|
|
| (202 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| {{CatBox|categorie=Bozza}}Attraverso gli '''Ordini Diretti d’Acquisto (ODA)''' acquisti il bene e/o il servizio pubblicato dal fornitore a seguito:
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| *dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista la modalità d'acquisto;
| |
| *dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (''per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto'') compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
| |
| L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
| |
| | |
| # Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
| |
| # Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
| |
| | |
| Il [[Punto Ordinante|'''Punto Ordinante''']] e il '''[[Punto Istruttore]]''' gestiscono l'Ordine diretto.
| |
| | |
| Per una procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire Segui la [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]
| |
| | |
| == Accesso al portale ==
| |
| {{Acceso_al_Portale}}
| |
| Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].
| |
| | |
| == Il Cruscotto ==
| |
| {{Cruscotto}}
| |
| | |
| Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"
| |
| | |
| == Aggiunta di un prodotto al carrello ==
| |
| Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
| |
| * Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
| |
| * Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
| |
| È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
| |
| | |
| === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
| |
| | |
| Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
| |
| [[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]
| |
| | |
| | |
| | |
| === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
| |
| Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.
| |
| | |
| | |
| [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|400x400px|centro]]
| |
| | |
| == Procedura di Acquisto ==
| |
| | |
| I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
| |
| Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
| |
| | |
| == Ordine Diretto ==
| |
| Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
| |
| Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
| |
| | |
| Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
| |
| # Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
| |
| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
| |
| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
| |
| | |
| ==Inviare Ordine ==
| |
| L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
| |
| Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
| |
| [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
| |
| | |
| | |
| A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
| |
| # essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
| |
| # riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
| |
| # essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]
| |
| | |
| == Riepilogo ==
| |
| Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
| |
| | |
| Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
| |
| Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
| |
