE, l’ordine inviato attraverso l’'''Atto modificativo''' sostituisce il contratto stipulato in precedenza. E solo a questo punto la PA - se ha necessità - può emettere un nuovo atto modificativo.
</div>

===Annullamento===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annullamento ordine.jpg|miniatura|destra|Annullamento]]
In alcuni casi tra le azioni disponibili è possibile '''Annullare''' l’Ordine precedentemente inviato all’Operatore Economico.

Per farlo, occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''ANNULLA'''.

{{Dsc|testo= I termini previsti per l’'''annullamento''' da parte del PO, l’accettazione e il '''rifiuto''' da parte dell’OE sono disciplinati nella '''documentazione dell’iniziativa'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pulsanti ANNULLA-CONFERMA.jpg|miniatura|destra|Pulsanti ANNULLA-CONFERMA]]
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''.
Ricorda, l’azione di annullamento non è reversibile.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annullato.jpg|miniatura|destra|Annullato]]
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Annullato'''.
</div>

===Proposta di Revoca===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Proponi Revoca.jpg|miniatura|destra|Proponi Revoca]]
Sia il PO che l’OE possono proporre la '''Revoca''' di un Ordine già accettato.

L’azione di revoca è bilaterale, pertanto sarà formalizzata solo quando entrambe le parti l’avranno accettata.

Per effettuare la proposta di Revoca occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''PROPONI REVOCA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:30.ullteriori info revoca.jpg|miniatura|destra|Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]]
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''.
Il processo di Revoca prevede l’accettazione della controparte.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Revocato.jpg|miniatura|destra|Revocato]]
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Proposta di revoca inviata'''.

Solo quando l’Operatore Economico avrà accettato la proposta di revoca l’ordine si visualizzerà nello stato '''Revocato'''.
</div>

=Le tue Procedure di acquisto=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ricerca procedura.png|miniatura|destra|Ricerca procedura di acquisto]]
Puoi visualizzare tutte le procedure di acquisto effettuate, nel tuo '''Cruscotto''' al menu laterale a sinistra selezionando la voce '''Acquisti'''.
A seconda dello '''Strumento''' scelto, seleziona la procedura di tuo interesse orientandoti coi '''filtri'''.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Filtriavanzati.png|alt=filtri avanzati|miniatura|destra|Filtri avanzati]]Attivando il comando ''Mostra tutte le procedure dell’amministrazione'' sia come '''PO''' sia come '''PI''' visualizzi gli ordini del tuo ufficio, per evitare di ripetere operazioni già svolte da altri operatori con cui cooperi.

Con i '''filtri avanzati''' a disposizione, selezionando la freccia evidenziata in figura, puoi ricercare i tuoi ordini con un elevato livello di precisione. Hai la possibilità di filtrare per stato, finestra temporale, ragione sociale del fornitore e partita IVA o altro codice identificativo.

Attivando il comando Nodo Smistamento Ordini puoi visualizzare soltanto le procedure che includono ordini '''NSO'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ricerca ordini.png|alt=Ricerca ordini|miniatura|destra|Ricerca ordini]]
Una volta impostati i filtri compariranno i risultati correlati, con la possibilità di entrare nel dettaglio di ognuno di essi selezionando l’apposita freccia.

{{Dsc|testo= Ricorda che, qualora tu stessi cercando un ordine predisposto sulla precedente piattaforma di e-Procurement, puoi trovarlo dal tuo Cruscotto personale selezionando – in corrispondenza dello strumento Convenzione/Accordo quadro al centro della pagina - il campo '''Ambiente precedente>Ordini'''. In alternativa, puoi ricercare il tuo ordine inserendo il numero identificativo nel box di ricerca in alto a destra.}} </div>

Ordini iniziative dedicate

2025-05-12T08:33:50Z

Acquisti in rete 4: /* Ordine iniziative dedicate */

{{CatBox|categorie=Mepa, PA, AltriBandi, SDA, AQ}}
Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da se stessa o da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il '''[[Punto Ordinante|PO]]''' o il '''[[Punto Istruttore|PI]] abilitato''' ad acquistare sulle '''iniziative dedicate''' segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato.

==Ordine iniziative dedicate==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]]
Per creare gli ordini di acquisto dedicati, '''ACCEDI''' al tuo '''Cruscotto,''' seleziona '''INIZIATIVE DEDICATE''' e poi '''ORDINI'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina di ricerca ordini - PO.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ordini]]
Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando '''CREA ORDINE'''.
</div>

=== Come creare un ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina ricerca iniziative.png|miniatura|destra|Pagina ricerca iniziative]]
Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.''' Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.

A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di '''elenco ambienti attivi dell’iniziativa'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina di ricerca ambienti.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ambienti]]
Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' in corrispondenza dell'ambiente scelto.
</div>

=== Compilazione ordine dedicato ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ordine bozza.png|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]]
Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' accedi alla pagina di Dettaglio dell'ordine di acquisto dedicato. Compila tutti i campi richiesti e '''SALVA''' i dati inseriti. Nello specifico nei '''Dati principali''' puoi editare:
* Il titolo dell'Ordine;
*La descrizione dell'ordine.
Visualizzi i '''dati dell'amministrazione, i dati generali dell'ufficio e i dati economici''' mentre puoi compilare le sezioni editabili relative all'importo - qualora il valore da inserire fosse in euro - o alla quantità dell'ordine.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ordine bozza 2.png|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]]
Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio_ordine_bozza_3.png|miniatura|destra|Allegati]]
Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine, invece, puoi caricare più di un allegato nella sezione '''Allegati'''. La funzionalità è disponibile fino alla generazione dell’ordine.

Il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'[[#Area documentale|Area documentale]], ti consigliamo di verificare.
</div>

== Area documentale ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Area documentale ordine.png|miniatura|destra|Area documentale]]
Segui il percorso '''Cruscotto> Iniziative dedicate> Ordini> Dettaglio ordine''' per accedere alla tua '''AREA DOCUMENTALE''' a partire dalla creazione dell'ordine. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina area documentale.png|miniatura|destra|Pagina area documentale]]
Una volta fatto accesso alla '''Pagina area documentale''' puoi visualizzare la documentazione e scaricare i ''file'' allegati selezionando il '''nome dell'allegato'''.</div>

==Area Messaggi==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sezione Area Messaggi.png|miniatura|destra|Sezione Area Messaggi]]
Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi''' (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo '''Titolo ordine).'''

In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Carica Allegato.png|miniatura|destra|Carica Allegato]]
Per caricare gli allegati seleziona:
*'''SFOGLIA;'''
*'''AGGIUNGI;'''
*'''ANNULLA.''' </div>

== Salvataggio dell'ordine==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Salvataggio ordine.png|miniatura|destra|Salva PO]]
Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza '''SALVA''' l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Salva PI.png|miniatura|destra|Salva PI]]
Anche il PI può salvare l'ordine digitando '''SALVA''' nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO. </div>

== Inviare l'ordine in approvazione al PO ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Invia in approvazione ordine.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]]
Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE.''' </div>
=== Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riassegna ordine PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]]
Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA AL PI.''' </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accettazione proposta.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]]
Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div>

== Validazione dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Valida ordine.png|miniatura|destra|Valida]]
Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ANAC Form e eForm.png|miniatura|destra|Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm]]
Dopo la validazione sarà possibile richiedere il '''CIG''' selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante '''GESTISCI ANACFORM E EFORM.'''
All’interno di questa sezione puoi anche accedere al [[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico]] da cui stai acquistando.

{{Dsc|titolo=Ricorda|testo=La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione [[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]], selezionando l'ordine dedicato.|tipo=ricorda}}

Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine.

</div>

== Eliminazione dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Elimina ordine.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine]]
Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando '''ELIMINA'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Eliminazione ordine generato.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine generato]]
Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.</div>

==Generazione, riepilogo e invio dell'ordine==
=== Generazione dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Vai riepilogo.png|miniatura|destra|Vai al riepilogo]]
Genera l'ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO'''.

Successivamente sarà generato il pdf di '''riepilogo ordine'''.
</div>

=== Riepilogo dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo dettaglio.png|miniatura|destra|Dettaglio - Riepilogo]]
'''ACCEDI''' alla pagina di riepilogo di un ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO''' visibile nel dettaglio dell' ordine validato. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio riepilogo ordine.png|miniatura|destra|Dettaglio riepilogo ordine]]
Qui puoi '''SCARICARE''' il pdf di riepilogo, '''firmarlo e caricarlo''' nell’apposita sezione. Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico.
{{Dsc|testo= Per inviare l'ordine, il pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente.}}
</div>

=== Invio dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ordine invio.png|miniatura|destra|Invio ordine]]
Dopo aver caricato il ''file'' firmato, seleziona '''INVIA''' per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico. </div>

== Annullamento dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annullamento ordine post invio.png|miniatura|destra|Annullare ordine post-invio]]
Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando '''ANNULLA'''. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio. </div>

== Gestione contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione contratto.png|miniatura|destra|Gestione contratto]]
La funzione '''GESTIONE CONTRATTO''' è facoltativa e ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico.

La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Invia contratto.png|miniatura|destra|Invia contratto]]
Seleziona '''INVIA''' per accedere all'invio del contratto.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modale invio contratto.png|miniatura|destra|Modale invio contratto]]
Una volta selezionato '''INVIA''' puoi allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita '''INVIA''' per inviare definitivamente il contratto.</div>

== Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca ordini.png|miniatura|destra|Cerca ordini]]
Puoi cercare gli '''ordini dedicati''' attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo [[cruscotto]] personale.
In '''CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI''' puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato.
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2025-05-08T13:01:11Z

Acquisti in rete 4: /* Richiesta di accesso al fascicolo */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa, Convenzioni}}
==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare e raccoglie i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Solo il '''[[RUP]]''' della Gara può accedere alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete. La consultazione riguarda le informazioni relative agli Operatori Economici partecipanti alla Gara e alle Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici.

L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024'''. Puoi accedere al FVOE solo per le negoziazioni per cui sei in possesso di un '''codice CIG''' acquisito attraverso l’interoperabilità della Piattaforma dei Contratti Pubblici con Acquisti in Rete PA.

{{Dsc|testo=Per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre censito sulla piattaforma ANAC.}}</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accesso gara RUP.png|miniatura|destra|Accesso Gara RUP]]
[[Registrazione e autenticazione|Autenticati]] sul Portale Acquisti in Rete e seleziona il profilo (da Registrato, da Punto Ordinante-PO o da Punto Istruttore-PI) coincidente con il tuo ruolo di RUP.

A questo punto:
* se hai effettuato l’accesso con un profilo da '''REGISTRATO''' puoi accedere all’iniziativa per cui risulti RUP entrando nel '''[[Cruscotto]]''', nella sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure d’acquisto''', e selezionando la '''procedura''' di tuo interesse. A questo punto ti troverai all’interno della sezione '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM GESTISCI ANAC FORM e EFORM]'''.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accesso a Gestisci ANACFORM e eFORM.png|miniatura|destra|Accesso a Gestisci ANACFORM e eFORM]]
* se hai invece effettuato l’accesso come '''PO''' o '''PI''', puoi accedere all’iniziativa selezionando lo strumento e scegliendo tra ordine o negoziazione. All’interno dell’iniziativa seleziona '''GESTISCI ANAC FORM e EFORM'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:FVOE-Accesso PCP.png|miniatura|destra|Accesso alla sezione FVOE]]
All’interno della sezione '''GESTISCI ANAC FORM e EFORM''', seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO''' per accedere alla sezione '''GESTIONE FVOE'''.

{{Dsc
| titolo = ATTIVITÀ PRELIMINARI
| testo = La sezione '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO''' sarà attiva e visibile al RUP all’interno della sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' solo nel caso in cui il RUP abbia trasmesso verso i sistemi ANAC almeno una tra le schede che abilitano ad accedere al FVOE:
* Schede di selezione (S0, S1, S2, S2R, S4)
* Schede di Affidamento diretto (AD1_25, AD1_26, AD1_27, AD1_28, AD2_25, AD2_26, AD2_27, AD2_28, AD2_29, AD3, AD4 e AD5)
* Scheda di Subappalto (RSU1)
Per accedere alla sezione, la trasmissione della scheda dovrà essere '''CONFERMATA''' o '''PUBBLICATA'''.
</i>

| tipo = danger
}}
</div>
==Selezione lotti==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca numero lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero lotto]]
Dopo aver selezionato '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO''':
* se la Gara è '''monolotto''', accedi direttamente alla sezione '''GESTIONE FVOE'''
* se la Gara è '''multilotto''', scegli tra i lotti di gara visualizzati e accedi alla '''GESTIONE FVOE''' per il lotto selezionato.
Puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (utile per SDAPA Farmaci) digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.
</div>

==Gestione FVOE==
All’interno della sezione '''GESTIONE FVOE''' la '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP:
* accedere ai documenti del FVOE degli Operatori economici
* richiedere l’accesso a ulteriori documenti rispetto a quelli disponibili dopo la prima richiesta di accesso.
Puoi selezionare '''TORNA INDIETRO''' per tornare dove hai iniziato la procedura di consultazione.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto.
</div>
===Richiesta di accesso al fascicolo===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione FVOE - Lista OE.png|miniatura|destra|Richiedi accesso]]
Seleziona '''RICHIEDI ACCESSO''' in corrispondenza dell’Operatore Economico di tuo interesse per richiedere il fascicolo.

{{Dsc|testo=Per le richieste di accesso al FVOE effettuate prima di maggio 2025 potrebbe essere necessario ripetere nuovamente la richiesta per recuperare le informazioni ottenute in precedenza.}}</div>

Se hai già effettuato una richiesta di accesso per un determinato OE, lo troverai nella '''Lista richieste accessi'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Lista richiesta accessi.png|miniatura|destra|Lista richiesta accessi]]
Seleziona '''VISUALIZZA''' nella colonna ''Link'' per visualizzare la lista di documenti prodotti (il link sarà disponibile solo nello stato '''Approvata''' quando validato da ANAC).

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che per la visualizzazione dei dati giudiziari nel Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico sarà necessario essersi autenticati a sistema con un livello di sicurezza di tipo LoA4 dell’ISO-IEC 29115 (SPID o CIE di livello 3). Per saperne di più consulta la pagina wiki dedicata alle '''[[Registrazione e autenticazione|modalità di autenticazione]]'''.| tipo= ricorda|titolo=Ricorda che}}</div>

===Lista documenti e Lista richieste===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Lista documenti e Lista richieste.png|miniatura|destra|Lista documenti e Lista richieste]]
Dopo aver selezionato '''VISUALIZZA''', hai accesso alla '''Lista dei documenti''', che include i documenti per cui hai già ottenuto l’accesso, e la '''Lista richieste''', in cui trovi i documenti la cui richiesta è in fase di elaborazione.

{{Dsc|testo= Qualora la lista dei documenti non fosse presente o fosse incompleta, ti invitiamo a selezionare nuovamente il pulsante '''RICHIEDI ACCESSO''' (vedi paragrafo ''Richiesta di accesso al fascicolo''). Il risultato dipende dalle informazioni presenti nella banca dati ANAC BDNCP al momento della richiesta.}}</div>

===Richiesta nuovo documento===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Richiesta nuovo document.png|miniatura|destra|Richiesta nuovo documento]]
Nella sezione '''Lista documenti e Lista richieste''' puoi procedere con la '''RICHIESTA''' di un '''NUOVO DOCUMENTO''' tramite l'apposito pulsante.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Richiedi_documento.png|miniatura|destra|Seleziona documento]]
Dopo aver selezionato '''RICHIESTA NUOVO DOCUMENTO''', scegli il documento da chiedere selezionandone uno nella lista, scegliendolo tra quelli presenti nel menu a tendina.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:FVOE_-_Richiedi_documento_.png|miniatura|destra|Lista documenti disponibili]]
Dal menu puoi selezionare, e quindi richiedere, ulteriori documenti.

Per alcuni di questi sarà necessario fornire dei dati aggiuntivi.

Dopo aver selezionato il documento si aprirà quindi una sezione specifica da compilare prima di procedere con la '''CONFERMA'''.

Tali documenti sono:

* Certificato del casellario giudiziario (integrale)
* Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
* Dati reddituali società di persone
* Dati reddituali impresa individuale
* Consistenza media personale
* Costo complessivo personale
* Comunicazione antimafia
* Documento generico OE

Per la richiesta dei seguenti documenti, invece, puoi procedere direttamente con la '''CONFERMA''' dopo aver selezionato il documento:

* Estratto del casellario informatico ANAC
* Comunicazione regolarità fiscale
* Visura al registro delle imprese
* DURC inarcassa professionista
* DURC inarcassa impresa
* Carichi Fiscali Pendenti
* Iscrizione WhiteList antimafia
* DURC emesso in corso di validità
* Verifica esistenza prospetto informativo disabili
* Verifica esistenza rapporto parità di genere

{{Dsc|testo =La richiesta di nuovo documento, una volta inviata, non sarà eliminabile.}}
</div>

Punto Ordinante

2025-05-08T06:52:43Z

Acquisti in rete 4:

Come '''Punto Ordinante''' hai ''potere di firma'' e sei autorizzato a firmare contratti per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
Devi essere in possesso della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Firma_Digitale '''firma digitale'''] ed effettui tutte le attività transazionali attraverso gli strumenti di
acquisto disponibili sul Sistema di e-Procurement per cui sei abilitato.

Ogni ente può abilitare più Punti Ordinanti che possono operare contemporaneamente.

== Cosa serve per l'abilitazione ==
Registrati al Sistema di e-Procurement e abilitati se:
* Sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente
* Hai un kit di [[Firma Digitale|firma digitale]]

== Cosa si può fare con l'abilitazione ==
Dopo avere ottenuto l’abilitazione puoi:
* Predisporre e pubblicare '''[[RdO Richiesta di Offerta|RdO]], [[Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)|ODA]], [[Appalto Specifico SDA|Appalti Specifici]]''' e [[Gare in ASP|'''Gare''']]
* Gestire le fasi di Aggiudicazione delle procedure (''per tutti gli strumenti di Negoziazione'')
* Procedere alla Stipula nei casi in cui è prevista
* Indicare il [[RUP|'''Responsabile Unico di Progetto''']] abilitato alla richiesta del CIG, alla pubblicazione, alla pubblicità degli appalti e alle fasi successive alla post-pubblicazione.

== Subentro ad un Punto Ordinante ==
Puoi sostituire definitivamente un utente che effettuava acquisti per l'Ente prima di te. Tramite il '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Gestione_dell%27abilitazione#Subentro subentro]''' erediti lo storico delle acquisizioni fatte dal tuo predecessore e i suoi [[Punto Istruttore|punti istruttori]] e puoi concludere le procedure avviate e non terminate.

Appalto Specifico SDA

2025-01-29T14:15:02Z

Acquisti in rete 4: /* Modifiche non strutturali */

[[Category:SDA]][[Category:PA]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)''', come '''Pubblica Amministrazione (PA)''' puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]] (AS)'''.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).

Un '''Appalto Specifico''' può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

* In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''Minor Prezzo''' che al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''';
* Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Anche con '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Fasi SD.png|miniatura|destra|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]
Il '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed il '''kit documentale dell’AS''' a supporto delle PA.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione '''Documentazione del Bando''' e nella sezione '''Documenti dell’Iniziativa''' all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:03. Schermata Cruscotto2.png|miniatura|destra|Cruscotto|]]
L’avvio di un '''Appalto Specifico''' nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''' può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''Acquista > Sistema Dinamico''';
* Il link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo '''[[Cruscotto]]'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:05. Riepilogo dati bando.png|miniatura|destra|Crea Appalto Specifico]]
Selezionando la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico''' visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.

Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia AS.png|miniatura|destra|Avvia AS]]

In alternativa, seleziona '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo '''Cruscotto''', scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

Puoi utilizzare anche il tasto '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante '''CREA'''.

{{Dsc|testo= Puoi completare la configurazione del tuo AS anche in più momenti, ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare (Cruscotto) > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).'''}}
</div>

==Creazione Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale">
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a '''Minor Prezzo''' che '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', a lotto unico o a più lotti.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|miniatura|destra|Inserimento parametri essenziali AS]]
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;
*'''Tipologia di appalto:''' scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
** '''Appalto di forniture''',
** '''Appalto di beni''',
**'''Appalto di servizi'''.
*'''Tipologia di procedura:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016)''';
* '''Regolamento applicabile alla procedura telematica:''' di default il Sistema propone l'opzione '''Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione)''';
* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli '''SI''', specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO'''.
</div>

===Inserimento Dati Principali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|miniatura|destra|Schermata menù Dati Principali]]
Accedi alla pagina di gestione dei '''Dati Principali''', dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''', visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|miniatura|destra|Modifica Struttura dell'AS]]
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante '''SALVA'''.

Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al '''Nome Appalto Specifico''' utilizza l’icona "''Matita"'' [[File:109. Matita.png]].

Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto;
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione''';
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' hai la possibilità di scegliere tra:
** '''PERCENTUALI A RIBASSO''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
** '''VALORE ECONOMICO (EURO)''': se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
</div>

===Ulteriori elementi della procedura di affidamento===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Input fornitori NEW.png|miniatura|destra|Ulteriori elementi della procedura di affidamento]]
Nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.

Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
</div>

===Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:14. Dettaglio Ruoli.png|miniatura|destra|Ruoli]]
Il '''Responsabile del Procedimento''' è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.

Selezionando sul pulsante '''X''' hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.

{{Dsc|testo= Il '''Responsabile del Procedimento''' deve essere un utente già registrato sulla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario effettuare la ricerca tramite Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}
</div>

===Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:15. Dettaglio date.png|miniatura|destra|Date]]
Nella sezione '''Date''' inserisci le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|miniatura|destra|Menu Dettaglio Appalto]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''', ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione puoi:

* Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona '''Matita''' [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di '''Gestione dati lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Aggiungi Lotto]]
* Aggiungere uno o più lotti:
** Seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Copia Lotto]]
* Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|miniatura|destra|Dettaglio Sposta Lotto]]
* Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|miniatura|destra|Dettaglio Criterio Aggiudicazione]]
* Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante '''Aggiudicazione''' [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione '''Dati Lotto''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante '''Punteggio''' [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]].

Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''', selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite '''MODULO ANAC FORM E EFORM'''. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;

* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
* '''Offerte Anomale''': il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.<br />
{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', non sarà possibile effettuare il calcolo dell'anomalia. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Lotto MRQP.png|miniatura|destra|Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* '''Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema '''MODULO ANAC FORM EFORM.''' Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
* '''Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto''' se previsto;

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''Codice Unico di Progetto (CUP)''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:27. Dettaglio CPV.png|miniatura|destra|Dettaglio CPV]]
* '''Codice [[CPV]] (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore'''. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:28. Schermata Scelta modello.png|miniatura|destra|Scelta modello]]
* '''Modello di gara applicato''': se previsto, seleziona su '''Scelta Modello''' per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''', hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come '''Base d'asta''' o '''Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)''';
* '''Valore in € (IVA esclusa):''' inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione;
{{Dsc|testo= Il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento:''' specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|miniatura|destra|Dettaglio Punteggi]]
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra '''punteggio tecnico''' e '''punteggio economico'''. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''ATTRIBUZIONE MANUALE''': se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi''': Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla Commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è '''100'''.}}
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta generale]]
Dal menu laterale, accedi alla sezione '''Scheda Di Offerta''' per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.

Hai la possibilità di:
* '''Creare una nuova scheda''';
* '''Selezionare una scheda già esistente''': in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo '''Punto Istruttore (PI)'''. Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|miniatura|destra|Crea Nuova Scheda di Offerta]]
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|miniatura|destra|Menu Scheda di Offerta]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|miniatura|destra|Dettaglio aggiungi caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|miniatura|destra|Scegli regola di ammissione]]
Seleziona sul tasto '''Aggiungi caratteristica''', posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante '''ECONOMICA''' per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica ''Miglior punteggio ottenuto'' per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:36. Schermata Caratteristica.png|miniatura|destra|Crea Caratteristica]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Minor Prezzo]]
Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:38. Schermata scheda di offerta.png|miniatura|destra|Schermata scheda di offerta]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|miniatura|destra|Scegli caratteristia economica]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''SELEZIONA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Tornato alla pagina '''Scheda di Offerta''', nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella '''Scheda di Offerta''' corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|miniatura|destra|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:

Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante '''Valutazione''' e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione '''Supporto > Guide > Approfondimenti''';

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|miniatura|destra|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|miniatura|destra|Elenco Caratteristiche]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.

Nella schermata puoi:
* Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA''';
* Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona '''Fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]];
* Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona '''Frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]];
* Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona '''Cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]].
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:43. Scheda offerta MRQP.png|miniatura|destra|Scheda Offerta]]
Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire, nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''', ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto ('''Dati Lotto''') dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.

{{Dsc|testo= Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (successivamente si potrà modificare solo la documentazione). Iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.}}
</div>

==Documenti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:52. Documentazione.png|miniatura|destra|Documentazione]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''': le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
*'''Offerta tecnica di Sistema''': solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione ''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'';
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''': un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Documenti]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un ''fac-simile'';
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un ''fac-simile'' di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA PRODURRE.png|miniatura|destra|Documentazione da produrre]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE''', il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti '''OBBLIGATORI''';
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
** Seleziona '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': puoi allegare uno o più ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona '''SFOGLIA''' e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI'''.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:DA REINVIARE.png|miniatura|destra|Documentazione da reinviare]]
Se selezioni '''DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file ''Request.xml'' caricato o generato durante la richiesta del CIG.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
Se decidi di inserire '''DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE''' puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}[[File:Consultare.png|miniatura|destra|Documentazione da consultare]]

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.

{{Dsc|testo= Per tutte e tre le tipologie di documentazione, se si vuole caricare più '''documenti obbligatori''' nel campo "'''Obbligatorietà'''” la voce corretta da inserire deve essere “'''Obbligatorio – più documenti ammessi'''".}}
</div>

==Gestisci ANAC FORM e EFORM==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce GESTISCI ANAC FORM E EFORM per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
Da sapere che
GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore dell’appalto specifico ma sarà solo il RUP che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Egli, tramite il menù "I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
* '''NOMINA RUOLI''': dove dovrai Impostare il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
* '''SCELTA SCHEDA ANAC''': dove dovrai scegliere l’opportuna scheda da inviare ad ANAC, scegliendo tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative;]]

{{Dsc|testo= Per il Sistema Dinamico di Acquisizione si suggerisce di selezionare la scheda P7_2.}}

* '''ANACFORM''': Compilare i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''EFORM''': Non è necessario compilare la sezione eFORM per l’appalto specifico;
* '''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative;]]
* '''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative.]]
[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|miniatura|destra|Anteprima scheda di offerta]]Dopo aver acquisito il CIG, '''torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
</div>

==Inviti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Immagine 2022-12-12 110636.png|miniatura|destra|Inviti SDA]]
Dalla sezione '''Inviti''' puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione '''Dati Principali'''. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.

Per gli appalti in stato di '''BOZZA''' la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente ''alert'' di Sistema:

'''"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”'''

Per gli appalti in stato '''PUBBLICATO''' qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.

La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione '''Documentazione da consultare''' e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui il PI abbia predisposto la bozza di appalto sarà l’unico a poter generare la lettera di invito e caricarla firmata digitalmente prima dell’eventuale invio in approvazione della bozza al PO.

Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.

Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.

Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, '''non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente'''.

Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.

'''In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto'''.
.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lettera invito documentazione.png|miniatura|destra|Lettera invito documentazione]]
Dalla sezione '''Operatori Economici invitati''' puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
</div>

==Salvataggio e Pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver ricevuto il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario.

{{Dsc|testo=
* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente'''.
}}

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “''In Approvazione''”.

Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

Infine, per pubblicare:
* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare VERIFICA. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA, anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").'''
</div>

==Riepilogo AS ==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:63. Schermata riepilogo AS.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici''';
* '''Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico'''.

In particolare, puoi visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI;
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:

*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:64. AS chiusi.png|miniatura|destra|Stato AS]]
Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico;
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto''';
* '''Scegli Categoria''';
* '''Importo''';
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di '''Appalti Specifici da completare''', seleziona il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.

{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|miniatura|destra|Riepilogo AS]]
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:66. Gestione autorizzazioni.png|miniatura|destra|Gestione autorizzazioni]]
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''' visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il soggetto che pubblica l'AS detiene la gestione delle autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente il '''Responsabile del Procedimento''' indicato in fase di configurazione dell'AS ([[Appalto_Specifico_SDA#Ruoli|Ruoli]]) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Richiesta chiarimenti''.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza del box ''Busta Amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:67. Aggiungi utente.png|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, digita sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|miniatura|destra|Autorizzazioni per lotto]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

La pagina prevede una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' deve necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la Busta Amministrativa deve possedere la corrispondente autorizzazione.}}
</div>

==Riepilogo Appalto Specifico==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|miniatura|destra|Riepilogo Appalto Specifico]]
Seleziona la voce '''Riepilogo Appalto Specifico''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.

È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra (finestra '''Dati di configurazione SDAPA'''), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:70. Dati principali.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Se, nella sezione '''Riepilogo Appalto Specifico''', selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|miniatura|destra|Ruoli e autorizzazioni]]
La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del '''Responsabile del Procedimento''', '''dell'Ente Committente''' e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:72. Date.png|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:73. Lotti.png|miniatura|destra|lotti]]
La voce '''Lotti''' riporta:
* Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
* Il codice '''CIG''';
* L’elenco dei codici '''CPV''';
* Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* L’elenco delle buste da esaminare;
* La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:74. Richieste.png|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:75. Configurazione esame offerte.png|miniatura|destra|Configurazione esame offerte]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:76. Documentazione gara.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:77. Inviti.png|miniatura|destra|Inviti]]
La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli '''Operatori Economici Invitati''' (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:78. Richiesta chiarimenti.png|miniatura|destra|Richiesta chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Il nome degli Operatori Economici;
* L’oggetto;
* Il numero di messaggi ricevuti;
* Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* La data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* '''Oggetto''';
* '''Data''';
* '''Ragione sociale dell’Operatore Economic'''o.
La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un file contenente le risposte a tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per pubblicare il documento, si occorre procedere alla modifica dell'AS, tramite la funzionalità MODIFICA APPALTO SPECIFICO presente nel menu di sinistra, selezionando l'opzione [[Appalto_Specifico_SDA#Modifiche_non_strutturali |'''MODIFICHE NON STRUTTURALI''']] ed allegando il file nella sezione '''DOCUMENTAZIONE''' come '''DOCUMENTO DA CONSULTARE'''.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''Comunicazioni''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se hai bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica Appalto Specifico'''.}}

La sezione '''Comunicazioni''' è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:80. Comunicazioni.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:82. Rapporto di consegna.png|miniatura|destra|Rapporto di consegna]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''Data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''Letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:83. Filtri comunicazioni.png|miniatura|destra|Filtri comunicazioni]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Destinatari''';
*'''Comunicazioni inviate''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': puoi inserire il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

*'''Categoria''': seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*'''Data da''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
</div>

===Sospensione Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:85. Sospensione appalto lotto.png|miniatura|destra|Sospensione appalto/lotto]]
Attraverso la voce '''Sospensione AS/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l''''AS/Lotto pubblicato'''.

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.

Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}
</div>

===Revoca Appalto/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:86. Revoca AS lotto.png|miniatura|destra|Revoca AS/lotto]]
Nella sezione '''Revoca Appalto/Lotto''', puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare l’AS solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
</div>

===Modifica Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:87. Modifica AS.png|miniatura|destra|Modifica AS]]
La sezione '''Modifica Appalto Specifico''', ti consente di apportare variazioni all'AS.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}
</div>

===Modifiche strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:88. Modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche strutturali AS]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS;
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida.
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche strutturali]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio comparirà il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”''', viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.

L'AS rimarrà nello stato “''In Manutenzione''” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.
</div>

===Modifiche non strutturali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:90. Modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
L'AS e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le '''modifiche non strutturali''' riguardano:

*'''Dati principali:'''
**Nome AS;
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**'''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''';
**'''[[CPV]]''' appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche;
*'''Documentazione di gara''';
*'''Date'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "''In Manutenzione''";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|miniatura|destra|Conferma modifiche non strutturali]]
Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', al salvataggio compare il seguente messaggio di ''alert'': '''“Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”''', viene inoltre generata la mail automatica di ''alert'' al PO/RDP.
Se l'appalto si trova nello stato “''In Manutenzione''” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

{{Dsc|testo= Il menu di '''Riepilogo''' è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}
</div>

===Copia Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:92. Copia AS.png|miniatura|destra|Copia AS]]
Puoi accedere alla sezione '''Copia Appalto Specifico''', collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare l'AS copiato nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un '''Appalto Specifico'''.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''', disponibile dal '''[[Cruscotto]]''', per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi Ruoli nelle procedure di acquisti in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto l'AS.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come '''utente Registrato''', puoi accedere direttamente all’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''.

Se effettui l’acceso alla tua area personale come '''utente Abilitato''', seleziona il pulsante ''freccia'' per visualizzare l’elenco dei '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante ''freccia'' compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di '''Riepilogo''' si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:94. Offerte presentate v1.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''Denominazione concorrente''';
* '''Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc)''';
* '''Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc)'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* '''Ragione sociale''';
* '''Forma di partecipazione''';
* '''Partita IVA'''.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:125. Commerciali tutte.png|miniatura|destra|Pulsante Commerciali]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce '''Commerciali'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:126. Ricerca richiesta.png|miniatura|destra|Ricerca richiesta]]
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:

* In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento '''Sistema Dinamico''', il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona '''Ricerca'''. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
* Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento '''Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse''' direttamente dall’elenco.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:127. Domande.png|miniatura|destra|Ricerca della domanda]]
Seleziona la ''freccia'' in corrispondenza della sezione '''Domande''' per poter scaricare il ''pdf'' della domanda di ammissione tramite l'apposito ''link'' presente nella colonna '''DOC'''.

Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Es Offerte.png|miniatura|destra|Esame delle Offerte]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.

Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo= Prima di procedere all'apertura della Busta Amministrativa, ricordati di inviare una '''Comunicazione''' agli OE concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:98. Stato busta.png|miniatura|destra|Scelta Busta]]
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della '''Busta Amministrativa''' è propedeutica alla valutazione dell'eventuale '''Busta Tecnica''' e poi di seguito di quella '''Economica'''.

Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della procedura e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM'''; [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Gestione_post_pubblicazione|qui alcune indicazioni operative]].
</div>

===Apertura Busta Amministrativa===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:B amministrativa.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:

* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;'''
* '''Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).'''

Seleziona la ''freccia'' corrispondente alla '''documentazione amministrativa di Gara''' per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.

Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.

Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la ''freccia'' in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

La Busta Amministrativa passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= In seduta riservata, la commissione/seggio di Gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']] dal menu di sinistra. }}
</div>

=== Seduta Pubblica ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:100. Sedutaa pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica]]
Dalla sezione '''Esame Offerte''', seleziona sul link in alto a destra '''Seduta Pubblica''' per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Seleziona la ''freccia'' corrispondente, per visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sed pubblica pulsante.png|miniatura|destra|Seduta pubblica pulsante]]
Puoi inoltre digitare sul pulsante '''CONTENUTI''', per visualizzare sia l'elenco delle '''Offerte Presentate''' per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione '''Esame Offerte'''.
</div>

===Apertura Busta Tecnica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.

Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' devi esaminare la '''Busta Tecnica'''.

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1920px-103. Busta tecnica.png|miniatura|destra|Busta Tecnica]]
Lo stato della '''Busta Tecnica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.

Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.

Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:104. Riepilogo doc.png|miniatura|destra|Riepilogo Busta Tecnica]]
Seleziona '''Torna al dettaglio della busta''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.

Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di ''download'' delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte''" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Il Sistema genera ed effettua il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
</div>

====Gestione Punteggio Tecnico====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggio tecnico.png|miniatura|destra|Punteggio tecnico]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Tecnica'''.

Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punteggi manuali.png|miniatura|destra|Punteggi manuali]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:107. Punteggio complessivo.png|miniatura|destra|Punteggio complessivo]]
La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica. }}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione [[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
}}
</div>

===Apertura Busta Economica===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|miniatura|destra|Busta Economica]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.

Seleziona il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:111. Busta economica doc.png|miniatura|destra|Busta Economica]]
Lo stato della '''Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.

Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* '''Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload''';
* '''Data di caricamento del documento''';
* '''Stato del caricamento a Sistema''';
* '''Esito sul controllo di validità della firma digitale'''.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona
[[Appalto_Specifico_SDA#Escludi/Ammetti_Concorrenti|'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''']].
</div>

=====Gestione Punteggio Economico=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:113. File riepilogo offerte xls.png|miniatura|destra|Gestione Punteggio Economico]]
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al '''Minor Rapporto Qualità-Prezzo''', l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal '''Sistema''' oppure attribuiti manualmente dalla '''Commissione'''.

Seleziona la sezione '''Gestisci Punteggi''' dal menu di Riepilogo o dal ''dot menu'' della pagina '''Esame Offerte'''.

La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante '''TERMINA ESAME''' della '''Busta Economica'''.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “''Aggiungi''” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]].

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su '''SALVA'''.

Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “''Matita''” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico.

Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “''Spunta''” [[File:112. Spunta.png]].

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento ''xls'' che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}
</div>

===Gestione Offerte Anomale===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Calcolo anomalia.png|miniatura|destra|Calcolo anomalia]]
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5.
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.
Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

In caso di offerta anomala, nella colonna '''Anomalia''', in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “''Anomalia''”.
Inoltre, è visibile la “'''Soglia di anomalia'''” che:

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:
* Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
* Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.

{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Utilizza l’apposita funzionalità per farlo.}}
</div>

===Escludi/Ammetti Concorrenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|miniatura|destra|Escludi/riammetti concorrenti]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:115. Escludi motivazione.png|miniatura|destra|Pulsante Escludi]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:116. Riammetti v1.png|miniatura|destra|Pulsante Riammetti]]
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

===Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:117. Graduatoria.png|miniatura|destra|Graduatoria]]
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua '''Aggiudicazione'''.

Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla '''Graduatoria dell’Appalto'''.

Accedi alla sezione '''Esame Offerte''', seleziona il ''dot menu'' in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su '''GRADUATORIA''' per accedere alla pagina nella quale è riportata la '''Graduatoria Provvisoria'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:118. Proponi agg.png|miniatura|destra|Proponi Aggiudicazione]]
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).

Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.

Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria può essere pubblicata una sola volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva. }}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:119. Aggiudicazione v1.png|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:120. revoca.png|miniatura|destra|Revoca]]
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:121. Stipula.png|miniatura|destra|Stipula]]
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal '''Sistema''' oppure con documento prodotto dalla '''Stazione Appaltante'''.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.

Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

RdO Evoluta

2025-01-29T13:54:35Z

Acquisti in rete 4: /* Modifiche non strutturali */

[[Category: Mepa]]
<div class="BloccoOrizzontale">
Sulla piattaforma di e-Procurement, come utente della '''Pubblica Amministrazione (PA)''', puoi predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

In base alle esigenze della tua amministrazione, puoi scegliere tra varie tipologie di '''Negoziazione'''; una di queste è la '''Richiesta di Offerta (RdO) Evoluta'''.

A differenza della '''[[RdO Semplice]]''', la '''RdO Evoluta''' può essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

* Può essere sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* Il criterio di aggiudicazione può essere sia a '''MINOR PREZZO''' che con '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO''';
* Può avere '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
* Può avere il requisito esprimibile in più modi ([[Modelli_RdO_Evoluta|Modelli]], scheda, documentazione).
</div>

==Avvio Negoziazione==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Avvia_negoziazione.png|Cruscotto|miniatura|destra]]
L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire selezionando:
* Il link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
* Il link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Liste.png|Liste MePA|miniatura|destra]]
Seleziona '''Liste MePA''' per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione.
Inoltre, seleziona '''Negoziazioni''', all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Negoziazioni_MePA.png|Cruscotto|miniatura|destra]]
In alternativa, dal '''[[Cruscotto]]''', puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di '''Riepilogo delle RdO''':
* dalla sezione '''Mercato Elettronico > Negoziazioni''';
* dal menu laterale di sinistra '''Acquisti > Negoziazioni > MePA'''.

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare, visualizzi le '''RdO da completare''', ossia quelle nei seguenti stati:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al '''[[Punto Ordinante]] (PO)''' dal '''[[Punto Istruttore]] (PI)''';
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “''termini presentazione offerta''” non scaduti.<br />
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Elenco_RdO_Nuova_RdO.png|Elenco RdO|miniatura|destra]]
Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO DA COMPLETARE'''.
Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste '''RdO da completare''' e '''RdO complete''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}
</div>

==Tipologia RdO==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scelta_tipologia_RdO.png|Tipologia RdO|miniatura|destra]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di Negoziazioni:
*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “''minor prezzo''”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “''minor prezzo''” che “''miglior rapporto qualità prezzo''".<br />

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai [[Tipi di RdO]].

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo= Solo nella [[RdO Evoluta]] l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.}}
</div>

==Creazione RdO Evoluta==
<div class="BloccoOrizzontale">
La '''RdO Evoluta''' è una tipologia di gara che può essere realizzata con uno o più lotti, e che prevede come criterio di aggiudicazione sia il '''Minor Prezzo''' sia il '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''.

Continua nella lettura per maggiori dettagli sulle diverse le configurazioni.
</div>

===Inserimento Parametri Essenziali===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:RdO_Evoluta.png|Creazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Una volta scelta come tipologia di Negoziazione la '''RdO Evoluta''', accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni di base.

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''', puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo. Tra cui:

* '''Appalto di forniture''';
* '''Appalto di lavori''';
* '''Appalto di servizi''';
* '''Appalto misto'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Procedura_RdO_E.png|Tipologia di Procedura RdO|miniatura|destra]]
Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta.
Se selezioni “''Altro''” si apre una finestra per inserire la specifica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|miniatura|destra]]
Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' puoi scegliere tra:

*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

{{Dsc
| titolo = RdO Aperte
| testo = Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.<br>
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”

| tipo = normativa
}}

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': con questa opzione hai la possibilità di scegliere tra gli OE abilitati alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Per quanto riguarda la presenza di uno o più lotti è necessario selezionare:

* '''NO''': Se la gara prevede un unico lotto; il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "''Minor Prezzo''" e "''Miglior Rapporto Qualità prezzo"''.

* '''SI''': Se la gara prevede più lotti. In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per tutti i lotti indicati. Ricorda che, nel caso in cui il Criterio sia unico per tutti i lotti devi immediatamente indicarlo.

Seleziona il pulsante '''CREA RDO''' per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.
Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.
</div>

===Inserimento Dati Principali ===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Principali RdO E.jpg|Dati Principali RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Accedi a una pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione.
Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
A differenza delle altre tipologie di RdO gestite in un'unica pagina, la RdO Evoluta è strutturata in diverse sezioni specifiche.

Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO Evoluta.
Quelli contrassegnati con il simbolo [[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

Utilizza il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. Ricorda che, sia nella sezione '''Lotti''' che in quella '''Documentazione''', puoi specificare l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' inserisci la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso, tramite apposita comunicazione, è necessario confermare agli OE partecipanti la data della prima seduta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|miniatura|destra]]
Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta:

* '''PERCENTUALI A RIBASSO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;

* '''VALORE ECONOMICO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
</div>

===Input Fornitori===
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.

Seleziona quelle che sono pertinenti alla tua procedura.
</div>

===Definizione Ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli_RdO_Evoluta.png|Ruoli RdO Evoluta|miniatura|destra]]
In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il '''Responsabile del Procedimento (RdP)''' e il '''Soggetto Stipulante''' sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di [[Copia RdO]], devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori.
A differenza della '''[[Trattativa Diretta]]''' e del '''[[Confronto di Preventivi]]''', nella '''[[RdO Semplice]]''' e nella '''RDO Evoluta''' puoi aggiungere al massimo '''dieci''' Soggetti Stipulanti.

{{Dsc|testo=
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere utenti registrati alla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo attraverso i suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale).}}
Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

{{Dsc|testo= Il primo utente che inizia la partecipazione di una RDO (indifferentemente che sia un LR o un collaboratore) può attivare nella sezione “compilatori” gli altri soggetti che successivamente potranno gestire la RDO sia per la parte di compilazione sia di accesso alla seduta pubblica.
Se un utente non compare fra i compilatori attivi non potrà né gestire la partecipazione né accedere alla seduta pubblica. Se un collaboratore viene inserito fra i “compilatori attivi”, potrà inviare l’offerta a sistema, fermo restando che i documenti che richiedono la firma digitale dovranno essere firmati dai LR di riferimento.}}
</div>

===Inserimento Date===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Date RdO E.jpg|Date RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Nella sezione '''Date''' indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.
</div>

==Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

All’interno della procedura trovi i lotti che hai indicato in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali'''; inoltre, hai in ogni caso la possibilità di inserirne altri.

Seleziona il pulsante ''freccia'' in corrispondenza dello specifico lotto di tuo interesse per entrare nella schermata '''Dati Lotto'''. In questa sezione puoi specificare le informazioni che lo caratterizzano; inoltre, puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.
</div>

===Lotto al Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Minor_Prezzo.png|Dati Lotto Minor Prezzo|miniatura|destra]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto. </div>

===La richiesta del CIG===
Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio.
Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.

Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il [https://www.youtube.com/watch?v=mLoU1Ay2p88&ab_channel=Consip '''filmato dimostrativo'''].

{{Dsc
| titolo = Nota bene
| testo = Per visionare i materiali di supporto Schede ANAC [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|'''CLICCA QUI''']].

| tipo = tool
}}
{{Dsc| testo=Ti ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG per le nuove pubblicazioni avverrà tramite l’integrazione di Acquisti in Rete PA con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC – PCP (D. Lgs. 36/2023). Per maggiori informazioni, consulta la '''[[Piattaforma Contratti Pubblici|pagina dedicata]]'''.| tipo=ricorda }}

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto'''.

Il codice '''[[CPV]] - Common Procurement Vocabulary''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.

{{Dsc|testo= Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza [[Modelli RdO Evoluta]].}}

Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
* '''Importo oggetto di offerta''': definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

{{Dsc|testo=
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
}}
* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento''': specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione''': specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
}}

Seleziona il pulsante Salva per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotto_Miglior_Rapporto_QP.png|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.

Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio.
Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto'''.

Il codice '''[[CPV]] - Common Procurement Vocabulary''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.

{{Dsc|testo= Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza [[Modelli RdO Evoluta]].}}

Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
* '''Importo oggetto di offerta''': definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

{{Dsc|testo=
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
}}
* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
* '''Termini di pagamento''': specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
* '''Dati di consegna e fatturazione''': specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|Ripartizione Punteggi Lotto|miniatura|destra]]
Nel box '''Punteggi''' hai a disposizione una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
* '''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
* '''ATTRIBUZIONE DA COMMISSIONE''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

In questa sezione puoi:
* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=
Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.
}}

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
</div>

==Scheda di Offerta==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|Scheda Offerta|miniatura|destra]]
Nella sezione '''Scheda di Offerta''', crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto di tuo interesse.

Puoi creare una nuova scheda o, in alternativa, selezionarne una già creata in precedenza.

Nel caso di schede già create in precedenza, un PO può selezionare le schede create da lui stesso e/o dai suoi PI; invece, un PI può selezionare solo quelle da lui realizzate.

Col pulsante '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda già esistente; e col tasto '''PROCEDI''' puoi collegarla al lotto di tuo interesse.

Invece, se selezioni '''Crea nuova scheda offerta''', devi assegnarle un nome affinché venga creata.

Nel primo caso hai una scheda che già contiene delle caratteristiche, nel secondo caso la scheda non contiene ancora tutti i dettagli richiesti.
</div>

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|Scheda offerta Minor Prezzo|miniatura|destra]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda Tecnica''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|Scheda Offerta Caratteristiche|miniatura|destra]]
Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|Caratteristica economica-Regola ammissione|miniatura|destra]]
Seleziona sul tasto Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, scegliendo la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': nella RdO al ''Minor Prezzo'' viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "''Miglior punteggio ottenuto''" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

*'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Economica_MP.png|Caratteristica Economica|miniatura|destra]]
Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|Caratteristiche Minor Prezzo|miniatura|destra]]
Hai la possibilità di creare ulteriori caratteristiche o eliminare quelle create.
Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona Torna Indietro.
Definisci i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|Scheda Offerta-Caratteristica economica|miniatura|destra]]
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|Scegli caratteristica economica|miniatura|destra]]
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Anteprima scheda offerta.jpg|Anteprima scheda offerta|miniatura|destra]]
Tornato alla pagina Scheda di Offerta, nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su '''SALVA''' e poi successivamente su '''VALIDA'''. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}
</div>

===Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece puoi inserire le caratteristiche che specificano i tuoi requisiti.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione|miniatura|destra]]
Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica, il Sistema collegherà i punteggi automatici assegnati alla caratteristica in questione.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica puoi definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare la sezione [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Formule_della_Piattaforma Formule della Piattaforma].

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio|miniatura|destra]]
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|Elenco Caratteristiche|miniatura|destra]]
Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche, seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
Puoi fornire, nell’apposito box, delle linee guida per la corretta compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su '''SALVA''' e poi successivamente su '''VALIDA'''. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata Lotti puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}
</div>

===Documenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Documentazione RdO E.jpg|Documentazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono:

* '''L'Offerta economica di Sistema''';
* '''La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione'''.

Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Evoluta.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, ecc ecc.).

{{Dsc|testo= Ti consigliamo di caricare file con una dimensione massima di '''16 MB''' per garantirti il buon funzionamento delle operazioni. Nei lotti aggiudicati a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo anche l'offerta tecnica è prodotto dal Sistema in base alle caratteristiche tecniche inserite (nel caso non ce ne siano, l'OE dovrà comunque caricare il documento vuoto per proseguire nella presentazione dell'offerta).}}

Per aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Tipologie_documentazione.png|Aggiungi Doc RdO Evoluta|miniatura|destra]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un facsimile di riferimento;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione, fra amministrativa e economica;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
**Seleziona '''SI''', se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Seleziona '''NO''', se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e da tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': potrai allegare un ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''', puoi allegare un documento oppure inserire un URL.
In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}

Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il ''fac-simile'' allegato.

Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando così la tua richiesta.}}
</div>

===Operatori Economici invitati===
<div class="BloccoOrizzontale">
La sezione relativi agli '''Inviti''' si presenta in modo diverso in base alla scelta che hai effettuato al momento della predisposizione della RdO Evoluta.

È possibile distinguere tra due tipi di RdO:
* '''RdO ad Inviti''';
* '''Rdo Aperta'''.

Se scegli la modalità di '''RdO ad Inviti''' puoi scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Evoluta che stai predisponendo.

Se scegli la modalità la '''RdO Aperta''' possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del '''[[CPV]]''' oggetto della fornitura.
</div>

====RdO ad Inviti====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Sez. Inviti.jpg|Inviti - Scegli|miniatura|destra]]
Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di '''RdO ad Inviti''', scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

Hai a disposizione differenti criteri di ricerca per aggiungere nuovi OE da invitare:

* Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi, la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, selezionando sul pulsante '''SALVA''' situato in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, digita il pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure effettua un sorteggio.

* Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.
{{Dsc|testo= L'utilizzo dei filtri, quando previsti, rientra nella responsabilità della Pubblica Amministrazione, che è tenuta a prestare attenzione affinché la loro attivazione non sia lesiva dei principi di non discriminazione e libera concorrenza. L'applicazione dei filtri per la selezione degli Operatori economici da invitare potrebbe infatti precludere la partecipazione alle negoziazioni di OE che potrebbero fare legittimamente ricorso, nella fase di negoziazione, a strumenti e istituti, quali il raggruppamento temporaneo di imprese e l'avvalimento, che la normativa prevede con finalità pro-concorrenziali.}}

</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Inviti - Filtra.jpg|Inviti - Filtra|miniatura|destra]]
Apri la sezione filtro che desideri applicare, e seleziona '''Aggiungi filtro''' in modo che diventi '''Rimuovi filtro''', specifica i il filtro desiderato e digita '''Applica filtro''' per renderlo efficace.

Successivamente puoi modificare il filtro specifico; inoltre, puoi sempre eliminare tutti i filtri alla voce '''Azzera filtri'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica filtri.jpg|Modifica filtri|miniatura|destra]]
Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.

Analogamente a quanto descritto per la sezione '''SCEGLI''', per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''') o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante '''SORTEGGIA''').

{{Dsc|testo= La funzione '''SORTEGGIA''' è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “''scelti'' “e per quelli “''filtrati''”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab '''FILTRA'''.}}

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla '''Lista degli Invitati''' utilizza la funzione '''Azzera elenco''' disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
</div>

====RdO Aperta====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|Dettaglio filtri - RdO Evoluta Aperta|miniatura|destra]]
In caso di RdO Aperta, nella sezione relativa agli Inviti, puoi scegliere dei '''Filtri''' tra quelli disponibili a Sistema. Potranno così partecipare alla RdO Evoluta gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.

Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettua un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e blocca gli OE che ne sono privi.

{{Dsc|testo= Nell’ambito di una RDO Aperta i “comunicati” pubblicati da una PA sono visibili da tutti gli utenti dell’OE che interagiscono e interagiranno con la RdO, in particolare: coloro che hanno avviato almeno una procedura di partecipazione per la RdO, coloro che hanno mostrato interesse per l’iniziativa mediante l'invio di una richiesta di chiarimenti, infine, coloro definiti come compilatori della partecipazione.}}

{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo deve essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opera né la verifica né il blocco della presentazione dell'offerta.}}

{{Dsc
| titolo = RdO Aperte
| testo = Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.<br>
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”

| tipo = normativa
}}
</div>

===Salvataggio e Pubblicazione===
<div class="BloccoOrizzontale">
Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutti i dati inseriti in Bozza. Ritrovi la '''RdO Evoluta''' salvata nella pagina di riepilogo delle '''RdO da Completare''' ('''Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare''').

Seleziona il pulsante '''PUBBLICA''' per rendere definitivamente visibile la gara agli OE e consentirgli la partecipazione:

* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI''';
* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente'''.

Nel caso invece di richiesta del '''CIG''', dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto '''PUBBLICA''', '''senza''' il tasto '''SALVA'''. '''Dopo''' la richiesta del CIG potrai '''esclusivamente''' gestire la documentazione, '''senza effettuare modifiche''' degli altri campi della negoziazione.

Durante la configurazione della RdO, come PI, puoi selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione.
La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “''In Approvazione''”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''.

Dopo la riassegnazione, la RdO non è più visibile al PO e il PI può trovarla tra le RdO nello stato “''Bozza''”.

{{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
</div>

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Td_pubblicata.png|RdO da completare|miniatura|destra]]
Puoi accedere alla '''RdO Evoluta''' che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':

* '''Finestra Mercato Elettronico > Negoziazioni''';
* '''Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA'''.

Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le '''RdO già pubblicate''' i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

Sia le '''RdO da completare''' che le '''RdO complete''' sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione '''ulteriori filtri RdO''' puoi filtrare le Negoziazioni per:
* Nome RdO;
* Data ultima modifica;
* Stato;
* Tipologia.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|Riepilogo RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Selezionata la '''RdO Evoluta pubblicata''' di tuo interesse, accedi a una pagina di '''Riepilogo RdO''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della Negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.
</div>

==Gestioni Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Seleziona '''Gestione autorizzazioni''' dal menu laterale di sinistra per visionare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità '''Richiesta Chiarimenti'''. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di '''Richiesta chiarimenti'''.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.
Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive della RdO.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Utente RdO Evoluta]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', in corrispondenza di '''Busta Amministrativa''', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, nella gestione della specifica Busta Amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un '''Ruolo''' compilando il campo '''Tag di riferimento'''; per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento. Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
Inoltre, la pagina prevede una sezione '''FILTRA''', attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “''esame delle offerte''” dove necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per poter valutare la '''Busta Amministrativa''' devo avere l'autorizzazione corrispondente.}}
</div>

==Riepilogo RdO==
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Riepilogo RdO E.jpg|Riepilogo RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Seleziona dal menu la voce '''RIEPILOGO RDO''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione della tua '''RdO Evoluta'''.

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|Riepilogo RdO Evoluta dati principali|miniatura|destra]]
Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione, il regolamento applicabile alla procedura e il bando di riferimento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|Riepilogo RdO Evoluta ruoli ed autorizzazioni|miniatura|destra]]
La voce '''Ruoli''' e autorizzazioni riporta i nominativi del '''Soggetto Stipulante''', del '''Responsabile del Procedimento''' ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|Riepilogo RdO Evoluta date|miniatura|destra]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi, nel caso avessi valorizzato la data della prima seduta pubblica anche questa informazione sarebbe visualizzata.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|Riepilogo RdO Evoluta lotti|miniatura|destra]]
La voce '''Lotti''', per ciascun lotto di cui è composta la RdO, riporta:

* il criterio di aggiudicazione;
* il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]];
* il codice [[CPV]];
* la base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
* le buste da esaminare;
* le altre informazioni che caratterizzano la procedura.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|Riepilogo RdO Evoluta richieste|miniatura|destra]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|Riepilogo RdO Evoluta configurazione esame offerte|miniatura|destra]]
La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO Evoluta documentazione|miniatura|destra]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nella RdO Evoluta pubblicata.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:INVITI RDO S.jpg|Inviti RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Inoltre, nel caso di '''RdO ad Inviti''', nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce Inviti attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|Filtri RdO|miniatura|destra]]
Infine, alla voce '''Filtri''' puoi visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte.
</div>

===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Richiesta.jpg|Richiesta di Chiarimenti|miniatura|destra]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati).

La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, seleziona '''Richiesta Chiarimenti''' per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute.

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* il nome degli Operatori Economici;
* l’oggetto;
* il numero di messaggi ricevuti;
* lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* la data di ricezione.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.

{{Dsc|testo=
Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di '''Modifica RdO''' (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-Sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni.

{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di '''RdO ad Inviti''' che nel caso di '''RdO Aperte''', hai la possibilità di inviare una comunicazione solamente extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica RdO'''. Un soggetto autorizzato all'esame della Busta Amministrativa e all'esame delle offerte può inviare comunicazioni, se desidera che altri soggetti, anche loro autorizzati, possano visualizzare la comunicazione inviata e la relativa risposta inserendoli in cc (copia conoscenza) prima di inviare la comunicazione. Il soggetto che ha pubblicato la RdO e quello impostato come RdP possono automaticamente visualizzare le comunicazioni.}}

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|Comunicazioni - Messaggi|miniatura|destra]]
Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Rapporto di consegna.jpg|Rapporto di consegna|miniatura|destra]]
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

* '''data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
* '''letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Messaggi - Filtri.jpg|Messaggi - Filtri|miniatura|destra]]
Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

* '''Oggetto della Comunicazione''';
* '''Data da''': valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
* '''Data a''': valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
* '''Comunicazioni inviate''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
* '''Comunicazioni ricevute''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
* '''Comunicazioni non lette''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

* '''Categoria''': seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
* '''Data da''': valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
* '''Data a''': valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
* '''Notifiche non lette''': inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla freccia corrispondente.
</div>

===Sospensione RdO/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Sospensione RdO E.jpg|Sospensione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la '''RdO pubblicata'''.

Per sospendere la RdO, seleziona su '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara.
Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha pubblicato la RdO.}}
</div>

===Revoca RdO/Lotto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Revoca RdO E.jpg|Revoca RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Nella sezione '''Revoca RdO/lotto''', puoi revocare la RdO definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.
La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia pubblicata.}}
</div>

===Modifica RdO===
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione '''Modifica RdO''' puoi modificare la Negoziazione.

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''

A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.
Puoi modificare a livello di RdO nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Le '''modifiche strutturali''' possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata nessuna offerta a Sistema. Invece, le '''modifiche non strutturali''' possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.}}
</div>

====Modifiche strutturali====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO E.jpg|Modifica RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.

Per modificare un singolo lotto bisogna selezionarlo ed inserire una motivazione. Per la modifica dell'offerta è necessario selezionare la voce "''Abilita modifica offerta''" e accertarsi che non ci siano offerte da parte di Operatori Economici.
Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche permesse sono:

* '''Dati principali''':
** Descrizione della RdO.
* '''Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto'''.
* '''Lotti''':
** Denominazione lotto;
** Numero lotto;
** Criterio di aggiudicazione;
** Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
** '''CPV''' anche appartenenti a un’altra categoria;
* '''Scheda Offerta''':
** Nome della scheda;
** Indicazioni per il fornitore;
** Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
** Caratteristica:
*** Nome della caratteristica;
*** Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
*** Regola di valutazione;
*** Regola di controllo;
*** Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
*** Punteggi;
*** Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
** Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
** Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
** Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
** Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

* '''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
* '''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
* '''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato ''In Manutenzione'';
* '''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|Modifica RdO Evoluta - Azioni|miniatura|destra]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', la RdO rimarrà nello stato “''In Manutenzion''e”, gli Operatori Economici '''NON potranno presentare offerte'''.

Ricorda che, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione '''Modifica RdO''' e ripeta la procedura digitando '''CONFERMA MODIFICA'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche '''strutturali''' possono essere effettuate dal PO e dal RdP designato. Possono essere effettuate modifiche sulle caratteristiche della scheda solo se non ci sono già offerte presentate dagli Operatori Economici.}}
</div>

====Modifiche non strutturali====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO E NON Strutturale.jpg|Modifica RdO Evoluta Non Strutturale|miniatura|destra]]
Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
La RdO e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.

Le modifiche '''non strutturali''' riguardano:
* '''Dati principali''':
** Nome RdO;
** Tipologia di contratto;
** Categoria di vetrina;
** Ente committente;
** Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
* '''Lotti''':
** Indicazioni per il fornitore;
** Nome lotto;
** Indice di ordinamento;
** '''CUP''';
** '''CPV''', appartenenti alla stessa categoria;
** Totale base d'asta;
** Valore lotto;
** Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
* '''Scheda Offerta''':
** Indicazioni per il fornitore;
** Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
** Caratteristica:
*** Indicazioni al fornitore;
*** Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
*** Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
** Spostamento ordine caratteristiche.
* '''Documentazione di RdO''';
* '''Date della Negoziazione'''.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

* '''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
* '''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
* '''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
* '''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|Modifica RdO Evoluta - Azioni|miniatura|destra]]
È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema.
Nel caso di modifiche '''Non strutturali''' sulla RDO Evoluta l'OE '''NON può presentare un’offerta'''.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', la RdO rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione '''Modifica RdO''' e ripeta la procedura digitando '''CONFERMA MODIFICA'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche '''non strutturali''' possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia pubblicato la RdO.}}

{{Dsc|testo= Il menu di Riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.}}
</div>

===Copia RdO===
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi accedere alla sezione '''Copia RdO''', collocata nel menu di sinistra, per copiare la RdO Evoluta e le relative informazioni.

Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare la RdO copiata nella pagina '''RdO da Completare''' nello stato "''Bozza''".
</div>

==Esame Offerte e Stipula==
<div class="BloccoOrizzontale">
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della Negoziazione.
</div>

===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Cruscotto_ruoli.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Dopo la pubblicazione della RdO, dal '''[[Cruscotto]]''' visualizza la sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' e gestisci le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di '''Riepilogo''', deve passare dalla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta di Chiarimenti''' solo se ha pubblicato.}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente '''Registrato''', puoi accedere direttamente alla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''. Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente '''Abilitato''', seleziona la ''freccia'' per visualizzare la sezione estesa de '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''

Selezionando sul pulsante '''freccia''' compare un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:I_tuoi_ruoli_nelle_procedure_d'acquisto.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto]]
Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO Evoluta di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.

Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo alla RdO Evoluta pubblicata, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di Riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
</div>

===Offerte Presentate===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|Offerte Presentate RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

* '''denominazione concorrente''';
* '''forma di partecipazione''';
* '''lotti a cui ha partecipato'''.

Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|Offerte Presentate RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

* Ragione sociale;
* Forma di partecipazione;
* Partita IVA.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pdf domande imprese.jpg|Esempio ricerca PDF dichiarazioni OE|miniatura|destra]]
Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche. Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file ''pdf'' delle richieste effettuate da ogni Operatore Economico per ciascun argomento di riferimento.

{{Dsc|testo= Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.}}
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Esame Offerte RDO E.jpg|Esame Offerte RDO Evoluta|miniatura|destra]]
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Stato delle buste.jpg|Stato delle buste|miniatura|destra]]
Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della Busta Amministrativa è propedeutica alla valutazione della Busta Economica.
</div>

====Apertura Busta Amministrativa====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|Busta Amministrativa|miniatura|destra]]
Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|Busta Amministrativa RdO Evoluta|miniatura|destra]]
A questo punto, la Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio dell’esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica.
Gli OE che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti''';
* '''Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente'''.

Seleziona la freccia corrispondente del lotto di tuo interesse per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Puoi ripetere la medesima procedura per la documentazione amministrativa di ogni singolo lotto

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “''In Esam''e” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}
</div>

====Apertura Busta Tecnica====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|Busta Tecnica|miniatura|destra]]
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, procedi con l’apertura della '''Busta Tecnica'''.

'''La Busta Tecnica va esaminata esclusivamente nel caso di RdO predisposta con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.'''

Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.
Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Doc busta tecnica.jpg|Stato Busta Tecnica|miniatura|destra]]
Lo stato della Busta Tecnica cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”.
Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.
Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu.jpg|Dot menu|miniatura|destra]]
Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un ''pdf'' che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati.
</div>

=====Gestione Punteggi=====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Punteggi.jpg|Gestione Punteggi|miniatura|destra]]
La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della Busta Tecnica.
Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Assegnazione Punteggi.jpg|Assegnazione Punteggi|miniatura|destra]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna “''Punteggio Tecnico''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita il simbolo “''Aggiungi''”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''.

Ricorda che, a ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “''matita''” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema.
Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato le offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminar''e”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}
</div>

====Apertura Busta Economica====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|Avvia Esame - Busta Economica|miniatura|destra]]
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della '''Busta Economica'''.

Seleziona la '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|Busta Economica- scheda offerta|miniatura|destra]]
Lo '''stato della Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.

Ultimata la valutazione della Busta Economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu.jpg|Dot menu Busta Economica|miniatura|destra]]
Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''.

Alla voce '''Riepilogo documenti presentati''' puoi scaricare un ''pdf'' che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.

Alla voce '''Riepilogo dettagli offerte''' puoi effettuare il download di un documento ''xls'' che contiene il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.

Dal ''dot menu'' hai la possibilità di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.
Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati.
</div>

====Gestione Offerte Anomale====

{{Alert|warning|Validità dell'algoritmo di calcolo|Il calcolo effettuato dal sistema è valido '''esclusivamente''' per le RDO pubblicate fino al '''30 giugno 2023''' e segue le ultime indicazioni del Dlgs 50/2016.

Per tutte le RdO pubblicate dal 1° luglio 2023 in poi il calcolo andrà effettuato autonomamente extra sistema seguendo le indicazioni del Dlgs 36/2023 - allegato 2.1.}}
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|Gestione Anomalia Offerte|miniatura|destra]]
Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' visualizzi il calcolo relativo all'anomalia dei lotti di riferimento, e se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente.

Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto è aggiudicata secondo il criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, è disponibile solo se il valore "''importo oggetto di offerta''" è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto.

Dopo aver selezionato il lotto di tuo interesse, avvia il calcolo dell’anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|Gestine Offerte Anomale|miniatura|destra]]
Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “''Anomalia''”.
È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “''soglia di anomalia''”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, è presente un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità-Prezzo, sono presenti due valori:

* '''Soglia di anomalia punteggio economico''';
* '''Soglia di anomalia punteggio tecnico'''.

{{Dsc|testo= Non è prevista l’esclusione automatica degli Operatori Economici attraverso il Sistema, ma è necessario eventualmente utilizzare l'apposita funzione per escluderli.}}
</div>

====Escludi/Ammetti Concorrenti====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|Escludi/Ammetti Concorrenti|miniatura|destra]]
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Escludi Concorrenti.jpg|Escludi Concorrenti|miniatura|destra]]
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
</div>

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu - graduatoria.jpg|Dot menu - Graduatoria|miniatura|destra]]
Dopo aver esaminato la '''Busta Amministrativa''', la '''Busta Tecnica''' (se presente) e la '''Busta Economica''', puoi procedere con l’'''Aggiudicazione'''.

Dalla sezione '''Esame Offerte''', digita sul il ''dot menu'' e seleziona il pulsante '''GRADUATORIA''' per visualizzare la graduatoria provvisoria.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Graduatoria provvisoria.jpg|Graduatoria provvisoria|miniatura|destra]]
Visualizza l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Evoluta seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' rende visibili le offerte presentate dai concorrenti a tutti gli OE.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l 'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}
</div>

====Aggiudicazione====
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|Aggiudicazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
Entra nel menu di sinistra per procedere con l’aggiudicazione. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

Seleziona il tasto '''AGGIUDICA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico designato.

Puoi confermare l’operazione inserendo i seguenti dati:

* Valore del contratto;
* Durata del contatto (in mesi);
* Data di aggiudicazione.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|Annulla - Revoca Aggiudicazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci '''1'''.

Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi.

L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}
</div>

===Stipula===
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Stipula RdO S.jpg|Stipula RdO Evoluta|miniatura|destra]]
I soggetti che sono autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario.

Inserisci negli appositi campi la '''data di stipula''' e la '''data di attivazione del contratto'''.

Hai la possibilità di effettuare la stipula tramite un documento generato dal Sistema oppure con uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO.
Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza.
L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento. Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2025-01-24T12:57:51Z

Acquisti in rete 4: /* Cancella Avviso */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=

Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Progetto''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di '''negoziali''' e d''''acquisto''' PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''Codice Fiscale''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Se dopo avere inserito il '''Codice Fiscale''' il sistema non ti suggerisce alcun '''codice AUSA''' nel menu a tendina, '''verifica l'anagrafica''' della Stazione Appaltante sui '''sistemi Anac'''.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''I TUOI RUOLI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO.'''
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.
{{Dsc
| titolo = Materiali di supporto Schede ANAC
| testo = Per la corretta gestione della tua procedura di gara consulta l’[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx '''Orchestratore ANAC'''], un file excel messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione attraverso il quale è possibile individuare quali schede inviare ad ANAC sulla base della tipologia di gara/appalto gestito e delle diverse fasi.

Individua la Scheda ANAC di tuo interesse all'interno di [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip '''questo file'''] per conoscere il dettaglio delle schede successive e i relativi dati da compilare.

Per conoscere invece le '''Schede ANAC che è possibile selezionare su Acquisti in rete''' dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx '''questo documento''']. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

'''Date ultimo aggiornamento dei file'''

Schede Anac

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx Versione corrente] - 16/12/2024

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac-versione-precedente.xlsx Versione precedente] - 14/11/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx Orchestratore ANAC] - 16/12/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC] - 16/12/2024

| tipo = tool
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
* '''Compilazione scheda S02 per richiesta FVOE''': nella scheda, come specificato dal nome del campo, va inserito il CODICE FISCALE dell'operatore economico e non la partita iva dello stesso.

'''Possibili messaggi di errore''':
*Se in fase di stipula il sistema restituisce un messaggio di errore, consigliamo al RUP di controllare di aver effettivamente verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP (attività propedeutica alla stipula a sistema). Si ricorda in ogni caso che il processo di pubblicazione non è immediato, potrebbe esserci un'attesa corrispondente alla pubblicazione a valore legale (cfr. FAQ ANAC F.11. https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici ).
*''errore '''<u>reg 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
** '''<u>Attenzione:</u> per reg 34/35/36'''
***in caso di oggetto contratto "lavori" uno (e solo uno) dei due campi impLavori sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei lavori nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "forniture" uno (e solo uno) dei due campi impForniture sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo delle forniture nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "servizi" uno (e solo uno) dei due campi impServizi sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei servizi nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
*errore '''<u>La transazione verso i sistemi ANAC è fallita con il seguente errore. Correggi e risottometti la richiesta</u>''': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' (quando non ereditato automaticamente dal sistema) sotto la sezione '''Dati generali di Gara - Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>''l'indirizzo dei documenti di gara''</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG una parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati generali di gara.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===eForm===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione e form.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''eFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e seguendo le istruzioni di compilazione a video. Per maggiore supporto, consulta la pagina '''[[Compilazione eForm]]'''.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
{{Dsc
| titolo = Da sapere che
| testo = Nel caso di '''modifiche''' da apportare a un eForm non compilato su Acquisti in Rete PA, dovrai '''reinserire''' tutti dati della procedura.
| tipo = Da sapere che
}}
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

==== Cancella Appalto ====
[[File:Cancella appalto.png|alt=Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato "Confermato"|miniatura|Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato Confermato]]
La funzione '''CANCELLA APPALTO''', accessibile nella sezione "Comunica con PCP", serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione a livello nazionale o europeo- a richiedere la cancellazione del o dei CIG precedentemente ottenuti dalla Piattaforma Contratti Pubblici.

L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di ANAC.

Per “appalto” in questo ambito si intende l’iniziativa di gara, negoziazione o ordine per cui si sta richiedendo all’ANAC uno o più CIG a seconda dei lotti di riferimento presenti.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'' se:
*La scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello nazionale e/o europeo.
*La ricezione del o dei CIG è stata completata.
Non è possibile invece procedere alla cancellazione quando:
*l'appalto si trova in uno stato diverso da "Confermato" (si intende che la dicitura nella schermata COMUNICA CON PCP sia “ricezione dei CIG completata”)
*vi sono schede che '''non''' prevedono la pubblicazione di '''avvisi a livello nazionale o europeo''', come ad esempio le schede AD4, AD5, P7_2, ecc.
'''Cancella Appalto''' è un'operazione consentita '''solo per appalti confermati''' e per i quali è prevista la pubblicazione a livello '''nazionale''' o '''europeo'''.| tipo= ricorda }}

==== Modalità di Conferma ====
[[File:Cancella appalto - Modale di conferma.png|alt=Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma|miniatura|Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma]]
Per proseguire con la cancellazione seleziona '''CANCELLA APPALTO'''. Il sistema proporrà un messaggio di conferma.

{{Dsc|testo=

La richiesta inoltrata eliminerà tutti i CIG agganciati a quella specifica richiesta e '''sarà necessario ricreare una nuova procedura'''.
}}
[[File:Figura 3 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato.png|alt=Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato|miniatura|Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato]]Dopo avere confermato la cancellazione, il o i CIG assumono lo stato '''CANCELLATO'''. Contestualmente, nessun'altra azione sarà disponibile in questa pagina.<div class="BloccoOrizzontale">

{{Dsc|testo=

Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funziona che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione prevede una Scheda ANAC con pubblicazione dell'avviso sulla GUUE o sulla GURI, la trasmissione dei dati a PCP e la verifica dell'avvenuta pubblicazione sui sistemi ANAC sono propedeutiche alla corretta esecuzione di tutte le attività a sistema (ad esempio la pubblicazione per le negoziazioni e la stipula per gli affidamenti diretti). </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''ANAC''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}

==== Cancella Avviso ====
[[File:Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione.png|alt=Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione|miniatura|Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione]]
La funzione '''CANCELLA AVVISO''' serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione ''a livello europeo'' - per richiedere la cancellazione delle richieste, ancora in attesa di pubblicazione, inviate alla Piattaforma Contratti Pubblici.
L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di '''ANAC'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'':
* Se la scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello europeo.
* Purché lo stato non sia “pubblicato”
La funzione di cancellazione ''non è disponibile'' se l'avviso si trova in uno stato diverso da "in attesa di pubblicazione".

| tipo= ricorda }}

==== Cancellazione Avviso e Annullamento CIG ====
[[File:Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma.png|alt=Cancella avviso - Modale di conferma|miniatura|Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma]]
Una volta che avrai proseguito con il pulsante '''CANCELLA AVVISO''' il sistema presenterà una finestra di conferma.
Non appena avrai confermato il o i CIG richiesti '''verranno annullati''' e '''non sarà più possibile''' la pubblicazione della procedura.

Dopo aver avviato il servizio di cancellazione, il sistema '''aggiorna gli stati'''.
<div class="BloccoOrizzontale">
====Gestione della cancellazione di un avviso====
[[File:Figura 18 - Cancella avviso – Verifica.png|alt=Cancella avviso – Verifica|miniatura|Figura 18 - Cancella avviso – Verifica]]
In caso di '''cancellazione di un avviso''', il sistema, operando in modalità asincrona, ti consente di monitorare l’esito dell’operazione.
Nella parte superiore sinistra della schermata, all'interno del box grigio, viene visualizzato lo stato: "In attesa cancellazione", accompagnato da un messaggio informativo.
Tramite il pulsante "'''Verifica'''" sarà quindi possibile avviare il servizio per aggiornare l’effettivo stato della cancellazione.

{{Dsc|testo=Con la cancellazione dell’avviso saranno automaticamente eliminati anche tutti gli altri dati relativi alla procedura compresi tutti i CIG ottenuti.}}
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato.png|alt=Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato|miniatura|Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato]]La richiesta passa nello stato '''STOP PUBBLICAZIONE''', mentre l’avviso finisce in '''ANNULLA PUBBLICAZIONE'''. La richiesta risulterà cancellata pertanto non sarà più possibile fare altre operazioni.
In caso di errore il sistema ti avviserà mostrando lo stato '''In errore di cancellazione''' nel box grigio in alto.

{{Dsc|testo=Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funzione che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

<blockquote>

====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[Registrazione e autenticazione |modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'') oppure procedi con la compilazione del eForm attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, '''per cui dovrai selezionare''' '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', come RUP richiedi la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Poi devi nuovamente verificare la corretta pubblicazione selezionando '''VERIFICA'''.

Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA'''.

''Nel caso in cui il sistema nel momento della stipula dovesse presentare un messaggio di errore, ti consigliamo di controllare sempre di aver verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP.''

== Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema ==
{{Alert|warning|Attenzione|L'accesso al servizio è riservato esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche autorizzate a derogare all'utilizzo degli strumenti telematici disponibili su Acquisti in Rete PA, per specifiche '''procedure d'acquisto''' e in conformità agli obblighi di trasmissione dei dati ad ANAC. La scelta della scheda è limitata alla sola selezione delle schede '''P5, P1.18, P2.18, A3.6.'''}}
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso fuori gara PCP.png|miniatura|destra|Punto di accesso fuori gara]]
'''ACCEDI''' alle procedure di acquisto fuori sistema dal tuo [[cruscotto]] selezionando '''PCP PER ACQUISTI FUORI SISTEMA'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma Annulla PCP.png|miniatura|destra|Conferma/Annulla]]
Prima di accedere alla sezione visualizzi il ''disclaimer'' con le informazioni sulla funzionalità.
*Seleziona '''CONFERMA''' per abilitare la pagina '''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema'''.
*Seleziona '''ANNULLA''' per tornare al '''[[Cruscotto]]'''.
Le procedure ammissibili sono quelle classificate nelle schede ANAC:
*'''P_5''' - Appalti soggetti a sola tracciabilità;
*'''P1_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza pari e soprasoglia – regime ordinario;
*'''P2_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza sottosoglia - procedure ordinarie solo per: 1 mln <= L < soglia;
*'''A3_6''' - Affidamento a società ''in house'' – tutti i settori.
{{Dsc|titolo=Ricorda| testo=L'uso del servizio è consentito unicamente per le casistiche sopra elencate e non può essere esteso ad altri scopi.|tipo=ricorda}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Crea nuova procedura.png|miniatura|destra|Crea nuova procedura]]
Per '''creare una nuova procedura''', inserisci il '''nome della procedura''' e digita '''CREA'''. Il '''codice identificativo''' della singola procedura avrà il formato '''PRO-001''', a seguire in modo incrementale, in cui '''PRO''' indica la procedura e '''001''' rappresenta il progressivo delle procedure. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:ProceduraPCP.png|miniatura|destra|Procedura]]
Una volta creata la procedura, la puoi cercare attraverso la maschera di ricerca indicando il '''nome''' progressivo nell'apposita sezione. Effettuato l''''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema''' visualizzi nuovamente il ''disclaimer'': ''Ti ricordiamo che le funzionalità offerte da questo servizio sono dedicate esclusivamente alla trasmissione dei dati alla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC. Il servizio non prevede in alcun modo l’attivazione o la gestione di procedure di acquisto o negoziazione tramite gli strumenti messi a disposizione su Acquisti in Rete PA.''
{{Dsc|testo=Il codice appalto sarà autogenerato e non editabile per garantire l’univocità e rispettare le regole definite da ANAC.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio procedura PCP.png|miniatura|destra|Dettaglio procedura]]
Puoi procedere con la richiesta del CIG attraverso le varie sezioni sopra descritte '''Nomina ruoli, Scelta scheda ANAC, ANAC Form, Eform, ESPD/DGUE ''e'' Comunica con PCP.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Icona i.png|miniatura|destra|icona i]]
Accedi al '''dettaglio di una procedura pubblicata''' selezionando l'icona '''i''' posizionata a sinistra della schermata. In seguito visualizzi il '''modulo PCP''' da cui puoi selezionare le '''Schede successive''' e proseguire con il flusso post pubblicazione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scelta_scheda_procedure_di_acquisto_fuori_Sistema.png|miniatura|destra|Scelta scheda procedure di acquisto fuori Sistema]]
Nella sezione '''Scelta scheda Anac''' posizionati sulla scheda trasmessa e '''SELEZIONA la tipologia di scheda di tuo interesse''' presente nel menu a tendina.

Una volta selezionata la scheda successiva, visualizzi un nuovo ''record'' per la scheda selezionata con stato '''''In lavorazione'''''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda in lavorazione.png|miniatura|destra|Scheda in lavorazione]]
Seleziona la '''Scheda in lavorazione''', '''COMPILA''' tutte le sezioni e infine '''trasmettila'''.
</div>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Abilita_le_schede.jpg|miniatura|destra|Abilita le Schede]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione. Prima di modificare le informazioni è necessario abilitare la Scheda selezionando '''CLICCA QUI PER ABILITARE LE SCHEDE'''. Successivamente seleziona l'icona ''matita''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle relative alla scheda ANAC di indizione scelta inizialmente (la possibilità di modica o meno dipende dalla scheda ANAC di indizione originaria).

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Schede anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2025-01-24T12:57:17Z

Acquisti in rete 4: /* Cancella Avviso */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=

Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Progetto''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di '''negoziali''' e d''''acquisto''' PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''Codice Fiscale''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Se dopo avere inserito il '''Codice Fiscale''' il sistema non ti suggerisce alcun '''codice AUSA''' nel menu a tendina, '''verifica l'anagrafica''' della Stazione Appaltante sui '''sistemi Anac'''.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''I TUOI RUOLI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO.'''
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.
{{Dsc
| titolo = Materiali di supporto Schede ANAC
| testo = Per la corretta gestione della tua procedura di gara consulta l’[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx '''Orchestratore ANAC'''], un file excel messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione attraverso il quale è possibile individuare quali schede inviare ad ANAC sulla base della tipologia di gara/appalto gestito e delle diverse fasi.

Individua la Scheda ANAC di tuo interesse all'interno di [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip '''questo file'''] per conoscere il dettaglio delle schede successive e i relativi dati da compilare.

Per conoscere invece le '''Schede ANAC che è possibile selezionare su Acquisti in rete''' dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx '''questo documento''']. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

'''Date ultimo aggiornamento dei file'''

Schede Anac

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx Versione corrente] - 16/12/2024

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac-versione-precedente.xlsx Versione precedente] - 14/11/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx Orchestratore ANAC] - 16/12/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC] - 16/12/2024

| tipo = tool
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
* '''Compilazione scheda S02 per richiesta FVOE''': nella scheda, come specificato dal nome del campo, va inserito il CODICE FISCALE dell'operatore economico e non la partita iva dello stesso.

'''Possibili messaggi di errore''':
*Se in fase di stipula il sistema restituisce un messaggio di errore, consigliamo al RUP di controllare di aver effettivamente verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP (attività propedeutica alla stipula a sistema). Si ricorda in ogni caso che il processo di pubblicazione non è immediato, potrebbe esserci un'attesa corrispondente alla pubblicazione a valore legale (cfr. FAQ ANAC F.11. https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici ).
*''errore '''<u>reg 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
** '''<u>Attenzione:</u> per reg 34/35/36'''
***in caso di oggetto contratto "lavori" uno (e solo uno) dei due campi impLavori sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei lavori nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "forniture" uno (e solo uno) dei due campi impForniture sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo delle forniture nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "servizi" uno (e solo uno) dei due campi impServizi sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei servizi nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
*errore '''<u>La transazione verso i sistemi ANAC è fallita con il seguente errore. Correggi e risottometti la richiesta</u>''': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' (quando non ereditato automaticamente dal sistema) sotto la sezione '''Dati generali di Gara - Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>''l'indirizzo dei documenti di gara''</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG una parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati generali di gara.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===eForm===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione e form.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''eFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e seguendo le istruzioni di compilazione a video. Per maggiore supporto, consulta la pagina '''[[Compilazione eForm]]'''.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
{{Dsc
| titolo = Da sapere che
| testo = Nel caso di '''modifiche''' da apportare a un eForm non compilato su Acquisti in Rete PA, dovrai '''reinserire''' tutti dati della procedura.
| tipo = Da sapere che
}}
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

==== Cancella Appalto ====
[[File:Cancella appalto.png|alt=Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato "Confermato"|miniatura|Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato Confermato]]
La funzione '''CANCELLA APPALTO''', accessibile nella sezione "Comunica con PCP", serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione a livello nazionale o europeo- a richiedere la cancellazione del o dei CIG precedentemente ottenuti dalla Piattaforma Contratti Pubblici.

L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di ANAC.

Per “appalto” in questo ambito si intende l’iniziativa di gara, negoziazione o ordine per cui si sta richiedendo all’ANAC uno o più CIG a seconda dei lotti di riferimento presenti.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'' se:
*La scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello nazionale e/o europeo.
*La ricezione del o dei CIG è stata completata.
Non è possibile invece procedere alla cancellazione quando:
*l'appalto si trova in uno stato diverso da "Confermato" (si intende che la dicitura nella schermata COMUNICA CON PCP sia “ricezione dei CIG completata”)
*vi sono schede che '''non''' prevedono la pubblicazione di '''avvisi a livello nazionale o europeo''', come ad esempio le schede AD4, AD5, P7_2, ecc.
'''Cancella Appalto''' è un'operazione consentita '''solo per appalti confermati''' e per i quali è prevista la pubblicazione a livello '''nazionale''' o '''europeo'''.| tipo= ricorda }}

==== Modalità di Conferma ====
[[File:Cancella appalto - Modale di conferma.png|alt=Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma|miniatura|Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma]]
Per proseguire con la cancellazione seleziona '''CANCELLA APPALTO'''. Il sistema proporrà un messaggio di conferma.

{{Dsc|testo=

La richiesta inoltrata eliminerà tutti i CIG agganciati a quella specifica richiesta e '''sarà necessario ricreare una nuova procedura'''.
}}
[[File:Figura 3 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato.png|alt=Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato|miniatura|Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato]]Dopo avere confermato la cancellazione, il o i CIG assumono lo stato '''CANCELLATO'''. Contestualmente, nessun'altra azione sarà disponibile in questa pagina.<div class="BloccoOrizzontale">

{{Dsc|testo=

Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funziona che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione prevede una Scheda ANAC con pubblicazione dell'avviso sulla GUUE o sulla GURI, la trasmissione dei dati a PCP e la verifica dell'avvenuta pubblicazione sui sistemi ANAC sono propedeutiche alla corretta esecuzione di tutte le attività a sistema (ad esempio la pubblicazione per le negoziazioni e la stipula per gli affidamenti diretti). </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''ANAC''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}

==== Cancella Avviso ====
[[File:Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione.png|alt=Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione|miniatura|Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione]]
La funzione '''CANCELLA AVVISO''' serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione ''a livello europeo''- per richiedere la cancellazione delle richieste, ancora in attesa di pubblicazione, inviate alla Piattaforma Contratti Pubblici.
L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di '''ANAC'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'':
* Se la scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello europeo.
* Purché lo stato non sia “pubblicato”
La funzione di cancellazione ''non è disponibile'' se l'avviso si trova in uno stato diverso da "in attesa di pubblicazione".

| tipo= ricorda }}

==== Cancellazione Avviso e Annullamento CIG ====
[[File:Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma.png|alt=Cancella avviso - Modale di conferma|miniatura|Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma]]
Una volta che avrai proseguito con il pulsante '''CANCELLA AVVISO''' il sistema presenterà una finestra di conferma.
Non appena avrai confermato il o i CIG richiesti '''verranno annullati''' e '''non sarà più possibile''' la pubblicazione della procedura.

Dopo aver avviato il servizio di cancellazione, il sistema '''aggiorna gli stati'''.
<div class="BloccoOrizzontale">
====Gestione della cancellazione di un avviso====
[[File:Figura 18 - Cancella avviso – Verifica.png|alt=Cancella avviso – Verifica|miniatura|Figura 18 - Cancella avviso – Verifica]]
In caso di '''cancellazione di un avviso''', il sistema, operando in modalità asincrona, ti consente di monitorare l’esito dell’operazione.
Nella parte superiore sinistra della schermata, all'interno del box grigio, viene visualizzato lo stato: "In attesa cancellazione", accompagnato da un messaggio informativo.
Tramite il pulsante "'''Verifica'''" sarà quindi possibile avviare il servizio per aggiornare l’effettivo stato della cancellazione.

{{Dsc|testo=Con la cancellazione dell’avviso saranno automaticamente eliminati anche tutti gli altri dati relativi alla procedura compresi tutti i CIG ottenuti.}}
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato.png|alt=Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato|miniatura|Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato]]La richiesta passa nello stato '''STOP PUBBLICAZIONE''', mentre l’avviso finisce in '''ANNULLA PUBBLICAZIONE'''. La richiesta risulterà cancellata pertanto non sarà più possibile fare altre operazioni.
In caso di errore il sistema ti avviserà mostrando lo stato '''In errore di cancellazione''' nel box grigio in alto.

{{Dsc|testo=Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funzione che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

<blockquote>

====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[Registrazione e autenticazione |modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'') oppure procedi con la compilazione del eForm attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, '''per cui dovrai selezionare''' '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', come RUP richiedi la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Poi devi nuovamente verificare la corretta pubblicazione selezionando '''VERIFICA'''.

Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA'''.

''Nel caso in cui il sistema nel momento della stipula dovesse presentare un messaggio di errore, ti consigliamo di controllare sempre di aver verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP.''

== Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema ==
{{Alert|warning|Attenzione|L'accesso al servizio è riservato esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche autorizzate a derogare all'utilizzo degli strumenti telematici disponibili su Acquisti in Rete PA, per specifiche '''procedure d'acquisto''' e in conformità agli obblighi di trasmissione dei dati ad ANAC. La scelta della scheda è limitata alla sola selezione delle schede '''P5, P1.18, P2.18, A3.6.'''}}
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso fuori gara PCP.png|miniatura|destra|Punto di accesso fuori gara]]
'''ACCEDI''' alle procedure di acquisto fuori sistema dal tuo [[cruscotto]] selezionando '''PCP PER ACQUISTI FUORI SISTEMA'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma Annulla PCP.png|miniatura|destra|Conferma/Annulla]]
Prima di accedere alla sezione visualizzi il ''disclaimer'' con le informazioni sulla funzionalità.
*Seleziona '''CONFERMA''' per abilitare la pagina '''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema'''.
*Seleziona '''ANNULLA''' per tornare al '''[[Cruscotto]]'''.
Le procedure ammissibili sono quelle classificate nelle schede ANAC:
*'''P_5''' - Appalti soggetti a sola tracciabilità;
*'''P1_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza pari e soprasoglia – regime ordinario;
*'''P2_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza sottosoglia - procedure ordinarie solo per: 1 mln <= L < soglia;
*'''A3_6''' - Affidamento a società ''in house'' – tutti i settori.
{{Dsc|titolo=Ricorda| testo=L'uso del servizio è consentito unicamente per le casistiche sopra elencate e non può essere esteso ad altri scopi.|tipo=ricorda}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Crea nuova procedura.png|miniatura|destra|Crea nuova procedura]]
Per '''creare una nuova procedura''', inserisci il '''nome della procedura''' e digita '''CREA'''. Il '''codice identificativo''' della singola procedura avrà il formato '''PRO-001''', a seguire in modo incrementale, in cui '''PRO''' indica la procedura e '''001''' rappresenta il progressivo delle procedure. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:ProceduraPCP.png|miniatura|destra|Procedura]]
Una volta creata la procedura, la puoi cercare attraverso la maschera di ricerca indicando il '''nome''' progressivo nell'apposita sezione. Effettuato l''''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema''' visualizzi nuovamente il ''disclaimer'': ''Ti ricordiamo che le funzionalità offerte da questo servizio sono dedicate esclusivamente alla trasmissione dei dati alla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC. Il servizio non prevede in alcun modo l’attivazione o la gestione di procedure di acquisto o negoziazione tramite gli strumenti messi a disposizione su Acquisti in Rete PA.''
{{Dsc|testo=Il codice appalto sarà autogenerato e non editabile per garantire l’univocità e rispettare le regole definite da ANAC.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio procedura PCP.png|miniatura|destra|Dettaglio procedura]]
Puoi procedere con la richiesta del CIG attraverso le varie sezioni sopra descritte '''Nomina ruoli, Scelta scheda ANAC, ANAC Form, Eform, ESPD/DGUE ''e'' Comunica con PCP.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Icona i.png|miniatura|destra|icona i]]
Accedi al '''dettaglio di una procedura pubblicata''' selezionando l'icona '''i''' posizionata a sinistra della schermata. In seguito visualizzi il '''modulo PCP''' da cui puoi selezionare le '''Schede successive''' e proseguire con il flusso post pubblicazione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scelta_scheda_procedure_di_acquisto_fuori_Sistema.png|miniatura|destra|Scelta scheda procedure di acquisto fuori Sistema]]
Nella sezione '''Scelta scheda Anac''' posizionati sulla scheda trasmessa e '''SELEZIONA la tipologia di scheda di tuo interesse''' presente nel menu a tendina.

Una volta selezionata la scheda successiva, visualizzi un nuovo ''record'' per la scheda selezionata con stato '''''In lavorazione'''''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda in lavorazione.png|miniatura|destra|Scheda in lavorazione]]
Seleziona la '''Scheda in lavorazione''', '''COMPILA''' tutte le sezioni e infine '''trasmettila'''.
</div>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Abilita_le_schede.jpg|miniatura|destra|Abilita le Schede]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione. Prima di modificare le informazioni è necessario abilitare la Scheda selezionando '''CLICCA QUI PER ABILITARE LE SCHEDE'''. Successivamente seleziona l'icona ''matita''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle relative alla scheda ANAC di indizione scelta inizialmente (la possibilità di modica o meno dipende dalla scheda ANAC di indizione originaria).

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Schede anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2025-01-24T12:56:02Z

Acquisti in rete 4: /* Cancella Avviso */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=

Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Progetto''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di '''negoziali''' e d''''acquisto''' PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''Codice Fiscale''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Se dopo avere inserito il '''Codice Fiscale''' il sistema non ti suggerisce alcun '''codice AUSA''' nel menu a tendina, '''verifica l'anagrafica''' della Stazione Appaltante sui '''sistemi Anac'''.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''I TUOI RUOLI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO.'''
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.
{{Dsc
| titolo = Materiali di supporto Schede ANAC
| testo = Per la corretta gestione della tua procedura di gara consulta l’[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx '''Orchestratore ANAC'''], un file excel messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione attraverso il quale è possibile individuare quali schede inviare ad ANAC sulla base della tipologia di gara/appalto gestito e delle diverse fasi.

Individua la Scheda ANAC di tuo interesse all'interno di [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip '''questo file'''] per conoscere il dettaglio delle schede successive e i relativi dati da compilare.

Per conoscere invece le '''Schede ANAC che è possibile selezionare su Acquisti in rete''' dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx '''questo documento''']. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

'''Date ultimo aggiornamento dei file'''

Schede Anac

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx Versione corrente] - 16/12/2024

• [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac-versione-precedente.xlsx Versione precedente] - 14/11/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx Orchestratore ANAC] - 16/12/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC] - 16/12/2024

| tipo = tool
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
* '''Compilazione scheda S02 per richiesta FVOE''': nella scheda, come specificato dal nome del campo, va inserito il CODICE FISCALE dell'operatore economico e non la partita iva dello stesso.

'''Possibili messaggi di errore''':
*Se in fase di stipula il sistema restituisce un messaggio di errore, consigliamo al RUP di controllare di aver effettivamente verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP (attività propedeutica alla stipula a sistema). Si ricorda in ogni caso che il processo di pubblicazione non è immediato, potrebbe esserci un'attesa corrispondente alla pubblicazione a valore legale (cfr. FAQ ANAC F.11. https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici ).
*''errore '''<u>reg 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
** '''<u>Attenzione:</u> per reg 34/35/36'''
***in caso di oggetto contratto "lavori" uno (e solo uno) dei due campi impLavori sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei lavori nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "forniture" uno (e solo uno) dei due campi impForniture sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo delle forniture nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
***in caso di oggetto contratto "servizi" uno (e solo uno) dei due campi impServizi sia maggiore di zero. L'utente dovrà quindi obbligatoriamente indicare o l'importo dei servizi nel quadro economico standard o nel quadro economico delle concessioni
*errore '''<u>La transazione verso i sistemi ANAC è fallita con il seguente errore. Correggi e risottometti la richiesta</u>''': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' (quando non ereditato automaticamente dal sistema) sotto la sezione '''Dati generali di Gara - Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>''l'indirizzo dei documenti di gara''</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG una parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati generali di gara.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===eForm===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione e form.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''eFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e seguendo le istruzioni di compilazione a video. Per maggiore supporto, consulta la pagina '''[[Compilazione eForm]]'''.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
{{Dsc
| titolo = Da sapere che
| testo = Nel caso di '''modifiche''' da apportare a un eForm non compilato su Acquisti in Rete PA, dovrai '''reinserire''' tutti dati della procedura.
| tipo = Da sapere che
}}
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione del file da caricare puoi consultare la documentazione messa a disposizione da [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

==== Cancella Appalto ====
[[File:Cancella appalto.png|alt=Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato "Confermato"|miniatura|Figura 12 - Cancella appalto - Appalto in stato Confermato]]
La funzione '''CANCELLA APPALTO''', accessibile nella sezione "Comunica con PCP", serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione a livello nazionale o europeo- a richiedere la cancellazione del o dei CIG precedentemente ottenuti dalla Piattaforma Contratti Pubblici.

L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di ANAC.

Per “appalto” in questo ambito si intende l’iniziativa di gara, negoziazione o ordine per cui si sta richiedendo all’ANAC uno o più CIG a seconda dei lotti di riferimento presenti.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'' se:
*La scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello nazionale e/o europeo.
*La ricezione del o dei CIG è stata completata.
Non è possibile invece procedere alla cancellazione quando:
*l'appalto si trova in uno stato diverso da "Confermato" (si intende che la dicitura nella schermata COMUNICA CON PCP sia “ricezione dei CIG completata”)
*vi sono schede che '''non''' prevedono la pubblicazione di '''avvisi a livello nazionale o europeo''', come ad esempio le schede AD4, AD5, P7_2, ecc.
'''Cancella Appalto''' è un'operazione consentita '''solo per appalti confermati''' e per i quali è prevista la pubblicazione a livello '''nazionale''' o '''europeo'''.| tipo= ricorda }}

==== Modalità di Conferma ====
[[File:Cancella appalto - Modale di conferma.png|alt=Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma|miniatura|Figura 13 - Cancella appalto - Modale di conferma]]
Per proseguire con la cancellazione seleziona '''CANCELLA APPALTO'''. Il sistema proporrà un messaggio di conferma.

{{Dsc|testo=

La richiesta inoltrata eliminerà tutti i CIG agganciati a quella specifica richiesta e '''sarà necessario ricreare una nuova procedura'''.
}}
[[File:Figura 3 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato.png|alt=Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato|miniatura|Figura 14 - Cancella appalto - Appalto in stato Cancellato]]Dopo avere confermato la cancellazione, il o i CIG assumono lo stato '''CANCELLATO'''. Contestualmente, nessun'altra azione sarà disponibile in questa pagina.<div class="BloccoOrizzontale">

{{Dsc|testo=

Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funziona che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione prevede una Scheda ANAC con pubblicazione dell'avviso sulla GUUE o sulla GURI, la trasmissione dei dati a PCP e la verifica dell'avvenuta pubblicazione sui sistemi ANAC sono propedeutiche alla corretta esecuzione di tutte le attività a sistema (ad esempio la pubblicazione per le negoziazioni e la stipula per gli affidamenti diretti). </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''ANAC''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}

==== Cancella Avviso ====
[[File:Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione.png|alt=Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione|miniatura|Figura 16 - Cancella avviso - Appalto in stato In attesa di pubblicazione]]
La funzione '''CANCELLA AVVISO''' serve -per le procedure per le quali è prevista la pubblicazione a livello europeo- per richiedere la cancellazione delle richieste, ancora in attesa di pubblicazione, inviate alla Piattaforma Contratti Pubblici.
L'attivazione di questa funzione inoltra una richiesta di cancellazione al servizio dedicato di '''ANAC'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Questa funzione è disponibile ''esclusivamente'':
* Se la scheda selezionata nella sezione "Scelta scheda ANAC" prevede la pubblicazione a livello europeo.
* Purché lo stato non sia “pubblicato”
La funzione di cancellazione ''non è disponibile'' se l'avviso si trova in uno stato diverso da "in attesa di pubblicazione".

| tipo= ricorda }}

==== Cancellazione Avviso e Annullamento CIG ====
[[File:Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma.png|alt=Cancella avviso - Modale di conferma|miniatura|Figura 17 - Cancella avviso - Modale di conferma]]
Una volta che avrai proseguito con il pulsante '''CANCELLA AVVISO''' il sistema presenterà una finestra di conferma.
Non appena avrai confermato il o i CIG richiesti '''verranno annullati''' e '''non sarà più possibile''' la pubblicazione della procedura.

Dopo aver avviato il servizio di cancellazione, il sistema '''aggiorna gli stati'''.
<div class="BloccoOrizzontale">
====Gestione della cancellazione di un avviso====
[[File:Figura 18 - Cancella avviso – Verifica.png|alt=Cancella avviso – Verifica|miniatura|Figura 18 - Cancella avviso – Verifica]]
In caso di '''cancellazione di un avviso''', il sistema, operando in modalità asincrona, ti consente di monitorare l’esito dell’operazione.
Nella parte superiore sinistra della schermata, all'interno del box grigio, viene visualizzato lo stato: "In attesa cancellazione", accompagnato da un messaggio informativo.
Tramite il pulsante "'''Verifica'''" sarà quindi possibile avviare il servizio per aggiornare l’effettivo stato della cancellazione.

{{Dsc|testo=Con la cancellazione dell’avviso saranno automaticamente eliminati anche tutti gli altri dati relativi alla procedura compresi tutti i CIG ottenuti.}}
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato.png|alt=Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato|miniatura|Figura 19 - Cancella avviso - Avviso in stato Cancellato]]La richiesta passa nello stato '''STOP PUBBLICAZIONE''', mentre l’avviso finisce in '''ANNULLA PUBBLICAZIONE'''. La richiesta risulterà cancellata pertanto non sarà più possibile fare altre operazioni.
In caso di errore il sistema ti avviserà mostrando lo stato '''In errore di cancellazione''' nel box grigio in alto.

{{Dsc|testo=Qualora ci fossero problematiche nella cancellazione il sistema mostrerà l’errore con lo stato '''In errore di cancellazione'''. Sarà possibile riprovare la procedura.
Cancella Appalto è una funzione che può essere usata esclusivamente dall’utente che ha il ruolo di '''RUP''' per la gara, la negoziazione o l’ordine in questione.
}}

<blockquote>

====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[Registrazione e autenticazione |modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'') oppure procedi con la compilazione del eForm attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, '''per cui dovrai selezionare''' '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', come RUP richiedi la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Poi devi nuovamente verificare la corretta pubblicazione selezionando '''VERIFICA'''.

Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA'''.

''Nel caso in cui il sistema nel momento della stipula dovesse presentare un messaggio di errore, ti consigliamo di controllare sempre di aver verificato il corretto invio della pubblicazione a PCP.''

== Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema ==
{{Alert|warning|Attenzione|L'accesso al servizio è riservato esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche autorizzate a derogare all'utilizzo degli strumenti telematici disponibili su Acquisti in Rete PA, per specifiche '''procedure d'acquisto''' e in conformità agli obblighi di trasmissione dei dati ad ANAC. La scelta della scheda è limitata alla sola selezione delle schede '''P5, P1.18, P2.18, A3.6.'''}}
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso fuori gara PCP.png|miniatura|destra|Punto di accesso fuori gara]]
'''ACCEDI''' alle procedure di acquisto fuori sistema dal tuo [[cruscotto]] selezionando '''PCP PER ACQUISTI FUORI SISTEMA'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma Annulla PCP.png|miniatura|destra|Conferma/Annulla]]
Prima di accedere alla sezione visualizzi il ''disclaimer'' con le informazioni sulla funzionalità.
*Seleziona '''CONFERMA''' per abilitare la pagina '''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema'''.
*Seleziona '''ANNULLA''' per tornare al '''[[Cruscotto]]'''.
Le procedure ammissibili sono quelle classificate nelle schede ANAC:
*'''P_5''' - Appalti soggetti a sola tracciabilità;
*'''P1_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza pari e soprasoglia – regime ordinario;
*'''P2_18''' - Appalti settore difesa e sicurezza sottosoglia - procedure ordinarie solo per: 1 mln <= L < soglia;
*'''A3_6''' - Affidamento a società ''in house'' – tutti i settori.
{{Dsc|titolo=Ricorda| testo=L'uso del servizio è consentito unicamente per le casistiche sopra elencate e non può essere esteso ad altri scopi.|tipo=ricorda}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Crea nuova procedura.png|miniatura|destra|Crea nuova procedura]]
Per '''creare una nuova procedura''', inserisci il '''nome della procedura''' e digita '''CREA'''. Il '''codice identificativo''' della singola procedura avrà il formato '''PRO-001''', a seguire in modo incrementale, in cui '''PRO''' indica la procedura e '''001''' rappresenta il progressivo delle procedure. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:ProceduraPCP.png|miniatura|destra|Procedura]]
Una volta creata la procedura, la puoi cercare attraverso la maschera di ricerca indicando il '''nome''' progressivo nell'apposita sezione. Effettuato l''''Accesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per procedure di acquisto fuori Sistema''' visualizzi nuovamente il ''disclaimer'': ''Ti ricordiamo che le funzionalità offerte da questo servizio sono dedicate esclusivamente alla trasmissione dei dati alla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC. Il servizio non prevede in alcun modo l’attivazione o la gestione di procedure di acquisto o negoziazione tramite gli strumenti messi a disposizione su Acquisti in Rete PA.''
{{Dsc|testo=Il codice appalto sarà autogenerato e non editabile per garantire l’univocità e rispettare le regole definite da ANAC.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio procedura PCP.png|miniatura|destra|Dettaglio procedura]]
Puoi procedere con la richiesta del CIG attraverso le varie sezioni sopra descritte '''Nomina ruoli, Scelta scheda ANAC, ANAC Form, Eform, ESPD/DGUE ''e'' Comunica con PCP.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Icona i.png|miniatura|destra|icona i]]
Accedi al '''dettaglio di una procedura pubblicata''' selezionando l'icona '''i''' posizionata a sinistra della schermata. In seguito visualizzi il '''modulo PCP''' da cui puoi selezionare le '''Schede successive''' e proseguire con il flusso post pubblicazione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scelta_scheda_procedure_di_acquisto_fuori_Sistema.png|miniatura|destra|Scelta scheda procedure di acquisto fuori Sistema]]
Nella sezione '''Scelta scheda Anac''' posizionati sulla scheda trasmessa e '''SELEZIONA la tipologia di scheda di tuo interesse''' presente nel menu a tendina.

