Differenze tra le versioni di "Funzionalità del responsabile del procedimento"

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{{CatBox|categorie=PA,Impresa, AltriBandi}}
Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' sono:  
Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' sono:  
*Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
*Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
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= Accesso al sistema =
= Accesso al sistema =
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[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|miniatura|destra|Ruoli ricoperti su gare]]
[[File:Cruscotto_ruoli.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Entra nel '''[[Cruscotto]].'''
Accedi al portale secondo le [[Registrazione e autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.


'''Se sei''' '''Registrato'''  accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su Gare.'''  
Entra nel '''[[Cruscotto]]''' e accedi alla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''  


'''Se sei un''' '''soggetto abilitato''' seleziona la '''''freccia''''' e visualizza l’'''elenco dei Ruoli ricoperti su Gare'''.
'''Se sei un''' '''soggetto abilitato''' seleziona la '''''freccia''''' e visualizza l’'''elenco''' de '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''
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*'''Documentazione di Gara''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Inviti''';
*'''Date''';
*'''Date.'''</div>
*'''Gestione CIG''': dove modifichi il RUP. Successivamente comunica ad ANAC il codice fiscale del nuovo Responsabile Unico del Procedimento (''presa in carico'') e inserisci in modo descrittivo gli estremi del provvedimento nel ''box'' sottostante. Seleziona '''CONFERMA MODIFICHE''' e invia la comunicazione. </div>


=Verifica della ricezione delle Offerte=
=Verifica della ricezione delle Offerte=
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[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Utente RdO ]]
[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Utente RdO ]]
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo ''nome'', ''cognome'' e ''codice fiscale'' oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''' e autorizza l’utente alla lettura e alla ''modifica'' selezionando '''''ON''''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo ''nome'', ''cognome'' e ''codice fiscale'' oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''' e autorizza l’utente alla lettura e alla ''modifica'' selezionando '''''ON''''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.  
Completa l'inserimento digitando '''AGGIUNGI PRIVILEGI'''.
Completa l'inserimento digitando '''AGGIUNGI PRIVILEGI'''.  
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' (''in fondo alla pagina'') autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula.  
Con '''AGGIUNGI UTENTE''' (''in fondo alla pagina'') autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula.  
Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga.
Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga.  
Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.
Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.
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[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
In caso di Gara che necessita la richiesta di un codice CIG/SmartCIG, per la gestione delle Schede di Post-Pubblicazione, aggiungi o sostituisci il RUP o autorizza una persona diversa dal RUP;
'''Aggiungi/Sostituisci RUP''' e indica i dati del nuovo RUP (''Nome, Cognome e Codice Fiscale'') censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente.
In caso contrario, il Sistema di e-Procurement restituisce un messaggio bloccante.
Comunica la modifica ad ANAC inserendo nell’apposito ''box'', in modo descrittivo, gli estremi del provvedimento (''presa in carico'') e seleziona '''SALVA'''.
Digita '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della sezione '''Gestione Schede di Pubblicazione''' (''ultima sezione della pagina'') e ricerca l’utente inserendo '''Nome''', '''Cognome''' e '''Codice Fiscale''' o selezionalo tra i nominativi proposti dal Sistema di e-Procurement nella parte laterale della schermata.
{{Dsc|testo=La gestione delle Schede di Post-Pubblicazione ''' è assegnata al Responsabile del Procedimento'''.
Non è necessario che il RdP (''se diverso da RUP'') o gli utenti che si autorizzano a questa funzionalità '''siano censiti sui sistemi ANAC'''.}}
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[[File:Immagine26.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Scegli l’utente associando un ruolo in base delle azioni che compie:
* Delegato compilazione Schede;
* Responsabile procedimento post-Aggiudicazione;
* Delegato invio Schede.
Successivamente '''SALVA''' le informazioni inserite.


Nell'apposita sezione '''FILTRA''' le autorizzazioni attribuite per ''sezione'' e ''Ruolo''.   
Nell'apposita sezione '''FILTRA''' le autorizzazioni attribuite per ''sezione'' e ''Ruolo''.   


Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.  
Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.  
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=Esame delle Buste di Gara=
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[[File:Respons proced9.png|miniatura|destra|Esame delle Buste di Gara]]
Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto, selezionando '''Esame offerte''' dal menu di sinistra nella pagina di dettaglio della Gara.
La pagina mostra tante sezioni quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara.
Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il '''nome''' corrispondente.
</div>
==Passo 1 – Esame della Documentazione Amministrativa ==
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[[File:Respons proced10.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Amministrativa]]
La '''Busta Amministrativa''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.
Accedi alla Busta, visiona e scarica i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico all’apertura delle Buste di Lotto.
Accedi alla Busta Amministrativa selezionando '''AVVIA ESAME''' e inizia la valutazione della Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici. Contestualmente alla commissione, gli OE che hanno presentato Offerta visionano, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:
*L’identità degli altri offerenti (incluse ''data'' ed ''ora'' di presentazione dell’Offerta);
*La documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’Offerta valida. (''Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).''
Visualizza la lista dei concorrenti che hanno presentato l'Offerta, seleziona la '''''freccia''''' del Lotto che esamini ed apri tutte le sezioni visionando i documenti. 
Accedi alla Documentazione Amministrativa, selezionando la '''''freccia''''' in corrispondenza del '''nome''' del concorrente ed apri le varie sezioni arrivando al dettaglio dei singoli documenti.
Per ciascun documento visualizzi:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del Documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della firma digitale.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Respons proced11.png|miniatura|destra|Escludi/ammetti concorrenti]]
Salva i documenti presentati da ciascun partecipante selezionando il '''nome del documento'''.
In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. 
Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''. Scegli dal menu a tendina il '''nome''' del concorrente da escludere e specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.
Concludi la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa selezionando '''Termina Esame'''.
Confermando l’azione, tutti gli utenti autorizzati accedono alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina '''Busta Amministrativa''' passa da ''In esame'' a ''Esaminata''.
{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}
Prima dell’apertura della Busta Tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione: informa i concorrenti ammessi, della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della Busta ''seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3''.
</div>
==Passo 2 – Esame della Documentazione Tecnica==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Tecnica]]
Torna alla pagina '''Esame delle offerte''' e accedi alla Documentazione Tecnica selezionando '''Busta Tecnica''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.
La Busta riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione tecnica inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto. Accedi al contenuto della Busta selezionando '''Avvia Esame''' e la '''freccia''' corrispondente al '''nome''' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.
La pagina che riporta la '''Scheda di Offerta''' è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica, visualizzi tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario è vuota e visualizzi solo la ragione sociale dell’OE. Seleziona '''Scheda di Offerta''' e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente.
Per ciascuna caratteristica a Sistema visualizzi il valore offerto e il corrispondente punteggio tabellare attribuito.
Seleziona '''TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA''', visiona la pagina contenente l’Offerta Tecnica e procedi alla valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella busta di Offerta Tecnica visualizzi le informazioni di dettaglio:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della firma digitale.
Verifica la validità della firma digitale apposta su ogni documento selezionando '''RIESEGUI'''.
Salva i documenti oggetto di valutazione digitando il '''nome''' del documento.
Termina la fase di ''download'' delle Offerte Tecniche e selezionando '''TORNA ALL'ESAME DELLE OFFERTE''' torni alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' scegliendo dal menu a tendina il '''nome''' del concorrente da escludere e specificando la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.
Concludi l’analisi di tutti i documenti contenuti nella Busta Tecnica, selezionando '''TERMINA ESAME''' e inserisci la valutazione a Sistema.
Accedi alla pagina di riferimento, digitando '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegliendo il Lotto di cui valuti le Offerte.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Respons proced12.png|miniatura|destra|Punteggio]]
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Tecnico''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''Assegna Punteggi''' e inserisci manualmente i punteggi tecnici. 
Visualizza il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e definisci criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''', inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo '''punteggio discrezionale''' e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema di e-Procurement attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.
</div>
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[[File:Respons proced13.png|miniatura|destra|Punteggi complessivi]]
'''SALVA''' e visualizza i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione, selezionando '''''matita''''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema. Conferma la modifica selezionando '''spunta'''.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
