Appalto Specifico SDA

Nell’ambito del Sistema Dinamico le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico (di seguito, per brevità, AS), che può essere:

• in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
• sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
• anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
• con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

Avvio Negoziazione

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in due fasi, per ognuna di esse Consip mette a disposizione una documentazione di Bando Istitutivo ed il kit documentale dell’AS a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “Documentazione del Bando” e nella sezione “Documenti dell’Iniziativa” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un AS nell’ambito dei bandi dello SDAPA può avvenire da:

1. Link rapido Acquista - Sistema Dinamico;
2. Link rapido Avvia Appalto Specifico dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

Se selezioni la voce Acquista, si apre una schermata dove puoi visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse;

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa). Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante CREA APPALTO SPECIFICO.

Se invece selezioni Avvia Appalto Specifico, dalla sezione Sistema Dinamico del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 6]

Puoi utilizzare anche il comando FILTRA per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su CREA.

Da sapere che…  Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste AS da completare e AS complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.

Creazione Appalto Specifico

L’AS, come già accennato, è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico come a più lotti. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

Inserimento Parametri Essenziali

Dopo aver selezionato il pulsante CREA APPALTO SPECIFICO, accedi a una pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 8]

• Nome Appalto Specifico: inserisci la denominazione della procedura di gara;

• Tipologia di procedura: l’AS ricade nell’ambito normativo della procedura ristretta. Scegli l’opzione “Altro” ed inserisci nella nuova finestra “Procedura ristretta”;

[AGGIORNARE PRINTSCREEN -Figura 9]

• Lotti: indica se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
• Criterio di aggiudicazione: seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante CREA APPALTO SPECIFICO.

Inserimento Dati Principali

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, potrai visualizzare la pagina di gestione dei Dati Principali. Il sistema assegna alla procedura il Numero AS visibile accanto alla descrizione della gara; si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto MODIFICA STRUTTURA che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su SALVA.

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al Nome Appalto Specifico puoi utilizzare l’icona della matita .

[PRINTSCREEN - Figura 10]

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione DATI PRINCIPALI della pagina:

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 11]

• Durata del contratto: inserisci il numero dei mesi di contratto;
• Descrizione della fornitura: riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo appalto;
• Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica: puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario confermare agli Operatori economici che parteciperanno, tramite apposita comunicazione, la data della prima seduta;
• Formulazione dell’offerta economica: scegli tra:
  • Percentuali a ribasso: se l’offerta del fornitore viene espressa in un’unica percentuale di un ribasso, in modo tale che la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa;
  • Valore economico (Euro): se l’offerta del fornitore viene espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
  • [AGGIORNARE PR3INTSCREEN - Figura 12]
    

• Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito): seleziona il numero dei decimali dopo la virgola per esprimere l’offerta economica.

Input Fornitori

Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione ULTERIORI INPUT FORNITORI i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad es. costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

[PRINTSCREEN - Figura 13]

Ruoli

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 14]

 	Da sapere che…  Il Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Date

Nella sezione Date il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

• Termine ultimo richiesta chiarimenti: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
• Termine ultimo presentazione offerte: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a sistema;
• [AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 15]

Seleziona SALVA per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Lotti

Dalla sezione Lotti hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura. Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di Inserimento dei parametri essenziali ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

[AGGIORANRE PRWINTSCREEN - Figura 16]

In questa sezione puoi:

• modificare il nome del lotto cliccando sull’icona []. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”;
• aggiungere uno o più lotti:
  • cliccando sul pulsante AGGIUNGI LOTTO e indicando il nome e il numero del lotto;
  • [PRINTSCREEN - Figura 17]
  • copiando il lotto già esistente, cliccando sull’icona [FOGLI - Figura 18] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta create bisognerà rinominarle inserendo un nome e numero lotto univoco;

[PRINTSCREEN - Figura 19]

• Modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona [FRECCE - Figura 20]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero;

[PRINTSCREEN - Figura 21]

• Per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante [AGGIUDICAZIONE - Figura 22]. Potrai modificare il criterio anche nella sezione DATI LOTTO.

[PRINTSCREEN - Figura 23]

• Per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante [PUNTEGGI - Figura 24].

[PRINTSCREEN - Figura 25]

Lotto al Minor Prezzo

Nel dettaglio un lotto con Criterio al Minor Prezzo.

La prima schermata da personalizzare è quella dei DATI LOTTO, dove hai la possibilità di inserire:

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 26]

• Criterio di aggiudicazione;
• Numero del lotto: assegnato di default dal sistema;
• Nome del lotto: inserisci descrizione del lotto;
• Codice CIG: (Codice Identificativo di Gara), campo obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno fleggare il checkbox e indicare la causale nel menù a tendina;
• Se previsto, codice CUP: (Codice Unico di Progetto).
  

Da sapere che…  Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto
(CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento

• codice CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore, (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona “CERCA CPV” e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
• [PRINTSCREEN - Figura 27]
• Modello di gara applicato: In una fase successiva, cliccando su SELEZIONA MODELLO potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando su DETTAGLIO MODELLO avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede).
• [PRINTSCREEN - Figura 28]

	Da sapere che…  Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
• Termini di pagamento: è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
• Dati di consegna e fatturazione: puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva) già preimpostate dal sistema;
• Offerte Anomale: se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Seleziona Salva per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo

Nel dettaglio un lotto con Criterio al Miglior Rapporto Qualità prezzo.

