Differenze tra le versioni di "Funzionalità del responsabile del procedimento"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
 
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Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.
{{CatBox|categorie=PA,Impresa, AltriBandi}}
 
Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' sono:  
Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Sospensione della Gara/Lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Revoca della Gara/Lotto;
*Modifica della gara;
*Modifiche della Gara;
*Copia gara.  
*Copia della Gara.


= Accesso al sistema =
= Accesso al sistema =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cruscotto_ruoli.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Accedi al portale secondo le [[Registrazione e autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.


Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Entra nel '''[[Cruscotto]]''' e accedi alla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.  


'''Se sei un''' '''soggetto abilitato''' seleziona la '''''freccia''''' e visualizza l’'''elenco''' de '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced3.png||miniatura|destra|Riepilogo]]
Selezionando la '''''freccia''''' visualizzi l'elenco di negoziazioni e le relative autorizzazioni.


Accedi alla pagina di dettaglio della Gara digitando la '''procedura''' di interesse e il '''nome''' '''dell’iniziativa'''.
</div>


[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]
= Monitoraggio – ricezione – trasmissione Richieste Chiarimenti ed invio Comunicazioni =
 
Durante la presentazione delle '''Offerte''', gestisci le Richieste di Chiarimenti con i fornitori selezionando '''RICHIESTA CHIARIMENTI.''' </div>
 
 
Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.
 
 
Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.
 
[[File:Respons proced3.png|centro]]
 
= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =
 
In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.


===Richiesta Chiarimenti===
===Richiesta Chiarimenti===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Richiesta.jpg|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Gestisci le Richieste di Chiarimenti inviate dagli Operatori Economici e ottieni delucidazioni sulla procedura di Gara. La funzione è attiva fino al termine di presentazione delle Offerte.


Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite  dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati.La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, seleziona '''RICHIESTA CHIARIMENTI''' e visualizza l'elenco delle richieste ricevute. </div>
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]
[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|miniatura|destra|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]
Per ogni richiesta trovi:  
* Il ''nome'' dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* L'''oggetto'' della richiesta; 
* Il ''numero'' di messaggi ricevuti;
* Lo ''stato'' della comunicazione (''Da leggere/Letta'');
* La ''data'' di ricezione.  
Accedi al dettaglio della richiesta selezionando la '''''freccia''''' corrispondente.  


Leggi la richiesta e rispondi attraverso il ''box'' presente nella pagina '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti'''.


La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
L'OE destinatario del messaggio è l'unico che visualizza la risposta inviata e che resta memorizzata a Sistema in coda alla Richiesta ricevuta.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced4.png|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Scaduto il termine di presentazione delle Offerte si attiva '''Comunicazioni''', la pagina di dettaglio della Gara, organizzata nelle sezioni '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.  


[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]
In '''Messaggi''' visualizzi le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema di e-Procurement.
 
 
Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.
 
 
[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]
 
La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.
 
Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.
 
Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:


Cerca un messaggio utilizzando '''Filtri''' e accedi selezionando la '''''freccia''''' corrispondente.
Ricerca un messaggio utilizzando i parametri:
*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data da,''' che valorizzi se la ''data'' di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella della ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a,''' che valorizzi se la ''data'' di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni inviate,''' dove visualizzi i messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni ricevute,''' in cui visualizzi i messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.
*'''Comunicazioni non lette,''' in cui visualizzi i messaggi non letti.
Imposta i criteri di ricerca e seleziona '''FILTRA'''.


Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.
Accedi al contenuto del messaggio digitando la '''''freccia''''' in corrispondenza di quello di tuo interesse.  


Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.  
Visualizza il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Scaricali selezionando il '''nome''' dei singoli documenti.
Rispondi al messaggio selezionando '''Rispondi''' e inserisci il testo nell'apposita casella. Allega i documenti alla risposta selezionando '''AGGIUNGI FILE''' e '''INVIA''' il messaggio oppure invalida l’operazione e torna al contenuto del messaggio selezionando '''ANNULLA'''.  


Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.  
In '''Notifiche''' visualizzi le comunicazioni ricevute in seguito a specifiche attività come '''INVIO OFFERTA''', '''RITIRO OFFERTA''' ecc. Cerca le notifiche utilizzando i seguenti parametri di ricerca:
*Seleziona '''Categoria''' e filtra i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema (''Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.'');
*Valorizza '''Data da''' se la ''data'' di invio della notifica è superiore rispetto a quella della ricerca;
*Valorizza '''Data a''' se la ''data'' di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
*Seleziona '''Notifiche non lette''' per visualizzarle.


La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:
Quando ricevi una comunicazione visualizzi un '''punto esclamativo''' in corrispondenza della voce '''Comunicazioni'''.  


*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
Segui i passaggi e comunica l’apertura della seduta pubblica:
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Seleziona '''COMUNICAZIONI''', accedi a '''Nuova Comunicazione''' e formalizza inviandola agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Aggiungi eventuali allegati selezionando '''SCEGLI FILE''';
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.
*'''INVIA'''.
 
</div>
Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.
<div class="BloccoOrizzontale">
 
[[File:Respons proced6bis.png|miniatura|destra|Esempio Comunicazioni]]
Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:
 
*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.


:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
:::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .''
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .''
''Distinti Saluti''
:::''Distinti Saluti''
 
 
{{Dsc|testo=
{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
Per ogni comunicazione puoi allegare ''file'' per un massimo di '''6MB'''. Invia più comunicazioni se i file allegati hanno dimensioni superiori.
}}
}}


Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
Monitora lo ''stato'' di una comunicazione, accedendo al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema di e-Procurement. Visualizzi i seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Data di invio''' che coincide con la ''data'' e l’''ora'' in cui la comunicazione è spedita dal mittente del messaggio e consegnata ai destinatari;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del  messaggio
*'''Letto/Non letto''' che notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, visualizzi la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto.
 
Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''RISPONDI''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante e l’OE può rispondere alle comunicazioni ricevute.
 
</div>
Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.
 
= Modifica della gara =
 
Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.
 
All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.
 
In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:
 
*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]
 
 
==Modiche strutturali==


Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.  
= Modifica della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced6.png|miniatura|destra|Dati principali]]
Selezionando '''MODIFICA GARA''', modifichi tutti i ''dati'' della Gara che non incidono sulle attività di composizione e invio delle Offerte da parte dei partecipanti.  
All’interno delle sezione, apporti '''''Modifiche strutturali'' '''''e '''Modifiche non strutturali''''' selezionando le funzioni:
*'''Conferma modifiche''' con cui confermi e salvi le modifiche apportate e sblocchi la Gara;
*'''Annulla modifiche''' per non salvare le modifiche apportate e sbloccare la Gara;
*'''Salva e blocca Offerta''' per mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la Gara. Apporta definitivamente le modifiche selezionando '''SALVA MODIFICHE''';
*'''Gestisci modifiche''' per aggiungere eventuali sezioni (''ad esempio, oggetto di modifiche'').  
</div>


[[File:Respons proced7.png|centro]]
==Modifiche strutturali==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced7.png|miniatura|destra|Modifiche Gara]]
Apporta le '''Modifiche strutturali''' alla Gara selezionando la modifica corrispondente e fornisci una valida motivazione.
Seleziona '''CONFERMA''', e se le condizioni della Gara lo permettono, la procedura di Gara, ed i relativi Lotti, acquisiscono lo ''stato '''In manutenzione'''''.


