Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"
m |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
== Accesso al portale == | == Accesso al portale == | ||
[[Nuove modalità di autenticazione|Accedi al portale]] e ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri nel '''[[Cruscotto]].''' | |||
Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']]. | Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']]. | ||
Versione delle 09:24, 22 dic 2023
Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.
Di seguito la procedura.
Accesso al portale
Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.
Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.
Procedi all'acquisto in 2 modi:
- Attiva una Nuova procedura di acquisto
- Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente
Ordine Diretto
Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.
Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
- Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace).
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.
Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.