Differenze tra le versioni di "Appalto Specifico SDA"
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Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante | Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante. | ||
Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades. | Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades. | ||
Versione delle 13:32, 28 mag 2024
Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), come Pubblica Amministrazione (PA) puoi predisporre gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici (OE) abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' Appalto Specifico (AS).
Inoltre, ai sensi dell’ art. 1, comma 586 della L. 160/2019, puoi indire Appalti Specifici per affidare Convenzioni (art. 26, L. 488/1999) e Accordi Quadro (art. 59, D.Lgs 36/2023).
Un Appalto Specifico può essere realizzato con le seguenti caratteristiche:
- In base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al Minor Prezzo che al Miglior rapporto Qualità-Prezzo;
- Sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
- Anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
- Con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
Avvio Negoziazione
Il Sistema Dinamico di Acquisizione si articola in due fasi; per ognuna di esse Consip S.p.A. ti fornisce una documentazione di Bando Istitutivo ed il kit documentale dell’AS a supporto delle PA.
Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione Documentazione del Bando e nella sezione Documenti dell’Iniziativa all’interno del Bando Istitutivo che hai scelto.
L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire selezionando:
- Il link rapido Acquista > Sistema Dinamico;
- Il link rapido Avvia Appalto Specifico dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo Cruscotto.
Selezionando la voce Acquista > Sistema Dinamico > avvia Appalto Specifico visualizzi una schermata in cui sono presenti tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS.
Una volta selezionato il bando di tuo interesse, la pagina ti mostra un Riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).
Per creare un nuovo AS, seleziona sul pulsante CREA APPALTO SPECIFICO.
In alternativa, seleziona Avvia Appalto Specifico dalla sezione Sistema Dinamico del tuo Cruscotto, scegli tra l'elenco, l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.
Puoi utilizzare anche il tasto Filtra per cercare direttamente l’iniziativa di tuo interesse, inserendo il relativo numero o il nome.
Seleziona il risultato della tua ricerca e digita il pulsante CREA.
Creazione Appalto Specifico
L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a Minor Prezzo che Miglior rapporto Qualità-Prezzo, a lotto unico o a più lotti.
Inserimento Parametri Essenziali
Nella pagina Crea Appalto Specifico inserisci le seguenti informazioni base:
- Nome Appalto Specifico: inserisci la denominazione della procedura di gara;
- Tipologia di appalto: scegli il tipo di appalto più opportuno tra le tre opzione previste dal menù a tendina:
- Appalto di forniture,
- Appalto di beni,
- Appalto di servizi.
- Tipologia di procedura: di default il Sistema propone l'opzione Appalto Specifico del Sistema Dinamico (art. 55 D.Lgs 50/2016);
- Regolamento applicabile alla procedura telematica: di default il Sistema propone l'opzione Regole SEPA (Sistema e-Procurement Pubblica Amministrazione);
- Lotti: indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli SI, specifica il numero dei lotti;
- Criterio di aggiudicazione: seleziona uno dei criteri previsti tra Minor Prezzo o Miglior Rapporto Qualità-Prezzo; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.
Per concludere questa prima fase di creazione dell’AS, seleziona sul pulsante CREA APPALTO SPECIFICO.
Inserimento Dati Principali
Accedi alla pagina di gestione dei Dati Principali, dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente l’AS.
Il Sistema assegna alla procedura un Numero AS, visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti occorre per identificare la gara in qualsiasi momento.
Se vuoi modificare i dati appena inseriti, seleziona sul tasto MODIFICA STRUTTURA che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Successivamente seleziona il pulsante SALVA.
Se vuoi modificare esclusivamente il campo relativo al Nome Appalto Specifico utilizza l’icona "Matita" 
.
Continua la procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione Dati Principali, tra cui:
- Durata del contratto: inserisci il numero dei mesi di contratto;
- Descrizione della fornitura: riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS;
- Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica: puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità Comunicazione;
- Formulazione dell’offerta economica: hai la possibilità di scegliere tra:
- PERCENTUALI A RIBASSO: se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa.
- VALORE ECONOMICO (EURO): se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
- Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito): seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.
Ulteriori elementi della procedura di affidamento
Nella sezione Ulteriori Input Fornitori puoi spuntare i parametri tecnici e/o economici che gli Operatori Economici, in fase di partecipazione all’AS, devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta.
