Differenze tra le versioni di "Gara ASP al minor prezzo"
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Se scegli l’opzione '''La Gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG''', il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG. | |||
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Selezionando sul pulsante '''Conferma la scelta indicata''', visualizzi un ''pop-up'' per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante '''OK'''. | |||
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Versione delle 10:42, 12 set 2023
In questa pagina, puoi leggere come configurare una procedura di Gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider) e per la definizione della relativa Scheda di Offerta.
Fasi del processo di configurazione e gestione della Gara
Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della Gara sono le seguenti:
- Fase 1 – Creazione e pubblicazione Gara;
- Fase 2 – Esame delle offerte;
- Fase 3 – Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto.
Fase 1. Creazione e pubblicazione della Gara
In questa prima fase, hai la possibilità di inserire i seguenti parametri:
- Denominazione ed inserimento dati di Gara: scelta dei parametri principali della Gara (numero Lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte degli Operatori Economici (OE), Criterio di Aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;
- Dati del Lotto: inserimento dei dati di Lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico Lotto;
- Definizione Scheda di Offerta;
- Invito dei Fornitori: selezione degli OE da invitare alla Gara (solamente in caso di Procedura Negoziata);
- Pubblicazione: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della Gara agli OE invitati.
Fase 2. Esame delle Offerte
Alla scadenza dei termini per la Presentazione delle Offerte, saranno aperte le Buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli Operatori Economici che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.
Alla chiusura della valutazione, il Sistema predispone la Graduatoria Automatica delle offerte ritenute valide.
Fase 3. Aggiudicazione della Gara e gestione del Contratto
Alla chiusura della procedura, segue l’Aggiudicazione provvisoria e successivamente quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni hai la possibilità di gestire gli adempimenti in carico agli OE aggiudicatari.
Il Contratto, stipulato per scrittura privata, può successivamente essere caricato a Sistema nell’area funzionalità Dati e Documento di Stipula e sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.
Configurazione della Gara
Per predisporre una Gara smaterializzata, accedi alla piattaforma di e-Procurement, inserisci le tue credenziali “Nome Utente” e “Password” per accedere alla tua area personale.
Dal tuo Cruscotto, seleziona il pulsante Gare, presente nella sezione Negoziazioni.
Nella pagina Creazione Nuova Gara puoi compilare tutte le informazioni richieste per definire la struttura della tua Negoziazione:
- Nome Gara: inserisci il nome della procedura di Gara che sarà visibile agli OE.
Ricorda che, il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili sulla piattaforma di e-Procurement alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali”. Non è, invece, corretta la forma “Gara 1/2020”). Inoltre, fai attenzione che il Nome Gara non contenga uno dei seguenti caratteri: ', ", &, <, >, (, ), %, +, \, / ; in caso contrario visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.
- Tipologia di contratto: seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di Gara: Lavori, Forniture o Servizi.
- Tipologia di procedura: scegli uno dei valori del menu a tendina:
- Aperta: se vuoi configurare una Gara a procedura aperta;
- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori;
- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta;
- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1.
- Categoria merceologica di riferimento: seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della Gara;
- Lotti: puoi indicare se la Gara che intendi configurare ha un unico Lotto o più Lotti;
- Criterio di aggiudicazione: puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i Lotti della tua Gara.
Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra Minor Prezzo o Miglior Rapporto Qualità-Prezzo:
- Seleziona Minor Prezzo se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "Per tutti i Lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto?" rispondi:
- SI: se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica è organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica è organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
- NO: se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica è organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto.
- Seleziona Miglior Rapporto Qualità-Prezzo se il criterio di aggiudicazione previsto per la Gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "Per tutti i Lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?" indica:
- SI: se l’Offerta Tecnica prevede una parte di punteggi tabellari che vuoi gestire configurando direttamente da Sistema;
- NO: se l’Offerta Tecnica prevede punteggi discrezionali oggetto di valutazione della Commissione di Gara.
Nella sezione Punteggio alla domanda "Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i Lotti?" seleziona:
- SI: se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i Lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte;
- NO: se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i Lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del Lotto.
Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona CREA GARA.
Dati Principali
Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, visualizzi la pagina Dati Principali.
Il Sistema assegna alla procedura un Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che occorre per identificare la tua Gara in qualsiasi momento.
