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| {{CatBox|categorie=Bozza}}Acquista beni o servizi attraverso gli '''Ordini Diretti d’Acquisto (ODA)''' in seguito:
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| *all’attivazione di una '''Convenzione''' o di un '''Accordo quadro''' ''per cui è prevista questa modalità d'acquisto'';
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| *all’abilitazione del fornitore a una o più '''categorie merceologiche dei bandi MePA'',''''' ''per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto,'' compilando e firmando digitalmente l’apposito '''Documento d’Ordine''' creato dal Sistema.
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| L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo '''strumento di acquisto di riferimento''':
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| # Nel [[Mercato Elettronico - MePA|'''Mercato Elettronico della P.A'''.]] il '''contratto di fornitura''' è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
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| # Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi quadro''', l’Ordine Diretto rappresenta il '''contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore''' e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative '''Condizioni generali''' e nella '''Documentazione dell’iniziativa'''.
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| Il [[Punto Ordinante|'''Punto Ordinante''']] e il '''[[Punto Istruttore]]''' gestiscono l''''Ordine Diretto'''.
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| Per la '''procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]]''' segui [[Guida all' acquisto diretto|'''questa guida.''']]
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| == Accesso al portale ==
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| {{Acceso_al_Portale}}
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| Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|'''Accesso al portale''']].
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| == Il Cruscotto ==
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| {{Cruscotto}}
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| Nel '''[[Cruscotto]]''' ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri, selezionando '''CERCA NEL PORTALE''' o navigando tra le '''Aree Merceologiche'''.
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| == Aggiunta di un prodotto al carrello ==
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| Individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
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| Procedi all'acquisto in 2 modi:
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| * Attiva una '''Nuova procedura di acquisto''' (1)
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| * Aggiungi il prodotto ad una p'''rocedure avviata precedentemente''' (2).
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| La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
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| === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
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| [[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
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| Dal '''[[Cruscotto]]''' seleziona '''CARRELLO''' e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.
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| Seleziona '''CREA ORDINE''' e inizia la '''[[Procedura di Acquisto]]'''.</div>
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| === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
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| Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una '''procedura già esistente'''.
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| Seleziona '''VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO''' e digita la procedura di interesse.
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| </div>
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| == Procedura di Acquisto ==
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| Compila i '''campi obbligatori''':
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| *'''Titolo Procedura'''
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| *''' Codice [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/CIG_-_Codice_Identificativo_Gara CIG]'''.'''
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| Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina '''[[Procedura di Acquisto]]'''.
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| Inserisci i dati necessari, seleziona '''SALVA E CONTINUA''' e crea l''''Istanza di Fase'''.
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| == Ordine Diretto ==
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| Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
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| Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina '''[[Ordine Diretto]]'''.
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| Seleziona '''Valida e Vai al Riepilogo'''. Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
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| Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
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| #'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div> | |
| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]] | |
| #'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
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| #'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>
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| ==Inviare Ordine ==
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
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| Seleziona '''INVIARE ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
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| Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.</div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
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| Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
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| In seguito l'Ordine può:
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| #Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
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| #Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
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| #Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div>
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| == Riepilogo ==
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| Nella pagina '''Riepilogo''' visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
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| Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
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| Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
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| Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
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| Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
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| Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
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