Ad esempio: dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c., dichiarazione relativa al subappalto e procedura Finanziata con Fondi PNRR.
Ruoli
Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal Sistema come il soggetto che crea l’AS.
Selezionando sul pulsante X hai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato a Sistema e di inserirne uno nuovo.
Date
Nella sezione Date inserisci le seguenti informazioni:
- Termine ultimo richiesta chiarimenti: data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
- Termine ultimo presentazione offerte: data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema.
Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
Lotti
Nella sezione Lotti puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di Inserimento dei parametri essenziali, ma in ogni caso puoi inserirne di nuovi.
In questa sezione puoi:
- Modificare il nome del lotto selezionando sull’icona Matita
. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
- Aggiungere uno o più lotti:
- Seleziona sul pulsante AGGIUNGI LOTTO e indica il nome e il numero del lotto;
- Copiare il lotto già esistente, selezionando sull’icona Fogli
ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisogna rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco;
- Modificare le posizioni dei lotti, selezionando sull’ icona Frecce
. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;
- Modificare il criterio di aggiudicazione, per ogni lotto selezionato, selezionando sul pulsante Aggiudicazione
hai la possibilità di modificare il criterio anche nella sezione Dati Lotto;
- Per ogni lotto selezionato e esclusivamente per i lotti con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, puoi aggiornare i punteggi assegnati selezionando sul pulsante Punteggio
.
Accedi alla sezione DATI LOTTO, selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.
Lotto al Minor Prezzo
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Minor Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
- Criterio di aggiudicazione: solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su MODIFICA;
- Numero del lotto: assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
- Nome del lotto: inserisci descrizione del lotto;
- Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, la richiesta e la gestione del CIG avviene tramite MODULO ANAC FORM E EFORM. Hai comunque la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
- Il codice CUP - Codice Unico Progetto se previsto;
- Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore. Seleziona CERCA CPV e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
- Modello di gara applicato: se previsto, seleziona su Scelta Modello per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna Dettaglio, hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
- Importo oggetto di offerta, tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo Valore in euro, debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
- Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
- Dati di consegna e fatturazione: puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
- Offerte Anomale: il Sistema non effettua l'esclusione automatica delle offerte anomale.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Miglior rapporto Qualità-Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.
Hai la possibilità di inserire e/o modificare i seguenti parametri:
- Criterio di aggiudicazione: solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su MODIFICA;
- Numero del lotto: assegnato di default dal Sistema e eventualmente modificabile;
- Nome del lotto: inserisci descrizione del lotto;
- Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, è obbligatorio e il campo si alimenterà in maniera automatica una volta richiesto il CIG ad ANAC. A partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, tramite l’apposita sezione a sistema MODULO ANAC FORM EFORM. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso;
- Il codice CUP - Codice Unico Progetto se previsto;
- Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) – Categorie di Abilitazione del fornitore. Seleziona CERCA CPV e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli OE invitati e puoi definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
- Modello di gara applicato: se previsto, seleziona su Scelta Modello per scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip S.p.A. nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, selezionando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna Dettaglio, hai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);
- Importo oggetto di offerta, tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo Valore in euro, debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa);
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
- Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento che hai stabilito in base alle tue esigenze;
- Dati di consegna e fatturazione: puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema;
- Punteggi: hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
- ATTRIBUZIONE AUTOMATICA: se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio è attribuito automaticamente dal Sistema;
- ATTRIBUZIONE MANUALE: se i punti sono in capo alla Commissione, valuta le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.
Cifre decimali di arrotondamento punteggi: Indica il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’arrotondamento (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
Scheda di Offerta
Dal menu laterale, accedi alla sezione Scheda Di Offerta per configurare la scheda da associare al lotto che stai predisponendo.
Hai la possibilità di:
- Creare una nuova scheda;
- Selezionare una scheda già esistente: in questo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o da un tuo Punto Istruttore (PI). Ricorda che, i PI possono selezionare solo quelle create da loro stessi.
Selezionando Crea nuova puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.
Definisci il nome della scheda e poi seleziona CREA.
Il Sistema attribuisce in automatico un codice identificativo che ti occorre per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.
