Guida all'acquisto a catalogo NSO

Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.

Di seguito la procedura.

Accesso al portale

Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.

Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

• Attiva una Nuova procedura di acquisto
• Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.

Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

• Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

• Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;

Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

• Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

• Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

• Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

• Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace).

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.

Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

Da sapere che

Ti informiamo che il sistema ti consente di caricare un documento della dimensione massima di 5 MB.