Una volta selezionata la scheda successiva, visualizzi un nuovo ''record'' per la scheda selezionata con stato '''''In lavorazione'''''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda in lavorazione.png|miniatura|destra|Scheda in lavorazione]]
Seleziona la '''Scheda in lavorazione''', '''COMPILA''' tutte le sezioni e infine '''trasmettila'''.
</div>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Abilita_le_schede.jpg|miniatura|destra|Abilita le Schede]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione. Prima di modificare le informazioni è necessario abilitare la Scheda selezionando '''CLICCA QUI PER ABILITARE LE SCHEDE'''. Successivamente seleziona l'icona ''matita''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle relative alla scheda ANAC di indizione scelta inizialmente (la possibilità di modica o meno dipende dalla scheda ANAC di indizione originaria).

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Schede anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.xlsx consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Pagina principale

2025-01-20T09:02:16Z

Acquisti in rete 4: /* Modalità di acquisizione e vendita */

{{Dsc
| titolo = <span style="color:#821b4c; font-size: 1.1em;">Le novità operative previste a partire dal 1° gennaio 2024</span>
| testo = ''Per adeguare la Piattaforma telematica a tutte le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) dal 1 gennaio 2024 sono state introdotte tante novità tra cui:''
* '''[[Registrazione e autenticazione|Nuove modalità di autenticazione]]''';
* Nuova modalità di '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici|richiesta del CIG]]''', della compilazione dell'Anac Form, dell'eForm e il caricamento dell'European Single Procurement Document;
* '''[[Fascicolo di Gara]]''';
* '''[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico]]''';
* Strumento per la predisposizione e compilazione del '''[[Documento di Gara Unico Europeo]]''' - DGUE.

| tipo = news
}}

'''Acquisti in Rete PA''' è la '''piattaforma nazionale''' per il '''procurement digitale''' della '''Pubblica Amministrazione''' per gli acquisti di beni, servizi e lavori.

Il portale offre un '''servizio digitalizzato''' completo per gestire l''''intero processo di approvvigionamento''', dalla pubblicazione dei bandi di gara all'aggiudicazione degli appalti, passando per la ricerca di fornitori e la gestione degli ordini.
==Registrazione e Abilitazione ==

Questa sezione fornisce una guida essenziale per iniziare a utilizzare la piattaforma in modo efficace. Include informazioni sulla registrazione, l'accesso al portale, le abilitazioni, il ruolo della Pubblica Amministrazione e degli Operatori economici.

* [[Registrazione e autenticazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Abilitazione|Abilitazioni]]
** [[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}}
***[[Punto Ordinante]]{{TagPA}}
***[[Punto Istruttore]]{{TagPA}}
***[[RUP|Responsabile Unico del Procedimento]] {{TagPA}}
***[[Operatore_di_verifica|Operatore di Verifica]]{{TagPA}}
** [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}
***[[Legale Rappresentante]]{{TagImpresa}}
***[[Collaboratore]]{{TagImpresa}}

== Strumenti ==
Acquisti in rete mette a disposizione diversi [[strumenti di acquisto]]:

* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}}
* [[Mercato Elettronico - MePA]]{{TagMepa}}
**[[Le Negoziazioni MePA: trattativa diretta, confronto di preventivi, RdO Semplice ed RdO Evoluta]]
* [[Accordi Quadro]]{{TagAQ}}
* [[Sistema Dinamico]]{{TagSDA}}
* [[Gare in ASP]]{{TagAltriBandi}}

== Modalità di acquisizione e vendita ==

<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti">
*[[Guida all'acquisto a catalogo|Procedura di acquisto da catalogo (ordine diretto)]]{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Gestione Offerte a Catalogo|Gestione offerte da catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Gestione lotti per i fornitori aggiudicatari di AQ e Convenzioni|Gestione degli ambienti d'acquisto e negoziazione]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Aggiornamento tecnologico dei prodotti e servizi a catalogo|Aggiornamento tecnologico dei prodotti/servizi a catalogo]] {{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Trattativa">
*[[Trattativa_Diretta|Trattativa diretta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Risposta RdO MePA#Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi|Risposta alla Trattativa Diretta]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Preventivi AIR-Toogle">[[File:ConfrontoPrefentivi.svg|69x69px|link=]]Confronto tra preventivi</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Preventivi">
*[[Confronto_di_Preventivi|Confronto tra preventivi]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Risposta RdO MePA#Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi|Risposta al Confronto tra preventivi]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-RDO AIR-Toogle">[[File:RDO.svg|68x68px|link=]]Richieste di offerta (RDO)</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-RDO">
*[[RdO Semplice|RdO Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[RdO Evoluta|RdO Evoluta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA|Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Risposta RdO MePA|Risposta RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
*[[Partecipazione multipla a una RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-AppaltiSpecifici AIR-Toogle">[[File:AS.svg|68x68px|link=]]Appalti specifici</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-AppaltiSpecifici">
*[[Appalto Specifico SDA|Appalto Specifico]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
*[[Risposta Appalto Specifico SDA|Risposta Appalto Specifico]]{{TagImpresa}}{{TagSDA}}
*[[Appalto Specifico SDA Farmaci - creazione e avvio|Appalto Specifico Farmaci - creazione e avvio]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
*[[Appalto Specifico SDA Farmaci - partecipazione|Appalto Specifico Farmaci - partecipazione]]{{TagImpresa}}{{TagSDA}}
*[[Esame e Aggiudicazione delle Offerte – SDA Farmaci|Appalto Specifico Farmaci - esame e aggiudicazione delle offerte]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Gare AIR-Toogle">[[File:GASP.svg|68x68px|link=]]Gare</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Gare">
*[[Gara ASP al minor prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Partecipazione ad una Gara]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Iniziative AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Iniziative dedicate</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Iniziative">
*[[Gestione iniziative dedicate]]{{TagMepa}}{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}
*[[Ordini iniziative dedicate]]{{TagMepa}}{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}
*[[Gestione ordini iniziative dedicate]]{{TagMepa}}{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagSDA}}{{TagAQ}}
</div>

==I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto ==
*[[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto]]
*[[ Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento - gare in ASP]]

== Guide varie ==
*[[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|Piattaforma Contratti Pubblici]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Fascicolo di Gara]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Documento di Gara Unico Europeo]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}
*[[Il nuovo Codice degli Appalti]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
*[[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}}
*[[Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Formule della Piattaforma]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
*[[NSO - Nodo Smistamento Ordini]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}

== Glossario e risoluzione di problemi ==
*[[Glossario]]
*[[Risoluzione di problemi]]

<div class="HelpBox">

'''MediaWiki - link utili'''
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]
*[https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Mailing list annunci MediaWiki]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources|Trova MediaWiki nella tua lingua]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam|Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki]]

'''Templates utilizzabili'''
*[[Template:Dsc|Template Da Sapere Che]] - Per il nuovo "Da sapere che" con tutte le modalità
*[[Template:NumbBox|Template Numbox]] - Per l'inserimento dei box numerici
*[[Template:Alert|Template Alert]] - Per l'inserimento degli Alert
*[[Template:CatBox|Template CatBox]] - Per l'inserimento delle categorie e del box con i tag in alto
*[[Template:BloccoHoriz|Template Blocco Orizzontale]] - Per l'inserimento dei box orizzontali con il numero opzionale

'''Script Daniele - Non toccare'''
*[[Modulo:GetTagFromCategory|GetTagFromCategory]]
*[[Modulo:AIRBox|AIRBox]]
*[[Typo_Test]]
*[[MediaWiki:Common.css| Css]]
*[[MediaWiki:Common.js| Common.JS]]
</div>

Ordini iniziative dedicate

2025-01-20T09:01:34Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Mepa, PA, AltriBandi, SDA, AQ}}
Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il '''[[Punto Ordinante|PO]]''' o il '''[[Punto Istruttore|PI]] abilitato''' ad acquistare sulle '''iniziative dedicate''' segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato. </div>

==Ordine iniziative dedicate==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]]
Per creare gli ordini di acquisto dedicati, '''ACCEDI''' al tuo '''Cruscotto,''' seleziona '''INIZIATIVE DEDICATE''' e poi '''ORDINI'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina di ricerca ordini - PO.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ordini - PO]]
Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando '''CREA ORDINE'''.
</div>

=== Come creare un ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina ricerca iniziative.png|miniatura|destra|Pagina ricerca iniziative]]
Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.''' Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.

A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di '''elenco ambienti attivi dell’iniziativa'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina di ricerca ambienti.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ambienti]]
Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' in corrispondenza dell'ambiente scelto.
</div>

=== Compilazione ordine dedicato ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ordine bozza.png|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]]
Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' accedi alla pagina di Dettaglio dell'ordine di acquisto dedicato. Compila tutti i campi richiesti e '''SALVA''' i dati inseriti. Nello specifico nei '''Dati principali''' puoi editare:
* Il titolo dell'Ordine;
*La descrizione dell'ordine.
Visualizzi i '''dati dell'amministrazione, i dati generali dell'ufficio e i dati economici''' mentre puoi compilare le sezioni editabili relative all'importo - qualora il valore da inserire fosse in euro - o alla quantità dell'ordine.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ordine bozza 2.png|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]]
Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine.

Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine invece puoi caricare più di un allegato nella sezione '''Allegati.'''

Ricorda che il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'Area documentale (link), ti consigliamo di verificare.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio_ordine_bozza_3.png|miniatura|destra|Allegati]]
La sezione è abilitata fino alla generazione dell’ordine.</div>

== Area documentale ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Area documentale ordine.png|miniatura|destra|Area documentale]]
Segui il percorso '''Cruscotto> Iniziative dedicate> Ordini> Dettaglio ordine''' per accedere alla tua '''AREA DOCUMENTALE''' a partire dalla creazione dell'ordine. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina area documentale.png|miniatura|destra|Pagina area documentale]]
Una volta fatto accesso alla '''Pagina area documentale''' puoi visualizzare la documentazione e scaricare i ''file'' allegati selezionando il '''nome dell'allegato'''.</div>

==Area Messaggi==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sezione Area Messaggi.png|miniatura|destra|Sezione Area Messaggi]]
Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi''' (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo '''Titolo ordine).'''

In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Carica Allegato.png|miniatura|destra|Carica Allegato]]
Per caricare gli allegati seleziona:
*'''SFOGLIA;'''
*'''AGGIUNGI;'''
*'''ANNULLA.''' </div>

== Salvataggio dell'ordine==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Salvataggio ordine.png|miniatura|destra|Salva PO]]
Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza '''SALVA''' l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Salva PI.png|miniatura|destra|Salva PI]]
Anche il PI può salvare l'ordine digitando '''SALVA''' nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO. </div>

== Inviare l'ordine in approvazione al PO ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Invia in approvazione ordine.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]]
Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE.''' </div>
=== Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riassegna ordine PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]]
Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA AL PI.''' </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accettazione proposta.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]]
Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div>

== Validazione dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Valida ordine.png|miniatura|destra|Valida]]
Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ANAC Form e eForm.png|miniatura|destra|Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm]]
Dopo la validazione sarà possibile richiedere il '''CIG''' selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante '''GESTISCI ANACFORM E EFORM.'''

{{Dsc|titolo=Ricorda|testo=La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione [[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]], selezionando l'ordine dedicato.|tipo=ricorda}}

Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine.

</div>

== Eliminazione dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Elimina ordine.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine]]
Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando '''ELIMINA'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Eliminazione ordine generato.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine generato]]
Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.</div>

==Generazione, riepilogo e invio dell'ordine==
=== Generazione dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Vai riepilogo.png|miniatura|destra|Vai al riepilogo]]
Genera l'ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO'''.

Successivamente sarà generato il pdf di '''riepilogo ordine'''.
</div>

=== Riepilogo dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo dettaglio.png|miniatura|destra|Dettaglio - Riepilogo]]
'''ACCEDI''' alla pagina di riepilogo di un ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO''' visibile nel dettaglio dell' ordine validato. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio riepilogo ordine.png|miniatura|destra|Dettaglio riepilogo ordine]]
Qui puoi '''SCARICARE''' il pdf di riepilogo, '''firmarlo e caricarlo''' nell’apposita sezione. Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico.
{{Dsc|testo= Per inviare l'ordine, il pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente.}}
</div>

=== Invio dell'ordine ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ordine invio.png|miniatura|destra|Invio ordine]]
Dopo aver caricato il ''file'' firmato, seleziona '''INVIA''' per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico. </div>

== Annullamento dell'ordine ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annullamento ordine post invio.png|miniatura|destra|Annullare ordine post-invio]]
Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando '''ANNULLA'''. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio. </div>

== Gestione contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione contratto.png|miniatura|destra|Gestione contratto]]
La funzione '''GESTIONE CONTRATTO''' è facoltativa e ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico.

La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Invia contratto.png|miniatura|destra|Invia contratto]]
Seleziona '''INVIA''' per accedere all'invio del contratto.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modale invio contratto.png|miniatura|destra|Modale invio contratto]]
Una volta selezionato '''INVIA''' puoi allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita '''INVIA''' per inviare definitivamente il contratto.</div>

== Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca ordini.png|miniatura|destra|Cerca ordini]]
Puoi cercare gli '''ordini dedicati''' attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo [[cruscotto]] personale.
In '''CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI''' puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato.
</div>

Gestione iniziative dedicate

2025-01-20T09:00:50Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Mepa, PA, AltriBandi, SDA, AQ}}
{{Dsc|testo= La sezione Iniziative dedicate permette alla Stazione Appaltante di attivare accordi o contratti quadro dedicati all’acquisto da parte di altre PA, partendo da negoziazioni o affidamenti predisposti sulla piattaforma Acquisti in Rete.
In questo modo la Stazione Appaltante mette a disposizione di altri PO l’iniziativa dedicata, in modo che possano effettuare acquisti e richiedere il CIG.
La funzionalità può essere utilizzata in vari contesti di gare e appalti, come le gare in ASP, gare su delega, AS di Accordi quadro o del Sistema dinamico e anche per tutte le RDO MePA.
L’accesso alla funzionalità è disponibile per il PO solo se ha già predisposto gare con almeno un lotto in stato aggiudicato nei contesti precedentemente citati (solo per le trattative dirette, a seguito della stipula della procedura).
Non è consentito l’utilizzo di questa funzione per scopi diversi da quelli indicati.
}}

=Iniziative dedicate =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]]
Attraverso la sezione '''Iniziative dedicate''', è possibile attivare '''iniziative dedicate''' su cui altre Amministrazioni puntualmente selezionate avranno facoltà di effettuare acquisti.
Dal [[cruscotto]] personale, con una utenza da [[Punto Ordinante|PO]] o da [[Punto Istruttore|PI]] accedi alla sezione delle iniziative dedicate selezionando '''Iniziative dedicate''' '''> Gestione iniziative dedicate'''.

La creazione e gestione delle iniziative dedicate è '''destinata invece esclusivamente ai Punti Ordinanti''' che per la propria Stazione Appaltante hanno una gara, che hanno pubblicato, con almeno un Lotto in stato aggiudicato, nello specifico in:
*'''Gara ASP''';
*'''Gara su Delega''';
*'''Appalto Specifico AQ''';
*'''Appalto Specifico SDAPA (Farmaci e Non Farmaci)''';
*'''RdO Evoluta'''.

L’Iniziativa di Acquisto può essere generata dal PO anche a partire da negoziazioni '''MePA''', quali:
*'''Trattativa Diretta''' a seguito della stipula della procedura;
*'''Confronto di preventivi''' a seguito dell’aggiudicazione della procedura;
*'''RdO semplice''' a seguito dell’aggiudicazione della procedura.<br />
La procedura di creazione e gestione di un'iniziativa dedicata è strutturata in diverse fasi e momenti:

# Creazione di una iniziativa dedicata e successiva attivazione
# Configurazione dell'ambiente e/o degli ambienti di acquisto, su cui le Amministrazioni potranno successivamente ordinare
# Creazione del gruppo di acquisto ossia indicazione del gruppo di utenti/Amministrazioni autorizzate ad acquistare sui singoli ambienti di acquisto creati o sull'iniziativa nel suo complesso
# Validazione degli ambienti di acquisto

In aggiunta alle fasi sopra elencate, qualora fosse necessario il sistema consente anche il caricamento della documentazione da mettere a disposizione degli utenti che ordineranno sull'iniziativa dedicata utilizzando un'apposita area documentale. </div>
== Crea iniziativa - Gestisci una iniziativa dedicata ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione iniziative.png|miniatura|destra|Gestione iniziative dedicate]]

Nella pagina di '''Gestione iniziative dedicate''' con un profilo da PO hai la possibilità di creare una nuova iniziativa selezionando '''CREA INIZIATIVA.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Tipo strumento.png|miniatura|destra|Tipo di strumento]]
Dopo aver selezionato '''CREA INIZIATIVA''' individua la gara di partenza - ossia negoziazione/affidamento configurati in precedenza dal quale vuoi partire per creare l'iniziativa dedicata - utilizzando i ''filtri'' a disposizione e selezionando lo strumento.

In base al tipo di strumento scelto puoi finalizzare la ricerca attraverso:
*il numero di gara;
*il nome della gara.

Utilizza i filtri: ''numero'', ''nome'' e ''stato'' dell'iniziativa e seleziona '''CERCA''' per avviare la ricerca o '''PULISCI''' per cancellare i campi popolati.

Se non esistono iniziative visualizzi la sezione dei ''filtri'' e la frase '''''Nessun risultato trovato'''''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Bando e categoria.png|miniatura|destra|Filtri Bando e categoria]]
Se la negoziazione di partenza è una '''RdO Evoluta o Semplice''', un '''Confronto di preventivi''' con almeno un Lotto aggiudicato , o una '''Trattativa diretta stipulata''', puoi finalizzare la ricerca della gara con i filtri:
*CIG;
*Bando;
*Categoria.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ambiente d'acquisto RdO.png|miniatura|destra|Ambiente d'acquisto]]

Scegli l'iniziativa da gestire attraverso la lente di ingrandimento e inizia la compilazione.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina gare.png|miniatura|destra||Pagina ricerca gare]]
A questo punto, dopo aver individuato la negoziazione da cui partire, puoi creare una nuova iniziativa selezionando '''GESTISCI''' in corrispondenza della gara di tuo interesse.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ente proprietario iniziativa.png|miniatura|destra|Ente proprietario]]
Dopo aver selezionato GESTISCI, visualizzi un messaggio in cui ti viene richiesto di indicare l'Ente proprietario dell'iniziativa.

Se decidi di riassegnare l'iniziativa ad un altro ente - rispetto a quello per cui stai configurando l'iniziativa - seleziona '''Sì '''altrimenti '''No''' e poi digita '''CREA'''.

Per maggiori informazioni sulla riassegnazione dell'iniziativa dedicata, [[#Creazione dell'iniziativa dedicata con riassegnazione|vai al paragrafo]].

{{Dsc|titolo=Ricorda|testo= Se decidi di non riassegnare l'iniziativa, non potrai farlo successivamente. La configurazione dell'iniziativa, in questo caso, può essere finalizzata solo dal PO.|tipo=ricorda}}

</div>

===Dettaglio iniziativa - Configurazione iniziativa dedicata ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio bozza.png|miniatura|destra|Dettaglio iniziativa in bozza]]
Nella configurazione dell'iniziativa visualizzi alcune informazioni pre-compilate - in quanto ereditate direttamente dalla gara di riferimento - nella sezione '''Dati principali''':
*Dati procedura di gara di riferimento;
*Dati dell'iniziativa.
'''COMPILA''' invece le sezioni obbligatorie:
*Nome dell'iniziativa;
*Descrizione dell'iniziativa.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione Gruppi di Acquisto.png|miniatura|destra|Gestione Gruppi di Acquisto]]
In questa fase della configurazione puoi anche decidere se:

* permettere l'invio di Ordini di acquisto a tutti i PO e PI abilitati ad Acquisti in Rete, oppure
* permettere l'invio solamente a gruppi di acquisto specifici, configurati tramite l'[[#Creazione dei gruppi di acquisto|apposita funzione]].
Digita '''SALVA''' per salvare l'iniziativa e '''ATTIVA''' per procedere con la configurazione della tua iniziativa dedicata.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Disclaimer_iniziativa_riassegnata.png|miniatura|destra|Disclaimer iniziativa riassegnata]]
Se ad accedere alla pagina di un’iniziativa in ''bozza'' è il PO e l’iniziativa gli è stata riassegnata da un altro utente, l’utente PO deve accettare il ''disclaimer'' selezionando '''CONFERMA''' per poter procedere alla configurazione. Se selezioni '''ANNULLA''' verrai indirizzato alla pagina '''Gestione iniziative'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Iniziativa post attivazione.png|miniatura|destra|Dettaglio iniziativa post-attivazione]]
In seguito alla selezione del pulsante '''ATTIVA''', visualizzi la pagina di '''Dettaglio iniziativa''' da cui puoi partire per procedere con la configurazione dei gruppi di acquisto e degli ambienti: lo svolgimento di queste operazioni consentirà agli utenti successivamente di poter ordinare sulla tua iniziativa dedicata.</div>

==Come creare e gestire l'ambiente d'acquisto==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pagina Gestione ambienti.png|miniatura|destra|Pagina Gestione ambienti]]
Per consentire agli utenti di ordinare sull'iniziativa in creazione '''devi configurare gli ambienti di acquisto.'''

Ogni ambiente corrisponde ad un Lotto della gara. Qualora il Lotto fosse però aggiudicato a più Operatori economici devi creare un ambiente per ogni fornitore aggiudicatario.

All'interno del Dettaglio dell'iniziativa seleziona la voce '''Gestione degli ambienti'''.

Qui puoi ricercare i Lotti della gara da cui puoi partire per creare gli ambienti.

{{Dsc|titolo=Ricorda|testo= In caso di '''Trattativa Diretta''', '''RdO Semplici''' e '''Confronto di preventivi''', visualizzi la schermata di Gestione degli ambienti senza il numero di Lotto tra i filtri e tra i risultati di ricerca.|Tipo=ricorda}} </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pulsante Crea ambiente.png|miniatura|destra|Crea ambiente]]
Nel caso tu abbia già creato degli ambienti precedentemente, sempre in questa pagina trovi l'elenco degli ambienti di acquisto che hai creato.

Se non esistono ambienti creati visualizzi invece il messaggio ''Nessun risultato trovato''.

Procedi selezionando '''CREA AMBIENTE'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Elenco Lotti per creazione ambiente.png|miniatura|destra|Elenco Lotti per creazione ambiente]]
Per la creazione degli ambienti di acquisto hai 2 opzioni:
* creare un singolo ambiente selezionando il pulsante '''CREA''' presente nell’elenco in corrispondenza di ciascun Lotto;
* effettuare la creazione massiva di più ambienti selezionando i singoli Lotti che ti interessano e digitando '''CREA AMBIENTI.'''
{{Dsc|testo= Puoi creare simultaneamente tutti gli ambienti visibili nella pagina digitando '''SELEZIONA TUTTI''' i Lotti presenti in pagina. È possibile gestire massivamente fino ad un massimo di 50 Lotti.}}
</div>

===Dettaglio ambiente===
Nel caso di unico fornitore per il Lotto a cui afferisce l’ambiente, il campo '''Fornitore contraente''' sarà popolato di ''default'' con l’impresa aggiudicataria del Lotto.

Inserisci le '''date''' di apertura e chiusura dell'ambiente di acquisto. Nella finestra temporale indicata, gli utenti potranno effettuare ordini dedicati.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ambiente euro.png|miniatura|destra|Dettaglio ambiente euro]]
Successivamente il sistema ti chiederà di indicare se gli ordini di fornitura dovranno essere in '''Euro''' - esprimendo il massimale in euro - o in Quantità.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio ambiente - quantità.png|miniatura|destra|Dettaglio ambiente - quantità]]
Nel caso in cui si sceglie '''Quantità''', visualizzi i due campi obbligatori:
* '''Unità di vendita;'''
* '''Massimale in quantità.''' </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio Salva e Valida.png|miniatura|destra|Pagina di dettaglio ambiente]]
Puoi salvare i dati di ambiente selezionando '''SALVA.'''

L'ambiente sarà creato dopo la validazione a sistema.

{{Dsc|testo= Avrai facoltà di procedere con la validazione solo dopo aver '''creato''' e '''associato''' all'ambiente che hai appena salvato il gruppo di acquisto degli utenti autorizzati ad acquistare sulla tua iniziativa dedicata.}}

Dopo la validazione l’ambiente passa in stato '''''VALIDATO''''' fino alla '''Data di inizio Acquisti''' in cui passerà in stato '''''ATTIVO'''''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio salva.png|miniatura|destra|Sospendi]]
Una volta attivato l'ambiente può essere sospeso in qualsiasi momento selezionando '''SOSPENDI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifica ambiente.png|miniatura|destra|Modifica ambiente]]
Puoi modificare l’Ambiente di acquisto selezionando '''MODIFICA AMBIENTE''' dal menu laterale, visibile negli ambienti di acquisto post-validazione.

Per quello che riguarda gli ordini dedicati predisposti da PO autorizzati su gruppi d'acquisto, la modifica non viene ereditata dagli ordini già inviati, mentre, gli ordini che il PO autorizzato si trova '''in bozza''' verranno bloccati in '''fase di validazione'''.

Durante la '''fase di Modifica''', l’ambiente rimane nello stato '''''ATTIVO/SOSPESO.'''''

{{Dsc|titolo=Ricorda|testo= La modifica dell'ambiente comporta l'annullamento degli ordini dedicati in bozza predisposti dai PO autorizzati.|tipo=ricorda}}
</div>

===Creazione singola===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Creazione singola ambiente.png|miniatura|destra|Creazione singola ambiente]]
Per creare singolarmente un ambiente, dalla pagina di ricerca Lotti seleziona '''CREA'''.

Verrà creato un '''ambiente''' il cui '''nome''' sarà uguale a quello del '''Lotto''' di riferimento e sarai reindirizzato alla pagina di dettaglio ambiente.

Se l’'''aggiudicatario''' del Lotto è '''unico''' e l’impresa risulta essere censita sul sistema, sull’ambiente verrà preselezionato come fornitore contraente l’aggiudicatario del Lotto.

In caso di '''multi aggiudicazione''', devi creare più ambienti per lo stesso Lotto, uno per ogni fornitore aggiudicatario.

Visualizzi '''CREATO''' invece di '''CREA '''se gli ambienti sono già stati creati per tutti i fornitori aggiudicatari del Lotto. Se invece non tutti i fornitori aggiudicatari del Lotto sono associati all'ambiente, visualizzi '''CREA''' ma senza la possibilità di selezionare i fornitori già associati all'ambiente.

{{Dsc|testo= Se l''''impresa''' è già censita su Acquisti in rete PA il sistema abiliterà di default tutti gli LR e Collaboratori associati a gestire gli ordini dedicati.
Se l''''Operatore economico''' aggiudicatario non è censito a sistema, visualizzi un ''disclaimer'' dove è spiegata la procedura da seguire per il censimento.}}

Dopo aver selezionato '''CREA''' accedi al dettaglio dell'ambiente in creazione. </div>

===Creazione massiva===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Creazione ambienti massiva.png|miniatura|destra|Creazione ambienti massiva]]
Puoi effettuare una creazione massiva degli ambienti o dei Lotti di acquisto dedicato su tutte le iniziative che lo prevedono mediante la '''multiselezione''' selezionando i singoli Lotti che ti interessano e digitando '''CREA AMBIENTI.'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Creazione massiva ambienti.png|miniatura|destra|Creazione massiva ambienti]]
Attraverso la funzione massiva per la creazione degli ambienti puoi creare simultaneamente più ambienti d'acquisto. Le date inserite '''data di inizio acquisti''' e '''data di fine acquisti''' e i valori configurati per l'emissione degli ordini dedicati - '''Euro''' o '''Quantità''' - saranno '''replicati''' su tutti gli ambienti che hai individuato.

Il nome dell'ambiente invece è popolato automaticamente con il nome del Lotto. In caso di più ambienti con lo stesso Lotto, il nome sarà seguito da un numero progressivo.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio_creazione_massiva_-_Quantità.png|miniatura|destra|Creazione massiva Quantità]]
Se scegli '''Quantità''' visualizzi il campo obbligatorio '''Unità di vendita''' così come indicato nella figura ''Creazione massiva - Quantità''.

Per ambienti derivanti da Lotti dove l'aggiudicatario è costituito da un Gruppo di imprese, dovrai individuare l'Operatore Economico che riceverà gli ordinativi di acquisto.

Se l’aggiudicatario del Lotto è unico e l’impresa risulta essere censita sul sistema, l’ambiente avrà come fornitore contraente l’aggiudicatario del Lotto.

Nel caso di più aggiudicatari, verranno creati ''N'' ambienti per quel determinato Lotto quanti sono gli aggiudicatari ed ogni ambiente avrà il nome del Lotto di riferimento seguito da un progressivo.
{{Dsc|testo= Successivamente alla creazione potrai modificare singolarmente ogni ambiente. Ti ricordiamo, inoltre, che se il fornitore aggiudicatario non è censito a sistema, visualizzi un ''disclaimer'' dove è spiegata la procedura da seguire per il censimento.}}

A questo punto della configurazione degli ambienti, prima di validarli è necessario associarli a dei gruppi di acquisto.</div>

<h2 id="Creazione dei gruppi di acquisto">Creazione dei gruppi di acquisto</h2>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accedi gruppi acquisto.png|miniatura|destra|Accesso alla sezione gruppi di acquisto]]
In questa sezione puoi definire o associare le Amministrazioni (intese come gruppi di Punti ordinanti abilitati per quell'Ente) e/o singoli Punti Ordinanti che potranno emettere ordini per l'iniziativa di cui sei titolare.
Per creare il tuo gruppo di acquisto accedi alla sezione '''Gruppi di acquisto''' dalla schermata principale della tua iniziativa.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:01 - pagina gruppi d'acquisto.jpg|alt=Crea nuovo gruppo|miniatura|destra|Crea nuovo gruppo]]
Da qui seleziona '''Crea nuovo gruppo''' per creare un nuovo gruppo di acquisto. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:02 - crea gruppo.jpg|alt=Seleziona le amministrazioni e crea gruppo|miniatura|destra|Seleziona le Amministrazioni e crea gruppo]]
All'interno di questa sezione puoi sfogliare l'albero delle Pubbliche Amministrazioni abilitate su Acquisti in rete e quindi indicare puntualmente la singola Amministrazione che sei interessato ad abilitare sull'iniziativa di cui sei titolare.
Puoi creare un gruppo con o senza Amministrazioni. Potrai infatti successivamente anche indicare puntualmente i Punti Ordinanti da autorizzare, dopo aver creato il gruppo - inserendo i loro dati anagrafici - attraverso la funzione di '''MODIFICA.'''

'''AGGIUNGI''' le Amministrazioni selezionando l’icona '''+''' in corrispondenza delle Amministrazioni che hai individuato.

{{Dsc|testo= Per motivi di privacy non puoi visionare i dati anagrafici dei PO abilitati per l'Amministrazione che hai aggiunto.}}

Dopo avere scelto l'Amministrazione di riferimento seleziona '''CREA GRUPPO'''. {{Dsc|testo=Per la ricerca è obbligatorio popolare il filtro '''Tipologia di amministrazione'''.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Amministrazioni aggiunte.png|miniatura|destra|Riepilogo Amministrazioni aggiunte|alt=Riepilogo amministrazioni aggiunte]]
Ricorda che da '''VISUALIZZA AMMINISTRAZIONI AGGIUNTE''' puoi accedere al riepilogo delle Amministrazioni aggiunte e, da qui, eventualmente rimuovere una o più Amministrazioni precedentemente selezionate.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Crea gruppo.png|miniatura|destra|Crea gruppo]]
Dopo avere selezionato '''CREA GRUPPO''', inserisci il '''nome del gruppo''' e seleziona '''CREA''' per configurare il gruppo d'acquisto.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Creazione gruppo di acquisto.png|miniatura|destra|Creazione gruppo di acquisto]]
Nel caso in cui siano state aggiunte delle Amministrazioni, una volta digitato '''CREA''' visualizzi la modale informativa con '''Ulteriori informazioni'''.

Seleziona '''CREA GRUPPO''' per procedere alla creazione del gruppo.

Visualizzi il gruppo creato all’interno della sezione '''Gruppi di Acquisto'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:05tris - scegli gruppo esistente.jpg|alt=Scegli gruppo esistente|miniatura|destra|Scegli gruppo esistente]]
Puoi anche creare un gruppo di acquisto partendo da un gruppo esistente che hai creato in precedenza, selezionando '''SCEGLI GRUPPO ESISTENTE'''.

'''SCEGLI''' il gruppo di acquisto che desideri associare all’iniziativa selezionando l'apposita voce.
{{Dsc|testo=Dopo aver scelto un gruppo, verrà creato un nuovo gruppo sull’iniziativa con la stessa configurazione di quello scelto.}}
</div>

===Modifica dei gruppi di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:05bis - modifica gruppo.jpg|alt=Modifica gruppo|miniatura|destra|Modifica gruppo]]
Nella pagina di '''Gestione Gruppi di Acquisto''' puoi modificare un gruppo precedentemente creato selezionando '''MODIFICA GRUPPO'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:06 - conferma modifica gruppo.jpg|alt=Conferma modifica gruppo|miniatura|destra|Conferma modifica gruppo]]
Successivamente visualizzi la pagina di '''Modifica'''.
Qui puoi aggiungere nuove Amministrazioni al gruppo precedentemente creato. Una volta terminate le modifiche, seleziona '''CONFERMA MODIFICHE'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifica gruppo di acquisto.png|miniatura|destra|Modifica gruppo di acquisto]]
Una volta confermate le modifiche visualizzi una schermata con il campo nome ''pre-compilato''. '''SALVA''' le modifiche.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Informativa modifica gruppo.png|miniatura|destra|Informativa modifica gruppo]]
Una volta digitato '''SALVA''' visualizzi una schermata riassuntiva. Scegli se '''ANNULLARE''' le modifiche o confermarle digitando '''SALVA GRUPPO'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella pagina di '''Gestione Gruppi di Acquisto''' hai inoltre accesso al riepilogo della composizione dei gruppi.

'''ELENCO AMMINISTRAZIONI''' e '''ELENCO UTENTI''' ti danno accesso a due diverse schermate informative.[[File:Elenco amministrazioni e utenti.jpg|alt=Elenco amministrazioni e utenti|miniatura|Elenco amministrazioni e utenti]]</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
* Selezionando '''ELENCO AMMINISTRAZIONI''' puoi visualizzare l’elenco delle Amministrazioni che compongono il gruppo e la lista di eventuali utenti puntualmente rimossi dalle Amministrazioni selezionate.[[File:Elenco amministrazioni - dettaglio.jpg|alt=Dettaglio Amministrazioni del Gruppo e utenti rimossi|miniatura|Dettaglio Amministrazioni del Gruppo e utenti rimossi]]
</div>

* Selezionando '''ELENCO UTENTI''' puoi visualizzare l’elenco dei singoli utenti eventualmente aggiunti al gruppo selezionato. Se non sono stati aggiunti singoli utenti, il sistema non restituirà alcun risultato.
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dettaglio utenti aggiunti al gruppo.jpg|alt=Singoli utenti aggiunti al gruppo|miniatura|Dettaglio utenti aggiunti al gruppo]]

</div>

===Gestione utenti dei gruppi di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:07 - accedi a gestione utenti.jpg|alt=Accedi a gestione utenti|miniatura|destra|Gestione utenti]]
All'interno di un gruppo di acquisto puoi gestire singolarmente gli utenti da autorizzare a fare acquisti sulla tua iniziativa dedicata. Per farlo seleziona '''GESTIONE UTENTI''' nel menu laterale presente nella pagina di modifica dei gruppi di acquisto.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiungi_o_rimuovi.png|miniatura|destra|Aggiungi o rimuovi utenti]]
Successivamente visualizzi la pagina di '''Gestione utenti''', in cui trovi il riepilogo degli utenti aggiunti e degli utenti rimossi dal gruppo creato.

Selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' hai la possibilità di inserire nuovi utenti nel gruppo d'acquisto; selezionando '''RIMUOVI UTENTE''' puoi invece procedere con la rimozione degli utenti.

{{Dsc|titolo= Ricorda|testo= Puoi visionare gli utenti aggiunti all’interno del tab '''Gestisci utenti aggiunti''', ed è possibile rimuoverli dal gruppo tramite l'icona del '''cestino'''.
Puoi invece visionare gli utenti rimossi all’interno del tab '''Gestisci utenti rimossi''', ed è possibile aggiungerli nuovamente al gruppo tramite l'icona del '''cestino'''.|tipo=ricorda}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiunte utente.png|miniatura|destra|Aggiunte utente]]

* Selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' si apre la schermata di ricerca utente, in cui puoi inserire le informazioni per la ricerca dello stesso. Una volta individuato l'utente, per aggiungerlo al gruppo seleziona '''AGGIUNGI'''.
{{Dsc|testo= La ricerca di un utente non darà alcun risultato nel caso in cui l’utente ricercato faccia già parte di una delle Amministrazioni parte del gruppo.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rimozione utente.png|miniatura|destra|Rimozione utente]]

* Selezionando '''RIMUOVI UTENTE''' si apre la schermata di ricerca utente, in cui puoi inserire le informazioni per la ricerca dello stesso. La ricerca darà risultati solo se l'utente cercato è presente all'interno delle Amministrazioni facenti parte del gruppo. Una volta individuato l'utente, per rimuoverlo dal gruppo seleziona '''RIMUOVI'''.
{{Dsc|titolo= Ricorda|testo=Gli utenti rimossi non possono acquistare dall’iniziativa.|tipo=ricorda}}
</div>

===Gestione associazioni per gruppo di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:09 - associa ambienti.jpg|alt=Gestisci associazioni|miniatura|destra|Gestisci associazioni]]
Associa un gruppo all'ambiente d'acquisto selezionando '''GESTISCI ASSOCIAZIONI''' in corrispondenza di ogni gruppo presente nell'elenco dei gruppi di acquisto.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scegli e associa ambienti.jpg|alt=Scegli e associa ambienti|miniatura|destra|Scegli e associa ambienti]]
Una volta selezionato visualizzi la pagina di '''Elenco ambienti'''.

Scegli gli ambienti tramite ''checkbox'' e seleziona '''ASSOCIA''', oppure, per associare il gruppo a tutti gli ambienti dell’iniziativa, seleziona '''ASSOCIA A TUTTI GLI AMBIENTI'''.
{{Dsc|testo= Se l'ambiente ha già un gruppo associato il gruppo sarà sostituito.}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Associa a tutti gli ambienti.png|miniatura|destra|Associa a tutti gli ambienti]]
Digita '''CONFERMA''' per associare il gruppo agli ambienti selezionati.

Al termine dell’operazione visualizzi la '''lista degli ambienti''' a cui è stato effettivamente associato il gruppo. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona range.png|miniatura|destra|Seleziona range]]
Digita '''SELEZIONA RANGE''' per associare il gruppo solo ad un sotto insieme - ''range'' - di ambienti.

'''INSERISCI''' il '''numero degli ambienti''' a cui associare il gruppo e seleziona '''ASSOCIA'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Successo.png|miniatura|destra|Operazione eseguita con successo]]
Al termine dell’operazione, visualizzi la schermata di '''Operazione eseguita con successo''' e la lista degli ambienti a cui è stato effettivamente associato il gruppo.
</div>

==Validazione dell'ambiente d'acquisto==
Puoi validare un singolo ambiente selezionando '''VALIDA''' all'interno della pagina dell'ambiente in ''bozza'' o esclusivamente per le iniziative derivanti dagli '''AS SDAPA Farmaci''' puoi effettuare una validazione massiva selezionando '''VALIDA AMBIENTI.'''</div>
===Validazione singola===
Dopo aver effettuato la compilazione dei campi obbligatori puoi validare l’ambiente singolarmente selezionando '''VALIDA.'''
{{Dsc|testo=Ti ricordiamo che per la validazione deve essere definito il gruppo di acquisto.|tipo=ricorda}}
Dopo la validazione, lo stato dell’ambiente passerà '''''IN ATTIVAZIONE'''''. L'ambiente si attiverà per l'acquisto degli utenti e passerà allo stato '''''ATTIVO''''' solo dopo l’arrivo della data di inizio acquisti configurata a sistema. L'ambiente passerà invece in stato '''''CHIUSO''''' all’arrivo della data di fine acquisti configurata.
{{Dsc|testo= Dopo la validazione puoi modificare l'ambiente d'acquisto dedicato. La modifica all'ambiente dopo la validazione non è ereditata sugli ordini dedicati che gli utenti hanno già inviato, mentre in alcuni casi quelli in ''bozza'' possono essere bloccati in fase di ''validazione''.}}</div>

===Validazione massiva AS SDAPA Farmaci===
Per validare gli ambienti massivamente seleziona '''VALIDA AMBIENTI''' presente nella pagina di '''Gestione ambienti''' disponibile solo per '''AS SDAPA Farmaci'''. Per la '''validazione massiva''' è possibile selezionare gli ambienti in cui è presente il gruppo di acquisto e a cui è associato un fornitore contraente. Se l’ambiente non rispetta queste condizioni, è necessario rientrare nel dettaglio del singolo ambiente, configurare il fornitore contraente e associare il gruppo di acquisto.

Per ogni ambiente verranno effettuati controlli di coerenza sulle date. Se i controlli vanno a buon fine, l’ambiente passerà in stato '''''VALIDATO'''''. Passerà poi in '''''ATTIVO''''' o '''''CHIUSO''''' in base alle date di inizio e fine acquisti configurate, come accade per la validazione singola. </div>

==Modifica, sospendi ed elimina ambiente d'acquisto dedicato==
É possibile sospendere, modificare ed eliminare un singolo ambiente d'acquisto dedicato. </div>
===Modifica dell'ambiente d'acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifica ambiente acquisto.png|miniatura|destra|Modifica ambiente]]
Modifica l’ambiente selezionando '''MODIFICA AMBIENTE''' dal menu laterale presente nella pagina di '''Dettaglio ambiente creato'''.

Una volta eseguite le modifiche seleziona '''CONFERMA MODIFICHE'''. In seguito il PO proprietario dell'iniziativa e i PO del gruppo di acquisto dell’ambiente riceveranno una comunicazione ''(e-mail, notifica in area messaggi e notifica sul Cruscotto).''
{{Dsc|testo=Le modifiche dell’ambiente non avranno impatti sugli ordini già inviati, mentre, gli ordini pre-invio verranno bloccati in fase di validazione.}}
</div>

===Sospensione dell'ambiente d'acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sospendi ambiente d'acquisto.png|miniatura|destra|Sospendi ambiente d'acquisto]]
Puoi sospendere l'ambiente di acquisto dedicato selezionando '''SOSPENDI'''. La sospensione a sistema inibirà l'invio di nuovi ordini da parte degli utenti del gruppo di acquisto. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annulla sospensione ambiente d'acquisto.png|miniatura|destra|Annulla sospensione ambiente ]]
Puoi successivamente annullare la sospensione selezionando '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

Dopo la '''sospensione''' o '''l'annullamento della sospensione''' i PO del gruppo di acquisto riceveranno una comunicazione. </div>

===Eliminazione dell'ambiente d'acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Eliminazione ambiente d'acquisto.png|miniatura|destra|Elimina ambiente d'acquisto]]
Prima di validare puoi '''eliminare''' l'ambiente in creazione, visibile nella pagina '''Gestione ambienti''', selezionando l'icona del ''cestino'' all'interno dell'elenco degli ambienti d'acquisto. Per procedere con l'eliminazione, l'ambiente deve essere in ''bozza''.</div>

==Documentazione iniziativa==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Documentazione senza documenti.png|miniatura|destra|Documentazione senza documenti]]
Attraverso questa funzione puoi mettere a disposizione documenti utili ai Punti Ordinanti che ordineranno sulla tua iniziativa dedicata.

Puoi gestire la '''documentazione sull’iniziativa''' selezionando '''DOCUMENTAZIONE''' dal menu laterale di un’iniziativa.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Documentazione con numero.png|miniatura|destra|Documentazione con documenti]]
Visualizzi il numero dei documenti presenti nella sezione nella ''tab'' '''DOCUMENTAZIONE'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Documentazione iniziativa.png|miniatura|destra|Documentazione iniziativa]]
Per caricare documenti nella sezione '''ACCETTA''' il ''disclaimer'' e seleziona '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modale documentazione.png|miniatura|destra|Modale documentazione]]
'''COMPILA''' tutti campi e poi seleziona '''AGGIUNGI'''.
{{Dsc|titolo=Ricorda|testo= Tutti i campi sono obbligatori tranne le '''Note aggiuntive'''.|tipo=ricorda}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modale associazione ambienti.png|miniatura|destra|Modale associazione ambienti < 50]]
Dopo aver configurato la documentazione e selezionato '''AGGIUNGI''' puoi '''associare la documentazione agli ambienti'''.

{{Dsc|testo=Se la documentazione è stata associata anche agli ambienti il PO che predisporrà l'ordine dedicato potrà consultarla nella '''nell'Area documentale''' visibile nel dettaglio dell’ordine.}}
</div>
<h2 id="#Creazione dell'iniziativa dedicata con riassegnazione">Creazione dell'iniziativa dedicata con riassegnazione</h2>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Creazione iniziativa riassegnazione.png|miniatura|destra|Creazione iniziativa con riassegnazione]]
Se decidi di riassegnare l'iniziativa visualizzi:
*filtri di ricerca;
*elenco degli utenti PO.
Ricerca il PO di tuo interesse selezionando '''CERCA''' o digita '''PULISCI''' per rimuovere i filtri inseriti e procedere con una nuova ricerca.

Una volta scelto il PO seleziona '''CLICCA E RIASSEGNA''' in corrispondenza della sua utenza.
Una volta riassegnato, il PO scelto come assegnatario vedrà l’iniziativa in ''bozza'' dal percorso '''Iniziative dedicate > Gestione iniziative dedicate''' e riceverà una comunicazione tramite:
*e-mail;
* notifica in area messaggi;
*notifica sul Cruscotto.

{{Dsc|testo= Una volta riassegnata l'iniziativa non potrai più visualizzarla sul tuo Cruscotto, in quanto verrà gestita esclusivamente dall'utente che hai selezionato.}}</div>

==Modifica, sospendi ed elimina iniziativa dedicata attiva==
É possibile sospendere, modificare ed eliminare una singola iniziativa dedicata già attivata in precedenza. </div>
===Modifica iniziativa===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifica iniziativa.png|miniatura|destra|Dettaglio iniziativa in modifica]]
Per effettuare modifiche ad un'iniziativa in stato '''ATTIVA''' o '''SOSPESA''' seleziona '''MODIFICA INIZIATIVA''' presente nel menu laterale. Una volta terminato digita '''CONFERMA MODIFICHE'''.

{{Dsc|testo=La modifica dell'iniziativa non avrà impatti sugli ordini già inviati, mentre, gli ordini in bozza rimarranno bloccati in fase di validazione. Pertanto il PO dovrà predisporli nuovamente a sistema.}}
</div>

===Sospensione iniziativa attiva===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Iniziativa per sospensione.png|miniatura|destra|Dettaglio iniziativa per sospensione]]
Per sospendere tutti gli ambienti afferenti all’iniziativa seleziona '''SOSPENDI'''. In tutto il periodo temporale in cui l'iniziativa sarà sospesa i PO indicati nei gruppi di acquisto non potranno effettuare ordini dedicati a sistema. Comunque a seguito della sospensione automatica di tutti gli ambienti dell'iniziativa, tutti i PO dei gruppi di acquisto associati riceveranno una mail per informarli della sospensione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio annulla iniziativa sospesa.png|miniatura|destra|Dettaglio annulla iniziativa sospesa]]
Puoi annullare la sospensione digitando '''ANNULLA SOSPENSIONE'''. Così facendo sarà annullata per tutti gli ambienti sospesi afferenti all’iniziativa che ritorneranno nello stato precedente.
</div>

===Eliminazione iniziativa dedicata===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Elimina_iniziativa.png|miniatura|destra|Elimina iniziativa]]
Puoi eliminare le iniziative in '''bozza''' selezionando l'icona del '''cestino''' in corrispondenza dell'iniziativa scelta. </div>

==Report iniziativa dedicata==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Report acquisti.png|miniatura|destra|Report acquisti]]
Per conoscere l'andamento degli acquisti sulla tua iniziativa dedicata, puoi visualizzare e generare un '''report degli acquisti''' all'interno del '''dettaglio iniziativa''' nella sezione '''Report acquisti'''. Puoi visualizzare la sezione per tutte le iniziative in stato ''attiva'' o ''sospesa''.

Seleziona '''GENERA''' per procedere alla generazione del report.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Flow report.png|miniatura|destra|Flow report]]
Una volta generato il report puoi '''SCARICARLO''' selezionando il ''file'' pronto per il ''download'' oppure rigenerarlo digitando '''RIGENERA'''. </div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-11-27T10:21:45Z

Acquisti in rete 4: /* Gestione abilitazioni */

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione e autenticazione|Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di '''abilitazione''' è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui '''Mercati Telematici''' - Mepa e SDAPA.
<br>Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente la '''''registrazione''''' e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione_abilitazioni_Cruscotto.png|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione''' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima poiché '''in caso contrario non sarà possibile procedere con l’attività richiesta'''.

Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Gara ASP al minor prezzo

2024-09-09T15:37:18Z

Acquisti in rete 4: /* Gestisci ANAC FORM e EFORM */

{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Minor Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
</div>

= Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

* '''Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara''';
* '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
* '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.
Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata, selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti di qualsiasi tipologia.

Nel contesto degli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua, direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
</div>

== Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

* '''Denominazione ed inserimento dati di Gara''': scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
* '''Dati del Lotto''': inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
* '''Definizione Scheda di Offerta''';
* '''Invito dei Fornitori''': selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
* '''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
</div>

== Fase 2. Esame delle Offerte ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla scadenza dei termini per la '''Presentazione delle Offerte''', saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la '''Graduatoria Automatica''' delle offerte ritenute valide.
</div>

== Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Alla chiusura della procedura, segue l’'''Aggiudicazione''' ''provvisoria'' e successivamente quella ''definitiva''.
Attraverso l’area '''Comunicazioni''' hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il '''Contratto''', stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal '''Soggetto Aggiudicatore'''.
</div>

= Configurazione della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
Predisponi una '''Gara smaterializzata''' accedendo alla piattaforma di e-Procurement secondo le [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema.

Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
Digita '''NUOVA GARA.'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|miniatura|destra|Creazione Nuova Gara]]
Nella pagina '''Creazione Nuova Gara''' puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua '''Negoziazione''':

* '''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina '''Home > Bandi > Altri Bandi''' (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”). Inoltre, fai attenzione che il '''Nome Gara''' non contenga uno dei seguenti caratteri: '''', ", &, <, >, (, ), %, +, \, /''' ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

* '''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

* '''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
** '''Aperta''': se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
** '''Negoziata''': se vuoi invitare dei fornitori;
** '''Ristretta fase 1''': se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
** '''Ristretta fase 2''': per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

* '''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

* '''Lotti''': puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

* '''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra '''Minor Prezzo''' o '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''':

* Seleziona '''Minor Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?''" rispondi:
** '''SI''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
**'''NO''': se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

* Seleziona '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''" indica:
** '''SI''': se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
** '''NO''': se l’Offerta Tecnica prevede '''punteggi discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione '''Punteggio''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?''" seleziona:

* '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
* '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona '''CREA GARA'''.

{{Dsc|testo= Nella configurazione della '''Ristretta Fase 1''' non vi è la configurazione della scheda di offerta.}}
</div>

==Dati Principali ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite. </div>

==Documentazione di Gara==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'' e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
</div>

=Configurazione del Lotto – Minor Prezzo=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.

Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.

Attraverso la funzione '''Aggiungi Lotto''' puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.

Per accedere alla sezione di '''Gestione Dati lotto''', seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.
</div>

== Gestione Lotti==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Solo dopo aver caricato la '''Scheda di Offerta''', indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', inoltre specifica il valore massimo ammesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|miniatura|destra|Modifica criterio di aggiudicazione]]
Le voci da compilare sono:

* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto - Tutte le voci]]
* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.
{{Dsc|testo= il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}

Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|GESTISCI ANAC FORM E EFORM.]]'''

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su '''VALIDA'''.
</div>

==Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':

* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.

Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|miniatura|destra|Gestisci]]
Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
Seleziona la '''Regola di Ammissione''' ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|miniatura|destra|Parametri]]
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:

* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|miniatura|destra|Torna Indietro]]
Seleziona su '''Torna Indietro''' per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|miniatura|destra|Scegli caratteristica economica]]
Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica.

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
* '''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
* '''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona la voce '''Torna ai lotti''' per continuare a configurare la gara.

{{Dsc|testo= '''Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura'''}}
</div>

= Gestione CIG =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]
Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio, puoi selezionare la '''Modalità di assegnazione CIG''', tra quelle proposte:

* '''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''
* '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''

{{Dsc|testo= Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG'''}}

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.
</div>

== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
</div>

= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
<div class="BloccoOrizzontale">

'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' può essere compilato direttamente dal configuratore della gara ma sarà solo il Responsabile Unico di Progetto (RUP) che potrà richiedere il CIG ad ANAC.

{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:

*'''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
*'''SCELTA SCHEDA ANAC''' scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]]
*'''ANACFORM''' :compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
*'''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative]];
*'''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
*'''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]]
</div>
=Inviti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}
</div>
=Riepilogo e Pubblicazione=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|miniatura|destra|Pubblica]]
Dopo aver acquisito il CIG, t'''orna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.

'''Ricordati di:

* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.'''
* '''validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}

Per procedere alla pubblicazione:

* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM.
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-07-23T14:56:00Z

Acquisti in rete 4: /* Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare e raccoglie i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Solo il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC può accedere alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.

L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.
{{Dsc|testo=
Per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.}}

Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici, dalla sezione del cruscotto "i tuoi ruoli nelle procedure di acquisto" selezionando la specifica negoziazione.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 è prevista l'integrazione del '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accesso gara RUP.png|miniatura|destra|Accesso Gara RUP]]
Per accedere al '''FVOE''' devi avere un profilo registrato ed essere [[Nuove modalità di autenticazione|'''autenticato''']] come '''[[RUP]]''' sul portale Acquisti in Rete.
'''ACCEDI''' all'iniziativa entrando nel [[Cruscotto]] e nella sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto''' seleziona la '''Gara''' di tuo interesse. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio Gara.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Per consultare il FVOE nel menu a sinistra seleziona il pulsante '''Dettaglio Gara'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sez Riepilogo.png|miniatura|destra|Sezione Riepilogo]]
Accedi alla sezione '''Riepilogo''' dove troverai:
* '''RIEPILOGO GARA;'''
* '''FASCICOLO DI GARA;'''
* '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.

Accedi al '''FVOE''' e svolgi le attività previste per la funzionalità.
La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

Seleziona '''TORNA INDIETRO''' per tornare dove hai iniziato la procedura di consultazione.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto. </div>

{{Dsc|testo=Ti ricordiamo che '''solo il RUP è autorizzato a richiedere il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico'''. Se provi a selezionare il pulsante con un altro ruolo pertanto – ad esempio con quello di Responsabile del Procedimento – non potrai accedere alle informazioni. | tipo = danger}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte '''le altre schede''', una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni, è necessario rientrare a sistema nella sezione AnacForm e eForm, nella modale Scelta scheda ANAC ed abilitare la Scheda selezionando l'ID della stessa per inviare le schede S01 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S02 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, Gare ASP, AS SDAPA e AS di AQ). Per ultimare la trasmissione è necessario selezionare Comunica con PCP ed effettuare la comunicazione con i sistemi ANAC.

'''ATTENZIONE''' Ti ricordiamo che nella compilazione delle schede S01 e S02, nel campo dedicato, devi inserire il Codice fiscale dell'Operatore economico e non la Partita IVA.
Ricorda che nel caso di mancato o erroneo invio di queste schede la risposta ANAC alla richiesta del FVOE sarà "<i>attenzione soggetto non presente nelle schede inviate"</i> .

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi accedere al FVOE solo per le negoziazioni per cui sei in possesso di un '''codice CIG ''' acquisito attraverso l’interoperabilità della Piattaforma dei Contratti Pubblici con Acquisti in rete PA.
Qualora la negoziazione predisposta fosse esentata dalla richiesta del CIG, puoi accedere alla documentazione richiedendo le informazioni direttamente ai fornitori.]| tipo= ricorda }}</div>

=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento (il link sarà disponibili solo nello stato '''"Approvata"''' quando validato da ANAC).
</div>

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo=Ti ricordiamo che per la visualizzazione dei dati giudiziari nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico sarà necessario essersi autenticati a sistema con un livello di sicurezza di tipo LoA4 dell’ISO-IEC 29115 (SPID o CIE di livello 3). Per saperne di più consulta la pagina wiki dedicata alle [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione.''']]| tipo= ricorda}}</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Qualora la lista dei documenti non fosse presente o fosse incompleta, ti invitiamo a selezionare nuovamente il pulsante Richiedi accesso. Il risultato dipende dalle informazioni presenti nella banca dati ANAC BDNCP al momento della richiesta.}}

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-07-23T12:34:52Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=

Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Progetto''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di '''negoziali''' e d''''acquisto''' PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''Codice Fiscale''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Se dopo avere inserito il '''Codice Fiscale''' il sistema non ti suggerisce alcun '''codice AUSA''' nel menu a tendina, '''verifica l'anagrafica''' della Stazione Appaltante sui '''sistemi Anac'''.
| tipo = ricorda
}}
{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''I TUOI RUOLI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO.'''
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.
{{Dsc
| titolo = Materiali di supporto Schede ANAC
| testo = Per la corretta gestione della tua procedura di gara consulta l’[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx '''Orchestratore ANAC'''], un file excel messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione attraverso il quale è possibile individuare quali schede inviare ad ANAC sulla base della tipologia di gara/appalto gestito e delle diverse fasi.

Individua la Scheda ANAC di tuo interesse all'interno di [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip '''questo file'''] per conoscere il dettaglio delle schede successive e i relativi dati da compilare.

Per conoscere invece le '''Schede ANAC che è possibile selezionare su Acquisti in rete''' dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf '''questo documento''']. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

'''Date ultimo aggiornamento''' dei file:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/orchestratore-anac.xlsx Orchestratore ANAC] - 27/05/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf Schede ANAC su Acquisti in rete] - 10/06/2024

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/flussi-schede-indizione.zip Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC] - 11/06/2024

| tipo = tool
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
* '''Compilazione scheda S02 per richiesta FVOE''': nella scheda, come specificato dal nome del campo, va inserito il CODICE FISCALE dell'operatore economico e non la partita iva dello stesso.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore '''<u>La transazione verso i sistemi ANAC è fallita con il seguente errore. Correggi e risottometti la richiesta</u>''': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' (quando non ereditato automaticamente dal sistema) sotto la sezione '''Dati generali di Gara - Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>''l'indirizzo dei documenti di gara''</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati generali di gara.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===eForm===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione e form.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''eFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e seguendo le istruzioni di compilazione a video. Per maggiore supporto, consulta la pagina '''[[Compilazione eForm]]'''.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
{{Dsc
| titolo = Da sapere che
| testo = Nel caso di '''modifiche''' da apportare a un eForm non compilato su Acquisti in Rete PA, dovrai '''reinserire''' tutti dati della procedura.
| tipo = Da sapere che
}}
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'') oppure procedi con la compilazione del eForm attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Abilita_le_schede.jpg|miniatura|destra|Abilita le Schede]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione. Prima di modificare le informazioni è necessario abilitare la Scheda selezionando '''CLICCA QUI PER ABILITARE LE SCHEDE'''. Successivamente seleziona l'icona ''matita''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle relative alla scheda ANAC di indizione scelta inizialmente (la possibilità di modica o meno dipende dalla scheda ANAC di indizione originaria).

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Schede anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ

2024-07-16T10:23:41Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa,AQ,Convenzioni}}

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
Le funzionalità di invio dei '''flussi fornitore (DATAMART)''' e delle transaction '''fee''' sono '''cambiate''' per tutte le iniziative di acquisto (AQ, Convenzioni) attivate sul '''nuovo Sistema di e-Procurement'''.
Per l''''invio dei flussi fornitore''' per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente - e '''non migrate''' sul nuovo sistema di e-procurement - vai '''[[Invio_dei_flussi_dati_(DATAMART)_per_il_sistema_di_monitoraggio_delle_iniziative_(ambiente_precedente)|qui]]'''.
Per l’'''invio dei flussi di fatturato per il calcolo della transaction fee''' per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente - e '''non migrate''' sul nuovo sistema di e-procurement - invece vai [[Guida_all'invio_dei_flussi_dati_di_fatturato_relativi_alle_fee_a_carico_degli_aggiudicatari_(ambiente_precedente)|'''qui''']].
| tipo=danger }}

== Modalità di accesso ed autorizzazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura Flussi e Transaction Fee.png|miniatura|destra|Figura 1 - Flussi e Transaction Fee]]
Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona '''FLUSSI E TRANSACTION FEE'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona ambiente.png|miniatura|destra|Figura 2 - Seleziona Ambiente]]
Nella Schermata '''Seleziona Ambiente''' visualizzi tutte le '''iniziative/Lotti''' aggiudicati. Utilizzando i '''filtri''' posti in cima alla pagina puoi individuare l’iniziativa/Lotto su cui vuoi operare (''ambiente''). '''Entra nel dettaglio''' digitando il simbolo '''>''' posto a destra.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 autorizzazioni Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 3 - Autorizzazioni]]
Ti ricordiamo che sia per gestire le '''transaction fee''' che per inviare i '''flussi datamart''' devi essere preventivamente autorizzato a Sistema. All’interno della sezione '''Autorizzazioni''' puoi visionare tutti gli '''utenti autorizzati''' alla gestione dell’''ambiente''.

Di seguito la legenda delle attività su cui può essere autorizzato ogni LR o Collaboratore:
* '''C''' - Catalogo
* '''F''' - Flussi
* '''O''' - Ordini
* '''T''' - Transaction Fee
* '''N''' – Negoziazioni (per gli AS degli Accordi quadro)
{{Dsc|testo=Le autorizzazioni sono impostate nel momento della stipula del contratto. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.}}
</div>

= Flussi fornitore (DATAMART) =
'''Inizio e fine adempimento di invio flussi fornitore'''

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip i flussi previsti:
* in caso di '''Accordo quadro''', dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico
* in caso di '''Convenzione''', dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo Ordine diretto di acquisto.

I flussi dovranno essere inviati, secondo le frequenze previste, fino al termine degli effetti dei contratti attuativi emessi (Ordinativi di acquisto/Appalti Specifici) dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.

== Invii ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 gestione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Gestione Invii flussi]]
Seleziona la voce '''FLUSSI FORNITORE''' dal menu a sinistra e '''ACCEDI''' alle funzioni di '''INVIO''' e '''SCARTO'''.

Selezionando la voce '''INVII''' puoi visionare l’elenco delle dichiarazioni già inviate relative a ''file'' '''flussi fornitore''' e dichiarazioni di assenza dati per l’''ambiente'' selezionato.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 seleziona tipologia dichiarazione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi]]
'''In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.'''

Seleziona il tasto '''INVIA DICHIARAZIONE''' e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 tipo flusso invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Tipo Flusso e Invio]]
Se selezioni '''File flussi''' il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo ''upload'' da '''SFOGLIA''' e poi '''INVIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 assenza dati invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Assenza dati Invii flussi]]
Selezionando, invece, '''Assenza dati''' il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il '''mese''' e l''''anno''' di riferimento.
{{Dsc| | titolo= notitle | testo=
Ricorda che i dati devono essere caricati in formato ''.zip'' e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato ''.csv'' o ''.txt''.
Si evidenzia che il tracciato dei file ''.csv'' o ''.txt'' è quello previsto dagli standard contrattuali| tipo=ricorda}}
</div>

== Scarti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 RIEPILOGO SCARTI.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Riepilogo Scarti]]
Nella sezione '''FLUSSI FORNITORI''' seleziona '''SCARTI''' e visualizza gli eventuali '''scarti''' prodotti dal Sistema.

Selezionando il pulsante '''SCARICA''' otterrai il corrispondente ''file'' con i dettagli.</div>
= Transaction fee =
Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro banditi da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una '''dichiarazione di fatturato''' relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..
== Avvio adempimento invio flussi ==
Le '''dichiarazioni di fatturato''' pervengono a Consip S.p.A. a partire:
*in caso di Convenzione, dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA;
*in caso di Accordo Quadro (AQ) con soli Appalti Specifici (AS), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico;
*in caso di Accordo Quadro (AQ) che preveda sia Appalti Specifici (AS) che Ordini Diretti di Acquisto (ODA), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico (flusso dati AS) e/o dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA (flusso datiDA)

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo= Il fornitore è tenuto a inviare 2 flussi distinti secondo i formati previsti.|tipo=danger}}

==Termine adempimento invio flussi ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File1.png|miniatura|destra|Figura 9 - Termine Fatturazione]]
Come previsto da contratto, il fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. la data di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo vigente.

La comunicazione sarà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.

Seleziona dal menu '''TERMINE FATTURAZIONE'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File2.png|miniatura|destra|Figura 10 - Invia dichiarazione]]
Seleziona il '''tipo di dichiarazione'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File3.png|miniatura|destra|Figura 11 - Inserisci data]]

Seleziona la '''data'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File4.png|miniatura|destra|Figura 12 - Scarica la dichiarazione]]
Scarica la dichiarazione, firmala digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricala a Sistema. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File5.png|miniatura|destra|Figura 13 - Invia domanda]]
Una volta caricata, la dichiarazione sarà in valutazione fino ad approvazione o rifiuto da parte di Consip S.p.A. La motivazione dell’eventuale rifiuto sarà visibile all’operatore economico: </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File6.png|miniatura|destra|Figura 14 - Rifiuto dichiarazione]]
{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
I '''flussi di fatturato mensili''' sono dovuti fino al mese in cui ricade la data comunicata di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo.

I '''flussi di fatturato semestrali''' sono dovuti fino al caricamento della dichiarazione relativa al semestre in cui ricade la data comunicata di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo, ossia fino a presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre.

Es. 1 Se la data termine fatturazione/cessazione effetti contratti è 07/03/2023 l’ultima dichiarazione '''mensile''' dovuta è quella relativa al mese di marzo 2023 che dovrà essere caricata entro il 15 aprile 2023;

Es. 2 Se la data termine fatturazione/cessazione effetti contratti è 24/09/2023 l’ultima dichiarazione '''semestrale''' dovuta è quella relativa al II semestre 2023 che dovrà essere caricata entro il 30 gennaio 2024.|tipo=danger}} </div>

== Mensili ==
[[File:2023.09 report mensili Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Report Mensili Transaction Fee]]
Questa attività deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, fatta eccezione per il mese di luglio il cui report va caricato entro 35 giorni solari dal termine del mese.

Nella sezione '''TRANSACTION FEE''' seleziona '''MENSILI'''.

Inserisci e visualizza l''''elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.'''

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.
Seleziona il '''MESE''' di riferimento. </div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra| Figura 16 - Step inserimento mensili Transaction Fee]]
{|
! style="background:#821b4c;cellpadding="15px" width="20%";color:white|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| La procedura prevede 4 Step
|-
| '''Step 1'''
| '''Genera''', '''scarica''' e '''compila''' il ''file'' del '''''template'' mensile.'''
|-
| '''Step 2'''
|'''Carica il ''file''''' compilato sulla piattaforma di e-Procurement.
|-
| '''Step 3'''
|'''Scarica la dichiarazione''' e '''firmala digitalmente''' in modalità CAdES o PAdES. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
|-
| '''Step 4'''
| Completa la procedura '''caricando il documento'''.
|}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Inserimento mensili Transaction Fee]]
Termina le operazioni e visualizza la schermata '''Report mensili'''.
Per scaricare i ''file'' caricati seleziona i ''link'' in corrispondenza del mese di riferimento.
{{Dsc| | titolo=notitle | testo=Una volta generati e caricati i file ''.xls'' e ''.pdf'' puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file ''.xls'' dovrai rigenerare anche quello ''.pdf''.
'''Nota bene''': Eventuali rettifiche ai flussi mensili vengono effettuate durante l'invio del flusso semestrale di riferimento.}}</div>

{{Dsc
| titolo = Attenzione - validazione
| testo = Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 e '''scadute senza essere migrate sulla nuova piattaforma''', devi inviare '''i flussi di fatturato transaction fee''', cliccando sul dettaglio della gara stessa e poi su '''GESTIONE REPORT FATTURE.'''

Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 '''e migrate sulla nuova piattaforma di e-procurement,''' devi inviare i flussi di fatturato transaction fee accedendo alla funzione
'''GESTIONE TRANSACTION FEE E FLUSSI''' anche per gli ordini emessi sulla vecchia piattaforma.

Per questi ultimi, il Sistema restituirà un errore per mancato riconoscimento del numero di ordine ma consentirà ugualmente la generazione della Dichiarazione.

Il testo degli avvisi possibili corrisponde a quanto segue:
* ''“Numero dell’Ordine non presente nel sistema o non appartenente all’iniziativa oggetto del report”'',
* ''“Numero dell’Appalto Specifico non presente nel sistema o non appartenente all’ambiente oggetto del report”''
* ''“Iniziativa o lotto oggetto del report non sono nello stato corretto”''

Questi avvisi '''non sono bloccanti''' e non inficiano gli importi e le quantità comunicati.
Puoi quindi continuare la procedura generando la dichiarazione in PDF.
| tipo = danger
}}

== Semestrali/integrativi ==
===Semestrali===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 report semestrali integrativi Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Report semestrali integrativi Transaction Fee]]
Questa attività deve essere effettuata entro 30 gg solari dalla fine del semestre di riferimento (entro il 30 luglio relativamente al primo semestre dell’anno ed entro il 30 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre dell’anno).</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra|Figura 19 - Step inserimento semestrali integrativi Transaction Fee ]]
Nella sezione '''TRANSACTION FEE''', dal menu a sinistra, seleziona '''Semestrali/integrativi'''. </div>
'''Inserisci''' e '''visualizza''' l''''elenco delle dichiarazioni''' per l'anno selezionato.
Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Seleziona il '''semestre''' di riferimento.

{|
! style="background:#821b4c;cellpadding="15px" width="20%";color:black|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| Segui la procedura in 4 Step
|-
| '''Step 1'''
| '''Genera il ''template'' semestrale'''. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
|-
| '''Step 2'''
| '''Carica il ''file''''' sulla piattaforma di e-Procurement selezionando '''CARICA.'''
|--
| '''Step 3'''
| '''Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente''' in modalità CAdES o PAdES. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
|-
| '''Step 4'''
| Ricarica il '''documento finale.'''
|}

{{Dsc| | titolo=notitle | testo=All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i ''file'' ''.xls'' e ''.pdf'' generati. Ricorda che se cancelli il ''file'' ''.xl''s dovrai procedere a rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 20 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato]]
Nella schermata '''Report semestrali/integrativi''' puoi trovare i ''link'' per fare il ''download'' dei ''file'' caricati in corrispondenza della dichiarazione semestrale o integrativa di riferimento.
{{Dsc| titolo=N.B.| testo= Rispetto all’ambiente precedente, nel ''.pdf'' della dichiarazione il Sistema riporta automaticamente il valore totale caricato nello ''Step 2'' pertanto non è più necessario indicare espressamente anche il totale dichiarato. |tipo= info}}
</div>
{{Dsc
| titolo = Attenzione - validazione
| testo = Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 e '''scadute senza essere migrate sulla nuova piattaforma''', devi inviare '''i flussi di fatturato transaction fee''', cliccando sul dettaglio della gara stessa e poi su '''GESTIONE REPORT FATTURE.'''

Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 '''e migrate sulla nuova piattaforma di e-procurement,''' devi inviare i flussi di fatturato transaction fee accedendo alla funzione
'''GESTIONE TRANSACTION FEE E FLUSSI''' anche per gli ordini emessi sulla vecchia piattaforma.

Per questi ultimi, il Sistema restituirà un errore per mancato riconoscimento del numero di ordine ma consentirà ugualmente la generazione della Dichiarazione.

Il testo degli avvisi possibili corrisponde a quanto segue:
* ''“Numero dell’Ordine non presente nel sistema o non appartenente all’iniziativa oggetto del report”'',
* ''“Numero dell’Appalto Specifico non presente nel sistema o non appartenente all’ambiente oggetto del report”''
* ''“Iniziativa o lotto oggetto del report non sono nello stato corretto”''

Questi avvisi '''non sono bloccanti''' e non inficiano gli importi e le quantità comunicati.
Puoi quindi continuare la procedura generando la dichiarazione in PDF.
| tipo = danger
}}

=== Integrativi ===
[[File:2023.09 inserimento integrazioni Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 21 - Inserimento integrazioni Transaction Fee]]
Se hai reso una '''dichiarazione''' '''errata''' rettifica quanto già inviato a Consip S.p.A. utilizzando lo strumento del '''flusso integrativo'''.

Lo strumento è valido per i soli '''flussi semestrali'''.

Il caricamento di qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere vagliato e autorizzato da parte di Consip S.p.A..

Carica le '''dichiarazioni''' '''integrative''':

* Entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, '''in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati''';

* Entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato, '''in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati'''.

Per una '''dichiarazione integrativa spontanea''', è necessario inviare formale richiesta al referente dell'iniziativa o, in alternativa, puoi inviare una '''PEC''' all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', specificando ''iniziativa''/lotto (a''mbiente)'' e ''semestre'' da rettificare nonché la motivazione della rettifica. Consip S.p.A., comunica via mail l'esito della valutazione effettuata e in caso positivo abilita il fornitore a caricare la dichiarazione integrativa e ne dà tempestiva comunicazione.

Dopo l’attivazione della funzionalità procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo= Il flusso integrativo è un flusso che va a sommarsi (non a sostituirsi) a quello precedentemente caricato e acquisito. Pertanto la dichiarazione integrativa sarà accompagnata da un '''report''' in formato ''Excel'', nel quale deve essere indicato esclusivamente il ''delta'' rispetto a quanto già comunicato:

* nel caso in cui nel report originale siano state '''omesse''' '''fatture''', queste devono essere riportate nel report integrativo;
* nel caso in cui nel report originale siano state indicate '''fatture''' '''non''' '''pertinenti''' queste devono essere riportate nel report integrativo (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'', etc.) con l’importo (e la ''quantità'', laddove previsto) preceduto dal segno meno (-) affinché vengano stornate;
* nel caso in cui nel report originale siano stati '''imputati''' '''valori''' '''errati''' di una o più fatture, nel report integrativo le fatture da modificare devono essere riportate (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'') con l’''importo'' (e la ''quantità'', laddove previsto) pari alla differenza tra il valore originale dichiarato e il valore reale, con segno negativo (-) o positivo (+) a seconda che l’errore sia in eccesso o in difetto.| tipo=danger }}

== Flussi tardivi ==
È prevista la possibilità, sia per i flussi mensili che per quelli semestrali, di caricare i report anche oltre i termini, fatta salva la possibilità da parte di Consip di applicare le penali previste.

* I flussi '''mensili''' è possibile caricare oltre il termine previsto fin tanto che non viene caricato il relativo semestrale;
* Per i flussi '''semestrali''' è possibile caricare oltre il termine previsto qualsiasi report semestrale precedente non già acquisito.

Le procedure seguono le logiche descritte in precedenza.

== Dichiarazioni in assenza di fatturato ==
Le '''dichiarazioni di fatturato''', sia '''mensili''' che '''semestrali''', vanno rese '''anche in assenza di fatturato,''' secondo quanto previsto al par. ''2.4'' ''Avvio adempimento invio flussi''.

La procedura da seguire è quella descritta in precedenza. Il '''report Excel''' deve essere caricato vuoto e nella Dichiarazione comparirà un valore di fatturato pari a zero.

= Caricamento flussi in caso di malfunzionamenti o Sistema e-proc off-line =
In caso di '''malfunzionamenti''' (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il '''caricamento dei flussi fornitore (DATAMART) e dei flussi fatturato (transaction fee)''' devi contattare il Contact Center ai numeri dedicati e aprire un ticket per malfunzionamento.

Il n° del ticket assegnato dal Contact Center potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell’invio dei flussi previsti.

{{Dsc| | titolo=notitle | testo='''Non è consentito l’invio dei flussi via PEC''': bisogna attendere la risoluzione del malfunzionamento e procedere autonomamente al caricamento dei flussi a Sistema.}}

{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Nella pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html '''Manutenzione e segnalazioni'''] trovi l'elenco delle manutenzioni programmate, delle indisponibilità temporanee e degli eventi passati del sistema.
Le chiusure per manutenzione del portale sono comunicate anche con apposite [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi/#!/ '''News'''] su Acquisti in rete.| tipo= ricorda }}

Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ

2024-07-16T10:22:15Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa,AQ,Convenzioni}}

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
Le funzionalità di invio dei '''flussi fornitore (DATAMART)''' e delle transaction '''fee''' sono '''cambiate''' per tutte le iniziative di acquisto (AQ, Convenzioni) attivate sul '''nuovo Sistema di e-Procurement'''.
Per l''''invio dei flussi fornitore''' per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente - e '''non migrate''' sul nuovo sistema di e-procurement - vai '''[[Invio_dei_flussi_dati_(DATAMART)_per_il_sistema_di_monitoraggio_delle_iniziative_(ambiente_precedente)|qui]]'''.
Per l’'''invio dei flussi di fatturato per il calcolo della transaction fee''' per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente - e '''non migrate''' sul nuovo sistema di e-procurement - invece vai [[Guida_all'invio_dei_flussi_dati_di_fatturato_relativi_alle_fee_a_carico_degli_aggiudicatari_(ambiente_precedente)|'''qui''']].
| tipo=danger }}

== Modalità di accesso ed autorizzazioni ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura Flussi e Transaction Fee.png|miniatura|destra|Figura 1 - Flussi e Transaction Fee]]
Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona '''FLUSSI E TRANSACTION FEE'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona ambiente.png|miniatura|destra|Figura 2 - Seleziona Ambiente]]
Nella Schermata '''Seleziona Ambiente''' visualizzi tutte le '''iniziative/Lotti''' aggiudicati. Utilizzando i '''filtri''' posti in cima alla pagina puoi individuare l’iniziativa/Lotto su cui vuoi operare (''ambiente''). '''Entra nel dettaglio''' digitando il simbolo '''>''' posto a destra.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 autorizzazioni Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 3 - Autorizzazioni]]
Ti ricordiamo che sia per gestire le '''transaction fee''' che per inviare i '''flussi datamart''' devi essere preventivamente autorizzato a Sistema. All’interno della sezione '''Autorizzazioni''' puoi visionare tutti gli '''utenti autorizzati''' alla gestione dell’''ambiente''.

Di seguito la legenda delle attività su cui può essere autorizzato ogni LR o Collaboratore:
* '''C''' - Catalogo
* '''F''' - Flussi
* '''O''' - Ordini
* '''T''' - Transaction Fee
* '''N''' – Negoziazioni (per gli AS degli Accordi quadro)
{{Dsc|testo=Le autorizzazioni sono impostate nel momento della stipula del contratto. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.}}
</div>

= Flussi fornitore (DATAMART) =
'''Inizio e fine adempimento di invio flussi fornitore'''

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip i flussi previsti:
* in caso di '''Accordo quadro''', dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico
* in caso di '''Convenzione''', dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo Ordine diretto di acquisto.

I flussi dovranno essere inviati, secondo le frequenze previste, fino al termine degli effetti dei contratti attuativi emessi (Ordinativi di acquisto/Appalti Specifici) dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.

== Invii ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 gestione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Gestione Invii flussi]]
Seleziona la voce '''FLUSSI FORNITORE''' dal menu a sinistra e '''ACCEDI''' alle funzioni di '''INVIO''' e '''SCARTO'''.

Selezionando la voce '''INVII''' puoi visionare l’elenco delle dichiarazioni già inviate relative a ''file'' '''flussi fornitore''' e dichiarazioni di assenza dati per l’''ambiente'' selezionato.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 seleziona tipologia dichiarazione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi]]
'''In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.'''

Seleziona il tasto '''INVIA DICHIARAZIONE''' e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 tipo flusso invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Tipo Flusso e Invio]]
Se selezioni '''File flussi''' il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo ''upload'' da '''SFOGLIA''' e poi '''INVIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 assenza dati invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Assenza dati Invii flussi]]
Selezionando, invece, '''Assenza dati''' il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il '''mese''' e l''''anno''' di riferimento.
{{Dsc| | titolo= notitle | testo=
Ricorda che i dati devono essere caricati in formato ''.zip'' e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato ''.csv'' o ''.txt''.
Si evidenzia che il tracciato dei file ''.csv'' o ''.txt'' è quello previsto dagli standard contrattuali| tipo=ricorda}}
</div>

== Scarti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 RIEPILOGO SCARTI.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Riepilogo Scarti]]
Nella sezione '''FLUSSI FORNITORI''' seleziona '''SCARTI''' e visualizza gli eventuali '''scarti''' prodotti dal Sistema.

Selezionando il pulsante '''SCARICA''' otterrai il corrispondente ''file'' con i dettagli.</div>
= Transaction fee =
Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro banditi da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una '''dichiarazione di fatturato''' relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..
== Avvio adempimento invio flussi ==
Le '''dichiarazioni di fatturato''' pervengono a Consip S.p.A. a partire:
*in caso di Convenzione, dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA;
*in caso di Accordo Quadro (AQ) con soli Appalti Specifici (AS), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico;
*in caso di Accordo Quadro (AQ) che preveda sia Appalti Specifici (AS) che Ordini Diretti di Acquisto (ODA), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico (flusso dati AS) e/o dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA (flusso datiDA)

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo= Il fornitore è tenuto a inviare 2 flussi distinti secondo i formati previsti.|tipo=danger}}

==Termine adempimento invio flussi ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File1.png|miniatura|destra|Figura 9 - Termine Fatturazione]]
Come previsto da contratto, il fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. la data di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo vigente.

La comunicazione sarà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.

Seleziona dal menu '''TERMINE FATTURAZIONE'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File2.png|miniatura|destra|Figura 10 - Invia dichiarazione]]
Seleziona il '''tipo di dichiarazione'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File3.png|miniatura|destra|Figura 11 - Inserisci data]]

Seleziona la '''data'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File4.png|miniatura|destra|Figura 12 - Scarica la dichiarazione]]
Scarica la dichiarazione, firmala digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricala a Sistema. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File5.png|miniatura|destra|Figura 13 - Invia domanda]]
Una volta caricata, la dichiarazione sarà in valutazione fino ad approvazione o rifiuto da parte di Consip S.p.A. La motivazione dell’eventuale rifiuto sarà visibile all’operatore economico: </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:File6.png|miniatura|destra|Figura 14 - Rifiuto dichiarazione]]
{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
I '''flussi di fatturato mensili''' sono dovuti fino al mese in cui ricade la data comunicata di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo.

I '''flussi di fatturato semestrali''' sono dovuti fino al caricamento della dichiarazione relativa al semestre in cui ricade la data comunicata di emissione dell’ultima fattura e/o di cessazione dell’effetto dell’ultimo contratto attuativo, ossia fino a presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre.

Es. 1 Se la data termine fatturazione/cessazione effetti contratti è 07/03/2023 l’ultima dichiarazione '''mensile''' dovuta è quella relativa al mese di marzo 2023 che dovrà essere caricata entro il 15 aprile 2023;

Es. 2 Se la data termine fatturazione/cessazione effetti contratti è 24/09/2023 l’ultima dichiarazione '''semestrale''' dovuta è quella relativa al II semestre 2023 che dovrà essere caricata entro il 30 gennaio 2024.|tipo=danger}} </div>

== Mensili ==
[[File:2023.09 report mensili Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Report Mensili Transaction Fee]]
Questa attività deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, fatta eccezione per il mese di luglio il cui report va caricato entro 35 giorni solari dal termine del mese.

Nella sezione '''TRANSACTION FEE''' seleziona '''MENSILI'''.

Inserisci e visualizza l''''elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.'''

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.
Seleziona il '''MESE''' di riferimento. </div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra| Figura 16 - Step inserimento mensili Transaction Fee]]
{|
! style="background:#821b4c;cellpadding="15px" width="20%";color:white|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| La procedura prevede 4 Step
|-
| '''Step 1'''
| '''Genera''', '''scarica''' e '''compila''' il ''file'' del '''''template'' mensile.'''
|-
| '''Step 2'''
|'''Carica il ''file''''' compilato sulla piattaforma di e-Procurement.
|-
| '''Step 3'''
|'''Scarica la dichiarazione''' e '''firmala digitalmente''' in modalità CAdES o PAdES. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
|-
| '''Step 4'''
| Completa la procedura '''caricando il documento'''.
|}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Inserimento mensili Transaction Fee]]
Termina le operazioni e visualizza la schermata '''Report mensili'''.
Per scaricare i ''file'' caricati seleziona i ''link'' in corrispondenza del mese di riferimento.
{{Dsc| | titolo=notitle | testo=Una volta generati e caricati i file ''.xls'' e ''.pdf'' puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file ''.xls'' dovrai rigenerare anche quello ''.pdf''.
'''Nota bene''': Eventuali rettifiche ai flussi mensili vengono effettuate durante l'invio del flusso semestrale di riferimento.}}</div>

{{Dsc
| titolo = Attenzione - validazione
| testo = Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 e '''scadute senza essere migrate sulla nuova piattaforma''', devi inviare '''i flussi di fatturato transaction fee''', cliccando sul dettaglio della gara stessa e poi su '''GESTIONE REPORT FATTURE.'''

Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 '''e migrate sulla nuova piattaforma di e-procurement,''' devi inviare i flussi di fatturato transaction fee accedendo alla funzione
'''GESTIONE TRANSACTION FEE E FLUSSI''' anche per gli ordini emessi sulla vecchia piattaforma.

Per questi ultimi, il Sistema restituirà un errore per mancato riconoscimento del numero di ordine ma consentirà ugualmente la generazione della Dichiarazione.

Il testo degli avvisi possibili corrisponde a quanto segue:
* ''“Numero dell’Ordine non presente nel sistema o non appartenente all’iniziativa oggetto del report”'',
* ''“Numero dell’Appalto Specifico non presente nel sistema o non appartenente all’ambiente oggetto del report”''
* ''“Iniziativa o lotto oggetto del report non sono nello stato corretto”''

Questi avvisi '''non sono bloccanti''' e non inficiano gli importi e le quantità comunicati.
Puoi quindi continuare la procedura generando la dichiarazione in PDF.
| tipo = danger
}}

== Semestrali/integrativi ==
===Semestrali===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 report semestrali integrativi Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Report semestrali integrativi Transaction Fee]]
Questa attività deve essere effettuata entro 30 gg solari dalla fine del semestre di riferimento (entro il 30 luglio relativamente al primo semestre dell’anno ed entro il 30 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre dell’anno).</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra|Figura 19 - Step inserimento semestrali integrativi Transaction Fee ]]
Nella sezione '''TRANSACTION FEE''', dal menu a sinistra, seleziona '''Semestrali/integrativi'''. </div>
'''Inserisci''' e '''visualizza''' l''''elenco delle dichiarazioni''' per l'anno selezionato.
Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Seleziona il '''semestre''' di riferimento.

{|
! style="background:#821b4c;cellpadding="15px" width="20%";color:black|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| Segui la procedura in 4 Step
|-
| '''Step 1'''
| '''Genera il ''template'' semestrale'''. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
|-
| '''Step 2'''
| '''Carica il ''file''''' sulla piattaforma di e-Procurement selezionando '''CARICA.'''
|--
| '''Step 3'''
| '''Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente''' in modalità CAdES o PAdES. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
|-
| '''Step 4'''
| Ricarica il '''documento finale.'''
|}

{{Dsc| | titolo=notitle | testo=All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i ''file'' ''.xls'' e ''.pdf'' generati. Ricorda che se cancelli il ''file'' ''.xl''s dovrai procedere a rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 20 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato]]
Nella schermata '''Report semestrali/integrativi''' puoi trovare i ''link'' per fare il ''download'' dei ''file'' caricati in corrispondenza della dichiarazione semestrale o integrativa di riferimento.
{{Dsc| titolo=N.B.| testo= Rispetto all’ambiente precedente, nel ''.pdf'' della dichiarazione il Sistema riporta automaticamente il valore totale caricato nello ''Step 2'' pertanto non è più necessario indicare espressamente anche il totale dichiarato. |tipo= info}}
</div>
{{Dsc
| titolo = Attenzione - validazione
| testo = Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 e '''scadute senza essere migrate sulla nuova piattaforma''', devi inviare '''i flussi di fatturato transaction fee''', cliccando sul dettaglio della gara stessa e poi su '''GESTIONE REPORT FATTURE.'''

Per tutte le gare in elenco, attivate prima di settembre 2023 '''e migrate sulla nuova piattaforma di e-procurement,''' devi inviare i flussi di fatturato transaction fee accedendo alla funzione
'''GESTIONE TRANSACTION FEE E FLUSSI''' anche per gli ordini emessi sulla vecchia piattaforma.

Per questi ultimi, il Sistema restituirà un errore per mancato riconoscimento del numero di ordine ma consentirà ugualmente la generazione della Dichiarazione.

Il testo degli avvisi possibili corrisponde a quanto segue:
* ''“Numero dell’Ordine non presente nel sistema o non appartenente all’iniziativa oggetto del report”'',
* ''“Numero dell’Appalto Specifico non presente nel sistema o non appartenente all’ambiente oggetto del report”''
* ''“Iniziativa o lotto oggetto del report non sono nello stato corretto”''

Questi avvisi '''non sono bloccanti''' e non inficiano gli importi e le quantità comunicati.
Puoi quindi continuare la procedura generando la dichiarazione in PDF.
| tipo = danger
}}

=== Integrativi ===
[[File:2023.09 inserimento integrazioni Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 21 - Inserimento integrazioni Transaction Fee]]
Se hai reso una '''dichiarazione''' '''errata''' rettifica quanto già inviato a Consip S.p.A. utilizzando lo strumento del '''flusso integrativo'''.

Lo strumento è valido per i soli '''flussi semestrali'''.

Il caricamento di qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere vagliato e autorizzato da parte di Consip S.p.A..

Carica le '''dichiarazioni''' '''integrative''':

* Entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, '''in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati''';

* Entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato, '''in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati'''.

Per una '''dichiarazione integrativa spontanea''', è necessario inviare formale richiesta al referente dell'iniziativa o, in alternativa, puoi inviare una '''PEC''' all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', specificando ''iniziativa''/lotto (a''mbiente)'' e ''semestre'' da rettificare nonché la motivazione della rettifica. Consip S.p.A., comunica via mail l'esito della valutazione effettuata e in caso positivo abilita il fornitore a caricare la dichiarazione integrativa e ne dà tempestiva comunicazione.

Dopo l’attivazione della funzionalità procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.

{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo= Il flusso integrativo è un flusso che va a sommarsi (non a sostituirsi) a quello precedentemente caricato e acquisito. Pertanto la dichiarazione integrativa sarà accompagnata da un '''report''' in formato ''Excel'', nel quale deve essere indicato esclusivamente il ''delta'' rispetto a quanto già comunicato:

* nel caso in cui nel report originale siano state '''omesse''' '''fatture''', queste devono essere riportate nel report integrativo;
* nel caso in cui nel report originale siano state indicate '''fatture''' '''non''' '''pertinenti''' queste devono essere riportate nel report integrativo (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'', etc.) con l’importo (e la ''quantità'', laddove previsto) preceduto dal segno meno (-) affinché vengano stornate;
* nel caso in cui nel report originale siano stati '''imputati''' '''valori''' '''errati''' di una o più fatture, nel report integrativo le fatture da modificare devono essere riportate (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'') con l’''importo'' (e la ''quantità'', laddove previsto) pari alla differenza tra il valore originale dichiarato e il valore reale, con segno negativo (-) o positivo (+) a seconda che l’errore sia in eccesso o in difetto.| tipo=danger }}

== Flussi tardivi ==
È prevista la possibilità, sia per i flussi mensili che per quelli semestrali, di caricare i report anche oltre i termini, fatta salva la possibilità da parte di Consip di applicare le penali previste.

* I flussi '''mensili''' è possibile caricare oltre il termine previsto fin tanto che non viene caricato il relativo semestrale;
* Per i flussi '''semestrali''' è possibile caricare oltre il termine previsto qualsiasi report semestrale precedente non già acquisito.

Le procedure seguono le logiche descritte in precedenza.

== Dichiarazioni in assenza di fatturato ==
Le '''dichiarazioni di fatturato''', sia '''mensili''' che '''semestrali''', vanno rese '''anche in assenza di fatturato,''' secondo quanto previsto al par. ''2.4'' ''Avvio adempimento invio flussi''.

La procedura da seguire è quella descritta in precedenza. Il '''report Excel''' deve essere caricato vuoto e nella Dichiarazione comparirà un valore di fatturato pari a zero.

== Caricamento flussi in caso di malfunzionamenti o Sistema e-proc off-line ==
In caso di '''malfunzionamenti''' (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il '''caricamento dei flussi fornitore (DATAMART) e dei flussi fatturato (transaction fee)''' devi contattare il Contact Center ai numeri dedicati e aprire un ticket per malfunzionamento.

Il n° del ticket assegnato dal Contact Center potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell’invio dei flussi previsti.

{{Dsc| | titolo=notitle | testo='''Non è consentito l’invio dei flussi via PEC''': bisogna attendere la risoluzione del malfunzionamento e procedere autonomamente al caricamento dei flussi a Sistema.}}

{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Nella pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html '''Manutenzione e segnalazioni'''] trovi l'elenco delle manutenzioni programmate, delle indisponibilità temporanee e degli eventi passati del sistema.
Le chiusure per manutenzione del portale sono comunicate anche con apposite [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi/#!/ '''News'''] su Acquisti in rete.| tipo= ricorda }}

Collaboratore

2024-05-29T08:48:57Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa,SDA,AQ,Convenzioni,Mepa}}
Come utente '''[[Nuove modalità di autenticazione|registrato]]''' puoi essere nominato '''Collaboratore''' da un [[Legale Rappresentante|'''Legale Rappresentante''']] al fine di operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it '''www.acquistinretepa.it'''] relativamente a specifiche iniziatve (es. convenzione, categoria MePA e SDA).

Il '''Collaboratore''' è il soggetto autorizzato dal [[Legale Rappresentante|'''Legale Rappresentante''']] stesso allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo.

In base all'iniziativa di riferimento ed ai privilegi trasmessi dal LR puoi:
* Gestire gli acquisti a catalogo ricevuti;
* Gestire il catalogo stesso (i documenti di riferimento dovranno sempre essere firmati da un Legale Rappresentante dell'OE);
* Partecipare alle iniziative (RDO/AS SDAPA), opzione limitata alle categorie autorizzate, potendo gestire in toto la partecipazione (i documenti di riferimento dovranno sempre essere firmati da un Legale Rappresentante dell'OE);
* In nessun caso potrà gestire la modifica delle dichiarazioni rilasciate in fase di abilitazione ai Mercati Teematici o presentare una domanda di abilitazione ad una categoria mereceologica.

== La nomina e le funzioni ==
Per essere nominato '''Collaboratore''' ricorda che devi essere obbligatoriamente un utente già registrato alla piattaforma, in caso contrario non è possibile per il LR rintracciare il tuo nominativo.

Il '''Legale Rappresentante''', una volta individuato la tua utenza attraverso '''nome, cognome e codice fiscale''', può inviarti una richiesta per assumere il ruolo di '''Collaboratore dell’Operatore Economico'''.
Per diventare operativo sui Mercati telematici devi accettare la nomina ricevuta tra le notifiche di sistema seguendo la procedura che segue.

Per le iniziative in '''Convenzione''' e '''Accordo quadro''', per rendere operativo il '''Collaboratore''', il '''Legale Rappresentante''' dovrà rivolgersi direttamente al referente dell'iniziativa.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui le procedure su cui stai operando (partecipazione a RDO e catalogo Mepa nonchè AS Sdapa) richiedano la '''firma''' di documenti da parte del tuo Legale Rappresentante, puoi allegare direttamente i ''file'' firmati dal Legale Rappresentante e completare le procedure senza che sia necessario che il LR acceda al sistema.}}

== Abilitazione del Collaboratore ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12._Gestione_abilitazioni.jpg|miniatura|destra|Gestione Abilitazioni]]
Accedi al Sistema di e-Procurement come '''Legale Rappresentante''' e digita la sezione '''Gestione Abilitazioni'''.
Se ricopri uno o più ruoli per uno o più '''Operatori Economici''' puoi visualizzarli in questa sezione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Impresatest.png|miniatura|destra|Seleziona Impresa]]
Scegli se associare all’'''Impresa''' di interesse i Collaboratori e/o gestire quelli già nominati.
Se possiedi più profili scegli quello che si riferisce all’Impresa per la quale vuoi aggiungere il Collaboratore selezionando l'icona '''>''' che trovi a destra.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9.nomina collaboratori.jpg|miniatura|destra|Nomina Collaboratore ]]
Per tutti gli Strumenti di acquisto e negoziazione (AQ, Convenzioni, MePA, SDAPA) puoi ricercare un utente già registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta selezionando '''NOMINA COLLABORATORE''' . </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. ricerca utenti collaboratori.jpg|miniatura|destra|Ricerca Utenti Collaboratori]]
Ricerca l'utente inserendo:
* Nome;
* Cognome;
* Codice Fiscale.
Seleziona '''CERCA''' e il simbolo '''>''' per proseguire.
</div>

'''MePA e SDAPA'''

'''Invio della richiesta da parte del Legale Rappresentante'''
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Categorie.png|miniatura|destra|Invia Richiesta]]
Per il '''MePA''' e lo '''SDAPA''' individua le categorie di abilitazione su cui vuoi autorizzare il '''Collaboratore''' ad operare a Sistema.
Per ciascuna di esse puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (''es. gestione ordini, gestione RDO, gestione catalogo - non è attiva la possibilità di gestire le dichiarazioni dell'impresa e commerciali per il collaboratore'').
Dopodiché seleziona '''INVIA RICHIESTA.'''
</div>

'''Accettazione della richiesta da parte del Collaboratore'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Impresatest.png|miniatura|destra|Richiesta]]
Per diventare operativo, il Collaboratore accetta la nomina ricevuta tramite email accedendo al proprio '''Cruscotto''' e selezionando '''Gestione Abilitazioni'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accetta.png|miniatura|destra|Accettare/Rifiutare Richiesta]]
Il Collaboratore che possiede più profili sceglie di '''ACCETTARE''' o '''RIFIUTARE''' la richiesta andando nel dettaglio selezionando l’icona ''' >''' a destra.
Una volta che il Collaboratore è attivo, seleziona l’icona per visualizzare i dettagli della sua operatività.
</div>

'''Convenzioni e Accordi Quadro'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Im.png|miniatura|destra|Nomina Collaboratore]]
Per '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' nella nomina del '''Collaboratore''' non visualizzi le iniziative di acquisto di cui sei aggiudicatario ma puoi comunque autorizzarlo ad operare per tuo conto inviando una '''richiesta generica''' selezionando '''NOMINA COLLABORATORE'''.
Dopo aver individuato l'utente da nominare come Collaboratore, inserendo '''nome, cognome e codice fiscale''', seleziona '''INVIA RICHIESTA'''.

Dopo che il Collaboratore avrà accettato la richiesta, potrai renderlo operativo su una o più iniziative/lotti di cui sei aggiudicatario, rivolgendoti direttamente al referente Consip dell’iniziativa stessa. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa.</div>

{{Dsc|testo= Come '''Legale Rappresentante''' puoi:
* sui '''Mercati Telematici''', modificare le autorizzazioni operative di un '''Collaboratore''' tramite l’icona '''cestino''' eliminando l’associazione coesistente tra il Collaboratore e l’Operatore Economico
* per le '''iniziative di acquisto''' di cui sei aggiudicatario, eliminare o modificare l'associazione del Collaboratore rivolgendoti al tuo referente di iniziativa.}}

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:41:14Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.

<br>Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.

<br>Invece, affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.

<br>Come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' sul [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] puoi:
#Inoltrare istanze e domande;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).

<br>Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

<br>Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.

<br>Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:40:33Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.

<br>Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.

<br>Invece, affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.

<br>Come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' sul [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] puoi:
#Inoltrare istanze e domande;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).

<br>Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

<br>Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.

<br>Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:38:54Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.

<br>Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.

<br>Invece, affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.

<br>Come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' sul [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

<br>Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.

<br>Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:38:27Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.

<br>Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.

<br>Invece, affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.

<br>Come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' sul [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.
Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:34:53Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.
<br>Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.
<br>Invece, affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.
<br>Dopo esserti abilitato al [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.
Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:34:03Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.
<br>
Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in questo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.
<br>
Invece, Affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.
<br>
Dopo esserti abilitato al [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.
Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-05-29T08:33:00Z

Acquisti in rete 4:

Con Legale Rappresentante intendiamo un soggetto che abbia i poteri di impegnare l'Operatore Economico che rappresenta.

Affinchè un Operatore Economico possa presentare una partecipazione ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente che il soggetto che lo rappresenta si registri a sistema e non servono abilitazioni particolari - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare e portare a termine la partecipazione.

Invece, Affinchè un Operatore Economico possa operare sui '''''Mercati Telematici - Mepa e SDAPA''''', è necessario che il soggetto che lo rappresenta non solo si registri ma anche che completi la procedura di abilitazione ai Mercati Telematici.

Dopo esserti abilitato al [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.
Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:25:41Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di '''abilitazione''' è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui '''Mercati Telematici''' - Mepa e SDAPA.
<br>Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una '''''gara/Convenzione/Accordo Quadro''''' è sufficiente la '''''registrazione''''' e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:24:33Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di **abilitazione** è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui **Mercati Telematici** - Mepa e SDAPA.
<br>Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una **''gara/Convenzione/Accordo Quadro''** è sufficiente la **''registrazione''** e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:24:02Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di ***abilitazione*** è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui ***Mercati Telematici*** - Mepa e SDAPA.
<br>Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una ***''gara/Convenzione/Accordo Quadro''*** è sufficiente la ***''registrazione''*** e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:22:12Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di abilitazione è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui Mercati Telematici - Mepa e SDAPA.
<br>Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una gara/Convenzione/Accordo Quadro è sufficiente la registrazione e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:21:32Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di abilitazione è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui Mercati Telematici - Mepa e SDAPA.

Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una gara/Convenzione/Accordo Quadro è sufficiente la registrazione e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:20:32Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di abilitazione è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui Mercati Telematici - Mepa e SDAPA.

Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una gara/Convenzione/Accordo Quadro è sufficiente la registrazione e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:20:11Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di abilitazione è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui Mercati Telematici - Mepa e SDAPA.

Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una gara/Convenzione/Accordo Quadro è sufficiente la registrazione e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato, in quest'ultimo caso, può iniziare la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2024-05-29T08:18:34Z

Acquisti in rete 4:

{{CatBox|categorie=Impresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">Per Abilitarti come '''Operatore Economico (OE)''' alla piattaforma di e-Procurement, devi prima effettuare la procedura di '''[[Registrazione]]'''.

Ricorda che, la domanda di abilitazione, deve essere necessariamente presentata dal '''[[Legale Rappresentante]]''' dell’Operatore Economico e da quest'ultimo portata a termine.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.
</div>

{{Dsc|testo=La procedura di abilitazione è successiva alla registrazione e necessaria per operare sui Mercati Telematici - Mepa e SDAPA.
Per la partecipazione di un Operatore Economico ad una gara/Convenzione/Accordo Quadro è sufficiente la registrazione e non serve abilitarsi - il soggetto che rappresenta l'OE (il Legale Rappresentante) da semplice registrato può iniziare in quest'ultimo caso la partecipazione].}}
</div>

== Come funziona e chi può abilitarsi ==
<div class="BloccoOrizzontale"> I profili degli utenti che, dopo l'Abilitazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, possono operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il [[Legale Rappresentante]]: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma di e-Procurement ed agire in nome e per conto dell’OE;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’OE allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il '''Legale Rappresentante''' dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei un '''Legale Rappresentante''' e vuoi avviare la procedura di Abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata (PEC);
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizza le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – [http://Agenzia%20per%20l’Italia%20digitale Agenzia per l’Italia digitale].

{{Dsc|testo= I dati forniti dagli utenti saranno trattati da Consip S.p.A. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per consentire la registrazione al sito [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it], l’abilitazione e, dunque, l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement, ed ai vari servizi presenti sul Portale (es. strumenti di acquisto/negoziazione e ulteriori servizi telematici ad uso delle Amministrazioni Pubbliche). Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo in merito al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti (es. newsletter). Si ricorda inoltre, che le informazioni potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Consulta [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/informativa_dati_personali.html l'informativa sul trattamento dei dati personali].}}
</div>

= Modalità di avvio della procedura di Abilitazione =
<div class="BloccoOrizzontale"> Per abilitarti come '''Operatore Economico''' puoi effettuare la procedura selezionando dal menu principale la voce '''Vendi'''.

'''Prima di procedere, prendi visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti. I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in categorie di abilitazione.'''

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questa procedura di Abilitazione nel caso in cui l’Operatore Economico non sia mai stato abilitato a sistema dal Legale Rappresentante.}}
</div>

== Documentazione bandi MePA e SDAPA ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. vendi come oe.png|miniatura|destra|Pulsante Vendi]]
Per avviare una procedura di Abilitazione, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e scegli tra '''Mercato elettronico della PA''' o '''Sistema dinamico''' a seconda delle tue esigenze; la procedura è identica per entrambi gli strumenti.

Nel corso della procedura, puoi aggiungere alla domanda di abilitazione sia categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

Nella sezione che hai scelto trovi l’elenco dei bandi dello strumento per il quale stai effettuando la ricerca e puoi selezionare lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.
Trovi la documentazione specifica di ogni bando in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-Procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).
</div>

= Procedura di Abilitazione Operatori Economici =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. partecipa.png|miniatura|destra|Pulsante Partecipa]]
Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla specifica categoria di tuo interesse.
Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie.
Puoi selezionare tutte le categorie di tuo interesse. Tuttavia, per non incorrere nel rischio di errori di sistema, scegli un numero limitato di categorie.
Infine, seleziona '''PARTECIPA'''.
Successivamente, potrai richiedere l’abilitazione per ulteriori categorie.
</div>

=== Individuazione dell’Operatore Economico che partecipa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. nuova abilitazione.jpg|miniatura|destra|Nuova Procedura]]
Dalla lista degli Operatori Economici già presenti sul Sistema di e-Procurement - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione e può da qui direttamente aggiungerne altre, senza dover inserire di nuovo tutti i dati impresa.}}

{{Dsc|testo= Grazie all'integrazione della piattaforma con Infocamere, alcune informazioni relative all’Operatore Economico di tuo interesse potrebbero essere già precompilate. Il sistema propone le informazioni in base all'utente che sta compilando la domanda - che deve essere un Legale Rappresentante - e ai codici identificativi dell'Operatore Economico di riferimento (es. Partita IVA). In ogni caso, se non venissero precompilati dal sistema, è possibile compilare manualmente tutti i campi, così come è possibile modificarli in caso di inesattezze.}}
</div>

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. dati impresa.png|miniatura|destra|Dati impresa]]
In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' possono indicare NO:
* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il Codice Fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, quello della persona fisica che sta presentando domanda.
Se fai parte di un Gruppo IVA indica il Codice Fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.
</div>

=== Dichiarazioni Impresa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. iscrizione registro imprese.png|miniatura|destra|Dichiarazioni impresa]] Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione.