Le modifiche permesse in questa fase sono:
In questa fase modifichi:
*'''Dati principali''':  
*'''Dati principali''':  
:*Descrizione della Gara;
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Denominazione Lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Numero Lotto (con il controllo che non ci sia il numero di Lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Criterio di Aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Punteggi di Lotto (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
*'''Scheda Offerta''':
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Nome della Scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se modifichi anche i ''dati'' di Offerta per il Lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:*Regola di ammissione (solo se modifichi anche i ''dati'' di offerta per il Lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Altri parametri (modifichi l'obbligatorietà e la visibilità delle caratteristiche), solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Altri parametri (modifichi le Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se modifichi anche i ''dati'' di Offerta per il Lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:*Rimozione di una caratteristica (solo se modifichi anche i ''dati'' di offerta per il Lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.
:*Spostamento ordine caratteristiche.


Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.
Apporta le modifiche, seleziona '''SALVA''' e successivamente '''CONFERMA MODIFICA'''.
</div>


==Modifiche non strutturali==
==Modifiche non strutturali==
 
<div class="BloccoOrizzontale">
Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.  
[[File:Respons proced8.png|miniatura|destra|Modifiche non strutturali]]
 
Apporta le '''Modifiche non strutturali''' alla Gara selezionando il tipo di modifica corrispondente e fornendo una valida motivazione.  
[[File:Respons proced8.png|centro]]
 
Le modifiche permesse sono:
Le modifiche permesse sono:
*'''Dati principali''':
*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Nome Gara;
Riga 163: Riga 155:
:*Categoria di vetrina;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato. Non sarà presente la sezione laterale relativa alla coincidenza o meno con il RUP;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se hai uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se hai il ruolo di RDP e non hai uno dei profili indicati non modifichi il ''dato''. Non è presente la sezione laterale relativa alla coincidenza o meno con il RUP;
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1. Modifica RdP.png|miniatura|destra|Dati principali]]
*'''Lotti''':
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Indicazioni per il fornitore;
Riga 173: Riga 168:
:*Durata contratto;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Valore Lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:*Punteggi di Lotto: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
:* Numero decimali: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta.
*'''Scheda Offerta''':
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;  
:*Punteggi: solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta;  
*'''Caratteristica''':
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Punteggi: modifichi la caratteristica dei punteggi solo se per il Lotto non è stata aperta la prima Busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
:*Regole di valutazione: modifichi le regole di valutazione di una caratteristica solo se è stata aperta alcuna Busta del Lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Inviti''';
*'''Date''';
*'''Date.'''</div>
* '''Gestione CIG''': dove si potrà modificare il RUP. Successivamente sarà necessario per comunicare ad ANAC il codice fiscale del nuovo Responsabile Unico del Procedimento (presa in carico) inserendo in modo descrittivo gli estremi del provvedimento nel box sottostante. La comunicazione avverrà nel momento in cui si cliccherà sul pulsante “CONFERMA MODIFICHE”
 
=Verifica della ricezione delle offerte=
 
Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.  
 
La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.
 
La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
 
* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)
 
Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.


'''figura 5''' immagine ?
=Verifica della ricezione delle Offerte=
Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando '''OFFERTE PRESENTATE''' nel menu laterale a sinistra.
Visualizza l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerta.
Accedi alle informazioni di dettaglio selezionando la '''freccia''' in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio visualizza i '''Lotti''' per i quali è presente l’Offerta e la corrispondente '''forma di partecipazione'''.
Filtra le Offerte secondo i '''criteri di ricerca''':
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (''Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.'');
*Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (''Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.'')
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte selezionando '''FILTRA''' e visualizza i risultati attesi.</div>


=Gestioni Autorizzazioni=
=Gestioni Autorizzazioni=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]
Nel menu di sinistra, seleziona '''Gestione autorizzazioni''' e identifica i soggetti che visualizzano le Richieste di Chiarimenti pervenute sulla Gara, quelli che intervengono nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’Aggiudicazione della Gara e alla stipula del contratto.


Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.
{{Dsc|testo= In qualità di '''Responsabile del Procedimento''' gestisci le autorizzazioni su gare Asp.}}
 
{{Dsc|testo= Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.}}
 
Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.
 
Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.
 
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]
 
 
[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.
La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.
 
Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.
 
Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.
 
Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.
 
 
 
Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
 
La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsco|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}
 
=Esame delle buste di gara=
 
Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.
 