Scheda di Offerta – Minor Prezzo
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MINOR PREZZO, nella Scheda di Offerta al Minor Prezzo puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
Seleziona il pulsante MODIFICA per inserire le caratteristiche della scheda.
Seleziona sul tasto Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, e digita sul pulsante ECONOMICA per scegliere la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.
La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici.
Puoi scegliere tra:
- Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
- Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
- Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;
- Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
- Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;
- Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
- Valorizzazione: puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
- Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
- Ammissione e Valutazione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante Valutazione nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica Miglior punteggio ottenuto per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;
- Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
- Altri parametri (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
Seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita Torna Indietro per tornare alla lista delle caratteristiche create.
Nella schermata puoi:
- Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante AGGIUNGI CARATTERISTICA;
- Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona Fogli
; - Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona Frecce
; - Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona Cestino
.
Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla schermata SCHEDA DI OFFERTA dove puoi scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:
- Miglior valore offerto: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
- Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
- Miglior punteggio ottenuto: nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 100) indicato dalla Stazione Appaltante.
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato SELEZIONA.
Tornato alla pagina Scheda di Offerta, nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici. Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto (Dati Lotto) dal menu a sinistra.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto (Dati Lotto) dal menu a sinistra.
Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità-Prezzo
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO, nella configurazione della sezione Dati Lotto definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.
I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece puoi inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la documentazione dell'AS.
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante MODIFICA.
Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica puoi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.
Seleziona i pulsanti TECNICA o ECONOMICA per la configurazione della caratteristica. In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata all'AS.
La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
Puoi scegliere tra:
- Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
- Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
- Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo;
- Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
- Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;
- Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente
- Valorizzazione: puoi inserire una formula.
Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:
- Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
- Ammissione e Valutazione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante Valutazione e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico, disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti;
- Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
- Altri parametri (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona Torna Indietro. Hai così la possibilità di visualizzare il Riepilogo delle caratteristiche configurate.
Nella schermata puoi:
- Creare ex-novo altre caratteristiche selezionando sul pulsante AGGIUNGI CARATTERISTICA;
- Copiare una caratteristica già esistente, selezionando sull'icona Fogli ;
- Modificare la posizione delle caratteristiche, selezionando sull’ icona Frecce ;
- Eliminare quella creata, selezionando quella di tuo interesse e digitando poi sull’icona Cestino .
Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione Scheda Offerta nella quale è riportato riepilogo dei punteggi.
Puoi fornire, nell’apposito box per le Indicazioni generali, ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto (Dati Lotto) dal menu a sinistra.
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona il pulsante SALVA e torna all'Appalto per continuare la configurazione della procedura.
Documenti
All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.
I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:
- Offerta economica di Sistema: le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili;
- Offerta tecnica di Sistema: solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo;
- Dichiarazione sostitutiva di partecipazione: un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli OE nella presentazione dell’offerta.
Per poter aggiungere ulteriore documentazione, accetta il disclaimer e seleziona il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
- Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando eventualmente un fac-simile;
- Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, sei obbligato ad inserire un fac-simile di riferimento;
- Documentazione da consultare: puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
Se selezioni DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
- Descrizione: definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
- Tipologia di richiesta: scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
- Modalità di invio: scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
- Obbligatorietà: indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti. Ricordati di esplicitare puntualmente la tua richiesta in caso di documenti OBBLIGATORI;
- Firma digitale: indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
- Invio congiunto da parte di operatori riuniti: bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
- Seleziona SI se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
- Seleziona NO se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
- SFOGLIA: puoi allegare uno o più fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici. Seleziona SFOGLIA e scegli i documenti da caricare; successivamente è necessario digitare su AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI.
Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.
Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.
A titolo esemplificativo, rientrano tra la documentazione da produrre: la comprova dell’imposta di bollo, il contributo ANAC e il DUVRI.
Se selezioni DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.
Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su SFOGLIA, il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI per aggiungere documentazione da reinviare, ANNULLA per tornare indietro.
Ad esempio, rientrano tra la documentazione da reinviare: dichiarazioni (aggiuntiva, avvalimento, RTI consorziate e non esecutrici ecc.) e il file Request.xml caricato o generato durante la richiesta del CIG.
Se decidi di inserire DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE puoi allegare uno o più documenti oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli OE.
Puoi inserire tramite il tasto SFOGLIA più documenti come fac-simile, devi confermare con AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI per andare avanti.
