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| {{CatBox|categorie=Bozza}}Acquisti beni o servizi attraverso gli '''Ordini Diretti d’Acquisto (ODA)''' in seguito:
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| *all’attivazione di una '''Convenzione''' o di un '''Accordo quadro''' per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
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| *all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (''per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto'') compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
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| L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo '''strumento di acquisto di riferimento''':
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| # Nel [[Mercato Elettronico - MePA|'''Mercato Elettronico della P.A'''.]] il '''contratto di fornitura''' s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
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| # Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi quadro''', l’Ordine Diretto rappresenta il '''contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore''' e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative '''Condizioni generali''' e nella '''Documentazione dell’iniziativa'''.
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| Il [[Punto Ordinante|'''Punto Ordinante''']] e il '''[[Punto Istruttore]]''' gestiscono l''''Ordine Diretto'''.
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| Per la '''procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]]''' seguire [[Guida all' acquisto diretto|'''questa guida''']]
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| == Accesso al portale ==
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| {{Acceso_al_Portale}}
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| Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].
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| == Il Cruscotto ==
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| {{Cruscotto}}
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| Nel '''[[Cruscotto]]''' ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri selezionando '''CERCA NEL PORTALE''' o navigando tra le '''Aree Merceologiche'''.
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| == Aggiunta di un prodotto al carrello ==
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| Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
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| * Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
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| * Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
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| È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
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| === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
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| Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]</div>
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| === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
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| Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse. </div>
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| == Procedura di Acquisto ==
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| I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
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| Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
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| Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
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| == Ordine Diretto ==
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| Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
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| Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
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| Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
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| Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
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| # Amministrazione non soggetta a obbligo NSO | |
| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
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| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
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| ==Inviare Ordine ==
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| L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
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| Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
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| [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
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| A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
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| # essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
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| # riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
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| # essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]
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| == Riepilogo ==
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| Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
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| Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
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| Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
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| Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
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