Per modificare le impostazioni standard della Gare, seleziona la voce Opzioni Avanzate. Con questa funzione puoi modificare il numero e l’ordine di apertura delle Buste (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il pulsante Gestione delle Buste.
Prosegui nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:
- Descrizione della Gara: inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”;
- Responsabile del Procedimento: Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona il pulsante Cerca. Visualizzi a Sistema i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RdP alla Gara, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza al profilo desiderato. Se la Gara necessita di un CIG/SmartCIG, nell’apposita sezione laterale indica anche se l’utente identificato come RdP coincide con la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nel caso in cui le figure di RdP e RUP non coincidono, puoi inserire il relativo nominativo nella sezione Gestisci CIG;
- Ente Committente: nel caso in cui l’Ente Committente coincide con la Stazione Appaltante, seleziona la voce SI. In caso contrario, seleziona NO e definisci l’Ente Committente attraverso le funzioni Cerca e successivamente Inserisci;
- Date: la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa. In particolare:
- Data di inizio: è la data a partire dalla quale gli OE possono avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE;
- Data fine: rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono inviare la propria offerta a Sistema;
- Termine richiesta chiarimenti: rappresenta la data limite entro la quale gli OE possono chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il Sistema, infatti, consente l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.
Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona sul pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire le informazioni inserite.
Documentazione di Gara
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce Documentazione di Gara per allegare la documentazione di Gara.
Seleziona Accetta nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i documenti di Gara o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).
Attraverso la voce Inserisci file puoi caricare tutta la documentazione di Gara. Seleziona Sfoglia e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona il pulsante Aggiungi.
Alla voce Inserisci URL puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di Gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https:// o http://, fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona la voce Procedi.
Configurazione del Lotto – Minor Prezzo
Dal menu laterale a sinistra seleziona la voce Dettaglio Gara e successivamente la voce Lotti, per definire le informazioni ed i dati relativi al/ai Lotto/i di Gara.
Seleziona l’icona della Matita 
in corrispondenza del nome del Lotto per inserire la denominazione specifica.
Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata puoi farlo successivamente selezionando il pulsante freccia relativo alla sezione di Gestione dati Lotto.
Attraverso la funzione Aggiungi Lotto puoi aggiungere un ulteriore Lotto alla Gara.
Per accedere alla sezione di Gestione Dati lotto, seleziona il pulsante freccia in corrispondenza del Lotto che vuoi compilare.
Gestione Lotti
Alla sezione Dati Lotto puoi configurare il Lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina.
Solo dopo aver caricato la Scheda di Offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il Valore Offerto, inoltre specifica il valore massimo ammesso.
Le voci da compilare sono:
- Criterio di aggiudicazione: seleziona il pulsante Modifica se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione Dati Principali;
- Funzioni avanzate Lotto: con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di Gare (ad es. numero Buste, ordine apertura). Se nella pagina Dati Principali hai attivato le opzioni avanzate, seleziona Accedi e modifica l’ordine delle Buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle Buste anonime;
- Dettaglio del Lotto: la sezione ti permette di definire le informazioni relative al Lotto. In particolare:
- Numero Lotto: assegnato di default dal Sistema;
- Nome Lotto: inserisci una sintetica descrizione del Lotto;
- Durata del contratto (mesi): inserisci la durata contrattuale espressa in mesi;
- Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori: seleziona la categoria merceologica di riferimento;
- CUP: puoi riportare il codice unico di progetto (qualora previsto).
- CPV: puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito è impostato come CPV prevalente;
- Valore di riferimento: definisci se il valore della Gara è da configurarsi come “Base d’Asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto;
- Valore in € (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di Gara.
Ricorda che, il campo CIG è inibito alla compilazione e viene inserito automaticamente dai dati immessi nella sezione Gestisci CIG.
Seleziona il pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona su VALIDA.
Gestione Scheda di Offerta – Minor Prezzo
Seleziona la voce Scheda di Offerta per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al Lotto che stai configurando.
Hai la possibilità di scegliere tra due modalità per avviare la fase di lavorazione della Scheda di Offerta:
- Crea una Nuova Scheda di Offerta per associarla direttamente al Lotto;
- Scegli una Scheda di Offerta già creata e associala al Lotto.
Seleziona la voce Crea una Nuova Scheda di Offerta e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di Gare, poi successivamente digita sul pulsante CREA.