Ricorda di selezionare il pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
A titolo di esempio, rientrano tra la documentazione da consultare: capitolato d’oneri, eventuale capitolato tecnico, ulteriori documenti che l’operatore economico deve solamente visionare.
Inviti
Dalla sezione Inviti puoi generare la lettera di invito e visionare l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.
La generazione della lettera d’invito è possibile solo se sono state già definite le date di termine richiesta chiarimenti e di termine presentazione delle offerte nella sezione Dati Principali. Pertanto, solo dopo aver compilato tali date di gara, procedi alla generazione della lettera di invito che dovrà essere firmata digitalmente e ricaricata a Sistema.
Per gli appalti in stato di BOZZA la modifica di una delle date determina la cancellazione dell’eventuale lettera già inserita e viene visualizzato il seguente alert di Sistema:
"Le date sono state correttamente aggiornate. Attenzione a causa della modifica delle date, l'attuale lettera di invito è stata eliminata dal Sistema, dovrà nuovamente essere rigenerata e successivamente allegata.”
Per gli appalti in stato PUBBLICATO qualora sia necessario modificare le date già impostate, tale modifica non ha effetto sulla lettera d’invito già caricata e pubblicata, ma viene rigenerato il PDF di riepilogo post-pubblicazione con i dati aggiornati.
La lettera di invito firmata e caricata confluisce automaticamente nella sezione Documentazione da consultare e, una volta pubblicato l'AS, è visibile anche ai concorrenti.
Inoltre, la firma digitale potrà essere apposta pure da un soggetto differente dal Punto Ordinante.
Si suggerisce, al fine di consentire il corretto caricamento della stessa, di firmare la lettera d’invito in modalità cades.
Nel caso in cui, il PO riceva in approvazione una bozza di AS creata dal PI, non potrà né generare la lettera di invito né eliminarla se già presente.
Il PO potrà comunque modificare le date di “Richiesta chiarimenti” e “Termine ultimo presentazione offerte" ma dovrà rinviare la bozza di appalto al PI per permettere la cancellazione e rigenerazione della lettera di invito corretta.
In assenza della lettera di invito firmata digitalmente non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’appalto.
.
Dalla sezione Operatori Economici invitati puoi visualizzare e scaricare l’elenco degli Operatori Economici ammessi a presentare offerta. Tale lista si aggiorna costantemente sino alla pubblicazione dell'appalto.
Salvataggio e Pubblicazione
Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutti i dati inseriti in Bozza. Ritrovi l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli Appalti Specifici da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).
Seleziona il pulsante PUBBLICA per rendere definitivamente visibile la gara agli OE e consentirgli la partecipazione:
- Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare l’AS da te predisposto oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI;
- Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente.
Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante INVIA IN APPROVAZIONE al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di Riepilogo degli Appalti Specifici da Completare, tra gli AS nello stato “In Approvazione”.
Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “Bozza”.
Riepilogo AS
Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
- Box Sistema Dinamico > Appalti Specifici;
- Sezione Acquisti> Negoziazioni > Sistema Dinamico.
In particolare, puoi visualizzare gli Appalti Specifici da completare ossia quelli in stato:
- Bozza: AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
- In Approvazione: AS inviato al PO dal PI;
- Pubblicato: AS pubblicato e visibile agli OE con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto.
Sia gli Appalti Specifici da completare che gli Appalti Specifici completi sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “Ulteriori filtri” hai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
- Nome Appalto Specifico;
- Data ultima modifica;
- Scegli stato: Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.
Selezionando il pulsante in alto a destra APPALTI SPECIFICI COMPLETI è possibile visualizzare gli AS in stato:
- Scaduta: AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
- Deserta: AS per cui non è stata presentata alcuna offerta;
- In Esame: AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
- Aggiudicata: AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
- Sospesa: AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
- Revocata: AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
- Stipulata: AS stipulato con l'Operatore Economico;
- Chiusa: AS concluso.
Una volta indicato il nome dell'AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema ti permette di effettuare la ricerca anche per singolo Lotto, filtrando per:
- Nome Lotto;
- Scegli Categoria;
- Importo;
- Scegli Stato: Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata;
- Scegli Criterio: Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.
Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, seleziona il pulsante APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE, posizionato in alto a destra.
Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata Riepilogo in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
Gestioni Autorizzazioni
Nella pagina Gestione Autorizzazioni visualizzi i soggetti autorizzati alle richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, e inoltre puoi selezionare gli utenti che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte, aggiudicazione della gara e stipula del contratto.
Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione dell'AS (Ruoli) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità RICHIESTA CHIARIMENTI.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza del box Richiesta chiarimenti.
Hai la possibilità autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza del box Richiesta chiarimenti.
Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.
Selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE effettui la ricerca di un nuovo utente da autorizzare, oppure puoi selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.
Il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza del box Busta Amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, già registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta Amministrativa.
La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale, oppure selezionando un utente già censito.
Puoi indicare un Ruolo compilando il campo Tag di riferimento, per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su ON il cursore presente nel campo Autorizzazione in scrittura.
Infine, digita sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.
Il pulsante AGGIUNGI UTENTE, che trovi in fondo alla pagina, ti consente di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.
Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
La pagina prevede una sezione FILTRA attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, visualizzi menu e funzionalità differenti.
Riepilogo Appalto Specifico
Seleziona la voce Riepilogo Appalto Specifico per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati che hai inserito durante la predisposizione del tuo AS.
È indicato il nome dell’AS che hai predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra (finestra Dati di configurazione SDAPA), che sintetizza tutte le informazioni inserite.
Se, nella sezione Riepilogo Appalto Specifico, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
La voce Ruoli e autorizzazioni riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell'Ente Committente e di eventuali altri soggetti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto.
La voce Date ti consente di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti.
La voce Lotti riporta:
- Il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio;
- Il codice CIG;
- L’elenco dei codici CPV;
- Il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
- L’elenco delle buste da esaminare;
- La scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche.
La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto.
La voce Configurazione esame offerte riporta per ogni singolo lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
Seleziona Documentazione di Gara per visualizzare la documentazione che hai inserito nell'AS pubblicato.
La voce Inviti riporta i nominativi degli Operatori Economici Invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale).
Richiesta Chiarimenti
La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.
Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l’AS, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza dell’AS. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:
- Il nome degli Operatori Economici;
- L’oggetto;
- Il numero di messaggi ricevuti;
- Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
- La data di ricezione.
Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione Filtri alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
- Oggetto;
- Data;
- Ragione sociale dell’Operatore Economico.
La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al singolo OE che ha effettuato la richiesta.
La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al singolo OE che ha effettuato la richiesta.
Comunicazioni
Seleziona la voce Comunicazioni se vuoi inviare delle nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.
La sezione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: Messaggi e Notifiche.
Selezionando sul pulsante NUOVA COMUNICAZIONE, puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella A: per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su INVIA.
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:
- Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
- Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.
Per cercare un messaggio, seleziona la freccia così da utilizzare la funzione Filtri. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
- Oggetto della Comunicazione;
- Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Destinatari;
- Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
- Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
- Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante RISPONDI ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.
La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione l’AS, il PO riceve una notifica.
Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
- Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
- Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla freccia corrispondente.
Sospensione Appalto/Lotto
Attraverso la voce Sospensione AS/Lotto puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.
Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante SOSPENDI; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso seleziona sul pulsante ANNULLA SOSPENSIONE.
Revoca Appalto/Lotto
Nella sezione Revoca Appalto/Lotto, puoi revocare l’AS definitivamente e con effetto immediato.
Seleziona il pulsante REVOCA e dopo aver inserito la motivazione l’AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.
Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.
Modifica Appalto Specifico
La sezione Modifica Appalto Specifico, ti consente di apportare variazioni all'AS.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.
Modifiche strutturali
Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI.
Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
Le modifiche permesse possono riguardare:
- Dati principali:
- Descrizione dell'AS;
- Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione DATI PRINCIPALI di questa guida.
- Lotti:
- Scheda di Offerta:
- Nome della scheda;
- Indicazioni per il fornitore;
- Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica:
- Nome della caratteristica;
- Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Regola di valutazione;
- Regola di controllo;
- Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Punteggi;
- Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
- Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
- Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, digita su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
- CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
- ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
- ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
- GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
È necessario selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, al salvataggio comparirà il seguente messaggio di alert: “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma la negoziazione resterà in manutenzione e gli operatori non potranno partecipare fino alla conferma delle modifiche”, viene inoltre generata la mail automatica di sistema al PO/RDP.
