Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"

Versione delle 10:47, 10 ott 2024

Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.

Di seguito la procedura.

Accesso al portale

Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.

Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

Avvia una Nuova procedura di acquisto
Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente

Ricorda che

Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.

Procedura di acquisto

Nella pagina della Procedura di acquisto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Seleziona VALIDA e VAI AL RIEPILOGO.

Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

All’interno della procedura di acquisto la sezione Nodo Smistamento Ordini assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale Acquisti in rete PA trasferirà l’ordine a NSO;

Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA.

Ricorda

se la tua PA appartiene al Servizio Sanitario Nazionale visualizzi la sezione Codici Nodo Smistamento Ordini. Consulta la pagina Gestione codici NSO PA per inserire un nuovo Codice NSO.

Codice NSO diverso

All’interno della sezione Nodo Smistamento Ordini puoi selezionare un Codice NSO diverso da quello impostato come preferito. Seleziona l’icona a forma di matita per procedere con la scelta di un codice diverso.

Codice NSO fornitore mancante

Sollecitare

Se il fornitore non ha selezionato un Codice NSO preferito, in fase di invio dell’Ordine il sistema ti permette di SOLLECITARE il fornitore.

Seleziona il pulsante SOLLECITA per procedere con la comunicazione verso il fornitore. Il fornitore (Legale Rappresentante o Operatore delegato) riceve una notifica tramite email e tramite Portale (all’interno del Cruscotto personale).

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore economico.

Se prima dell’invio vuoi MODIFICARE i dati dell’Ordine devi rivalidarlo come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine risulta comunque efficace).

In tutti e tre i casi precedenti il fornitore riceve un’apposita notifica tramite email e tramite Portale.

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.

Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

Da sapere che

Ti informiamo che il sistema ti consente di inviare un documento della dimensione massima di 5 MB.

Revoca di un Ordine NSO

NSO trasmette un Ordine di revoca ogni volta che:

viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Ordinante
viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Istruttore
viene annullato un Ordine dal Punto Ordinante.

@@ Riga 9: / Riga 9: @@
 Procedi all'acquisto in 2 modi:
-*Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]'''
+*Avvia una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]'''
 *Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]'''
-== Ordine Diretto ==
+{{Dsc| titolo= Ricorda che | testo=  Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.| tipo=ricorda }}
-Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
-Seleziona '''VALIDA''' e '''Vai al Riepilogo'''.
+== Procedura di acquisto ==
+Nella pagina della '''Procedura di acquisto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
+Seleziona '''VALIDA''' e '''VAI AL RIEPILOGO'''.
 Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
-Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
+All’interno della procedura di acquisto la sezione '''Nodo Smistamento Ordini''' assume i seguenti valori:
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
@@ Riga 25: / Riga 27: @@
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
-*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale Acquisti in rete PA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
-*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div>
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA'''.
+{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= se la tua PA appartiene al Servizio Sanitario Nazionale visualizzi la sezione Codici Nodo Smistamento Ordini. Consulta la pagina Gestione codici NSO PA per inserire un nuovo Codice NSO.| tipo=ricorda }}</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Codice NSO diverso.png|miniatura|destra|Codice NSO diverso]]
+All’interno della sezione Nodo Smistamento Ordini '''puoi selezionare un Codice NSO diverso da quello impostato come preferito'''. Seleziona l’icona a forma di matita per procedere con la scelta di un codice diverso. </div>
+==Codice NSO fornitore mancante==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO -sollecita.png|miniatura|destra|Sollecitare]]
+Se il fornitore non ha selezionato un Codice NSO preferito, in fase di invio dell’Ordine il sistema ti permette di '''SOLLECITARE il fornitore'''.
+Seleziona il '''pulsante SOLLECITA''' per procedere con la comunicazione verso il fornitore. Il fornitore (Legale Rappresentante o Operatore delegato) riceve una notifica tramite email e tramite Portale (all’interno del Cruscotto personale).
+</div>
 ==Inviare Ordine ==
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
-Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
+Seleziona '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore economico.
-Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div>
+Se prima dell’invio vuoi '''MODIFICARE''' i dati dell’Ordine devi rivalidarlo come spiegato precedentemente.</div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
@@ Riga 49: / Riga 62: @@
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
-*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace''''').</div>
+*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine risulta comunque '''efficace''''').
+In tutti e tre i casi precedenti il fornitore riceve un’apposita notifica tramite email e tramite Portale.</div>
 == Riepilogo ==
@@ Riga 67: / Riga 82: @@
 | tipo = danger
 }}
+</div>
+== Revoca di un Ordine NSO ==
+NSO trasmette un Ordine di revoca ogni volta che:
+*viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Ordinante
+*viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Istruttore
+*viene annullato un Ordine dal Punto Ordinante.
+</div>

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