Ricorda che, il Sistema attribuisce in automatico un codice identificativo che ti occorre per individuare in modo univoco la tua Scheda di Offerta in qualsiasi momento.
Seleziona il pulsante GESTISCI per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla Scheda di Offerta.
Seleziona la Regola di Ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.
Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri, tra i quali:
- Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
- Regola di Ammissione: definisci la regola con cui il Sistema valuta l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
- Regola di Valutazione: crea una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio;
- Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
- Regole di valutazione aggiuntive: se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.
Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
- Altri parametri (opzionale): se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se è visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che possono essere lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.
Seleziona il pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
Seleziona su Torna Indietro per tornare alla pagina di configurazione della Scheda di Offerta.
Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.
Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:
- Miglior valore offerto: nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella Scheda di Offerta;
- Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di Gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
- Miglior punteggio ottenuto: nel caso di Gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.
Seleziona sul pulsante SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
Seleziona sulla voce Dati Lotto per tornare alla pagina di configurazione del Lotto.
Ultimata la configurazione del Lotto, seleziona su VALIDA; hai cosi la possibilità di visualizzare la pagina Anteprima Scheda Di Offerta così da accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina può essere visualizzata anche dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla Gara.
Gestione CIG
Tramite Sistema hai la possibilità di generare direttamente il codice CIG (Codice Identificativo Gara) o uno SmartCIG, comunicando con il Sistema SIMOG attraverso la funzionalità GESTISCI CIG presente nel menu laterale di sinistra.
Seleziona la voce GESTISCI CIG per poter entrare nella pagina Definizione modalità di gestione CIG per la Gara.
Tramite il menu a tendina del campo obbligatorio Modalità di assegnazione CIG, puoi selezionare tra le opzioni proposte, la modalità di gestione del CIG più opportuna:
- Attraverso Procedura Semplificata (SmartCIG);
- Attraverso la Procedura Ordinaria (CIG);
- La gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG.
Attraverso la Procedura Ordinaria (CIG)
Se scegli l’opzione Attraverso Procedura Ordinaria (CIG) e confermi la scelta, puoi visualizzare a Sistema:
- In caso di coincidenza RdP/RUP, i dati dell’utente inseriti precedentemente nella sezione Dati Principali che ti permette di selezionare direttamente l’ufficio di appartenenza;
- Nel caso in cui le due figure non coincidano, puoi ricercare il RUP inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale e successivamente scegliere l’ufficio di riferimento.
La sezione per richiesta CIG è visibile solo dopo aver inserito il RUP e l’Ufficio di riferimento.
Se non hai trovato l’Ufficio, dopo aver selezionato il RUP, visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.
Il nominativo del RUP (e relativa possibile coincidenza con RdP) può essere modificato tramite la sezione Dati Principali durante la fase di configurazione della Gara ma prima dell’invio della richiesta del CIG ad ANAC.
In caso contrario, la modifica viene recepita esclusivamente della piattaforma di e-Procurement mentre i dati inviati ad ANAC restano invariati.
La sostituzione del RUP può comunque essere effettuata anche a seguito della pubblicazione tramite le sezioni Gestione autorizzazioni e Modifica Gara.
Nella pagina Riepilogo Gestione CIG, visualizzi l’elenco dei Lotti inseriti precedentemente nella sezione Dettaglio Lotto e per il/i quale/i bisogna richiedere il codice CIG.
Per ognuno dei Lotti che compone la Gara, hai la possibilità di inserire manualmente il CIG nell’apposito campo o di richiederlo automaticamente ad ANAC.
In caso di inserimento manuale, puoi inserire il CIG nell’apposito campo e selezionare sul pulsante Valida CIG manuale presente a fianco di ogni Lotto, legando così il codice al Lotto in questione.
Una volta validato, visualizzi a Sistema il pulsante Modifica CIG inserito manualmente, grazie al quale hai la possibilità di eventualmente modificare il codice inserito. Non è invece possibile, per il Lotto in questione, passare da CIG manuale alla richiesta CIG all’ANAC (cd. CIG automatico).
Nel caso tu abbia scelto di inserire il CIG calcolato automaticamente, seleziona sul pulsante dedicato così da visualizzare a Sistema la pagina Compilazione dei dati aggiuntivi di Gara e Lotto per richiesta CIG dove puoi richiedere all’ANAC di generare il suddetto codice.