La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.
 
[[File:Respons proced9.png|centro]]
 
==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==
 
La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.
 
Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:
 
*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
 
Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.
 
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.
 
Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.
 
[[File:Respons proced10.png|centro]]
 
Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.
 
In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
 
Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
 
[[File:Respons proced11.png|centro]]
 
Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.
 
 
{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}
 
 
Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.
 
==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==
 
Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
 
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.
 
Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.
 
La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.
 
[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]
 
Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
 
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.
 
Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.
 
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.
 
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
 
Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
 
Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.
 
[[File:Respons proced12.png|centro]]
 
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.
 
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
 
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
 
Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
 
[[File:Respons proced13.png|centro]]
 
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
 
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.
 
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.
 
La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
 
Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.
 
==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==
 
Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.
 
Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.
 
Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
 
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.
 
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.
 
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
 
Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
 
Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.
 
Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.
 
[[File:Respons proced14.png|centro]]
 
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
 
[[File:Respons proced15.png|centro]]
 
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.
 
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
 
Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco. 
 
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.
 
La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.
 
Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
 
=Aggiudicazione e stipula della gara =
 
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.
 
Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.
 
[[File:Respons proced16.png|centro]]
 
Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.
 
Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).
 
Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
 
[[File:Respons proced17.png|centro]]
 
Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.
 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.
 
Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
 
Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.


La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.  
Il Sistema individua in automatico il profilo che pubblica la Gara, sia che si tratti di Po o PI.


Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, viene indicato come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.
Aggiungi altri soggetti autorizzati selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta Chiarimenti.  
Cerca un nuovo utente da autorizzare oppure seleziona un utente già autorizzato ad almeno una sezione.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Utente RdO ]]
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo ''nome'', ''cognome'' e ''codice fiscale'' oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''' e autorizza l’utente alla lettura e alla ''modifica'' selezionando '''''ON''''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.  
Completa l'inserimento digitando '''AGGIUNGI PRIVILEGI'''.
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' (''in fondo alla pagina'') autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula.
Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga.
Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.


Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.  
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]


Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.  
Nell'apposita sezione '''FILTRA''' le autorizzazioni attribuite per ''sezione'' e ''Ruolo''.


[[File:Respons proced18.png|centro]]
Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.  
</div>

Versione attuale delle 16:11, 18 nov 2024

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Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come Responsabile del Procedimento sono:

  • Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
  • Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
  • Sospensione della Gara/Lotto;
  • Revoca della Gara/Lotto;
  • Modifiche della Gara;
  • Copia della Gara.

Accesso al sistema

I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Accedi al portale secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema di e-Procurement.

Entra nel Cruscotto e accedi alla sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.

Se sei un soggetto abilitato seleziona la freccia e visualizza l’elenco de I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Riepilogo

Selezionando la freccia visualizzi l'elenco di negoziazioni e le relative autorizzazioni.

Accedi alla pagina di dettaglio della Gara digitando la procedura di interesse e il nome dell’iniziativa.

Monitoraggio – ricezione – trasmissione Richieste Chiarimenti ed invio Comunicazioni

Durante la presentazione delle Offerte, gestisci le Richieste di Chiarimenti con i fornitori selezionando RICHIESTA CHIARIMENTI.

Richiesta Chiarimenti

Richiesta Chiarimenti

Gestisci le Richieste di Chiarimenti inviate dagli Operatori Economici e ottieni delucidazioni sulla procedura di Gara. La funzione è attiva fino al termine di presentazione delle Offerte.

Dal menu laterale, seleziona RICHIESTA CHIARIMENTI e visualizza l'elenco delle richieste ricevute.
Dettaglio Richiesta Chiarimenti

Per ogni richiesta trovi:

  • Il nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
  • L'oggetto della richiesta;
  • Il numero di messaggi ricevuti;
  • Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
  • La data di ricezione.

Accedi al dettaglio della richiesta selezionando la freccia corrispondente.

Leggi la richiesta e rispondi attraverso il box presente nella pagina Dettaglio Richiesta Chiarimenti.

