Versione attuale delle 16:06, 18 nov 2024

Le categorie di questa pagina:

In questa pagina, puoi leggere come configurare una procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider) al Minor Prezzo e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.

Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:

Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara;
Fase 2 – Esame delle offerte;
Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto.

Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata, selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti di qualsiasi tipologia.

Nel contesto degli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua, direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.

Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara

In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:

Denominazione ed inserimento dati di Gara: scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
Dati del Lotto: inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
Definizione Scheda di Offerta;
Invito dei Fornitori: selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
Pubblicazione: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.

Fase 2. Esame delle Offerte

Alla scadenza dei termini per la Presentazione delle Offerte, saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la Graduatoria Automatica delle offerte ritenute valide.

Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto

Alla chiusura della procedura, segue l’Aggiudicazione provvisoria e successivamente quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.

Il Contratto, stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

Configurazione della Gara

Cruscotto

Predisponi una Gara smaterializzata accedendo alla piattaforma di e-Procurement secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema.

Dal tuo Cruscotto, seleziona Gare, presente nella sezione Negoziazioni.

NUOVA GARA

Digita NUOVA GARA.

Creazione Nuova Gara

Nella pagina Creazione Nuova Gara puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua Negoziazione:

Nome Gara: inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.

Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali”. Non è, invece, corretta la forma “Gara 1/2020”). Inoltre, fai attenzione che il Nome Gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.

Tipologia di contratto: seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.

Tipologia di procedura: scegli uno dei valori del menu a tendina:
- Aperta: se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori;
- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.

Categoria merceologica di riferimento: seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;

Lotti: puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;

Criterio di aggiudicazione: puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra Minor Prezzo o Miglior Rapporto Qualità-Prezzo:

Seleziona Minor Prezzo se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?" rispondi:
- SI: se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
- NO: se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.

Seleziona Miglior Rapporto Qualità-Prezzo se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?" indica:
- SI: se l’Offerta Tecnica prevede una parte di punteggi tabellari che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
- NO: se l’Offerta Tecnica prevede punteggi discrezionali oggetto di valutazione della Commissione di Gara.

Nella sezione Punteggio alla domanda "Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?" seleziona:

SI: se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
NO: se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona CREA GARA.

Da sapere che

Nella configurazione della Ristretta Fase 1 non vi è la configurazione della scheda di offerta.

Dati Principali

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, visualizzi la pagina Dati Principali.

Il Sistema assegna alla procedura un Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.

Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce Opzioni Avanzate. Con questa funzione puoi modificare il numero e l’ordine di apertura delle Buste (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).

Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante Gestione delle Buste.

Da sapere che

Una volta creata la bozza di Gara in modalità Avanzata, non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di default dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione Funzioni avanzate Lotto.

Configurazione Procedura

Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

Descrizione della Gara: inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”;
Responsabile del Procedimento: Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante Cerca. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
Ente Committente: nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
Date: la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
- Data di inizio: è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
- Data fine: rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
- Termine richiesta chiarimenti: rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite.

Documentazione di Gara

Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce Documentazione di Gara per allegare la documentazione di Gara.

Seleziona Accetta nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i documenti di Gara o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Carica Documento

Attraverso la voce Inserisci file puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona Sfoglia e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante Aggiungi.

Da sapere che

Se dopo aver selezionato il pulsante Sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra Tutti i File.

Inserisci URL

Alla voce Inserisci URL puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.

Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http://, fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce Procedi.

Configurazione del Lotto – Minor Prezzo

Dettaglio Gara

Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce Dettaglio Gara e successivamente la voce Lotti, per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.

Seleziona l’icona della Matita in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante freccia relativo alla sezione di Gestione dati Lotto.

Attraverso la funzione Aggiungi Lotto puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.

Per accedere alla sezione di Gestione Dati lotto, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.

Gestione Lotti

Dati Lotto

Alla sezione Dati Lotto puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.

Solo dopo aver caricato la Scheda di Offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il Valore Offerto, inoltre specifica il valore massimo ammesso.

Modifica criterio di aggiudicazione

Le voci da compilare sono:

Criterio di aggiudicazione: seleziona il pulsante Modifica se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione Dati Principali;

Dati Lotto - Tutte le voci

Funzioni avanzate Lotto: con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona Accedi e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;

Dettaglio del Lotto: la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
- Numero Lotto: assegnato di default dal Sistema;
- Nome Lotto: inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
- Durata del contratto (mesi): inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
- Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori: seleziona la categoria merceologica di riferimento;
- CUP: puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).

