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[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito sono descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.


[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]



Seleziona '''Liste MePA''' per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione. 


[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]





Puoi anche selezionare '''Negoziazioni''', all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:  
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.


[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]




In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato: 
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.


[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]



Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.


{{Dsc|testo=
 Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
* '''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.


[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]



Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.


{{Dsc|testo=
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
}}

==Creazione Confronto di Preventivi ==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del Mercato elettronico MePA.

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], pur inserendo più CPV. 

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina nella quale è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

 
[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]



Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi'''  inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' puoi scegliere tra i tre tipi di appalto in cui rientra la Negoziazione.


[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]


Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione.Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.


[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]



Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre. 


[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]



Clicca sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. 

Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.

Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. 
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.


[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per definire l’oggetto della Negoziazione.  In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui dettagli l’oggetto del Confronto di Preventivi.


[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]



Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta: 

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.


[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se predisponi l’offerta secondo le percentuali a ribasso il Sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare. 

Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto va inserito: Importo da ribassare € 20.000.


[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]




Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' puoi inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo.

Il '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno spuntare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''' se esiste, è opportuno indicarlo.

Il '''[[CPV]]''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.


[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. 

Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. 

In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. 

Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RdO|Copia RdO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.


[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]



Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RdO Semplice|RdO Semplice]] e nella [[RdO Evoluta|RdO Evoluta]].


{{Dsc|testo=
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
}}


Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il Sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.


[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

=== Documenti ===

Il Sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.


{{Dsc|testo=
… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.
}}


Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.


[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]


[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]



La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
* '''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
* '''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.


[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]



Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.


[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà del documento, la firma digitale. 

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.


[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]



Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.


[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]


{{Dsc|testo=
È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.
}}


Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:
*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.


[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]
 
Il link '''Visualizza elenco''' ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]


Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e fare clic su '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante '''SALVA''' ti consente di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

{{Dsc|testo=
Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.
}}

== Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti. 
[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]



Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo l'ordine cronologico di modifica decrescente. 

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
* Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.


[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.    


{{Dsc|testo=
Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.
}}


Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati. 
[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]



Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.


[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]



Il '''tag di riferimento''' è  un’etichetta che indica il ruolo. 

Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo. 
Nel campo '''Sezioni''' puoi scegliere se autorizzarlo solo ad una o alcune sezioni o a tutte le sezioni: a seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Il campo buste non è modificabile.


{{Dsc|testo=
Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.
}}

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi. 
[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf scaricabile che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.


[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:


[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]



La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]


La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, il  [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura.


[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]



La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati


[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]



Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato


[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]



Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati


[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]


===Richiesta Chiarimenti ===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.


[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]


La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.


[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' consente di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''RAPPORTO DI CONSEGNA''' puoi avere informazioni sulla lettura del messaggio, la data e ora di consegna al destinatario che sono quelle visualizzate sopra il tasto.


[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.


{{Dsc|testo=
La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.
}}


Per revocare il Confronto di Preventivi seleziona il pulsante '''REVOCA''' e inseriSCI una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente di tornare indietro e annullare l’azione.



[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' consente di apportare modifiche al Confronto di Preventivi. 
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. 
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.


[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]



Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).


Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

* Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
* CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante


{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.
}}



Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.


[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]


In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''' il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni. 

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che eredita le informazioni principali di quello già pubblicato come gli operatori economici invitati; non verranno copiate invece la parte documentale e i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula ==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.


{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.
}}
 
Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. 
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. 



[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]



Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni. 


[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]



Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. 
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' consente di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici.  

In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.  

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]



Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.  

In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA. 



[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]




Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione. 


[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]



Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel. 


[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]



Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]].  

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]


Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

 
[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]



Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). 

A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''. 



[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]


Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.


[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

{{Dsc|testo=
L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.
}}

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione. 

Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.



[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]


In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.


[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]


Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

{{Dsc|testo=
È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.
}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante '''STIPULA'''. 


[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]



A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.


[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]



Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché  è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. 

Il Sistema non genera alcun documento per la stipula. 

Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. 

Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. 

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. 

Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.