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai:

*[[File:Icona Info.svg|20x20px]] La possibilità di avere ulteriori informazioni<br>
*[[File:IconEdit.svg|20x20px]] Di modificare la tua risposta prima di presentarla<br>
*[[File:Trash-228.svg|alt=Icona cestino|20x20px]] Di cancellare le risposte eventualmente già inserite

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva. Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia “'''>'''”.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

{{Dsc|testo= Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata contestualmente all’interno della sezione Dichiarazioni Impresa in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}
</div>

=== Dati Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. dati legale rappresentante.png|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante ]]
Nella sezione '''Dati Legale Rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica da Legale Rappresentante (LR) per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale Rappresentante dell’OE.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.
</div>

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione.

Pertanto, seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

</div>

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. categorie.png|miniatura|destra|Categorie]]
Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

Seleziona la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria; accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' prosegui con la compilazione della sezione successiva.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9. abilitazione.png|miniatura|destra|Pulsante partecipa ]]
Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa'''.

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. abilitazione effettuata.png|miniatura|destra|Abilitazione ad una Categoria ]]
In questa sessione del procedimento puoi visualizzare:
* L’icona che indica il completamento della compilazione dei requisiti della categoria.
* Il simbolo del cestino che indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite nella richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.
</div>

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:11. riepilogo.png|miniatura|destra|Riepilogo]] Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento – in modalità CAdES o PAdES – senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione. Ricorda inoltre che l'utente che inizia la procedura deve necessariamente essere lo stesso che la porta a termine.}}
</div>

== La Riassegnazione ed il Rifiuto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. richieste.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda In lavorazione]]
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Nel caso in cui la domanda che hai presentato non vada a buon fine, questa può essere rifiutata o riassegnata, in entrambi i casi ricevi la comunicazione con le relative motivazioni nei messaggi contenuti nel tuo profilo, accessibile sempre da '''Gestione abilitazioni''', e tramite e-mail di cortesia.

Per le domande '''Rifiutate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina rossa, con la dicitura del rifiuto.
Per le domande '''Riassegnate''' trovi in corrispondenza del profilo una bandierina gialla, con la dicitura del '''In lavorazione'''.

Le domande rifiutate dovranno essere presentate ripetendo tutto il percorso di abilitazione, le domande riassegnate, invece, potranno essere ripresentate modificando solo gli elementi indicati nella comunicazione.

Per la ripresentazione delle domande riassegnate bisogna entrare nel dettaglio del profilo, cliccando sulla freccia '''">"''' posta sulla destra del profilo stesso.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. riassegnazione.jpg|miniatura|destra|Esempio di domanda in Stato: Riassegnata]]
Se espandi la sezione '''Richieste''' puoi visualizzare le domande che risultano '''Riassegnate'''.

Se selezioni il pulsante '''Modifica''' vedi le schermate dei dati inseriti con la possibilità di modificare e completare nuovamente la domanda, con le stesse modalità operative seguite nel corso della prima presentazione.
</div>

= Gestione abilitazioni =
<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:12. Gestione abilitazioni.jpg|miniatura|Pulsante Gestione Abilitazioni]] Se vuoi monitorare lo stato delle richieste di Abilitazione che hai presentato seleziona il pulsante '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

In questa sezione, inoltre, puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’Abilitazione.

'''L’Operatore Economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà '''In Lavorazione'''''Testo in corsivo'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato – ''la bandierina gialla'' - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.
</div>

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2. gestione profilo.jpg|miniatura|destra|Dettaglio profilo]] Nella sezione '''Gestione Abilitazioni''' puoi visionare per ogni Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio del Profilo.

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' visualizzi tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.
Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’abilitazione ai '''Mercati Telematici''' e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione.
</div>

=== Operatore Economico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3. modifica impresa.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica impresa]]
Una volta approvata l’Abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''.
Ricordati che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}
</div>

=== Incarico ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4. modifica incarico.jpg|miniatura|destra|Pulsante Modifica incarico]]
Nella sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del '''Legale Rappresentante''' - visualizzi i dati relativi al tuo incarico e puoi aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''.

Tale funzionalità è disponibile solo dopo avere concluso l’Abilitazione.
</div>

=== Richieste ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:5. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico da Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

Utilizza i filtri per visualizzare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate'''.

Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Accedendo al dettaglio della domanda, seleziona il pulsante '''Modifica''' per inviare la modifica/integrazione richiesta.
</div>

=== Categorie ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. categorie.jpg|miniatura|destra|Categorie]]
Una volta conseguita l'Abilitazione, visualizza il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitora lo stato delle nuove richieste presentate per ulteriori categorie.

In questa sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

Col pulsante '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico.

'''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. associa e dissocia.jpg|miniatura|destra|Pulsante Associa/Disassocia]]
Se selezioni '''Nuova abilitazione''' inizi la procedura per chiedere l'Abilitazione ad un'altra categoria, sia MePA che SDA, confermando direttamente le dichiarazioni che hai già rilasciato.
I passaggi sono gli stessi fatti per la presentazione della prima domanda.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' definisci lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* L’ icona rossa indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';

* L’ icona verde indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8. gestione associazioni categorie.jpg|miniatura|destra|Gestione Categorie ]]
Utilizza i filtri in alto nel box grigio per cercare le varie categorie in base allo strumento (MePA e SDAPA), al bando, al nome o alla data di abilitazione.

Seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria per accedere al riepilogo delle dichiarazioni commerciali rese.

Puoi richiedere eventuali modifiche tramite il pulsante '''Modifica Dati commerciali'''. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' apri le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni. Dopo aver effettuato la modifica, seleziona '''Avanti'''.
</div>

=== Collaboratori ===
Come '''Legale Rappresentante''' puoi associare all’ '''Operatore Economico''' di tuo interesse un nuovo Collaboratore e gestire quelli già nominati seguendo la procedura descritta nella [[Collaboratore|'''pagina dedicata''']].

</div>

=== Area Comunicazioni ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12. comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Puoi accedere all’'''Area Comunicazioni''' da '''Gestione abilitazioni>Dettaglio Profilo'''.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:13. comunicazioni menu.jpg|miniatura|destra|Menu Comunicazioni]]
In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip S.p.A. sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' aggiungi alla ricerca il filtro per categoria.

Seleziona la freccia '''“>”''' per accedere al dettaglio della comunicazione inviata da Consip S.p.A. ed eventualmente rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

Seleziona '''Nuova comunicazione''' per inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo, puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''Ricorda che, la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

</div>

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:14. abilitazione nuove LR.jpg|miniatura|destra|Abilitazione nuove LR]]
Per aggiungerti come ulteriore [[Legale Rappresentante]] accedi alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto'''.

'''Puoi utilizzare questa funzione solo nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.'''

Avvia la procedura selezionando il pulsante Nuova abilitazione e successivamente Legale Rappresentante.

{{Dsc|testo= È possibile utilizzare questo percorso '''ESCLUSIVAMENTE''' per aggiungere un Legale Rappresentante ad un Operatore Economico già abilitato. Se la tua impresa non è abilitata consulta la guida relativa alla procedura di [[Abilitazione ai Mercati Telematici]].}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:15. nuova abilitazione lr p. iva.jpg|miniatura|destra|Nuova abilitazione LR]]
Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei Mercati Telematici.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16. nuova abilitazione LR dati impresa.jpg|miniatura|destra|Dati impresa ]]
Nella fase di presentazione della richiesta visiona i dati generali dell’OE mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17. dati LR.jpg|miniatura|destra|Dati Legale Rappresentante]]
Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

Ricorda che, al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18. categorie abilitazione LR.jpg|miniatura|destra|Categorie abilitazione LR]]
Dopo aver inserito i dati, visualizza le '''Categorie''' a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato.

Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di Abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via e-mail, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

{{Dsc|testo= Dal profilo del Nuovo LR è possibile visualizzare tutto lo storico delle procedure del Mepa e della SDAPA, sia quelle alle quali l'impresa risulta invitata, sia quelle ancora in corso (non è necessario effettuare nessuna richiesta per poterle visualizzare). Non è invece possibile accedere alle procedure che risultano ancora in “compilazione” iniziate dal precedente LR, in quest'ultimo caso se tu le volessi gestire, devi effettuare una apposita richiesta attraverso il modulo "richiesta di cancellazione LR" ed inviarlo secondo la procedura descritta al paragrafo [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Cancellazione_-_Disabilitazione_o_Revoca| Cancellazione - Disabilitazione o Revoca]].}}
</div>

== Cancellazione - Disabilitazione o Revoca ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi effettuare la procedura di '''cancellazione/disabilitazione''' dal Mercato Elettronico della tua impresa, anche per una sola categoria, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso.

La cancellazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile_richiesta_di_Disabilitazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di Disabilitazione OE]] per la tua richiesta.'''

Dal momento del ricevimento della tua richiesta, Consip S.P.A. provvederà a disabilitarti (da tutto o dalla singola categoria in base alle richiesta presentata) dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle '''Regole del Sistema di e-Procurement'''.

Come Operatore Economico hai anche la facoltà di chiedere la '''cancellazione/disabilitazione''' o '''revoca''' di un '''Legale Rappresentante che non abbia più la relativa funzione'''.

Richiedi la cancellazione tramite un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in carica, ed inviata attraverso l''''Area comunicazione'''.

Accedi alla tua area personale sul Sistema di e-Procurement, seleziona dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''', entra nel profilo di tuo interesse con il pulsante '''“>”''' e seleziona '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

'''Usa questo modello [[File:Fac-simile richiesta di cancellazione LR.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di cancellazione LR e migrazione negoziazioni in compilazione]] per la tua richiesta.'''

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta di cancellazione di un '''Legale Rappresentante''' deve pervenire da un altro Legale Rappresentante in carica, associato almeno ad una categoria a cui era associato il precedente Legale Rappresentante. Per consentire quindi a Consip S.p.A. la corretta cancellazione di un Legale Rappresentante è necessario assicurarsi che, per ogni categoria merceologica alla quale l’Impresa risulta abilitata, vi sia un altro Legale Rappresentante associato alla medesima. Nella sezione Categorie del profilo di un LR è possibile gestire le associazioni. La suddetta associazione va effettuata nella fase di richiesta di aggiunta come Legale Rappresentante.

Puoi usare il pdf di '''richiesta di cancellazione LR''' per indicare le negoziazioni che il precedente LR aveva '''in compilazione''' e che i nuovi LR non hanno modo di vedere, inviando il pdf compilato e firmato secondo la procedura sopra descritta, le negoziazioni indicate verranno migrate e potrai gestirle.}}
</div>

== Migrazione negoziazioni Mepa, Sda e Gare in ASP ==
<div class="BloccoOrizzontale">
Il Sistema di e-Procurement da Maggio 2022 è cambiato. Ricorda che, un nuovo Legale Rappresentante che subentra può richiedere la migrazione delle Negoziazioni dall’ambiente precedente sul suo profilo, relativamente a: MePA, SDA, Gare in ASP.

'''La migrazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante stesso, ed inviata attraverso l'Area comunicazione.'''

Fai accesso alla tua area personale, dal menù a sinistra '''Gestione abilitazioni''' entrare nel profilo da '''">"''' e selezionare '''Comunicazioni, Nuova comunicazione''' con argomento '''Dati e dichiarazione impresa'''.

Usa questo modello '''[[File:Fac-simile_per_richiesta_di_migrazione.pdf|miniatura|Fac-simile richiesta di migrazione]]''' per la tua richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Ricorda che la richiesta è ad uso esclusivo per le negoziazioni dell'ambiente precedente al maggio 2022.}}

=Appendice=
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], trovi alcune delle domande di natura amministrativa alle quali rispondere progressivamente; ricorda che, le domande con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
</div>

===Requisiti di Ordine generale===

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS. 50/2016'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Sono presenti altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 oltre al sottoscrittore della domanda di ammissione?
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
* L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
* L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
* L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
* L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
* L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
* L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
* L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
*L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
* Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
* L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
* L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
* L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
* L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
* Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
</div>

'''DOMANDE CODICE EX D.LGS 36/2023'''
<div class="BloccoOrizzontale">
* Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'Art. 94 comma 1?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali (Art. 95 comma 2)?
* L’ Operatore Economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6)?
* L’ Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a)?
* L’ Operatore Economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d)?
* L’ Operatore Economico ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrante nelle ipotesi indicate dall’articolo 98 del Codice in modo tassativo?
* L’ Operatore Economico è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94 comma 5 lett. a)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e)?
* L’ Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f)?
* L’ Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 94 comma 5 lett. b)?
* Nei confronti dell’Operatore Economico sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2)?
</div>

===Certificazioni di processo===
<div class="BloccoOrizzontale">

'''DOMANDE'''
* L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
* L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
* L'Operatore Economico è in possesso della certificazione in materia di parità di genere rilasciata in conformità alla UNI/PdR 125:2022?
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-04-09T15:57:39Z

Acquisti in rete 4: /* Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare e raccoglie i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Solo il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC può accedere alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.

L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.
{{Dsc|testo=
Per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.}}

Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici selezionando il '''CIG''' e il '''Codice Fiscale/Partita IVA dell'Impresa'''.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 è prevista l'integrazione del '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accesso RUP.png|miniatura|destra|Accesso Gara RUP]]
Per accedere al '''FVOE''' devi avere un profilo registrato ed essere [[Nuove modalità di autenticazione|'''autenticato''']] come '''[[RUP]]''' sul portale Acquisti in Rete.
'''ACCEDI''' all'iniziativa entrando nel [[Cruscotto]] e in '''Ruoli ricoperti su gare''' seleziona la '''Gara''' di tuo interesse. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dettaglio Gara.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
Per consultare il FVOE nel menu a sinistra seleziona il pulsante '''Dettaglio Gara'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Sez Riepilogo.png|miniatura|destra|Sezione Riepilogo]]
Accedi alla sezione '''Riepilogo''' dove troverai:
* '''RIEPILOGO GARA;'''
* '''FASCICOLO DI GARA;'''
* '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.

Accedi al '''FVOE''' e svolgi le attività previste per la funzionalità.
La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

Seleziona '''TORNA INDIETRO''' per tornare dove hai iniziato la procedura di consultazione.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto. </div>

{{Dsc|testo=Ti ricordiamo che '''solo il RUP è autorizzato a richiedere il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico'''. Se provi a selezionare il pulsante con un altro ruolo pertanto – ad esempio con quello di Responsabile del Procedimento – non potrai accedere alle informazioni. | tipo = danger}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte '''le altre schede''', una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni necessarie, è necessario rientrare a sistema ed inviare le schede S1 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S2 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, AS SDAPA e AS di AQ).
'''ATTENZIONE''' nel caso di mancato o erroneo invio di queste schede la risposta ANAC alla richiesta del FVOE sarà "<i>attenzione soggetto non presente nelle schede inviate"</i> .

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi accedere al FVOE solo per le negoziazioni per cui sei in possesso di un '''codice CIG ''' acquisito attraverso l’interoperabilità della Piattaforma dei Contratti Pubblici con Acquisti in rete PA.
Qualora la negoziazione predisposta fosse esentata dalla richiesta del CIG, puoi accedere alla documentazione richiedendo le informazioni direttamente ai fornitori.]| tipo= ricorda }}</div>

=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento (il link sarà disponibili solo nello stato '''"Approvata"''' quando validato da ANAC).
</div>

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo=Ti ricordiamo che per la visualizzazione dei dati giudiziari nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico sarà necessario essersi autenticati a sistema con un livello di sicurezza di tipo LoA4 dell’ISO-IEC 29115 (SPID o CIE di livello 3). Per saperne di più consulta la pagina wiki dedicata alle [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione.''']]| tipo= ricorda}}</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Qualora la lista dei documenti non fosse presente o fosse incompleta, ti invitiamo a selezionare nuovamente il pulsante Richiedi accesso. Il risultato dipende dalle informazioni presenti nella banca dati ANAC BDNCP al momento della richiesta.}}

Legale Rappresentante

2024-03-14T15:14:51Z

Acquisti in rete 4:

Dopo esserti abilitato al [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ '''Sistema di e-Procurement'''] come '''Legale Rappresentante''' per conto della tua '''Impresa''' puoi:
#Sottoscrivere Offerte e i relativi contratti;
#Rilasciare dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
#Inoltrare istanze e domande;
#Presentare e/o richiedere documenti;
#Rilasciare, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
#Negoziare e concludere contratti, in particolare partecipando alle apposite procedure previste dal Sistema di e-Procurement. (Cfr. [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf Regole del sistema di E-procurement]).
Il possesso dei '''poteri di Legale Rappresentante''' devono essere iscritti nel '''Registro delle Imprese''' o comprovati da idonea documentazione.

Se un soggetto registrato vuole aggiungersi come nuovo Legale Rappresentante di un Operatore Economico trovi [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Abilitazione_come_nuovo_Legale_Rappresentante|qui]] tutte le informazioni necessarie.
Nel caso di Convenzioni ed Accordi Quadro dovrai anche rivolgerti al referente Consip dell’iniziativa a cui ti vuoi collegare. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa in questione.

Legale Rappresentante

2024-03-14T15:11:18Z

Acquisti in rete 4:

Collaboratore

2024-03-14T15:04:36Z

Acquisti in rete 4: /* Abilitazione del Collaboratore */

{{CatBox|categorie=Impresa,SDA,AQ,Convenzioni,Mepa}}
Come utente '''[[Nuove modalità di autenticazione|registrato]]''' puoi essere nominato '''Collaboratore''' da un [[Legale Rappresentante|'''Legale Rappresentante''']] al fine di operare per uno o più OE sul portale [http://www.acquistinretepa.it '''www.acquistinretepa.it'''].

Il '''Collaboratore''' è il soggetto autorizzato dal [[Legale Rappresentante|'''Legale Rappresentante''']] stesso allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto di questo.

In base all'iniziativa di riferimento ed ai privilegi trasmessi dal LR puoi:
* Gestire gli acquisti a catalogo ricevuti;
* Gestire il catalogo stesso;
* Partecipare alle iniziative (RDO/AS SDAPA), opzione limitata alle categorie autorizzate (''purché il Collaboratore sia inserito nei compilatori attivi della procedura'').

== La nomina e le funzioni ==
Per essere nominato '''Collaboratore''' ricorda che devi essere obbligatoriamente un utente già registrato alla piattaforma, in caso contrario non è possibile per il LR rintracciare il tuo nominativo.

Il '''Legale Rappresentante''', una volta individuato la tua utenza attraverso '''nome, cognome e codice fiscale''', può inviarti una richiesta per assumere il ruolo di '''Collaboratore dell’Operatore Economico'''.
Per diventare operativo sui Mercati telematici devi accettare la nomina ricevuta tra le notifiche di sistema seguendo la procedura che segue.

Per le iniziative in '''Convenzione''' e '''Accordo quadro''', per rendere operativo il '''Collaboratore''', il '''Legale Rappresentante''' dovrà rivolgersi direttamente al referente dell'iniziativa.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui le procedure su cui stai operando (partecipazione a RDO e catalogo Mepa nonchè AS Sdapa) richiedano la '''firma''' di documenti da parte del tuo Legale Rappresentante, puoi allegare direttamente i ''file'' firmati dal Legale Rappresentante e completare le procedure senza che sia necessario che il LR acceda al sistema.}}

== Abilitazione del Collaboratore ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12._Gestione_abilitazioni.jpg|miniatura|destra|Gestione Abilitazioni]]
Accedi al Sistema di e-Procurement come '''Legale Rappresentante''' e digita la sezione '''Gestione Abilitazioni'''.
Se ricopri uno o più ruoli per uno o più '''Operatori Economici''' puoi visualizzarli in questa sezione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Impresatest.png|miniatura|destra|Seleziona Impresa]]
Scegli se associare all’'''Impresa''' di interesse i Collaboratori e/o gestire quelli già nominati.
Se possiedi più profili scegli quello che si riferisce all’Impresa per la quale vuoi aggiungere il Collaboratore selezionando l'icona '''>''' che trovi a destra.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9.nomina collaboratori.jpg|miniatura|destra|Nomina Collaboratore ]]
Per tutti gli Strumenti di acquisto e negoziazione (AQ, Convenzioni, MePA, SDAPA) puoi ricercare un utente già registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta selezionando '''NOMINA COLLABORATORE''' . </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10. ricerca utenti collaboratori.jpg|miniatura|destra|Ricerca Utenti Collaboratori]]
Ricerca l'utente inserendo:
* Nome;
* Cognome;
* Codice Fiscale.
Seleziona '''CERCA''' e il simbolo '''>''' per proseguire.
</div>

'''MePA e SDAPA'''

'''Invio della richiesta da parte del Legale Rappresentante'''
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Categorie.png|miniatura|destra|Invia Richiesta]]
Per il '''MePA''' e lo '''SDAPA''' individua le categorie di abilitazione su cui vuoi autorizzare il '''Collaboratore''' ad operare a Sistema.
Per ciascuna di esse puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (''es. gestione ordini, gestione RDO, gestione catalogo - non è attiva la possibilità di gestire le dichiarazioni dell'impresa e commerciali per il collaboratore'').
Dopodiché seleziona '''INVIA RICHIESTA.'''
</div>

'''Accettazione della richiesta da parte del Collaboratore'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Impresatest.png|miniatura|destra|Richiesta]]
Per diventare operativo, il Collaboratore accetta la nomina ricevuta tramite email accedendo al proprio '''Cruscotto''' e selezionando '''Gestione Abilitazioni'''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accetta.png|miniatura|destra|Accettare/Rifiutare Richiesta]]
Il Collaboratore che possiede più profili sceglie di '''ACCETTARE''' o '''RIFIUTARE''' la richiesta andando nel dettaglio selezionando l’icona ''' >''' a destra.
Una volta che il Collaboratore è attivo, seleziona l’icona per visualizzare i dettagli della sua operatività.
</div>

'''Convenzioni e Accordi Quadro'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Im.png|miniatura|destra|Nomina Collaboratore]]
Per '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' nella nomina del '''Collaboratore''' non visualizzi le iniziative di acquisto di cui sei aggiudicatario ma puoi comunque autorizzarlo ad operare per tuo conto inviando una '''richiesta generica''' selezionando '''NOMINA COLLABORATORE'''.
Dopo aver individuato l'utente da nominare come Collaboratore, inserendo '''nome, cognome e codice fiscale''', seleziona '''INVIA RICHIESTA'''.

Dopo che il Collaboratore avrà accettato la richiesta, potrai renderlo operativo su una o più iniziative/lotti di cui sei aggiudicatario, rivolgendoti direttamente al referente Consip dell’iniziativa stessa. Se l'OE di riferimento non è abilitato ai mercati telematici puoi rivolgerti direttamente al referente Consip d'iniziativa.</div>

{{Dsc|testo= Come '''Legale Rappresentante''' puoi:
* sui '''Mercati Telematici''', modificare le autorizzazioni operative di un '''Collaboratore''' tramite l’icona '''cestino''' eliminando l’associazione coesistente tra il Collaboratore e l’Operatore Economico
* per le '''iniziative di acquisto''' di cui sei aggiudicatario, eliminare o modificare l'associazione del Collaboratore rivolgendoti al tuo referente di iniziativa.}}

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-03-04T08:54:34Z

Acquisti in rete 4: /* Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''CF''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>''l'indirizzo dei documenti di gara''</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione dell'eform.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e segui le istruzioni a video.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-03-04T08:53:58Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''CF''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito <u>l'indirizzo dei documenti di gara</u> - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione dell'eform.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e segui le istruzioni a video.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-03-04T08:52:57Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:CF E AUSA.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci il '''CF''' della '''Stazione Appaltante''' e seleziona il '''codice AUSA''' tra quelli associati proposti nel menu a tendina..

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente e aver selezionato il codice AUSA deve anche scegliere la scheda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''. In questo campo va inserito l'indirizzo dei documenti di gara - nei casi in cui la scheda preveda un eform, corrisponde al campo bt-15 - Documents Lot Identifier del TED.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema tra quelli associati proposti nel menu a tendina.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Compilazione dell'eform.png|alt=Compilazione EFORM|miniatura|Compilazione EFORM]]Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''. Se non hai ancora generato il file, puoi compilarlo direttamente sulla Piattaforma, selezionando il pulsante '''Carica''' '''da''' '''Sistema''' e segui le istruzioni a video.

'''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-03-04T07:50:08Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Rup.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci i dati codice '''AUSA''' e '''CF''' '''Stazione Appaltante'''.

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente ed il codice AUSA deve anche scegliere la sceda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

* '''Campo “Codice Ausa”''': il codice Ausa deve avere la lunghezza di '''10 cifre''', pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti. Ricorda di inserire il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''qui'''].
*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 69:''</u>''' verificare il codice di centro di costo che deve avere una formattazione simile al seguente esempio: '''B70001BC-715D-4661-9CBF-EB485C49CE11''' (5 blocchi alfanumerici separati da trattino e con le lettere in maiuscolo)
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''.

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema o editare il campo manualmente.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Compilazione eform.png|miniatura|destra|Compilazione EFORM]]
Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''.
Altrimenti vieni indirizzato alla compilazione sulla piattaforma esterna '''eNotices2'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''.
Carica il ''file'' .xml, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-03-04T07:49:01Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Rup.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci i dati codice '''AUSA''' e '''CF''' '''Stazione Appaltante'''.

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Chi indica il '''RUP''' (creatore dell’iniziativa per le negoziazioni e PO per gli acquisti a catalogo) dopo aver inserito il CF dell’ente ed il codice AUSA deve anche scegliere la sceda ANAC di riferimento, solo dopo questa attività il RUP e gli eventuali gestori dati Anac indicati potranno accedere alle funzionalità di compilazione ed invio richiesta CIG.
| tipo = idea
}}
</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

* '''Campo “Codice Ausa”''': il codice Ausa deve avere la lunghezza di '''10 cifre''', pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti. Ricorda di inserire il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''qui'''].
*Nella compilazione della '''sezione Anac Form''' è possibile per l’utente aggiungere più sotto sezioni “AGGIUDICAZIONI”, queste sottosezioni vanno aggiunte '''esclusivamente''' in caso di Gare multi lotto, '''in quanto per ciascuna sezione “AGGIUDICAZIONI” aggiunta verrà rilasciato un CIG dedicato'''.
* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.

'''Possibili messaggi di errore''':
*errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
*errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
*'''<u>''ERRORE 69:''</u>''' verificare il codice di centro di costo che deve avere una formattazione simile al seguente esempio: '''B70001BC-715D-4661-9CBF-EB485C49CE11''' (5 blocchi alfanumerici separati da trattino e con le lettere in maiuscolo)
*'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
*'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
*'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
*'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
*'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
*'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.
*'''<u>''Url non rispetta il formato richiesto''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa bisogna inserire all'inizio della Url '''https://...'''.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema o editare il campo manualmente.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Compilazione eform.png|miniatura|destra|Compilazione EFORM]]
Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''.
Altrimenti vieni indirizzato alla compilazione sulla piattaforma esterna '''eNotices2'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''.
Carica il ''file'' .xml, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-02-21T08:26:09Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Rup.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci i dati codice '''AUSA''' e '''CF''' '''Stazione Appaltante'''.

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo “Codice Ausa”''': il codice Ausa deve avere la lunghezza di '''10 cifre''', pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti. Ricorda di inserire il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''qui'''].
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
*'''L'Utente non trova l'esame delle offerte''': accedi su Cruscotto, ruoli ricoperti su gara e inserire il numero dell'RDO da esaminare. Quindi cliccare su cerca e scorrere su tutti i ruoli (potrebbero essere due pagine), infine cliccare sul ruolo di responsabile del procedimento.
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''Possibili errori nella richiesta CIG''':
**errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
**'''<u>''ERRORE 69:''</u>''' verificare il codice di centro di costo che deve avere una formattazione simile al seguente esempio: '''B70001BC-715D-4661-9CBF-EB485C49CE11''' (5 blocchi alfanumerici separati da trattino e con le lettere in maiuscolo)
**'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
**'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
**'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
**'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
**'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
**'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023

{{Dsc|testo=Dopo avere richiesto e ottenuto un '''CIG''' attraverso una determinata scheda '''Anac''', ti informiamo che eventuali modifiche potranno essere effettuate solo se espressamente previsto dalla fase del processo, dalla tipologia di scheda e dal campo specifico in gestione e '''sempre solo dopo la pubblicazione dell'iniziativa'''. Le modifiche potranno essere effettuate '''inviando nuovamente''' la scheda Anac già utilizzata oppure '''inviando la scheda successiva''', qualora contenga la stessa informazione.

Ti ricordiamo inoltre che una volta ottenuto il CIG gran parte delle informazioni fornite '''non sono più modificabili''' in quanto imprescindibili per il tipo di scheda utilizzata.
Quindi, '''eventuali modifiche delle schede ANAC sono possibili solo nel caso di schede che prevedono EFORM e solo per determinati campi'''. In tutti gli altri casi, nel caso sia necessario effettuare correzioni/rettifiche, si dovrà procedere con la ripubblicazione.
In ogni caso, una volta pubblicata la negoziazione, '''tutte le informazioni non richieste nelle schede ANAC e/o non presenti in EFORM e/o DGUE/ESPD possono essere liberamente modificate nella negoziazione tramite la funzione di modifica''' (es.: non viene indicata la data del termine presentazione offerta in scheda ANAC, in EFORM e DGUE/ESPD, sulla negoziazione può essere liberamente prorogata).}}</div>

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema o editare il campo manualmente.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Compilazione eform.png|miniatura|destra|Compilazione EFORM]]
Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''.
Altrimenti vieni indirizzato alla compilazione sulla piattaforma esterna '''eNotices2'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''.
Carica il ''file'' .xml, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

{{Dsc|testo=Per le schede '''Anac''' che prevedono la trasmissione dati alla '''Gazzetta Ufficiale Europea''' (GUUE) ti informiamo che dalla effettiva trasmissione della richiesta attraverso l'apposito pulsante '''richiedi CIG''', alla pubblicazione su PCP non possono trascorrere più di 24 ore. In questi casi al momento della richiesta, “Richedi CIG (conferma operazione)”, ed al momento della trasmissione, pagina “Invia a PCP”, verrà visualizzato un apposito messaggio esplicativo.}}</div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-02-16T11:48:12Z

Acquisti in rete 4: /* Suggerimenti per la compilazione delle Schede */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Rup.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci i dati codice '''AUSA''' e '''CF''' '''Stazione Appaltante'''.

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le schede '''ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
* '''Campo “Codice Ausa”''': il codice Ausa deve avere la lunghezza di '''10 cifre''', pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti. Ricorda di inserire il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''qui'''].
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
*'''L'Utente non trova l'esame delle offerte''': accedi su Cruscotto, ruoli ricoperti su gara e inserire il numero dell'RDO da esaminare. Quindi cliccare su cerca e scorrere su tutti i ruoli (potrebbero essere due pagine), infine cliccare sul ruolo di responsabile del procedimento.
*Alla pubblicazione di una RDO si riceve il messaggio: '''''<u>Attenzione i dati sono stati salvati correttamente, non è stato possibile salvare i campi descrizione fornitura, termine ultimo presentazione offerte, cup, importo oggetto di offerta, valore in euro poichè sono stati già inviati ad Anac</u>'''''. I dati principali elencati devono essere valorizzati prima di richiedere il CIG ad ANAC. Assicurarsi che tali campi siano presenti prima di richiedere il CIG in quanto dopo la richiesta non si possono modificare e senza quei dati non è possibile procedere alla pubblicazione della gara.
*'''Possibili errori nella richiesta CIG''':
**errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
**'''<u>''ERRORE 69:''</u>''' verificare il codice di centro di costo che deve avere una formattazione simile al seguente esempio: '''B70001BC-715D-4661-9CBF-EB485C49CE11''' (5 blocchi alfanumerici separati da trattino e con le lettere in maiuscolo)
**'''<u>''ERRORE 46''</u>''': si verifica quando viene sottomesso un E-form '''non valido''', ossia un documento non convalidato sul sito del TED.
**'''''<u>REG 70</u>''''': '''<u>''reg 70 non è stato indicato il valore dell'importo componenti servizi nel quadro economico delle concessioni''</u>'''. Per procedere con l’avanzamento della procedura “valorizzare” il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’).
**'''''<u>REG 71</u>''''': '''''<u>reg 71 non è stato indicato il valore dell'importo componente forniture nel quadro economico delle concessioni</u>'''''. Per procedere con l’avanzamento della procedura valorizzare il quadro economico Concessioni con il valore del quadro economico base (valore maggiore di ‘0’). Il problema è in corso di risoluzione.
**'''''<u>REG 34</u>''''': '''''<u>Non è stato indicato il valore dell'importo componente lavori.</u>''''' Se l'oggetto del contratto è works o lavori deve essere indicato un importo maggiore di 0 nell'apposita sezione del Quadro Economico Standard - Importo Lavori.
**'''<u>''ERRORE AUT01''</u>''': se il sistema risponde con questo errore l'utente non è presente tra le stazioni appaltanti. Il messaggio di errore indica che il codice '''AUSA''' inserito è '''errato''', quindi invitare l'utente a verificare la correttezza del dato a [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''<u>questo link</u>''']
**'''<u>''ERR100''</u>''': se il sistema risponde con questo messaggio significa che l'importo della gara è maggiore di 5.000€ ed è stata selezionata la scheda AD5 . Il messaggio di errore indica che l'importo totale inserito non è consentito per l'Affidamento diretto inferiore a 5.000€. Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema o editare il campo manualmente.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Compilazione eform.png|miniatura|destra|Compilazione EFORM]]
Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD eForm'''.
Altrimenti vieni indirizzato alla compilazione sulla piattaforma esterna '''eNotices2'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''.
Carica il ''file'' .xml, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o&t=634s filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-02-01T14:43:20Z

Acquisti in rete 4: /* Lista documenti FVOE */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|'''Dal 1° gennaio 2024''' il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC, accede alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.
L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.}}

==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli.png|alt=Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli|miniatura|Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli]]
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Per accedere al '''FVOE''' è necessario che il RUP si [[Nuove modalità di autenticazione|'''autentichi''']] sul portale Acquisti in Rete con un profilo almeno da registrato. Solo per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.

Il RUP dovrà accedere all'iniziativa dal percorso '''Ruoli ricoperti su gare'''.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto.</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici selezionando il '''CIG''' e il '''Codice Fiscale/Partita IVA dell'Impresa'''.

La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP dalla sezione Ruoli ricoperti su gare:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 il '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' sarà integrato con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}

'''Il Responsabile Unico di Progetto accede direttamente in piattaforma al FVOE.'''

Il RUP accede al '''Cruscotto''', alla sezione Ruoli ricoperti su gare, poi al riepilogo dell'iniziativa di interesse.

{{Dsc|testo=Ti ricordiamo che '''solo il RUP è autorizzato a richiedere il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico'''. Se provi a selezionare il pulsante con un altro ruolo pertanto – ad esempio con quello di Responsabile del Procedimento – non potrai accedere alle informazioni. | tipo = danger}}

Visualizza il '''NOME INIZIATIVA''' e i '''DATI DI CONFIGURAZIONE INIZIATIVA'''.

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte '''le altre schede''', una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni necessarie, è necessario rientrare a sistema ed inviare le schede S1 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S2 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, AS SDAPA e AS di AQ).