Da sapere che

Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

CPV: puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come CPV prevalente;
Valore di riferimento: definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “Base d’Asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto;
Valore in € (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.

Da sapere che

il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.

Ricorda che, il campo CIG si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema GESTISCI ANAC FORM E EFORM.

Seleziona il pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su VALIDA.

Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo

Scheda di Offerta

Seleziona la voce Scheda di Offerta per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.

Crea Nuova

Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della Scheda di Offerta:

Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto;
Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto.

Seleziona la voce Crea una Nuova Scheda di Offerta e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante CREA.

Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un codice identificativo che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.

Gestisci

Seleziona il pulsante GESTISCI per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.

Regola di Ammissione

Seleziona la Regola di Ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

Parametri

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri, tra i quali:

Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
Regola di Ammissione: definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
Regola di Valutazione: crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
Regole di valutazione aggiuntive: se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

Altri Parametri

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:

Altri parametri (opzionale): se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona il pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Torna Indietro

Seleziona su Torna Indietro per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.

Scegli caratteristica economica

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica.

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

Miglior valore offerto: nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
Miglior punteggio ottenuto: nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona sul pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Seleziona la voce Torna ai lotti per continuare a configurare la gara.

Da sapere che

Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura

Gestione CIG

Seleziona la voce GESTISCI CIG per poter entrare nella pagina Definizione modalità di gestione CIG per la Gara. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio, puoi selezionare la Modalità di assegnazione CIG, tra quelle proposte:

Attraverso procedura ordinaria (CIG)
La gara non necessita di assegnazione CIG

Da sapere che

Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG

Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione GESTISCI ANAC FORM E EFORM nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.

Gara che non necessita di assegnazione CIG

La Gara non necessita di assegnazione CIG

Se scegli l’opzione La Gara non necessita di assegnazione CIG, il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.

Da sapere che

Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.

Pop-up

Selezionando sul pulsante Conferma la scelta indicata, visualizzi un pop-up per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante OK.

Gestisci CIG

Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce GESTISCI CIG il valore 0 che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.

Gestisci ANAC FORM e EFORM

GESTISCI ANAC FORM E EFORM può essere compilato direttamente dal configuratore della gara ma sarà solo il Responsabile Unico di Progetto (RUP) che potrà richiedere il CIG ad ANAC.

Da sapere che

Il RUP, oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC e per accedere alla sezione, tramite il menù I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.

La sezione sarà composta dai seguenti moduli:

NOMINA RUOLI: imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, qui alcune indicazioni operative;
SCELTA SCHEDA ANAC scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, qui alcune indicazioni operative
ANACFORM :compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, qui alcune indicazioni operative;
EFORM: predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, qui alcune indicazioni operative;
ESPD/DGUE: ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, qui alcune indicazioni operative;
COMUNICA CON PCP: dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, qui alcune indicazioni operative

Inviti

Se nella fase Dati Principali hai selezionato Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2, troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione Inviti.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.

Da sapere che

Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.

Riepilogo e Pubblicazione

Pubblica

Dopo aver acquisito il CIG, torna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, ove necessario. Una volta selezionato VALIDA, hai la possibilità di accedere alla pagina Anteprima Scheda Di Offerta così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.

Ricordati di:

non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.
validare nuovamente il/i lotto/i una volta concluse le modifiche

Riepilogo

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di Riepilogo.

Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato PDF e XLS.

Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.

Da sapere che

Nel caso in cui la Gara sia configurata da un Punto Istruttore (PI) la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al Punto Ordinante (PO). Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.

Per procedere alla pubblicazione:

se PO e RUP coincidono, puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA (si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA")
se PO e RUP non coincidono, il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM.

Menu di navigazione

Differenze tra le versioni di "Gara ASP al minor prezzo"