L'OE destinatario del messaggio è l'unico che visualizza la risposta inviata e che resta memorizzata a Sistema in coda alla Richiesta ricevuta.
Comunicazioni

Scaduto il termine di presentazione delle Offerte si attiva Comunicazioni, la pagina di dettaglio della Gara, organizzata nelle sezioni Messaggi e Notifiche.

In Messaggi visualizzi le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema di e-Procurement.

Cerca un messaggio utilizzando Filtri e accedi selezionando la freccia corrispondente. Ricerca un messaggio utilizzando i parametri:

  • Oggetto della Comunicazione;
  • Data da, che valorizzi se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella della ricerca;
  • Data a, che valorizzi se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
  • Comunicazioni inviate, dove visualizzi i messaggi inviati;
  • Comunicazioni ricevute, in cui visualizzi i messaggi ricevuti;
  • Comunicazioni non lette, in cui visualizzi i messaggi non letti.

Imposta i criteri di ricerca e seleziona FILTRA.

Accedi al contenuto del messaggio digitando la freccia in corrispondenza di quello di tuo interesse.

Visualizza il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Scaricali selezionando il nome dei singoli documenti. Rispondi al messaggio selezionando Rispondi e inserisci il testo nell'apposita casella. Allega i documenti alla risposta selezionando AGGIUNGI FILE e INVIA il messaggio oppure invalida l’operazione e torna al contenuto del messaggio selezionando ANNULLA.

In Notifiche visualizzi le comunicazioni ricevute in seguito a specifiche attività come INVIO OFFERTA, RITIRO OFFERTA ecc. Cerca le notifiche utilizzando i seguenti parametri di ricerca:

  • Seleziona Categoria e filtra i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
  • Valorizza Data da se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella della ricerca;
  • Valorizza Data a se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
  • Seleziona Notifiche non lette per visualizzarle.

Quando ricevi una comunicazione visualizzi un punto esclamativo in corrispondenza della voce Comunicazioni.

Segui i passaggi e comunica l’apertura della seduta pubblica:

  • Seleziona COMUNICAZIONI, accedi a Nuova Comunicazione e formalizza inviandola agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
  • Aggiungi eventuali allegati selezionando SCEGLI FILE;
  • INVIA.
Esempio Comunicazioni
Esempio di una comunicazione da inviare
Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .
Distinti Saluti
Da sapere che
Per ogni comunicazione puoi allegare file per un massimo di 6MB. Invia più comunicazioni se i file allegati hanno dimensioni superiori.


Monitora lo stato di una comunicazione, accedendo al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema di e-Procurement. Visualizzi i seguenti dati:

  • Data di invio che coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione è spedita dal mittente del messaggio e consegnata ai destinatari;
  • Letto/Non letto che notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, visualizzi la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto.

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione RISPONDI presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante e l’OE può rispondere alle comunicazioni ricevute.

Modifica della Gara

Dati principali

Selezionando MODIFICA GARA, modifichi tutti i dati della Gara che non incidono sulle attività di composizione e invio delle Offerte da parte dei partecipanti. All’interno delle sezione, apporti Modifiche strutturali e Modifiche non strutturali selezionando le funzioni:

  • Conferma modifiche con cui confermi e salvi le modifiche apportate e sblocchi la Gara;
  • Annulla modifiche per non salvare le modifiche apportate e sbloccare la Gara;
  • Salva e blocca Offerta per mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la Gara. Apporta definitivamente le modifiche selezionando SALVA MODIFICHE;
  • Gestisci modifiche per aggiungere eventuali sezioni (ad esempio, oggetto di modifiche).

Modifiche strutturali

Modifiche Gara

Apporta le Modifiche strutturali alla Gara selezionando la modifica corrispondente e fornisci una valida motivazione. Seleziona CONFERMA, e se le condizioni della Gara lo permettono, la procedura di Gara, ed i relativi Lotti, acquisiscono lo stato In manutenzione.