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi accedere al FVOE solo per le negoziazioni per cui sei in possesso di un '''codice CIG ''' acquisito attraverso l’interoperabilità della Piattaforma dei Contratti Pubblici con Acquisti in rete PA.
Qualora la negoziazione predisposta fosse esentata dalla richiesta del CIG, puoi accedere alla documentazione richiedendo le informazioni direttamente ai fornitori.]| tipo= ricorda }}</div>

=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento (il link sarà disponibili solo nello stato '''"Approvata"''' quando validato da ANAC).
</div>

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo=Ti ricordiamo che per la visualizzazione dei dati giudiziari nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico sarà necessario essersi autenticati a sistema con un livello di sicurezza di tipo LoA4 dell’ISO-IEC 29115 (SPID o CIE di livello 3). Per saperne di più consulta la pagina wiki dedicata alle [[Nuove modalità di autenticazione|'''modalità di autenticazione.''']]| tipo= ricorda}}</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

{{Dsc|testo= Qualora la lista dei documenti non fosse presente o fosse incompleta, ti invitiamo a selezionare nuovamente il pulsante Richiedi accesso. Il risultato dipende dalle informazioni presenti nella banca dati ANAC BDNCP al momento della richiesta.}}

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-01-29T11:49:52Z

Acquisti in rete 4: /* Gestione FVOE */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|'''Dal 1° gennaio 2024''' il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC, accede alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.
L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.}}

==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli.png|alt=Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli|miniatura|Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli]]
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Per accedere al '''FVOE''' è necessario che il RUP si [[Nuove modalità di autenticazione|'''autentichi''']] sul portale Acquisti in Rete con un profilo almeno da registrato. Solo per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.

Il RUP dovrà accedere all'iniziativa dal percorso '''Ruoli ricoperti su gare'''.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto.</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici selezionando il '''CIG''' e il '''Codice Fiscale/Partita IVA dell'Impresa'''.

La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP dalla sezione Ruoli ricoperti su gare:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 il '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' sarà integrato con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}

'''Il Responsabile Unico di Progetto accede direttamente in piattaforma al FVOE.'''

Il RUP accede al '''Cruscotto''', alla sezione Ruoli ricoperti su gare, poi al riepilogo dell'iniziativa di interesse.

Visualizza il '''NOME INIZIATIVA''' e i '''DATI DI CONFIGURAZIONE INIZIATIVA'''.

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte '''le altre schede''', una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni necessarie, è necessario rientrare a sistema ed inviare le schede S1 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S2 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, AS SDAPA e AS di AQ).

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.</div>
=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento (il link sarà disponibili solo nello stato '''"Approvata"''' quando validato da ANAC).
</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-01-26T07:01:54Z

Acquisti in rete 4: /* Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|'''Dal 1° gennaio 2024''' il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC, accede alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.
L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.}}

==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli.png|alt=Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli|miniatura|Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli]]
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Per accedere al '''FVOE''' è necessario che il RUP si [[Nuove modalità di autenticazione|'''autentichi''']] sul portale Acquisti in Rete con un profilo almeno da registrato. Solo per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.

Il RUP dovrà accedere all'iniziativa dal percorso '''Ruoli ricoperti su gare'''.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto.</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici selezionando il '''CIG''' e il '''Codice Fiscale/Partita IVA dell'Impresa'''.

La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP dalla sezione Ruoli ricoperti su gare:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 il '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' sarà integrato con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}

'''Il Responsabile Unico di Progetto accede direttamente in piattaforma al FVOE.'''

Il RUP accede al '''Cruscotto''', alla sezione Ruoli ricoperti su gare, poi al riepilogo dell'iniziativa di interesse.

Visualizza il '''NOME INIZIATIVA''' e i '''DATI DI CONFIGURAZIONE INIZIATIVA'''.

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte '''le altre schede''', una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni necessarie, è necessario rientrare a sistema ed inviare le schede S1 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S2 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, AS SDAPA e AS di AQ).

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.</div>
=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento.
</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

Fascicolo Virtuale Operatore Economico

2024-01-26T07:01:09Z

Acquisti in rete 4: /* Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|'''Dal 1° gennaio 2024''' il '''RUP''' della Gara registrato sui Sistemi ANAC, accede alle funzionalità di consultazione del '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' attraverso la piattaforma Acquisti in Rete.
L’accesso al FVOE è consentito per le '''Gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 a partire dal giorno successivo della pubblicazione''' e dalla fase di '''esame delle Offerte'''.}}

==Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli.png|alt=Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli|miniatura|Ruoli ricoperti su gare - Fascicoli]]
Il '''Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE''' è conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Consente la verifica dell'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

Per accedere al '''FVOE''' è necessario che il RUP si [[Nuove modalità di autenticazione|'''autentichi''']] sul portale Acquisti in Rete con un profilo almeno da registrato. Solo per accedere a specifici documenti potrà essere richiesto un livello di autenticazione superiore: in fase di accesso selezionare livello di garanzia 4 (LoA4). Si ricorda che il RUP deve comunque essere sempre abilitato presso l'ANAC.

Il RUP dovrà accedere all'iniziativa dal percorso '''Ruoli ricoperti su gare'''.

I dati e i documenti contenuti nel '''FVOE''' sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità tra le piattaforme e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento ed esecuzione del ciclo di vita dei contratti pubblici in cui l'Operatore Economico è coinvolto.</div>

==Funzionalità di accesso e consultazione del FVOE==
Il RUP accede al '''FVOE''' degli Operatori Economici partecipanti alla Gara, Imprese ausiliarie e/o subappaltatrici selezionando il '''CIG''' e il '''Codice Fiscale/Partita IVA dell'Impresa'''.

La '''Stazione Appaltante''' può, tramite il RUP dalla sezione Ruoli ricoperti su gare:
*Richiedere Accesso al FVOE e verificarne la richiesta;
*Ricercare e recuperare documenti.

{{Dsc|testo=A partire da giugno 2024 il '''Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE''' sarà integrato con il '''Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.'''}}

'''Il Responsabile Unico di Progetto accede direttamente in piattaforma al FVOE.'''

Il RUP accede al '''Cruscotto''', alla sezione Ruoli ricoperti su gare, poi al riepilogo dell'iniziativa di interesse.

Visualizza il '''NOME INIZIATIVA''' e i '''DATI DI CONFIGURAZIONE INIZIATIVA'''.

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Per ottenere una risposta alla richiesta del FVOE il RUP deve assicurarsi che siano state compiute delle attività preliminari. Per le schede '''"AD"''' di richiesta CIG, tipiche degli affidamenti diretti, una volta ottenuto il CIG il sistema in automatico compie le attività preliminari ed il RUP può subito procedere alla richiesta del FVOE.

Per tutte le altre schede, una volta ottenuto il CIG ed avute le informazioni necessarie, è necessario rientrare a sistema ed inviare le schede S1 (per procedure ristrette nella fase di raccolta manifestazione interesse alla partecipazione) o S2 (per procedure aperte o negoziate ad inviti: RDO Mepa, AS SDAPA e AS di AQ).

| tipo = danger
}}

==FVOE==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_F.png|miniatura|destra|FVOE]]
Seleziona '''FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO'''.
*Se la Gara è '''monolotto''' puoi richiedere e visualizzare il FVOE per gli OE che hanno partecipato alla Gara.
*Se la Gara è '''multilotto''' visualizzi i Lotti di Gara e accedi alla gestione del FVOE per il Lotto selezionato.</div>
=== Lista Lotti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca per numero Lotto.png|miniatura|destra|Cerca per numero Lotto]]
Visualizza la '''LISTA DEI LOTTI''' della Gara e accedi alla gestione del FVOE in base al Lotto selezionato.

In caso di Gara multilotto puoi ricercare il numero del Lotto desiderato (''utile per SDAPA Farmaci'') digitando nel campo '''CERCA PER NUMERO LOTTO''' quello di tuo interesse e selezionando '''VAI'''.</div>
===Gestione FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione_FVOE.png|miniatura|destra|Gestione FVOE]]
Seleziona la Negoziazione di tuo interesse e il '''numero di Lotto/CIG''' corrispondente digitando la ''freccia'' a destra.
Visiona i dati di '''GESTIONE FVOE''' e '''RICHIEDI ACCESSO''' ai dati dell'OE di tuo interesse.
Seleziona il Lotto specifico e visualizza:
*in alto la '''lista degli OE''' per cui non è stata effettuata una richiesta di FVOE;
*in basso la '''lista degli OE''' per cui è stata effettuata una richiesta di accesso.
Visualizza la '''LISTA RICHIESTE ACCESSI''' in cui leggi:
*Operatore Economico;
*Data di richiesta;
*Stato della richiesta;
*''Link'' per visualizzare il documento.
</div>

===Lista documenti FVOE ===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:MicrosoftTeams-image (6).png|alt=Lista documenti|miniatura|Lista documenti]]Visualizza la '''lista dei documenti''' per cui l'OE ha autorizzazione per la Gara/Lotto di interesse.

Nella sezione '''LISTA DOCUMENTI''' visualizzi l'elenco dei documenti per cui è stata fatta richiesta.
</div>

Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

2024-01-25T16:09:43Z

Acquisti in rete 4: /* Il ruolo del RUP */

{{CatBox|categorie=PA,SDA,AQ,Convenzioni, AltriBandi, Mepa}}
{{Alert|warning|ATTENZIONE|A partire dal 1° gennaio 2024 la '''richiesta del CIG''', la pubblicazione, la pubblicità degli appalti e le fasi successive alla post-pubblicazione devono essere eseguite dal '''RUP''' sulla piattaforma '''[https://www.acquistinretepa.it/ Acquisti in rete]'''.}}

== L'integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ==
L'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)''' di ANAC concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi:
*Il Servizio Contratti Pubblici (SCP);
*La Gazzetta Ufficiale (GURI);
*La pubblicità a livello comunitario (eForm);
*La gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD);
*SIMOG e SmartCig, per l'erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

Attraverso l'integrazione con la '''Piattaforma Contratti Pubblici ''', grazie al modulo Anacform e eFORM, è possibile gestire direttamente su Acquisti in Rete:
*la richiesta dei '''CIG''';
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni sulla [https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/ piattaforma per la pubblicità legale];
*la pubblicazione di Gare e negoziazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
*la gestione delle fasi successive alla pubblicazione;
*la nomina di ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa sul sistema.

{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:

*Ordini o Appalti specifici inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini, RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui '''Mercati telematici''' (MePA e SDAPA). Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini e le negoziazioni risultanti in bozza al 31/12*
*'''Gare in ASP''' e '''Gare su delega''' pubblicate dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque eliminate automaticamente tutte le gare risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac], saranno automaticamente eliminati i CIG acquisiti tramite SIMOG entro il 31 dicembre 2023 ma non riferiti a procedure pubblicate entro la stessa data.

'''Ti invitiamo a consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.'''
}}

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di chiarimenti sulla compilazione dei campi e sul contenuto delle schede, puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

== Il ruolo del RUP ==
Il '''Responsabile Unico del Procedimento''' - '''RUP,''' certificato dall'ANAC, ha a disposizione una '''nuova sezione''' in cui gestisce la comunicazione con i '''sistemi ANAC''' e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

Nella nuova sezione il RUP:
* Può indicare gli '''utenti''' a cui delegare le attività sul sistema;
* Sceglie la '''Scheda ANAC''' da usare per la procedura in corso;
* Compila l''''Anacform''' per la pubblicità legale a livello nazionale;
* Compila l''''eFORM''' per la pubblicazione sulla '''GUUE''';
* Carica l''''European Single Procurement Document'''
* Comunica con la '''Piattaforma Contratti Pubblici - PCP''' richiedendo il '''CIG''' e inviando i dati.

{{Dsc|testo=Per poter finalizzare l’invio delle comunicazioni alla PCP, il RUP - oltre ad '''essere registrato su Acquisti in Rete''' - deve essere censito sulla Piattaforma ANAC.}}
{{Dsc
| titolo = Ricorda
| testo = Nelle procedure di negoziazione PO e PI potranno indicare se il RUP coincide con il PO o selezionare un altro soggetto almeno registrato alla piattaforma per ricoprire questo ruolo.
PO e PI potranno anche indicare i soggetti che saranno autorizzati a gestire le sezioni Dati Anac, TED e ESPD.
Il RUP e le persone autorizzate accedono da '''Ruoli ricoperti su Gara'''.
Chi crea l'iniziativa (es. PI nella creazione di RDO o AS) può direttamente indicare il RUP e compilare i dati necessari per la richiesta del CIG.
| tipo = ricorda
}}

{{Dsc
| titolo = ATTIVITA' PRELIMINARI
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (è possibile nelle negoziazioni gestire successivamente alla ricezione del CIG la parte documentale, negli acquisti a catalogo i documenti andranno invece eventualmente inseriti prima), iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione pregiudicano la richesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura.
| tipo = danger
}}

==Il modulo Anacform e eFORM==
La struttura del modulo '''ANACFORM e eFORM''' dipende dalla procedura avviata, dal momento che – proprio a seconda della procedura - cambiano le informazioni richieste nelle altre sezioni che caratterizzano il modulo stesso.

Alcune sezioni sono fisse e vanno sempre compilate:
*'''NOMINA RUOLI;'''
*'''SCEGLI SCHEDA ANAC;'''
*'''COMUNICA CON LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - PCP.'''
Altre sezioni andranno compilate in base alla Scheda ANAC selezionata:
*'''ANACFORM;'''
*'''EFORM;'''
*'''ESPD.'''

===Nomina ruoli===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dati Rup.png|alt=Dati Responsabile Unico di Progetto|miniatura|RUP]]In quest'area indichi il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e gli ulteriori utenti, gestori ANACFORM, EFORM e TED che potranno supportarti nella compilazione dei dati da trasmettere ad ANAC tramite le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' e '''ESPD'''.

Nella sezione '''INDICA IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO''' e a seconda della configurazione Gara/Ordine, indica se il '''RUP''' coincide con il '''RdP''' o con il '''PO''' selezionando '''Sì/NO'''. In questa fase inserisci i dati codice '''AUSA''' e '''CF''' '''Stazione Appaltante'''.

{{Dsc|testo= se stai configurando una procedura
* di acquisto a catalogo su <U>Convenzioni, AQ</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''PO'''.
* di gara <U>RDO MEPA, AS SDAPA, AS di AQ e gare ASP</U> indica se il '''RUP''' coincide con il '''RDP'''.}}

</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Rup2.png|miniatura|destra|Indica RUP]]

Il sistema assegna automaticamente il ruolo di '''RUP''' al '''RdP/PO'''. Se invece vuoi designare un '''RUP''' differente, una volta selezionato '''NO''' cerca l'utente digitando ''Nome, Cognome e Codice Fiscale.''

Per aggiungere ulteriori utenti, per ogni sezione, indica fino a 10 gestori cercandoli per ''Nome, Cognome e Codice Fiscale''.

Gli utenti indicati devono essere registrati sul Portale '''Acquisti in Rete''' e per la compilazione delle sezioni a cui sono autorizzati alla compilazione dovranno accedere da '''RUOLI RICOPERTI SU GARE'''.</div>

===Scheda ANAC===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scheda anac.png|miniatura|destra|Scheda ANAC]]
Scegli la '''Scheda ANAC''' tra quelle suggerite dal Sistema – in base alla specifica procedura di negoziazione che hai avviato – o dalla lista completa - disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">

Selezionando '''SÌ''' il sistema mostrerà tutte le schede disponibili.
Selezionando '''NO''' visualizzerai le schede consigliate per la negoziazione di riferimento.

Modifica la scelta della scheda fino all'invio della richiesta di assegnazione del codice CIG. </div>

=====Schede Anac disponibili su Acquisti in Rete=====
Per conoscere le Schede ANAC che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

=====Suggerimenti per la compilazione delle Schede=====

* '''Campo “Id partecipante”''': nel caso di affidamenti diretti, le '''schede ANAC''' di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Individua univocamente un concorrente, quindi in caso di raggruppamenti deve essere indicato lo stesso ID per tutti i membri del raggruppamento. Per la valorizzazione di tale campo inserisci il '''codice identificativo univoco (UUID)''' generato automaticamente attraverso il link https://www.uuidgenerator.net/. Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33 .
* '''Campo “Codice Ausa”''': il codice Ausa deve avere la lunghezza di '''10 cifre''', pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti. Ricorda di inserire il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo [https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA '''qui'''].
* '''Campo CCNL''': è obbligatorio, editabile manualmente dall’utente ed è presente nelle seguenti schede: AD2.25, AD2.26, AD2.27, AD2.28, AD3, AD4, AD5, P7.2, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20. Nelle casistiche in cui il '''RUP''' non ha esigenze di compilarlo, è possibile inserire '''NON APPLICABILE'''.
* '''Caratteri speciali''': nel compilare l’Anacform è necessario eliminare dai campi descrittivi i '''caratteri speciali''' e le '''lettere accentate'''.
*'''Possibili errori nella richiesta CIG''':
**errore ''<u>'''reg 35 non è stato indicato il valore componente servizi'''</u>''':''''' compilare il campo '''Importo servizi in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni - Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''reg 36 non è stato indicato l'importo componente forniture:'''</u>'' compilare il campo '''Importo componente forniture in €''' con un valore maggiore di '''zero''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni- Quadro Economico Standard''' anche se non obbligatorio;
**errore ''<u>'''Si è verificato un errore, i sistemi di Anac non sono riusciti a portare a termine la richiesta di creazione dei CIG, correggi gli errori e risottometti la richiesta'''</u>'': è necessario verificare che nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Dati generali di Gara- Dati base''' e nel campo '''Oggetto''' sotto la sezione '''Aggiudicazioni-Dati base''' non siano presenti '''caratteri speciali''' (incluse lettere accentate); nel caso di scheda '''P7_2''' il '''CUP''' è un dato obbligatorio per ANAC, pertanto è necessario inserire questa informazione (15 caratteri alfanumerici) per ogni '''lotto''' (ANACFORM-LOTTO N – Cup Lotto).
**'''<u>''ERRORE 69:''</u>''' verificare il codice di centro di costo che deve avere una formattazione simile al seguente esempio: '''B70001BC-715D-4661-9CBF-EB485C49CE11''' (5 blocchi alfanumerici separati da trattino e con le lettere in maiuscolo)

===Anacform===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Campi Anacform.png|alt=Compilazione ANACFORM|miniatura|Compilazione ANACFORM]]Seleziona '''ANACFORM'''. Visualizza la scheda di '''COMPILAZIONE ANACFORM''' e completa la sezione con i dati richiesti.
La struttura della compilazione cambia a seconda della scelta della '''Scheda ANAC'''.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un ''badge verde'', mentre quelle incomplete avranno un ''badge rosso''.
Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Per le schede relative all’affidamento diretto seleziona '''AGGIUNGI''' e compila le sezioni '''''Aggiudicazioni'''''.

Le informazioni relative alla '''Stazione Appaltante''' (''ad es., il codice fiscale dell’amministrazione'') sono recuperate automaticamente dal sistema.

Nel caso specifico del '''''codice di centro costo''''', puoi selezionare uno dei valori recuperati dal sistema o editare il campo manualmente.
'''SALVA''' i dati e passa all’eventuale sezione successiva.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= I campi non modificabili, in grigio, sono recuperati dal Sistema sulla base dei dati già inseriti in fase di configurazione della procedura; per modificarli dovrai quindi tornare alla sezione di configurazione della stessa.
Con il '''tasto +''' puoi indicare più Stazioni Appaltanti e la stazione appaltante titolare sarà anche l’ente titolare del contratto che deriva dalla procedura.| tipo= ricorda }} </div>

===Eform===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Compilazione eform.png|miniatura|destra|Compilazione EFORM]]
Accedendo alla voce '''EFORM''' visualizzi '''COMPILAZIONE EFORM'''.
Se la scheda '''ANAC''' selezionata prevede l’invio dell’'''EFORM''' procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Altrimenti vieni indirizzato alla compilazione sulla piattaforma esterna '''eNotices2'''. L’unico formato ammesso è '''.xml'''.
Carica il ''file'' .xml, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Espd.png|miniatura|destra|ESPD]]
Seleziona '''ESPD/DGUE''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD'''.
Se hai selezionato la Scheda ANAC che prevede l'invio di '''ESPD/DGUE''', procedi al caricamento del ''file'' selezionando '''UPLOAD ESPD'''.
Se non visualizzi questa opzione compila l'ESPD tramite l'apposito ''link''.

Carica il ''file .xml'' non superiore ai 20 MB, '''SALVA''' i dati e seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.
Se l’'''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'', puoi selezionare lo stesso '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e procedere con le attività successive.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Se hai bisogno di generare il ''file'' puoi farlo accedendo alla funzionalità di creazione del ''file'' seguendo le istruzioni mostrate nella sezione.
Per informazioni sulla compilazione del file da caricare puoi rivolgerti all'[https://www.anticorruzione.it/ ANAC]| tipo= ricorda }}</div>

===Comunica con la piattaforma PCP e/o Richiedi CIG===
L’accesso alla sezione '''Comunica con la piattaforma PCP''' è possibile solo dopo aver compilato le sezioni precedenti. Solamente il '''RUP''' può richiedere i '''CIG''' o inviare la documentazione ad '''ANAC''' e soltanto dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla Piattaforma.

====Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA.png|miniatura|destra|Richiesta CIG]]
Seleziona '''RICHIEDI CIG''' per effettuare la richiesta. Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=mLoU1Ay2p88&ab_channel=Consip filmato dimostrativo]'''.

Puoi selezionare il pulsante solo dopo aver contrassegnato la scheda come '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' tutte le sezioni previste ('''ANACFORM, EFORM, ESPD''').
{{Dsc
| titolo = ATTENZIONE
| testo = Prima di entrare nel modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è '''necessario''' avere predisposto e salvato tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
| tipo = danger
}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:COMUNICA pcp.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
Conferma la modale successiva. La richiesta viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e lo stato della richiesta passa da '''''Pronto per la richiesta dei CIG''''' a '''''Ricezione dei CIG completata'''''.

Nel caso della richiesta dei CIG, accertati che tutti i dati della gara siano corretti.
'''Dopo la richiesta dei CIG non potrai infatti più modificarla ma visualizzerai i dati in ''sola lettura''. In caso di errore cancella la Gara e ricomincia la procedura dall’inizio.''' </div>

====Verifica Richiesta CIG====
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stato richiesta CIG.png|miniatura|destra|Stato richiesta CIG]]
'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando i seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. Accedi alle sezioni previste dalla scheda selezionata, correggi e inoltra nuovamente la richiesta.
*'''''Ricezione dei CIG completata,''''' se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizza i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella che ti appare.
*'''''In attesa CIG''''', permane nello stato indicato se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sia nel caso di richiesta dei CIG sia di invio della documentazione, la comunicazione con ANAC è asincrona, per cui il riscontro non è immediato. Per aggiornare l'esito della richiesta ricorda quindi di utilizzare il tasto '''VERIFICA'''.| tipo= ricorda }}</div>

===Trasmissione PCP===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmissione.png|miniatura|destra|Trasmissione PCP]]
Il RUP potrà completare la trasmissione dei dati selezionando '''INVIA A PCP''' e confermando la modale successiva, solo dopo che i soggetti autorizzati alle sezioni specifiche avranno completato l'inserimento dei dati e digitato "pronta per la trasmissione".

La richiesta viene presa in carico dai sistemi ANAC e lo stato della trasmissione passa dallo stato '''''CIG ricevuti da Anac''''' a '''''In attesa pubblicazione'''''.

Una volta selezionato '''VERIFICA''' la richiesta transita in uno dei seguenti stati:
*'''''In errore''''', se ANAC ha riscontrato degli errori. In questo caso puoi tentare nuovamente la trasmissione dei dati.
*'''''Pubblicato''''', se ANAC ha elaborato con successo la richiesta. Visualizzi i CIG associati a ciascun Lotto nella tabella associata.
*'''''In attesa pubblicazione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.

Se la negoziazione è una Gara di 1° o di 2° livello, la trasmissione dei dati a PCP è propedeutica alla pubblicazione su eProc. </div>

<blockquote>
====Esempio: Come configurare una Gara usando PCP (esempio effettuato su una gara, ma valido su tutte le negoziazioni)====
# Accedi al Portale come '''[[Punto Ordinante]]''' (PO) utilizzando le '''[[nuove modalità di autenticazione]]''';
# Dal Cruscotto '''ACCEDI''' a '''Gare;'''
# Avvia e compila una '''NUOVA GARA''' oppure apri una Gara già configurata;
# Configura i '''DATI PRINCIPALI''' della Gara e compila i dati richiesti nella sezione '''Lotti'''. Poi accedi all’area '''ANAC FORM e eFORM'''.

{{Dsc| titolo= NOTA BENE|testo= Il campo '''CIG''' all’interno della sezione '''DATI LOTTO''' apparirà non modificabile, in grigio, in quanto automaticamente compilato a valle della nuova procedura di '''richiesta dei CIG'''.| tipo= danger}}

=====Individuazione dei gestori=====
Dall’area '''NOMINA RUOLI''' indica il '''Responsabile Unico di Progetto (RUP)''' e i '''gestori''' che potranno darti supporto nello svolgimento delle singole attività sul Sistema. Cercali sul sistema digitando '''Nome, Cognome e Codice fiscale'''.

=====Scegliere la Scheda ANAC=====
La '''Scheda ANAC''' condiziona le sezioni a cui puoi accedere e le informazioni che ti saranno richieste. Scegli la scheda da compilare e inviala ai sistemi ANAC, <u>puoi consultare il dettaglio [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf in questo documento]</u>.

Puoi scegliere dalla '''lista completa''' disponibile selezionando '''INCLUDI TUTTE LE SCHEDE DISPONIBILI''' oppure tra quelle suggerite dal sistema di e-Procurement sulla base della procedura di Gara avviata.
Consulta il dettaglio tecnico delle

=====ANAC FORM ed eFORM=====
Compila la sezione con i dati richiesti.

I campi in grigio non sono modificabili ma recuperati dal Sistema sulla base di quelli inseriti in fase di configurazione di Gara.

'''SALVA''' i dati, seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''eFORM'''.
=====eFORM=====
Nella sezione '''eFORM''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato gestore designato - il ''file'' .xml generato sul sistema TED (''Tenders Electronic Daily'').

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla sezione '''ESPD/DGUE'''.
=====ESPD/DGUE=====
Nella sezione '''ESPD/DGUE''' carica – o chiedi di farlo all’utente nominato - il ''file'' .xml generato sul sistema specifico. Se non sei in possesso del ''file'' .xml, crealo seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo.

Seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e passa alla richiesta dei CIG.

=====Comunicazione con PCP e richiesta dei CIG=====
Se sei il '''RUP''', puoi procedere con la richiesta dei '''CIG''' selezionando l’apposito pulsante.

La modalità di comunicazione con ANAC è asincrona, per cui dovrai selezionare '''VERIFICA''' per controllare l’effettiva ricezione del CIG richiesto.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Sulla piattaforma ANAC i tempi di risposta sono pressoché immediati, la pubblicazione in ambito TED può coinvolgere fino a 5 giorni lavorativi.| tipo= ricorda }}</div>

=====Pubblicazione della Gara=====
Dopo aver ricevuto i '''CIG''', pubblica la Gara. Puoi farlo in due modi:
*se '''PO''' e '''RUP''' coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''' (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
*se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla '''PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI''' con il pulsante '''INVIA A PCP'''. Per verificare l’effettiva pubblicazione della Gara sulla Piattaforma ANAC devi nuovamente selezionare '''VERIFICA'''. Dopo aver verificato che l’invio è avvenuto correttamente, il PO può andare alla procedura di Gara nella sezione '''DATI PRINCIPALI''' e selezionare '''PUBBLICA''', anche immediatamente dopo la richiesta di pubblicazione del RUP (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA").
</blockquote>

==Gestione post pubblicazione==
Una volta pubblicata la Scheda di indizione, puoi gestire e trasmettere le modifiche alla scheda oppure creare e trasmettere quelle successive.

===Modifica Scheda di Indizione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona scheda di indizione.png|miniatura|destra|Seleziona Scheda di indizione]]
I soggetti autorizzati possono trasmettere eventuali modifiche alla Scheda di indizione selezionando l'icona ''matita''.

In '''Scegli Scheda ANAC''' visualizzi la tabella riepilogativa delle '''Schede ANAC utilizzate''' con l'elenco di tutte quelle create per la negoziazione.

Per ogni elemento trovi:
* ID Scheda;
* Nome;
* Stato;
* CIG;
* ID contratto;
* Data invio;
* Elimina;
* Icona ''matita'' di modifica.

Visualizzi l'icona ''matita'' per modificare la Scheda di indizione per le Gare di 1° e di 2°livello, solo se si presentano le seguenti condizioni:
*Non è scaduto il termine di presentazione delle Offerte;
*La scheda rientra tra quelle identificate come schede di indizione;
*La scheda prevede l’'''EFORM''' (''ovvero la comunicazione sulla gazzetta Europea'');
*Sono presenti più record di scheda di indizione in stato ''Trasmessa'', la scheda è l’ultima ad essere stata trasmessa.</div>

===Crea Scheda post pubblicazione===
I soggetti autorizzati possono creare una scheda post pubblicazione selezionando una di quelle già trasmesse presenti in cronologia.

Successivamente digita '''Seleziona la tipologia di schede di tuo interesse''' e visualizza quelle successive a quella selezionata.

Puoi avere in lavorazione più schede in contemporanea.
{{Dsc| titolo= Ricorda che| testo= Puoi creare schede post pubblicazione solo allo scadere del termine di presentazione delle Offerte..| tipo= ricorda }}

Selezionando l’icona '''''matita''''', il sistema crea, per la scheda selezionata, un’istanza in stato ''In lavorazione''. Puoi apportare eventuali modifiche e ritrasmettere la scheda aggiornata.

===Compilazione ANACFORM===
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:ANACFORM.png|miniatura|destra|Compilazione ANACFORM]]
Il soggetto autorizzato accede alla voce di menu '''ANACFORM''' e visualizzi la pagina '''Compilazione ANACFORM''' divisa in 2 sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate''' in cui visualizzi:
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ANACFORM se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ANACFORM se la scheda è trasmessa;
**Campi editabili se la scheda selezionata è in lavorazione.
*'''Campi della Scheda selezionata'''.

Compila tutti i campi richiesti e seleziona '''SALVA'''.

Il ''badge verde'' indica le sezioni in cui sono stati inseriti i dati obbligatori mentre visualizzi quelle incomplete con ''badge rosso''.

Una volta terminate le modifiche seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

===Compilazione ESPD/DGUE===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Xml ESPD.png|miniatura|destra|ESPD]]
Il soggetto autorizzato seleziona '''EFORM''' e visualizza la pagina '''Compilazione ESPD''' divisa nelle sezioni:
*'''Schede ANAC utilizzate'''
**ID scheda;
**Nome;
**Stato;
**CIG;
**ID contratto;
** Data invio;
**Icona ''matita'' di modifica ESPD se la scheda è in lavorazione;
**Icona ''lente'' di visualizzazione ESPD se la scheda è trasmessa.
*'''Caricamento''' '''''file xml'''''
Seleziona la Scheda di tuo interesse cliccando l'icona di ''visualizzazione''. Se lo stato della scheda è diverso da ''in lavorazione'' puoi scaricare il ''file'' selezionando '''DOWNLOAD'''.

Se digiti l'icona di ''modifica'', in corrispondenza della scheda in lavorazione, puoi fare '''UPLOAD''' o '''DOWNLOAD''' del ''file''.

Se non possiedi l''''ESPD''' seleziona il '''''link''''' per compilarlo.

Una volta caricato il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE'''.

Se l''''ESPD''' è facoltativo e non vuoi caricare il ''file'' seleziona '''PRONTA PER LA TRASMISSIONE''' e termina la procedura.
</div>

===Trasmissione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunica con PCP.png|miniatura|destra|Comunica con PCP]]
Il RUP seleziona '''COMUNICA CON PCP''' e visualizza la tabella di riepilogo con i codici CIG richiesti in fase di pubblicazione e la tabella con le Schede ANAC utilizzate.

In corrispondenza della Scheda in stato ''in lavorazione'' trovi l'icona '''TRASMETTI''' quando le sezioni '''ANACFORM, EFORM''' ed '''ESPD''' sono su ''ON'' e i ''badge di colore verde''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma.png|miniatura|destra|Conferma]]
Selezionando '''TRASMETTI''' puoi:
#Inviare le modifiche apportate sulla Scheda di indizione;
#Trasmettere le Schede di post pubblicazione.
Una volta selezionato '''TRASMETTI''', l'operazione viene presa in carico dai sistemi '''ANAC''' e la scheda passa allo stato ''in trasmissione''. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Pubblicazione.png|miniatura|destra|Pubblicazione]]
Una volta trasmessa la scheda, non potrai modificarla e i campi saranno di sola lettura.

'''VERIFICA''' l’esito dell’elaborazione visualizzando la richiesta in uno dei seguenti stati:</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:In errore.png|miniatura|destra|Stato: In errore]]
*'''''In errore''''', se ANAC ha restituito un esito negativo. In questo caso seleziona l'icona '''cestino''' ed elimina la richiesta;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Trasmessa.png|miniatura|destra|Stato: Trasmessa]]
*'''''Trasmessa''','' se ANAC ha restituito un esito positivo;
*'''''In trasmissione''''', se la richiesta è in attesa di essere elaborata dai sistemi ANAC.</div>

==Comunicazioni e notifiche==
In seguito ad eventi relativi alla gestione del CIG, visualizzi nella sezione '''Gestione ANACFORM ed eFORM''' le comunicazioni inviate dal sistema agli attori coinvolti. I soggetti interessati sotto elencati riceveranno una email e una notifica in seguito al verificarsi degli eventi:

*'''Scheda pronta per la trasmissione''' ''Toggle on''. Il RUP della negoziazione sarà avvisato quando gli utenti compilatori dopo aver completato le sezioni '''AnacForm, Eform e ESPD''', selezionano '''PRONTO PER LA TRASMISSIONE''' su ciascuna scheda.
*'''Richiedi CIG'''. In seguito alla richiesta del CIG da parte del RUP vengono avvisati il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG ottenuti'''. In seguito alla '''VERIFICA''' di '''richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione '''PO/PI'''.
*'''Verifica - CIG KO*. '''In seguito alla '''VERIFICA di richiesta CIG''' vengono avvisati dell’evento il creatore della negoziazione''' PO/PI'''.
*'''Comunica con PCP'''. La comunicazione è prevista quando il '''RUP''' o il '''PO''' selezionano '''INVIA A PCP'''. Il creatore della negoziazione '''PO/PI''' riceve la comunicazione.
*'''Ordine Inviato'''. Dopo l’invio dell’ordine da parte del '''PO''', il sistema invia una comunicazione al RUP per informarlo che può proseguire con la trasmissione dei dati su '''PCP'''.
*'''Conferma modifiche'''. Dopo la pubblicazione della negoziazione a sistema e con l'invio a PCP è prevista la comunicazione relativa alle modifiche a dati di Gara. Questa comunicazione si attiva una volta selezionato '''CONFERMA MODIFICHE''' sia strutturali che non strutturali. Ricevono la comunicazione:
** il Creatore della negoziazione
** il Pubblicatore della negoziazione registrato con ruolo '''RUP'''.
Questa comunicazione non è prevista per gli '''Ordini'''.
</div>

==Lista Schede==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scheda Anac.png|alt=Lista schede|miniatura|Lista schede]]I dati dell'appalto sono comunicati a PCP tramite l'apposita scheda.
Leggi nella tabella (''figura Lista schede'') le schede consigliate per ogni strumento, in relazione alla sua fase di pubblicazione.

Crea una '''scheda post pubblicazione''' selezionando una tra quelle già trasmesse presenti in cronologia. Digita '''SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI SCHEDA DI TUO INTERESSE''' e visualizza le schede suggerite dal sistema rispetto a quella selezionata.

Se desideri conoscere la '''lista''' delle '''Schede ANAC''' che è possibile selezionare sul Sistema dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM '''[https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf consulta questo documento]'''.

La '''selezione''' della Scheda ANAC '''darà''' '''o''' '''meno''' '''accesso''' alle sezioni '''ANAC FORM, EFORM, ESPD.'''
</div>