Versione attuale delle 16:06, 18 nov 2024

Indice

Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara

Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara

Fase 2. Esame delle Offerte

Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto

Configurazione della Gara

Dati Principali

Documentazione di Gara

Configurazione del Lotto – Minor Prezzo

Gestione Lotti

Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo

Gestione CIG

Gara che non necessita di assegnazione CIG

Gestisci ANAC FORM e EFORM

Inviti

Riepilogo e Pubblicazione

@@ Riga 1: / Riga 1: @@
-[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
+{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}
 <div class="BloccoOrizzontale">
-In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
+In questa pagina, puoi leggere come configurare una '''procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' attraverso la piattaforma di e-Procurement in '''modalità ASP''' ('''Application Service Provider''') al ''Minor Prezzo'' e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
 </div>
@@ Riga 11: / Riga 11: @@
 * '''Fase 2 – Esame delle offerte''';
 * '''Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto'''.
+Da gennaio 2024, la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata, selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti di qualsiasi tipologia.
+Nel contesto degli ordini e negoziazioni su Acquistinretepa, la richiesta del CIG si effettua, direttamente all'interno della singola procedura di acquisto.
 </div>
@@ Riga 44: / Riga 47: @@
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
-Per predisporre una '''Gara smaterializzata''', accedi alla piattaforma di e-Procurement, inserisci le tue credenziali “''Nome Utente''” e “''Password''” per accedere alla tua area personale.
+Predisponi una '''Gara smaterializzata''' accedendo alla piattaforma di e-Procurement secondo le [[Registrazione e autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema.
-Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona il pulsante '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
+Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona '''Gare''', presente nella sezione '''Negoziazioni'''.
 </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Gara ASP minor prezzo2.png|miniatura|destra|NUOVA GARA]]
-Seleziona sul pulsante '''NUOVA GARA''' per realizzare una nuova Gara.
+Digita '''NUOVA GARA.'''
 </div>
@@ Riga 92: / Riga 95: @@
 * '''SI''': se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
 * '''NO''': se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.
@@ Riga 100: / Riga 102: @@
 </div>
-==Passo 1 – Dati Principali ==
+==Dati Principali ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|miniatura|destra|Dati Principali]]
+Ultimata la fase di configurazione della '''Struttura di Gara''', visualizzi la pagina '''Dati Principali'''.
+Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero Gara''', cioè un '''codice identificativo univoco''' che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.
-Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.
+Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce '''Opzioni Avanzate'''. Con questa funzione puoi modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle Buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
+Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante '''Gestione delle Buste'''.
-[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]
+{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di Gara in modalità '''Avanzata''', non puoi più tornare alle impostazioni standard previste di ''default'' dal Sistema. Hai la possibilità di definire il numero e l’ordine delle Buste, successivamente nei singoli Lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate Lotto'''.}}
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:5. RdP dati principali.png|miniatura|destra|Configurazione Procedura]]
+Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:
-Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
+* '''Descrizione della Gara''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “''Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti''”;
-Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.
+* '''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante '''Cerca'''. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato;
+* '''Ente Committente''': nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
+* '''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
+** '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
+** '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
+** '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.
-{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
+Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite. </div>
-Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}
+==Documentazione di Gara==
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
+Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Documentazione di Gara''' per allegare la documentazione di Gara.
-Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:
+Seleziona '''Accetta''' nel ''disclaimer'' e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di Gara''' o un inserire un collegamento ad una '''pagina web esterna (URL)'''.
+</div>
-*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
+<div class="BloccoOrizzontale">
-*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato. Se la gara necessita di un CIG/SmartCIG, nell’apposita sezione laterale indicare anche se l’utente identificato come RdP coincide con la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
+[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|miniatura|destra|Carica Documento]]
+Attraverso la voce '''Inserisci file''' puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona '''Sfoglia''' e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante '''Aggiungi'''.
+{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato il pulsante '''Sfoglia''' non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di ''popup'' del ''browser'' in basso a sinistra '''Tutti i File'''.}}
+</div>