Nella parte superiore della pagina trovi un Riepilogo della tua richiesta comprensivo di:
- Nome Lotto: così come indicato nella sezione Gestisci Lotto;
- Stato richiesta: status della richiesta ad ANAC;
- Data richiesta;
- Responso: in formato XML restituito da ANAC;
- CIG: il codice CIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.
Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta del CIG. Il Sistema propone sia dei campi già precompilati con alcune informazioni inserite nella sezione precedenti di Gara e Lotto e dei campi da compilare con ulteriori informazioni.
Una volta inserite tutte le informazioni seleziona sul pulsante Salva; così da procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la Gara prevede più Lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.
Invece, selezionando su Richiedi CIG, visualizzi un pop-up col quale confermare l’azione richiesta; ricordandoti che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta CIG non saranno più modificabili.
Seleziona sul pulsante CONFERMA per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituisce il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo e digitando sul tasto Responso viene visualizzato l’errore codificato in formato XML.
Una volta effettuata la richiesta, il Sistema ritorna automaticamente nella pagina Riepilogo Lotti CIG dove, in corrispondenza del Lotto, puoi visualizzare la tabella riepilogativa e procedere con la richiesta per eventuali ulteriori Lotti.
Seleziona su Responso per visualizzare la ricevuta della richiesta CIG in formato XML mentre digitando su Visualizza Dati puoi ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.
Nel caso di una Gara composta da più Lotti, puoi decidere di escludere uno o più Lotti dalla richiesta CIG. In questo caso dalla pagina di Riepilogo Gestione CIG seleziona sul flag Escludi lotto dalla richiesta CIG in corrispondenza del Lotto da escludere.
Una volta digitato sul flag il Sistema chiede conferma dell’azione attraverso un pop-up, avvertendoti dell’irreversibilità dell’operazione.
Anche in questo caso, in corrispondenza del Lotto escluso, appare la tabella riepilogativa che presenta tutti i campi vuoti ad esclusione della colonna Seleziona per la richiesta CIG dove visualizzi la frase Lotto escluso dalla richiesta CIG.
Attraverso Procedura Semplificata (SmartCIG)
Se scegli l’opzione Attraverso Procedura Semplificata (SmartCIG), visualizzi a Sistema:
- In caso di coincidenza RdP/RUP,i dati dell’utente che hai inserito precedentemente nella sezione Dati Principali e che ti consente di selezionare direttamente l’ufficio di appartenenza;
- Nel caso in cui le due figure non coincidano, puoi prima ricercare il RUP inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale e successivamente scegliere l’ufficio di riferimento.
La sezione per effettuare la richiesta dello SmartCIG è visibile solo dopo aver inserito il RUP e l’Ufficio di riferimento. Se non hai trovato l’Ufficio di tuo interesse, dopo aver selezionato il RUP, visualizzi a Sistema un messaggio bloccante.
La modifica della scelta relativa alla coincidenza RdP/RUP deve essere fatta nella sezione Dati Principali prima dell’invio della richiesta del SmartCIG ad ANAC . In caso contrario la modifica è recepita solo dalla piattaforma di e-Procurement mentre i dati inviati ad ANAC restano invariati.
Successivamente, visualizzi l’elenco dei Lotti inseriti precedentemente nella sezione Dettaglio Lotto e per il/i quale/i bisogna richiedere il codice SmartCIG.
Per ognuno dei Lotti hai la possibilità di inserire manualmente lo SmartCIG nell’apposito campo o di richiederlo automaticamente ad ANAC.
In caso di inserimento manuale, inserisci lo SmartCIG nell’apposito campo e seleziona sul pulsante Valida SmartCIG manuale presente a fianco di ogni Lotto, legando così il codice al Lotto in questione.
Una volta validato appare il pulsante Modifica SmartCIG inserito manualmente, grazie al quale hai la possibilità eventualmente di modificare il codice inserito.
Invece, non è possibile, per il Lotto in questione, passare da SmartCIG manuale alla richiesta di SmartCIG all’ANAC (cd. SmartCIG automatico).
In caso di inserimento dello SmartCIG calcolato automaticamente, selezionando il pulsante dedicato, visualizzi a Sistema la pagina Inserimento dati per SmartCIG dove puoi richiedere ad ANAC di generare il suddetto codice.