L'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione MODIFICA APPALTO SPECIFICO e ripetere la procedura.
Modifiche non strutturali
Per effettuare delle MODIFICHE NON STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
Le modifiche non strutturali riguardano:
- Dati principali:
- Nome AS;
- Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
- Lotti:
- Indicazioni per il fornitore;
- Nome lotto;
- Indice di ordinamento;
- CIG o l’eventuale causale di esclusione;
- CUP;
- CPV appartenenti alla stessa categoria;
- Totale base d'asta;
- Valore lotto;
- Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Scheda di Offerta:
- Indicazioni per il fornitore;
- Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta.
- Caratteristica:
- Indicazioni al fornitore;
- Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
- Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
- Spostamento ordine caratteristiche;
- Documentazione di gara;
- Inviti;
- Date.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
- CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
- ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
- ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
- GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, al salvataggio compare il seguente messaggio di alert: “Il salvataggio è avvenuto correttamente ma le modifiche non saranno attive fino alla conferma”, viene inoltre generata la mail automatica di alert al PO/RDP. Se l'appalto si trova nello stato “In Manutenzione” per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione MODIFICA APPALTO SPECIFICO e ripetere la procedura.
Copia Appalto Specifico
Puoi accedere alla sezione Copia Appalto Specifico, collocata nel menu di sinistra, per copiare l’AS e le relative informazioni. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, puoi variare alcuni dati mentre altri non possono essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
Puoi trovare l'AS copiato nella pagina Appalti Specifici da Completare nello stato "Bozza".
Esame Offerte e Stipula
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della predisposizione di un Appalto Specifico.
Ruoli Ricoperti su Gare
Dopo la pubblicazione dell'AS, puoi visualizzare la voce Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.
Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente Registrato, puoi accedere direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente Abilitato, seleziona il pulsante freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Selezionando sul pulsante freccia compare un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni.
Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare l’AS di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante CERCA.
Per lo stesso AS puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all’AS pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di Riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
Offerte Presentate
Con la voce Offerte presentate visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.
In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
- Denominazione concorrente;
- Forma di partecipazione (singolo OE, consorzio, RTI, etc);
- Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc).
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.
Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.
Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:
- Ragione sociale;
- Forma di partecipazione;
- Partita IVA.
Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
Selezionando la voce Richieste, visualizzi tutte le richieste inviate dall’Operatore Economico a Consip S.p.A. suddivise per tipologia (Amministrative Impresa, Amministrative Legale Rappresentante, Commerciali) o tutte insieme. Seleziona sulla voce Commerciali.
Puoi effettuare la ricerca della domanda di abilitazione nei seguenti modi:
- In maniera puntuale utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della pagina. Indica lo strumento Sistema Dinamico, il bando e la relativa categoria di interesse e seleziona sull’icona Ricerca. L’elenco sottostante si aggiorna rendendo visibili le informazioni ricercate e si potrai selezionare sulla riga di interesse;
- Selezionando la richiesta corrispondete allo strumento Sistema Dinamico, Bando e Categoria di interesse direttamente dall’elenco.
Seleziona la freccia in corrispondenza della sezione Domande per poter scaricare il pdf della domanda di ammissione tramite l'apposito link presente nella colonna DOC.
Ricorda che, gli OE hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Esame Offerte
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce Esame Offerte dal menu di Riepilogo.
Il link Stato delle buste ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della Busta Amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale Busta Tecnica e poi di seguito di quella Economica.
Apertura Busta Amministrativa
Seleziona la Busta Amministrativa e digita sul pulsante AVVIA ESAME per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.
La Busta Amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prendono visione di:
- Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
- Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta.
Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente selezionando sulla denominazione degli stessi file.
Ripeti la medesima procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto.
Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.
Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.
Per ciascun documento puoi visualizzare:
- Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il nome del documento.
Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante TERMINA ESAME.
La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
Seduta Pubblica
Dalla sezione Esame Offerte, seleziona sul link in alto a destra Seduta Pubblica per accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di Gara sia di singolo lotto.
Seleziona la freccia corrispondente, per visualizzare la lista dei Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.
Puoi inoltre digitare sul pulsante CONTENUTI, per visualizzare sia l'elenco delle Offerte Presentate per ogni EO sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione Esame Offerte.