-[[File:5. RdP dati principali.png|centro|521x521px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|miniatura|destra|Inserisci URL]]
+Alla voce '''Inserisci URL''' puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.
+Inserisci il collegamento secondo il formato '''https://''' o '''http://''', fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce '''Procedi'''.
+</div>
+=Configurazione del Lotto – Minor Prezzo=
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|miniatura|destra|Dettaglio Gara]]
+Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce '''Dettaglio Gara''' e successivamente la voce '''Lotti''', per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.
-Nel caso in cui RdP e RUP non coincidessero si potrà inserire il relativo nominativo nella sezione [[Gara_ASP_al_minor_prezzo#Gestione_CIG|“Gestisci CIG”]].
+Seleziona l’icona della ''Matita'' [[File:Penna.jpg|Penna.jpg|25x25px]] in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.
-*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”;
-*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.
-In particolare:
+Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante ''freccia'' relativo alla sezione di '''Gestione dati Lotto'''.
-:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
-:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
-:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo.  Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.
-Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.
+Attraverso la funzione '''Aggiungi Lotto''' puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.
+Per accedere alla sezione di '''Gestione Dati lotto''', seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.
-{{Dsc|testo=Relativamente a procedure che necessitano l’assegnazione di un codice CIG/SmartCIG e nel caso in cui Responsabile del Procedimento (RdP) e Responsabile Unico del Procedimento coincidano, '''l’utente dovrà essere censito sui sistemi ANAC'''.  In caso contrario, per il RdP sarà sufficiente essere registrato sul portale acquistinretepa
+</div>
-.}}
-==Passo 2 – Documentazione di gara==
-Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.
-[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]
-Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).
-Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.
-[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]
-{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}
-Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
-Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http:// , fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
-[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]
-=Configurazione del lotto – minor prezzo=
-Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.
-[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]
-Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.
-Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.
-Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.
-Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
 == Gestione Lotti==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto]]
+Alla sezione '''Dati Lotto''' puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.
-Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:
-[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|606x606px]]
+Solo dopo aver caricato la '''Scheda di Offerta''', indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', inoltre specifica il valore massimo ammesso.
+</div>
-*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|miniatura|destra|Modifica criterio di aggiudicazione]]
+Le voci da compilare sono:
-[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]
+* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona il pulsante '''Modifica''' se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione '''Dati Principali''';
+</div>
-*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|miniatura|destra|Dati Lotto - Tutte le voci]]
+* '''Funzioni avanzate Lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona '''Accedi''' e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;
-*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
+* '''Dettaglio del Lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
-In particolare:
+** '''Numero Lotto''': assegnato di ''default'' dal Sistema;
-:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
+** '''Nome Lotto''': inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
-:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
+** '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
-:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
+** '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento;
-:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
+** '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).
-: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto
-{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}
-:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
+{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il '''[[CUP Codice Unico Progetto|Codice Unico di Progetto (CUP)]]''' è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}
-: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
-:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.
-Il campo CIG sarà inibito alla compilazione e verrà popolato automaticamente dai dati inseriti nella sezione [[Gara_ASP_al_minor_prezzo#Gestione_CIG|“Gestisci CIG”]].
+* '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come '''CPV prevalente''';
+* '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “'''Base d’Asta'''” o, in alternativa, come “'''Valore Lotto'''” inteso come valore presunto;
+* '''Valore in € (IVA esclusa)''': inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.
+{{Dsc|testo= il valore inserito all’interno di tale campo costituirà l’importo che sarà associato alla richiesta del CIG per la tua iniziativa.}}
-Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.
-[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|673x673px]]
+Ricorda che, il campo '''CIG''' si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite l’apposita sezione a sistema '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Il_modulo_Anacform_e_eFORM|GESTISCI ANAC FORM E EFORM.]]'''
-==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su '''VALIDA'''.
+</div>
-Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.
+==Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
+Seleziona la voce '''Scheda di Offerta''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
+</div>
-[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|miniatura|destra|Crea Nuova]]
+Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della '''Scheda di Offerta''':
-Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:
+* '''Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto''';
+* '''Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto'''.
-*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
-*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto
-Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".
+Seleziona la voce '''Crea una Nuova Scheda di Offerta''' e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante '''CREA'''.
-[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]
+Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
+</div>
-Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|miniatura|destra|Gestisci]]
+Seleziona il pulsante '''GESTISCI''' per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
+</div>
-Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|miniatura|destra|Regola di Ammissione]]
+Seleziona la '''Regola di Ammissione''' ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
+</div>
-[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|miniatura|destra|Parametri]]
+Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''', tra i quali:
-Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
+* '''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
+* '''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
-[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]
+* '''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
+* '''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
-Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
+* '''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
-*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
+</div>
-*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
-*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
-*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
-*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
-[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|miniatura|destra|Altri Parametri]]
 Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
-*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.
-Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.
+* '''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.
-[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]
-Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
+</div>
-[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|miniatura|destra|Torna Indietro]]
+Seleziona su '''Torna Indietro''' per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.
+</div>
-Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|miniatura|destra|Scegli caratteristica economica]]
-[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]
+Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica.
 Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:
-*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
+* '''Miglior valore offerto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
-*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
+* '''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
-*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.
+* '''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.
-Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.
-Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.
+Seleziona sul pulsante '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
-[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]
+Seleziona la voce '''Torna ai lotti''' per continuare a configurare la gara.
-Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.
+{{Dsc|testo= '''Potrai validare i lotti solo dopo aver acquisito il CIG da ANAC e prima di pubblicare la gara. Prima di selezionare il modulo GESTISCI ANAC FORM E EFORM è necessario compilare tutti i dati della negoziazione e salvare (si può solo modificare la documentazione); iniziata la compilazione della richiesta CIG le eventuali modifiche dei campi di negoziazione  esempio: Date, descrizione o altro…pregiudicano la richiesta e la pubblicazione costringendo a ripetere la procedura'''}}
+</div>
 = Gestione CIG =
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Figura 1.png|miniatura|destra|Gestione CIG]]
+Seleziona la voce '''GESTISCI CIG''' per poter entrare nella pagina '''Definizione modalità di gestione CIG per la Gara'''. Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio, puoi selezionare la '''Modalità di assegnazione CIG''', tra quelle proposte:
-Il Sistema permette all’utente di generare direttamente il codice CIG (Codice Identificativo Gara) o uno SmartCIG, comunicando con il Sistema SIMOG attraverso la funzionalità “'''GESTISCI CIG'''” presente nel menù laterale di sinistra.
+* '''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''
+* '''La gara non necessita di assegnazione CIG'''
+{{Dsc|testo= Se viene scelto di non utilizzare una modalità di assegnazione automatica, successivamente non sarà possibile inserire il CIG'''}}
-{{Dsc|testo=In fase di configurazione di una gara che necessiti l’assegnazione di un codice CIG/SmartCIG, nella sezione “Dati principali” è possibile indicare se RdP e RUP coincidono o meno. '''Sarà necessario inserire come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’utente censito sui sistemi ANAC'''; '''tale requisito non sarà invece
+Scegliendo la prima opzione, si attiva la sezione '''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' nella quale potrai gestire le comunicazioni con ANAC.
-necessario per il Responsabile del Procedimento diverso dal RUP''', per il quale sarà sufficiente la [[Registrazione|registrazione]] sul portale acquistinretepa.
+</div>
-}}
+== Gara che non necessita di assegnazione CIG ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Immagine23.png|miniatura|destra|La Gara non necessita di assegnazione CIG]]
+Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.
-Cliccando su tale funzionalità, entrerai nella pagina “Definizione modalità di gestione CIG per la Gara”.
+{{Dsc|testo= Ricorda che, l’esclusione della Gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
-[[File:Figura 1.png|centro]]
+</div>
-Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio “Modalità di assegnazione CIG” l’utente dovrà selezionare tra le opzioni proposte di seguito la modalità di gestione del CIG più opportuna:
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Immagine24.png|miniatura|destra|Pop-up]]
+Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''.
+</div>
-# Attraverso procedura semplificata (SmartCIG);
+<div class="BloccoOrizzontale">
-# Attraverso la procedura ordinaria (CIG);
+[[File:Immagine25.png|miniatura|destra|Gestisci CIG]]
-# La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG.
+Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce '''GESTISCI CIG''' il valore '''0''' che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG.
+</div>
+= Gestisci ANAC FORM e EFORM =
+<div class="BloccoOrizzontale">
-{{Dsc|testo=Una volta selezionata la modalità, il sistema non permetterà di modificarla.}}
+'''GESTISCI ANAC FORM E EFORM''' può essere compilato direttamente dal configuratore della gara ma sarà solo il Responsabile Unico di Progetto (RUP) che potrà richiedere il CIG ad ANAC.
-== Attraverso la procedura ordinaria (CIG) ==
+{{Dsc|testo= Il RUP, '''oltre ad essere registrato su Acquistinretepa, deve anche essere censito sui sistemi ANAC''' e per accedere alla sezione, tramite il menù ''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'' presente nella pagina del Cruscotto, dovrà ricercare la procedura di interesse ed accedervi selezionando il ruolo “RUP” associato.}}
-Se si sceglie l’opzione “'''Attraverso procedura ordinaria (CIG)'''” e si conferma la scelta, il Sistema mostrerà:
-* In caso di coincidenza RdP/RUP, i dati dell’utente inseriti precedentemente nella sezione “Dati principali” e permetterà di selezionare direttamente l’ufficio di appartenenza;
-* Nel caso in cui le due figure non coincidano, si potrà prima ricercare il RUP inserendone Nome, Cognome e Codice Fiscale e successivamente scegliere l’ufficio di riferimento.
-[[File:3. Scelta RUP.png|centro]]
+La sezione sarà composta dai seguenti moduli:
-[[File:4. Scelta ufficio.png|centro|638x638px]]
-{{Dsc|testo=Se nella sezione “Dati principali” si è indicata la '''non coincidenza''' tra RdP e RUP e successivamente, in “Gestisci CIG” vengono inseriti gli stessi dati del RdP, il sistema automaticamente individuerà in quest’ultimo utente la figura del RUP, indipendentemente dalla scelta fatta in “Dati Principali” che si aggiornerà di conseguenza.}}
-La sezione per richiesta CIG sarà visibile solo dopo aver inserito RUP e Ufficio di riferimento. Se non viene trovato l’Ufficio, dopo aver selezionato il RUP, il sistema mostrerà un messaggio bloccante.
-Il nominativo del RUP (e relativa possibile coincidenza con RdP) può essere modificato tramite la sezione “Dati principali” durante la fase di configurazione della gara ma '''prima dell’invio della richiesta del CIG ad ANAC'''. In caso contrario la modifica sarà recepita solo dal portale acquistinretepa mentre i dati inviati ad ANAC resteranno invariati.
-La sostituzione del RUP potrà comunque essere effettuata anche a seguito della pubblicazione tramite le sezioni [[Esame_delle_offerte_di_una_gara_in_ASP#Attività_propedeutiche_ai_lavori_di_commissione|“Gestione autorizzazioni”]] e [[Funzionalità_del_responsabile_del_procedimento#Modifica_della_gara|“Modifica gara”]].
-Successivamente si visualizzerà l’elenco dei lotti inseriti precedentemente nella sezione “Dettaglio Lotto” e per il/i quale/i bisogna richiedere il codice CIG.
-[[File:Immagine2.png|centro|800x800px]]
-Per ognuno dei lotti che compone la gara, l’utente l'ha la possibilità di '''inserire manualmente il CIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.
-In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire il CIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida CIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
-{{Dsc|testo=Il CIG manuale '''non deve essere in stato “perfezionato\pubblicato”''' sui sistemi ANAC.}}
-[[File:Immagine3.png|centro]]
-Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica CIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
-[[File:Immagine4.png|centro]]
-Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da CIG manuale alla richiesta CIG all’ANAC (cd. CIG automatico).
-In caso di '''inserimento del CIG calcolato automaticamente''', cliccando sul tasto dedicato il sistema proporrà all’utente la pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
-[[File:Immagine5.png|centro]]
-Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:
-* '''Nome lotto:''' così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
-* '''Stato richiesta''': status della richiesta ad ANAC;
-* '''Data richiesta''';
-* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
-* '''CIG''': il codice CIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.
-Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta del CIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune informazioni inserite nella sezioni precedenti di gara e lotto e dei campi da compilare con ulteriori informazioni.
-[[File:Immagine6.png|centro]]
-[[File:Immagine7.png|centro]]
-Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la [[Gara_ASP_al_minor_prezzo#Richiesta_massiva_CIG/SmartCIG|richiesta massiva dei CIG.]]
-Cliccando invece su “Richiedi CIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordandoti che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta CIG non saranno più modificabili.
-[[File:Immagine8.png|centro]]
-Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo e cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in formato XML.
-Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo lotti CIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
-[[File:Immagine9.png|centro]]
-Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta CIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.
-Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta CIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione CIG” clicca sul flag “Escludi lotto dalla richiesta CIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
-[[File:Immagine10.png|centro]]
-Una volta cliccato sul flag il Sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
-[[File:Immagine11.png|centro]]
-Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti ad esclusione della colonna “Seleziona per la richiesta CIG” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta CIG”.
-[[File:Immagine12.png|centro]]
-== Attraverso procedura semplificata (SmartCIG) ==
-Scegliendo l’opzione “'''Attraverso procedura semplificata (SmartCIG''')”, il Sistema mostrerà:
-* In caso di coincidenza RdP/RUP,i dati dell’utente inseriti precedentemente nella sezione “Dati principali” e permetterà di selezionare direttamente l’ufficio di appartenenza;
-* Nel caso in cui le due figure non coincidano, si potrà prima ricercare il RUP inserendone Nome, Cognome e Codice Fiscale e successivamente scegliere l’ufficio di riferimento.
-{{Dsc|testo=Se nella sezione “Dati principali” si è indicata la non coincidenza tra RdP e RUP e successivamente, in “Gestisci CIG” vengono inseriti gli stessi dati del RdP, il sistema automaticamente individuerà in quest’ultimo utente la figura del RUP, indipendentemente dalla scelta fatta in “Dati Principali” che si aggiornerà di conseguenza.}}
-La sezione per richiesta SmartCIG sarà visibile solo dopo aver inserito RUP e Ufficio di riferimento. Se non viene trovato l’Ufficio, dopo aver selezionato il RUP, il sistema mostrerà un messaggio bloccante.
-La modifica della scelta relativa alla coincidenza RdP/RUP deve essere fatta nella sezione “Dati principali” '''prima dell’invio della richiesta del SmartCIG ad ANAC'''. In caso contrario la modifica sarà recepita solo dal portale acquistinretepa mentre i dati inviati ad ANAC resteranno invariati.
-Successivamente si visualizzerà l’elenco dei lotti inseriti precedentemente nella sezione “Dettaglio Lotto” e per il/i quale/i bisogna richiedere il codice SmartCIG.
-[[File:Immagine13.png|centro]]
-Per ognuno dei lotti hai la possibilità di '''inserire manualmente lo SmartCIG''' nell’apposito campo o di '''richiederlo automaticamente ad ANAC'''.
-In caso di '''inserimento manuale''', l’utente dovrà inserire lo SmartCIG nell’apposito campo e cliccare sul tasto “Valida SmartCIG manuale” presente a fianco di ogni lotto, legando così il codice al lotto in questione.
-{{Dsc|testo=Lo SmartCIG manuale '''non deve essere in stato “perfezionato\pubblicato”''' sui sistemi ANAC.}}
-[[File:Immagine14.png|centro]]
-Una volta validato apparirà il pulsante “Modifica SmartCIG inserito manualmente” che permetterà di modificare il codice inserito se necessario.
-[[File:Immagine15.png|centro]]
-Non sarà invece possibile, per il lotto in questione, passare da SmartCIG manuale alla richiesta di SmartCIG all’ANAC (cd. SmartCIG automatico).
-In caso di inserimento dello SmartCIG calcolato automaticamente, cliccando sul tasto dedicato il Sistema proporrà all’utente la pagina “Inserimento dati per SmartCIG” dove poter richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
-Nella parte superiore della pagina trovi un riepilogo della tua richiesta comprensivo di:
-* '''Nome lotto''': così come indicato nella sezione “Gestisci Lotto”;
-* '''Stato richiesta:''' status della richiesta ad ANAC;
-* '''Data richiesta;'''
-* '''Responso:''' in formato XML restituito da ANAC;
-* '''SmartCIG''': il codice SmartCIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.
-Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta dello SmartCIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune delle informazioni inserite nelle sezioni precedenti di gara e lotto e altri campi da compilare con ulteriori informazioni.
-[[File:Immagine16.png|centro]]
-Una volta inserite tutte le informazioni richieste puoi cliccare “Salva” e salvare i dati richiesti per procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la gara prevede più lotti) procedere con la [[Gara_ASP_al_minor_prezzo#Richiesta_massiva_CIG/SmartCIG|richiesta massiva dei CIG.]]
-Cliccando su “Richiedi SmartCIG”, viene visualizzato un pop-up, che chiederà conferma dell’azione ricordando che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta SmartCIG non saranno più modificabili.
-[[File:Immagine17.png|centro]]
-Cliccare su “CONFERMA” per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituirà il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo, cliccando sul tasto “Responso” verrà visualizzato l’errore codificato in XML.
-Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina “Riepilogo Gestione SmartCIG” dove, in corrispondenza del lotto, si potrà visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali altri lotti.
-[[File:Immagine18.png|centro]]
-Cliccando su “Responso” puoi visualizzare la ricevuta della richiesta di SmartCIG in formato XML mentre cliccando su “Visualizza Dati” potrai ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.
-Nel caso di una gara composta da più lotti, puoi decidere di escludere uno o più lotti dalla richiesta SmartCIG. In questo caso dalla pagina di “Riepilogo Gestione SmartCIG” cliccare sul flag “Escludi lotto dalla richiesta SmartCIG” in corrispondenza del lotto da escludere.
-[[File:Immagine19.png|centro]]
-Una volta cliccato sul flag il sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
-[[File:Immagine20.png|centro]]
-Anche in questo caso, in corrispondenza del lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenterà tutti i campi vuoti, ad esclusione della colonna “'''Seleziona per la richiesta SmartCIG'''” dove verrà visualizzata la frase “Lotto escluso dalla richiesta SmartCIG”.
-[[File:Immagine21.png|centro]]
-== Richiesta massiva CIG/SmartCIG ==