In questa fase modifichi:

  • Dati principali:
  • Descrizione della Gara;
  • Lotti:
  • Denominazione Lotto;
  • Numero Lotto (con il controllo che non ci sia il numero di Lotti uguali, come in configurazione);
  • Criterio di Aggiudicazione;
  • Punteggi di Lotto (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
  • Numero decimali (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
  • Scheda Offerta:
  • Nome della Scheda;
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Criterio di elaborazione della classifica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
  • Caratteristica:
  • Nome della caratteristica;
  • Regola di ammissione (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
  • Regola di valutazione;
  • Regola di controllo;
  • Altri parametri (modifichi l'obbligatorietà e la visibilità delle caratteristiche), solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto;
  • Punteggi;
  • Altri parametri (modifichi le Indicazioni per il fornitore);
  • Inserimento di una nuova caratteristica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
  • Rimozione di una caratteristica (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
  • Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta);
  • Spostamento ordine caratteristiche.

Apporta le modifiche, seleziona SALVA e successivamente CONFERMA MODIFICA.

Modifiche non strutturali

Modifiche non strutturali

Apporta le Modifiche non strutturali alla Gara selezionando il tipo di modifica corrispondente e fornendo una valida motivazione. Le modifiche permesse sono:

  • Dati principali:
  • Nome Gara;
  • Tipologia di contratto;
  • Categoria di vetrina;
  • Ente committente;
  • Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se hai uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se hai il ruolo di RDP e non hai uno dei profili indicati non modifichi il dato. Non è presente la sezione laterale relativa alla coincidenza o meno con il RUP;
Dati principali
  • Lotti:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Nome lotto;
  • Indice di ordinamento;
  • CUP;
  • CPV prevalente;
  • Categoria DPCM;
  • Durata contratto;
  • Totale base d'asta;
  • Valore Lotto;
  • Punteggi di Lotto: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta;
  • Numero decimali: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta.
  • Scheda Offerta:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Punteggi: solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta;
  • Caratteristica:
  • Indicazioni al fornitore;
  • Punteggi: modifichi la caratteristica dei punteggi solo se per il Lotto non è stata aperta la prima Busta;
  • Regole di valutazione: modifichi le regole di valutazione di una caratteristica solo se è stata aperta alcuna Busta del Lotto;
  • Spostamento ordine caratteristiche;
  • Documentazione di Gara;
  • Inviti;
  • Date.

Verifica della ricezione delle Offerte

Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando OFFERTE PRESENTATE nel menu laterale a sinistra. Visualizza l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerta. Accedi alle informazioni di dettaglio selezionando la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio visualizza i Lotti per i quali è presente l’Offerta e la corrispondente forma di partecipazione. Filtra le Offerte secondo i criteri di ricerca:

  • Denominazione concorrente;
  • Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
  • Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte selezionando FILTRA e visualizza i risultati attesi.

Gestioni Autorizzazioni

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta

Nel menu di sinistra, seleziona Gestione autorizzazioni e identifica i soggetti che visualizzano le Richieste di Chiarimenti pervenute sulla Gara, quelli che intervengono nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’Aggiudicazione della Gara e alla stipula del contratto.

Da sapere che
In qualità di Responsabile del Procedimento gestisci le autorizzazioni su gare Asp.


Il Sistema individua in automatico il profilo che pubblica la Gara, sia che si tratti di Po o PI.

Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, viene indicato come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Aggiungi altri soggetti autorizzati selezionando AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta Chiarimenti. Cerca un nuovo utente da autorizzare oppure seleziona un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Aggiungi Utente RdO

Con AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo Tag di riferimento e autorizza l’utente alla lettura e alla modifica selezionando ON nel campo Autorizzazione in scrittura. Completa l'inserimento digitando AGGIUNGI PRIVILEGI. Con AGGIUNGI UTENTE (in fondo alla pagina) autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula. Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga. Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto

Nell'apposita sezione FILTRA le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.

Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.

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