Apertura Busta Tecnica
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia aggiudicata secondo il criterio del Miglior Rapporto Qualità-Prezzo devi esaminare la Busta Tecnica.
Seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici: la busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
Digita il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.
Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.
Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.
Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Per ciascuna caratteristica configurata puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.
Seleziona Torna al dettaglio della busta per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:
Per ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:
- Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a Sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Il Sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante RIESEGUI.
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "Torna all’esame delle offerte" per tornare alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.
Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione ESAME OFFERTE, in corrispondenza del dot menu per visualizzare la voce Riepilogo documenti presentati. Il Sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.
Qualora un Operatore Economico sia escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
Gestione Punteggio Tecnico
La fase di Gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante TERMINA ESAME della Busta Tecnica.
Seleziona il pulsante dot menu dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione Esame Offerte o dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Punteggi.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona Automatico in corrispondenza della colonna Punteggio Tecnico per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona su Definisci Criteri e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “Aggiungi” 
.
Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su SALVA. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “Matita” in corrispondenza dell'Operatore Economico.
Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “Spunta” 
.
Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi.
La selezione del pulsante Mostra Punteggio Tecnico ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
Apertura Busta Economica
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.
Seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli OE. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dagli OE per uno specifico lotto.
Seleziona il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.
Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi così alla documentazione presentata dagli Operatori Economici.
Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file. Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
Per ciascun documento contenuto nella Busta Economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
- Nome e Cognome dell’OE che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a Sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante RIESEGUI.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante RIESEGUI.
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.
Gestione Punteggio Economico
Nel caso di un Appalto Specifico con criterio di aggiudicazione al Minor Rapporto Qualità-Prezzo, l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione.
Seleziona la sezione Gestisci Punteggi dal menu di Riepilogo o dal dot menu della pagina Esame Offerte.
La gestione dei punteggi può essere effettuata prima di selezionare il pulsante TERMINA ESAME della Busta Economica.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente o totalmente attribuito dal Sistema, seleziona Automatico in corrispondenza della colonna Punteggio Economico per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente. Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente o totalmente attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona su Definisci Criteri e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “Aggiungi” .
Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona su SALVA.
Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco. A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona il simbolo “Matita” in corrispondenza dell'Operatore Economico.
Per confermare la modifica, seleziona il simbolo “Spunta” .
Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi.
La selezione del pulsante Mostra Punteggio Economico ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante TERMINA ESAME.
Gestione Offerte Anomale
Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona Gestione Anomalie Offerte dal menu laterale di Riepilogo AS.
Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da Sistema, l’utente autorizzato può avviare il calcolo selezionando CALCOLA ANOMALIA.
Se invece il calcolo risulta già effettuato allora è visibile la tabella con i risultati.
In caso di offerta anomala, nella colonna Anomalia, in corrispondenza di un concorrente, risulta la dicitura “Anomalia”. Inoltre, è visibile la “Soglia di anomalia” che:
Inoltre, è visibile la “Soglia di anomalia” che:
- Nel caso del criterio di aggiudicazione al Minor Prezzo, il Sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
- Nel caso del criterio di aggiudicazione al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, il Sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.
È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante EFFETTUA RICALCOLO, qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di OE. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.
Escludi/Ammetti Concorrenti
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce Escludi/Ammetti Concorrenti con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.
Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il singolo lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua Aggiudicazione.
Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla Graduatoria dell’Appalto.
Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e digita su GRADUATORIA per accedere alla pagina nella quale è riportata la Graduatoria Provvisoria.
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura).
Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante RIMUOVI PROPOSTA ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Il pulsante MOSTRA GRADUATORIA ti permette di confermare definitivamente la graduatoria.
Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prendono visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, vengono mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).
Sebbene la graduatoria visualizzata è suscettibile delle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), puoi procedere con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona AGGIUDICAZIONE e, successivamente, il lotto che intendi aggiudicare. La pagina ti mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona AGGIUDICA in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
Il pulsante ANNULLA AGGIUDICAZIONE ti consente di annullare l’operazione, il tasto REVOCA ti consente di revocarla.
È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
Successivamente all’aggiudicazione, seleziona il pulsante STIPULA dal menu di dettaglio della gara.
I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell’AS. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:
- Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
- Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento.
Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.