-Per una gara con più lotti, puoi richiedere massivamente i codici CIG/SmartCIG per i lotti di gara. Una volta individuata la tipologia di CIG da richiedere, compilato le singole informazioni per inviare la richiesta (pagina “Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG”) e selezionato il flag sottostante la colonna “Seleziona per la richiesta CIG” in corrispondenza di ogni lotto interessato.
-Cliccando sul pulsante “Richiedi CIG per i lotti selezionati” in alto a destra (attivato a seguito della selezione dei lotti) la richiesta verrà trasmessa ad ANAC.
-[[File:Immagine22.png|centro]]
-Se i campi relativi ai singoli lotti non siano compilati correttamente o integralmente, all’invio della richiesta massima dei CIG il sistema restituisce un alert avvisando su quale/i lotto/i bisogna intervenire.
-== La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG ==
-Scegliendo l’opzione “'''La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG'''”, il Sistema ti informerà che sta esonerando la gara dall’uso del CIG.
-{{Dsc|testo=L’esclusione della gara dalla richiesta di CIG e SmartCIG è irreversibile.}}
-[[File:Immagine23.png|centro]]
-Cliccando sul pulsante “Conferma la scelta indicata”, si visualizzerà un pop-up che chiede conferma della scelta indicata. Cliccare quindi su “OK”.
-[[File:Immagine24.png|centro]]
-Una volta acquisita l’informazione la sezione del menù di sinistra “'''GESTISCI CIG'''” ricorderà l’esonero della gara dalla richiesta CIG/SmartCIG.
-[[File:Immagine25.png|centro]]
+*'''NOMINA RUOLI''': imposta il nominativo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e i soggetti autorizzati a gestire dati ANAC, TED e ESPD, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Nomina_ruoli|qui alcune indicazioni operative]];
+*'''SCELTA SCHEDA ANAC''' scegli la scheda più opportuna da inviare ad ANAC, selezionando tra quelle suggerite dal Sistema o dalla lista completa disponibile, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|qui alcune indicazioni operative]]
+*'''ANACFORM''' :compila i campi in base alla scheda ANAC selezionata, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Anacform|qui alcune indicazioni operative]];
+*'''EFORM''': predisponi i dati della gara da inviare al TED per la pubblicazione della gara sulla GUUE, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#eForm|qui alcune indicazioni operative]];
+*'''ESPD/DGUE''': ti permette di caricare un file xml già in tuo possesso o di predisporne uno nuovo, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#ESPD/DGUE|qui alcune indicazioni operative]];
+*'''COMUNICA CON PCP''': dove potrai richiedere il CIG ed eventualmente pubblicare la gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Comunica_con_la_piattaforma_PCP_e/o_Richiedi_CIG|qui alcune indicazioni operative]]
+</div>
 =Inviti=
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|miniatura|destra|Inviti]]
+Se nella fase '''Dati Principali''' hai selezionato '''Procedura di Gara negoziata o ristretta - Fase 2''', troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione '''Inviti'''.
-Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.
+In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti Operatori Economici invitare. Inserisci la partita IVA e la Ragione Sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.
-In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.
-{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale acquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}
+Per invitare gli OE alla procedura di Gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata e Firmato Digitalmente.
-Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.
+{{Dsc|testo= Il Sistema consente alla PA l’inserimento di OE non registrati a Sistema. Per poter partecipare alla Gara, gli OE si dovranno registrare alla piattaforma di e-Procurement. Per maggiori informazioni in merito al processo di Registrazione degli OE puoi consultare la pagina dedicata.}}
+</div>
+=Riepilogo e Pubblicazione=
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|miniatura|destra|Pubblica]]
+Dopo aver acquisito il CIG, t'''orna alla sezione DATI LOTTO per validare il/i lotto/i''' e completa i dati mancanti, ove necessario.
+Una volta selezionato '''VALIDA''', hai la possibilità di accedere alla pagina '''Anteprima Scheda Di Offerta''' così da visualizzare e verificare la Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
-[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]
-=Riepilogo e pubblicazione=
+'''Ricordati di:
-Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.
+* '''non modificare i campi trasmessi ad ANAC (es. Valore a base d’asta) e di non selezionare SALVA; il sistema recepirà comunque le modifiche effettuate.'''
+* '''validare nuovamente  il/i lotto/i una volta concluse le modifiche'''
+</div>
-[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
+Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di '''Riepilogo'''.
-Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.
+Nella sezione di Riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il Riepilogo della Gara in formato ''PDF'' e ''XLS''.
-Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.
+Se vuoi apportare delle modifiche alla Gara, seleziona sul pulsante Torna indietro.
-[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]
+{{Dsc|testo=Nel caso in cui la Gara sia configurata da un '''[[Punto Istruttore|Punto Istruttore (PI)]]''' la sezione di Riepilogo è visibile solo l’invio per l’approvazione al '''[[Punto Ordinante|Punto Ordinante (PO)]]'''. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, può rinviarla al PI.}}
-Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.
+Per procedere alla pubblicazione:
-{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}
+* '''se PO e RUP coincidono''', puoi tornare alla procedura di Gara nella sezione DATI PRINCIPALI e selezionare PUBBLICA '''(si digita direttamente PUBBLICA senza digitare preliminarmente "SALVA"''')
+* '''se PO e RUP non coincidono''', il RUP richiede la pubblicazione alla PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI con il pulsante INVIA A PCP presente in COMUNICA CON PCP nella sezione MODULO ANAC FORM EFORM.
+</div>