Guida all'acquisto a catalogo NSO

Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito:

• dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
• dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “Punto Ordinante” e il “Punto Istruttore”.

Per una procedura di ordine diretto non NSO seguire questa guida

Accesso al portale

1. RINVIA Template:Accesso al Portale

Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Dal cruscotto è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

Aggiunta di un prodotto al carrello

Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo aggiunto a carello possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:

• Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
• Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)

È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Dal tuo Cruscotto in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto crea ordine. il sistema ci aprirà la pagina Procedura di Acquisto

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il Titolo Procedura e il codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina Procedura di Acquisto. Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto salva e continua per la creazione dell' Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Per procedere dobbiamo cliccare su Valida e Vai al Riepilogo. È possibile in oltre Salvare per continuare in un secondo momento o Eliminare per eliminare la procedura.

Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:

1. Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
   

1. Amministrazione non  soggetta a obbligo NSO per il quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
   

1. Amministrazione soggetta a obbligo NSO per il  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA;