Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"

Versione attuale delle 16:05, 18 nov 2024

Le categorie di questa pagina:

Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.

Di seguito la procedura.

Accesso al portale

Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.

Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

Avvia una Nuova procedura di acquisto
Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente

Ricorda che

Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.

Procedura di acquisto

Nella pagina della Procedura di acquisto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Seleziona VALIDA e VAI AL RIEPILOGO.

Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

All’interno della procedura di acquisto la sezione Nodo Smistamento Ordini assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale Acquisti in rete PA trasferirà l’ordine a NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA.

Ricorda

Se la tua PA appartiene al Servizio Sanitario Nazionale visualizzi la sezione Codici Nodo Smistamento Ordini. Consulta la pagina Gestione codici NSO PA per inserire un nuovo Codice NSO.

Codice NSO diverso

All’interno della sezione Nodo Smistamento Ordini puoi selezionare un Codice NSO diverso da quello impostato come preferito. Seleziona l’icona a forma di matita per procedere con la scelta di un codice diverso.

Codice NSO fornitore mancante

Sollecitare

Se il fornitore non ha selezionato un Codice NSO preferito, in fase di invio dell’Ordine il sistema ti permette di SOLLECITARE il fornitore.

Seleziona il pulsante SOLLECITA per procedere con la comunicazione verso il fornitore. Il fornitore (Legale Rappresentante o Operatore delegato) riceve una notifica tramite email e tramite Portale (all’interno del Cruscotto personale).

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore economico.

Se prima dell’invio vuoi MODIFICARE i dati dell’Ordine devi rivalidarlo come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine risulta comunque efficace).

In tutti e tre i casi precedenti il fornitore riceve un’apposita notifica tramite email e tramite Portale.

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.

Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

Da sapere che

Ti informiamo che il sistema ti consente di inviare un documento della dimensione massima di 5 MB.

Revoca di un Ordine NSO

NSO trasmette un Ordine di revoca ogni volta che:

viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Ordinante
viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Istruttore
viene annullato un Ordine dal Punto Ordinante.

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-[[Category: Mepa]]
+{{CatBox|categorie=PA, AQ, Convenzioni, Mepa}}
-Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo
+Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario'''  che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''[[NSO - Nodo Smistamento Ordini]].'''
-dal fornitore a seguito:
-*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
-*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
-L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
-# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
+Di seguito la procedura.
-# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative  Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
-Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.
-Per una procedura di ordine diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]
 == Accesso al portale ==
-{{Acceso_al_Portale}}
+[[Registrazione e autenticazione|Accedi al portale]] e ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri nel '''[[Cruscotto]].'''
-Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].
-== Il Cruscotto ==
+Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
-{{Cruscotto}}
-Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"
+Procedi all'acquisto in 2 modi:
+*Avvia una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]'''
+*Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]'''
-== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
+{{Dsc| titolo= Ricorda che | testo=  Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.| tipo=ricorda }}
-Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
-* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
-* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
-È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
-=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
+== Procedura di acquisto ==
+Nella pagina della Procedura di acquisto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
-Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
+Seleziona '''VALIDA''' e '''VAI AL RIEPILOGO'''.
-[[File:Carrello-crea ordine.jpg|800px|centro]]
+Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
+All’interno della procedura di acquisto la sezione '''Nodo Smistamento Ordini''' assume i seguenti valori:
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
+*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale Acquisti in rete PA trasferirà l’ordine a NSO'''</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA'''.
-=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
+{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Se la tua PA appartiene al Servizio Sanitario Nazionale visualizzi la sezione Codici Nodo Smistamento Ordini. Consulta la pagina [[Gestione codici NSO PA]] per inserire un nuovo Codice NSO.| tipo=ricorda }}</div>
-Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Codice NSO diverso.png|miniatura|destra|Codice NSO diverso]]
+All’interno della sezione Nodo Smistamento Ordini '''puoi selezionare un Codice NSO diverso da quello impostato come preferito'''. Seleziona l’icona a forma di matita per procedere con la scelta di un codice diverso. </div>
+===Codice NSO fornitore mancante===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO -sollecita.png|miniatura|destra|Sollecitare]]
+Se il fornitore non ha selezionato un Codice NSO preferito, in fase di invio dell’Ordine il sistema ti permette di '''SOLLECITARE il fornitore'''.
-[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|1024px|centro]]
+Seleziona il '''pulsante SOLLECITA''' per procedere con la comunicazione verso il fornitore. Il fornitore (Legale Rappresentante o Operatore delegato) riceve una notifica tramite email e tramite Portale (all’interno del Cruscotto personale).
+</div>
+==Inviare Ordine ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
+Seleziona '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore economico.
-== Procedura di Acquisto ==
+Se prima dell’invio vuoi '''MODIFICARE''' i dati dell’Ordine devi rivalidarlo come spiegato precedentemente.</div>
-I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
+Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
-Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
+In seguito l'Ordine può:
-Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
+*Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace''';</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
+*Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace''';</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
+*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine risulta comunque '''efficace''''').
-== Ordine Diretto ==
+In tutti e tre i casi precedenti il fornitore riceve un’apposita notifica tramite email e tramite Portale.</div>
-Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
-Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
+== Riepilogo ==
-Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
+Nella pagina '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Pagina_di_Riepilogo Riepilogo]''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
-Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
+Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
-# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|493px|centro]]
-# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|493px|centro]]
-# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|532px|centro]]
-==Inviare Ordine ==
-L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
-Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
-[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
+Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
-A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
+Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
-# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|458px|centro]]
-# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|532px|centro]]
-# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|432px|centro]]
-== Riepilogo ==
+Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
-Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
-Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
+{{Dsc
+| titolo =
+| testo = Ti informiamo che il sistema ti consente di inviare un documento della dimensione massima di '''5 MB'''.
+| tipo = danger
+}}
-Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
+== Revoca di un Ordine NSO ==
-Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
+NSO trasmette un Ordine di [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Proposta_di_Revoca revoca] ogni volta che:
+*viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Ordinante
+*viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Istruttore
+*viene [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Annullamento_Ordine annullato] un Ordine dal Punto Ordinante.

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