Nella parte superiore della pagina trovi un Riepilogo della tua richiesta comprensivo di:
- Nome lotto: così come indicato nella sezione Gestisci Lotto;
- Stato richiesta: status della richiesta ad ANAC;
- Data richiesta;
- Responso: in formato XML restituito da ANAC;
- SmartCIG: il codice SmartCIG eventualmente associato al lotto da ANAC a seguito della richiesta con esito positivo.
Nella parte sottostante trovi tutti i campi utili per poter procedere con la richiesta dello SmartCIG. Visualizzi a Sistema sia dei campi già precompilati con alcune delle informazioni inserite nelle sezioni precedenti di Gara e Lotto, sia altri campi da compilare con ulteriori informazioni.
Una volta inserite tutte le informazioni seleziona sul pulsante Salva; così da procedere in un secondo momento con la richiesta oppure (se la Gara prevede più Lotti) procedere con la richiesta massiva dei CIG.
Selezionando sul pulsante Richiedi SmartCIG, visualizzi un pop-up che ti permette di confermare l’azione che stai effettuando.
Ricorda che, in caso di esito positivo, i dati della richiesta SmartCIG non sono più modificabili.
Seleziona sul pulsante CONFERMA per inviare la richiesta ad ANAC che, in caso di esito positivo, restituisce il codice CIG mentre in caso negativo, nella tabellina di riepilogo e digitando sul tasto Responso viene visualizzato l’errore codificato in formato XML.
Una volta effettuata la richiesta, ritorni automaticamente alla pagina Riepilogo Gestione SmartCIG; dove, in corrispondenza del Lotto, visualizzi la tabella riepilogativa e puoi procedere con la richiesta per eventuali altri Lotti.
Seleziona su Responso per visualizzare la ricevuta della richiesta SmartCIG in formato XML mentre digitando su Visualizza Dati puoi ripercorre i dati inseriti in fase di richiesta.
Nel caso di una Gara composta da più Lotti, puoi decidere di escludere uno o più Lotti dalla richiesta SmartCIG.
In questo caso dalla pagina di Riepilogo Gestione SmartCIG digita sul flag Escludi lotto dalla richiesta SmartCIG in corrispondenza del Lotto da escludere.
Una volta digitato sul flag, conferma l’azione effettuata digitando il pulsante CONFERMA attraverso un pop-up. Ricorda che, l’azione è irreversibile.
In corrispondenza del Lotto escluso, visualizzi a Sistema la tabella riepilogativa che presenta tutti i campi vuoti, ad esclusione della colonna Seleziona per la richiesta SmartCIG dove visualizzi la frase “Lotto escluso dalla richiesta SmartCIG”.
Richiesta Massiva CIG/SmartCIG
Per una Gara composta da più Lotti, puoi richiedere massivamente i codici CIG/SmartCIG per i Lotti di Gara. Individua la tipologia di CIG da richiedere, compila le singole informazioni per inviare la richiesta (pagina Compilazione dei dati aggiuntivi di gara e lotto per richiesta CIG) e seleziona il flag sottostante la colonna Seleziona per la richiesta CIG in corrispondenza di ogni Lotto interessato.
Seleziona sul pulsante Richiedi CIG per i Lotti selezionati in alto a destra (attivato a seguito della selezione dei Lotti) così che la richiesta venga trasmessa ad ANAC.
Se i campi relativi ai singoli Lotti non sono compilati correttamente o integralmente, all’invio della richiesta massima dei CIG, visualizzi a Sistema un alert che ti segnale su quale/i lotto/i bisogna intervenire.
Gara che non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG
Se scegli l’opzione La Gara non necessita di assegnazione CIG/SmartCIG, il Sistema ti informa che sta esonerando la Gara dall’uso del CIG.
Selezionando sul pulsante Conferma la scelta indicata, visualizzi un pop-up per confermare la scelta indicata. Se desideri confermare l’azione digita sul pulsante OK.
Puoi visualizzare dal menu di sinistra alla voce GESTISCI CIG il valore 0 che ti notifica l’esonero della Gara dalla richiesta CIG/SmartCIG.
Inviti
Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.
In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.
Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.
Riepilogo e pubblicazione
Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.
Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.
Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.
Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.