In '''Mostra Punteggio Tecnico''' rendi visibili i '''punteggi tecnici''' a tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli OE visualizzano istantaneamente ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Prima dell’apertura della Busta Economica, la persona titolare dei privilegi, invia una '''nuova comunicazione''' con cui informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la '''seduta pubblica telematica''' di apertura della Busta Economica, ''seguendo il processo illustrato in precedenza''. </div>
==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==
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[[File:Respons proced14.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Economica]]
Torna alla pagina '''Esame delle Offerte''' e accedendo alla Documentazione Economica seleziona '''BUSTA ECONOMICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.
La Busta riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la Documentazione Economica inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.
Accedi al contenuto della Busta selezionando '''Avvia Esame'''.
Accedi al contenuto della Documentazione Economica selezionando la '''''freccia''''' corrispondente al '''nome''' del concorrente di cui valuti l’Offerta.
Il dettaglio riporta la '''Scheda di Offerta Economica''', la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente valutato.
Per ciascun documento contenuto nella '''Busta di Offerta Economica''' visualizzi le informazioni:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’operatore che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della firma digitale.
Controlla la validità della '''firma digitale''' sui documenti selezionando '''RIESEGUI'''.
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il '''nome del documento'''.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, ''così come descritto precedentemente''.
'''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' scegliendo dal menu il '''nome''' del concorrente da escludere e specificando la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera Gara.
Termina la fase di valutazione delle Offerte Economiche accedendo alla Busta Economica in '''Esame delle Offerte''' e digitando '''TERMINA ESAME'''.
Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle Offerte, inserisce la valutazione a Sistema.
Accedi alla pagina di riferimento selezionando '''Gestione Punteggi''' e scegli il Lotto oggetto di valutazione.</div>
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[[File:Respons proced15.png|miniatura|destra| Punteggi economici automatici]]
Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''Punteggio Economico''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’Offerta del concorrente.
Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' e inserisci manualmente i punteggi economici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il '''nome''' del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''.
Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema di e-Procurement attribuisce un codice identificativo univoco. 
Visualizza i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione, selezionando '''''matita''''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema. Conferma la modifica selezionando '''''spunta'''''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI'''.
Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO''' e visualizza i punteggi economici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.
Gli Operatori Economici visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
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=Aggiudicazione e stipula della Gara =
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[[File:Respons proced16.png|miniatura|destra|Aggiudicazione e stipula della Gara]]
Ultimata la fase di valutazione delle Offerte procedi alla sua Aggiudicazione. Accedi alla Graduatoria di Gara e aggiudica il Lotto ad uno o a più concorrenti. 
Alla pagina '''Esame delle Offerte''' seleziona i ''tre puntini'' in corrispondenza del Lotto oggetto di valutazione.
</div>
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[[File:Respons proced17.png|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Seleziona '''GRADUATORIA''' e accedi alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di Gara. 
Conferma definitivamente la graduatoria, selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA'''.
Contestualmente tutti gli OE ammessi visionano la Graduatoria definitiva (''se previsto dalla tipologia di Gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati'').
Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (''es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.''), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
'''Aggiudica provvisoriamente la Gara''', selezionando '''Proponi aggiudicazione''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.
Seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che si intende aggiudicare.
Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il '''valore del contratto''', la '''durata''' e la '''data di Aggiudicazione'''.
Successivamente all’Aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della Gara.
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[[File:Respons proced18.png|miniatura|destra|Stipula]]
Visualizzi i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, revochi l’Aggiudicazione o procedi con la Stipula del contratto di Aggiudicazione.
Seleziona '''STIPULA''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la '''data di stipula''' e la '''data di attivazione del Contratto'''. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da ''Aggiudicatario'' a ''Contraente''.
Seleziona la '''''freccia''''' presente in corrispondenza del '''nome''' del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’OE. Per annullare la Stipula seleziona '''ANNULLA STIPULA'''.
Revoca lo ''stato di Aggiudicazione'' proposto al concorrente aggiudicatario utilizzando '''REVOCA''' presente sia nelle pagina di '''Aggiudicazione''' o di '''Stipula'''. 
Contestualmente, tutti i concorrenti visionano la modifica sullo ''stato di Aggiudicazione''.
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Versione attuale delle 16:11, 18 nov 2024

Le categorie di questa pagina:Tag PA.svgTag Impresa.svgTag AltriBandi.svg

Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come Responsabile del Procedimento sono:

  • Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
  • Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
  • Sospensione della Gara/Lotto;
  • Revoca della Gara/Lotto;
  • Modifiche della Gara;
  • Copia della Gara.

Accesso al sistema

I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Accedi al portale secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema di e-Procurement.

Entra nel Cruscotto e accedi alla sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.

Se sei un soggetto abilitato seleziona la freccia e visualizza l’elenco de I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Riepilogo

Selezionando la freccia visualizzi l'elenco di negoziazioni e le relative autorizzazioni.

Accedi alla pagina di dettaglio della Gara digitando la procedura di interesse e il nome dell’iniziativa.

Monitoraggio – ricezione – trasmissione Richieste Chiarimenti ed invio Comunicazioni

Durante la presentazione delle Offerte, gestisci le Richieste di Chiarimenti con i fornitori selezionando RICHIESTA CHIARIMENTI.

Richiesta Chiarimenti

Richiesta Chiarimenti

Gestisci le Richieste di Chiarimenti inviate dagli Operatori Economici e ottieni delucidazioni sulla procedura di Gara. La funzione è attiva fino al termine di presentazione delle Offerte.

Dal menu laterale, seleziona RICHIESTA CHIARIMENTI e visualizza l'elenco delle richieste ricevute.
Dettaglio Richiesta Chiarimenti

Per ogni richiesta trovi:

  • Il nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
  • L'oggetto della richiesta;
  • Il numero di messaggi ricevuti;
  • Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
  • La data di ricezione.

Accedi al dettaglio della richiesta selezionando la freccia corrispondente.

Leggi la richiesta e rispondi attraverso il box presente nella pagina Dettaglio Richiesta Chiarimenti.

L'OE destinatario del messaggio è l'unico che visualizza la risposta inviata e che resta memorizzata a Sistema in coda alla Richiesta ricevuta.
Comunicazioni

Scaduto il termine di presentazione delle Offerte si attiva Comunicazioni, la pagina di dettaglio della Gara, organizzata nelle sezioni Messaggi e Notifiche.

In Messaggi visualizzi le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema di e-Procurement.

Cerca un messaggio utilizzando Filtri e accedi selezionando la freccia corrispondente. Ricerca un messaggio utilizzando i parametri:

  • Oggetto della Comunicazione;
  • Data da, che valorizzi se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella della ricerca;
  • Data a, che valorizzi se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
  • Comunicazioni inviate, dove visualizzi i messaggi inviati;
  • Comunicazioni ricevute, in cui visualizzi i messaggi ricevuti;
  • Comunicazioni non lette, in cui visualizzi i messaggi non letti.

Imposta i criteri di ricerca e seleziona FILTRA.

Accedi al contenuto del messaggio digitando la freccia in corrispondenza di quello di tuo interesse.

Visualizza il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Scaricali selezionando il nome dei singoli documenti. Rispondi al messaggio selezionando Rispondi e inserisci il testo nell'apposita casella. Allega i documenti alla risposta selezionando AGGIUNGI FILE e INVIA il messaggio oppure invalida l’operazione e torna al contenuto del messaggio selezionando ANNULLA.

In Notifiche visualizzi le comunicazioni ricevute in seguito a specifiche attività come INVIO OFFERTA, RITIRO OFFERTA ecc. Cerca le notifiche utilizzando i seguenti parametri di ricerca:

  • Seleziona Categoria e filtra i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
  • Valorizza Data da se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella della ricerca;
  • Valorizza Data a se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
  • Seleziona Notifiche non lette per visualizzarle.

Quando ricevi una comunicazione visualizzi un punto esclamativo in corrispondenza della voce Comunicazioni.

Segui i passaggi e comunica l’apertura della seduta pubblica:

  • Seleziona COMUNICAZIONI, accedi a Nuova Comunicazione e formalizza inviandola agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
  • Aggiungi eventuali allegati selezionando SCEGLI FILE;
  • INVIA.
Esempio Comunicazioni
Esempio di una comunicazione da inviare
Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .
Distinti Saluti
Da sapere che
Per ogni comunicazione puoi allegare file per un massimo di 6MB. Invia più comunicazioni se i file allegati hanno dimensioni superiori.


Monitora lo stato di una comunicazione, accedendo al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema di e-Procurement. Visualizzi i seguenti dati:

  • Data di invio che coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione è spedita dal mittente del messaggio e consegnata ai destinatari;
  • Letto/Non letto che notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, visualizzi la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto.

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione RISPONDI presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante e l’OE può rispondere alle comunicazioni ricevute.

Modifica della Gara

Dati principali

Selezionando MODIFICA GARA, modifichi tutti i dati della Gara che non incidono sulle attività di composizione e invio delle Offerte da parte dei partecipanti. All’interno delle sezione, apporti Modifiche strutturali e Modifiche non strutturali selezionando le funzioni:

  • Conferma modifiche con cui confermi e salvi le modifiche apportate e sblocchi la Gara;
  • Annulla modifiche per non salvare le modifiche apportate e sbloccare la Gara;
  • Salva e blocca Offerta per mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la Gara. Apporta definitivamente le modifiche selezionando SALVA MODIFICHE;
  • Gestisci modifiche per aggiungere eventuali sezioni (ad esempio, oggetto di modifiche).

Modifiche strutturali

Modifiche Gara

Apporta le Modifiche strutturali alla Gara selezionando la modifica corrispondente e fornisci una valida motivazione. Seleziona CONFERMA, e se le condizioni della Gara lo permettono, la procedura di Gara, ed i relativi Lotti, acquisiscono lo stato In manutenzione.

In questa fase modifichi:

  • Dati principali:
  • Descrizione della Gara;
  • Lotti:
  • Denominazione Lotto;
  • Numero Lotto (con il controllo che non ci sia il numero di Lotti uguali, come in configurazione);
  • Criterio di Aggiudicazione;
  • Punteggi di Lotto (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
  • Numero decimali (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
  • Scheda Offerta:
  • Nome della Scheda;
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Criterio di elaborazione della classifica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
  • Caratteristica:
  • Nome della caratteristica;
  • Regola di ammissione (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
  • Regola di valutazione;
  • Regola di controllo;
  • Altri parametri (modifichi l'obbligatorietà e la visibilità delle caratteristiche), solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto;
  • Punteggi;
  • Altri parametri (modifichi le Indicazioni per il fornitore);
  • Inserimento di una nuova caratteristica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
  • Rimozione di una caratteristica (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
  • Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta);
  • Spostamento ordine caratteristiche.

Apporta le modifiche, seleziona SALVA e successivamente CONFERMA MODIFICA.

Modifiche non strutturali

Modifiche non strutturali

Apporta le Modifiche non strutturali alla Gara selezionando il tipo di modifica corrispondente e fornendo una valida motivazione. Le modifiche permesse sono:

  • Dati principali:
  • Nome Gara;
  • Tipologia di contratto;
  • Categoria di vetrina;
  • Ente committente;
  • Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se hai uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se hai il ruolo di RDP e non hai uno dei profili indicati non modifichi il dato. Non è presente la sezione laterale relativa alla coincidenza o meno con il RUP;
Dati principali
  • Lotti:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Nome lotto;
  • Indice di ordinamento;
  • CUP;
  • CPV prevalente;
  • Categoria DPCM;
  • Durata contratto;
  • Totale base d'asta;
  • Valore Lotto;
  • Punteggi di Lotto: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta;
  • Numero decimali: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta.
  • Scheda Offerta:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Punteggi: solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta;
  • Caratteristica:
  • Indicazioni al fornitore;
  • Punteggi: modifichi la caratteristica dei punteggi solo se per il Lotto non è stata aperta la prima Busta;
  • Regole di valutazione: modifichi le regole di valutazione di una caratteristica solo se è stata aperta alcuna Busta del Lotto;
  • Spostamento ordine caratteristiche;
  • Documentazione di Gara;
  • Inviti;
  • Date.

Verifica della ricezione delle Offerte

Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando OFFERTE PRESENTATE nel menu laterale a sinistra. Visualizza l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerta. Accedi alle informazioni di dettaglio selezionando la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio visualizza i Lotti per i quali è presente l’Offerta e la corrispondente forma di partecipazione. Filtra le Offerte secondo i criteri di ricerca:

  • Denominazione concorrente;
  • Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
  • Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte selezionando FILTRA e visualizza i risultati attesi.

Gestioni Autorizzazioni

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta

Nel menu di sinistra, seleziona Gestione autorizzazioni e identifica i soggetti che visualizzano le Richieste di Chiarimenti pervenute sulla Gara, quelli che intervengono nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’Aggiudicazione della Gara e alla stipula del contratto.

Da sapere che
In qualità di Responsabile del Procedimento gestisci le autorizzazioni su gare Asp.


Il Sistema individua in automatico il profilo che pubblica la Gara, sia che si tratti di Po o PI.

Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, viene indicato come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Aggiungi altri soggetti autorizzati selezionando AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta Chiarimenti. Cerca un nuovo utente da autorizzare oppure seleziona un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Aggiungi Utente RdO

Con AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo Tag di riferimento e autorizza l’utente alla lettura e alla modifica selezionando ON nel campo Autorizzazione in scrittura. Completa l'inserimento digitando AGGIUNGI PRIVILEGI. Con AGGIUNGI UTENTE (in fondo alla pagina) autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula. Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga. Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto

Nell'apposita sezione FILTRA le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.

Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.

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