Differenze tra le versioni di "Nuove modalità di autenticazione"

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{{CatBox|categorie=Bozza}}Acquista beni o servizi attraverso gli '''Ordini Diretti d’Acquisto (ODA)''' in seguito:
{{CatBox|categorie=Bozza}}  
*all’attivazione di una '''Convenzione''' o di un '''Accordo quadro''' ''per cui è prevista questa modalità d'acquisto'';
*all’abilitazione del fornitore a una o più '''categorie merceologiche dei bandi MePA'',''''' ''per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto,'' compilando e firmando digitalmente l’apposito '''Documento d’Ordine''' creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo '''strumento di acquisto di riferimento''':
 
# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|'''Mercato Elettronico della P.A'''.]] il '''contratto di fornitura''' è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi quadro''', l’Ordine Diretto rappresenta il '''contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore''' e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative '''Condizioni generali''' e nella '''Documentazione dell’iniziativa'''.
 
Il [[Punto Ordinante|'''Punto Ordinante''']] e il '''[[Punto Istruttore]]''' gestiscono l''''Ordine Diretto'''.
 
Per la '''procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]]''' segui [[Guida all' acquisto diretto|'''questa guida.''']]
 
== Accesso al portale ==
== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
{{Acceso_al_Portale}}

Versione delle 16:18, 3 nov 2023

Le categorie di questa pagina:Tag Bozza.svg

Accesso al portale

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Il Cruscotto

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Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri, selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

  • Attiva una Nuova procedura di acquisto (1)
  • Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).

La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine

Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.

Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto

Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente.

Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

  • Titolo Procedura
  • Codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto.

Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.

Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
  • Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

  • Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Errore Ordine
  • Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
  • Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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