Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"
m |
|||
Riga 32: | Riga 32: | ||
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA'''. | *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA'''. | ||
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= | {{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Se la tua PA appartiene al Servizio Sanitario Nazionale visualizzi la sezione Codici Nodo Smistamento Ordini. Consulta la pagina [[Gestione codici NSO PA]] per inserire un nuovo Codice NSO.| tipo=ricorda }}</div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Codice NSO diverso.png|miniatura|destra|Codice NSO diverso]] | [[File:Codice NSO diverso.png|miniatura|destra|Codice NSO diverso]] |
Versione delle 10:52, 10 ott 2024
Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.
Di seguito la procedura.
Accesso al portale
Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.
Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.
Procedi all'acquisto in 2 modi:
- Avvia una Nuova procedura di acquisto
- Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente
Procedura di acquisto
Nella pagina della Procedura di acquisto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Seleziona VALIDA e VAI AL RIEPILOGO.
Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
All’interno della procedura di acquisto la sezione Nodo Smistamento Ordini assume i seguenti valori:
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite Acquisti in rete PA.
Codice NSO fornitore mancante
Se il fornitore non ha selezionato un Codice NSO preferito, in fase di invio dell’Ordine il sistema ti permette di SOLLECITARE il fornitore.
Seleziona il pulsante SOLLECITA per procedere con la comunicazione verso il fornitore. Il fornitore (Legale Rappresentante o Operatore delegato) riceve una notifica tramite email e tramite Portale (all’interno del Cruscotto personale).
Inviare Ordine
Seleziona INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore economico.
Se prima dell’invio vuoi MODIFICARE i dati dell’Ordine devi rivalidarlo come spiegato precedentemente.Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
- Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine risulta comunque efficace).
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.
Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
Revoca di un Ordine NSO
NSO trasmette un Ordine di revoca ogni volta che:
- viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Ordinante
- viene accettata una proposta di revoca da parte del Punto Istruttore
- viene annullato un Ordine dal Punto Ordinante.