|
|
| (192 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| {{CatBox|categorie=Bozza}}Acquista beni o servizi attraverso gli '''Ordini Diretti d’Acquisto (ODA)''' in seguito:
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| *all’attivazione di una '''Convenzione''' o di un '''Accordo quadro''' ''per cui è prevista questa modalità d'acquisto'';
| |
| *all’abilitazione del fornitore a una o più '''categorie merceologiche dei bandi MePA'',''''' ''per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto,'' compilando e firmando digitalmente l’apposito '''Documento d’Ordine''' creato dal Sistema.
| |
| L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo '''strumento di acquisto di riferimento''':
| |
| | |
| # Nel [[Mercato Elettronico - MePA|'''Mercato Elettronico della P.A'''.]] il '''contratto di fornitura''' è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
| |
| # Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi quadro''', l’Ordine Diretto rappresenta il '''contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore''' e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative '''Condizioni generali''' e nella '''Documentazione dell’iniziativa'''.
| |
| | |
| Il [[Punto Ordinante|'''Punto Ordinante''']] e il '''[[Punto Istruttore]]''' gestiscono l''''Ordine Diretto'''.
| |
| | |
| Per la '''procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]]''' segui [[Guida all' acquisto diretto|'''questa guida.''']]
| |
| | |
| == Accesso al portale ==
| |
| {{Acceso_al_Portale}}
| |
| Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|'''Accesso al portale''']].
| |
| | |
| == Il Cruscotto ==
| |
| {{Cruscotto}}
| |
| | |
| Nel '''[[Cruscotto]]''' ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri, selezionando '''CERCA NEL PORTALE''' o navigando tra le '''Aree Merceologiche'''.
| |
| | |
| == Aggiunta di un prodotto al carrello ==
| |
| Individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
| |
| | |
| Procedi all'acquisto in 2 modi:
| |
| * Attiva una '''Nuova procedura di acquisto''' (1)
| |
| * Aggiungi il prodotto ad una p'''rocedure avviata precedentemente''' (2).
| |
| La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
| |
| | |
| === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
| |
| Dal '''[[Cruscotto]]''' seleziona '''CARRELLO''' e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.
| |
| | |
| Seleziona '''CREA ORDINE''' e inizia la '''[[Procedura di Acquisto]]'''.</div>
| |
| | |
| === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
| |
| Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una '''procedura già esistente'''.
| |
| | |
| Seleziona '''VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO''' e digita la procedura di interesse.
| |
| </div>
| |
| | |
| == Procedura di Acquisto ==
| |
| Compila i '''campi obbligatori''':
| |
| *'''Titolo Procedura'''
| |
| *''' Codice [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/CIG_-_Codice_Identificativo_Gara CIG]'''.'''
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina '''[[Procedura di Acquisto]]'''.
| |
| | |
| Inserisci i dati necessari, seleziona '''SALVA E CONTINUA''' e crea l''''Istanza di Fase'''.
| |
| | |
| == Ordine Diretto ==
| |
| Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina '''[[Ordine Diretto]]'''.
| |
| | |
| Seleziona '''Valida e Vai al Riepilogo'''. Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
| |
| | |
| Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
| |
| *'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
| |
| *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
| |
| *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>
| |
| | |
| ==Inviare Ordine ==
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
| |
| Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
| |
| | |
| Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div>
| |
| | |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
| |
| Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
| |
| | |
| In seguito l'Ordine può:
| |
| *Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
| |
| *Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]] | |
| *Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div>
| |
| | |
| == Riepilogo ==
| |
| Nella pagina '''Riepilogo''' visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
| |
| Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
| |
| Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
| |
| | |
| Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
| |
| Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
| |
| Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
| |