La prima schermata da personalizzare è quella dei DATI LOTTO, dove hai la possibilità di modificare/inserire.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 29]

• Criterio di aggiudicazione;
• Numero del lotto: assegnato di default dal sistema;
• Nome del lotto: inserisci descrizione del lotto;
• Codice CIG: (Codice Identificativo di Gara), campo obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno fleggare il checkbox e indicare la causale nel menù a tendina;
• Se previsto, codice CUP: (Codice Unico di Progetto).
  

Da sapere che…  Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto
(CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento

• codice CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore, (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona “CERCA CPV” e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG;
• [PRINTSCREEN - Figura 27]
• Modello di gara applicato: In una fase successiva, cliccando su SELEZIONA MODELLO potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando su DETTAGLIO MODELLO avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede).
• [PRINTSCREEN - Figura 28]

	Da sapere che…  Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
• Termini di pagamento: è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
• Dati di consegna e fatturazione: puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva) già preimpostate dal sistema;
• Punteggi hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
  • Attribuzione automatica: se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
  • Attribuzione da Commissione: se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.
  • [AGGIORNARE PRINTSCFREEN - Figura 30]

In questa sezione è necessario:

• Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
• Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (esempio: il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

	Da sapere che… Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.

Seleziona Salva per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Scheda di Offerta

Dal menù laterale clicca su “SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.  Hai la possibilità di:

• creare una nuova scheda;
• selezionare una scheda già esistente. In quest'ultimo caso si tratta di una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure di una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
• [AGGIORANRE PRINTSCREEN - Figura 31]

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[PRINTSCREEN - Figura 32]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona Crea.

Il Sistema attribuisce in automatico un codice identificativo che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Scheda di Offerta – Minor Prezzo

Descriviamo ora il caso di una Scheda di Offerta al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 33]

Selezionando MODIFICA hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - FIGURA 34]

Con riferimento al campo “Aggiungi caratteristica” posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante “ECONOMICA” e seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

[AGGIORANRE PRINTSCFREEN - Figura 35]

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

• Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

• Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il sistema non potrà effettuare il controllo;

• Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

• Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

• Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

• Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

• Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 36]

• Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

• Ammissione e Valutazione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “Valutazione” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche;

• Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

• Altri parametri (opzionale): se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

Seleziona SALVA affinché il sistema acquisisca i dati inseriti, Torna Indietro per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 37]

Nella schermata puoi:

• creare altre caratteristiche:
  • cliccando sul pulsante Aggiungi caratteristica;
  • copiando la caratteristica già esistente, cliccando sull'icona [FOGLI - Figura 18]
• Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona [FRECCE - Figura 20];
• Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona [CESTINO - Figura 51]
  

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 38]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 39]

• Miglior valore offerto: nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
• Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
• Miglior punteggio ottenuto: nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato SCEGLI.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 40]

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto DATI LOTTO dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su SALVA e poi su VALIDA e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 41]

     Da sapere che… se dopo aver digitato VALIDA nella sezione DATI LOTTO, hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata Lotti. Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 42]

Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione DATI LOTTO è stato necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica. Tali punteggi saranno quindi ereditati e non potranno essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece potrai inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 43]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante MODIFICA. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

[AGGIORANRE PRINTSCREEN - Figura 44]

Devi selezionare TECNICA o ECONOMICA per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal sistema.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 45]

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

• Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

• Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il sistema non potrà effettuare il controllo;

• Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

• Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

• Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

• Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

• Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

• Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

• Ammissione e Valutazione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “Valutazione” e seleziona la formula di calcolo per consentire al sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico, disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti [LINK].

• Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
• Altri parametri (opzionale): se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - figura 46]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

[AGGIORNARE PRINTSCREEN ???- figura 47]

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona SALVA affinché il sistema acquisisca i dati inseriti e poi Torna Indietro.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 48]

Nella schermata puoi:

• creare altre caratteristiche:
  • cliccando sul pulsante Aggiungi caratteristica:
  • copiando la caratteristica già esistente, cliccando sull'icona [FOGLI - Figura 18]
• Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona [FRECCE - Figura 20];
• Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona [CESTINO - Figura 51]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 49]

Nell’apposito box per le Indicazioni generali puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta

Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, DATI LOTTO, dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su Salva e poi su VALIDA e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 50]

	Da sapere che… se dopo aver digitato VALIDA hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata Lotti. Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

[AGGIORNA PRINTSCREEN - Figura 42]

Documenti

Dal menù a sinistra, all’interno della sezione Documentazione hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal sistema sono:

• l'Offerta economica di sistema, le cui impostazioni del documento sono già predefinite e non modificabili;
• Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, documento firmato digitalmente dall’operatore economico e prodotto automaticamente dal sistema, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

	Da sapere che… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 52]

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 53]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

• Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando obbligatoriamente un fac-simile;
• Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
• Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
• [AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 54]

Se selezioni documentazione da produrre il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

• Descrizione: definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
• Tipologia di richiesta: scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
• Modalità di invio: scegli se la trasmissione avverrà attraverso il sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal sistema (invio non telematico);
• Obbligatorietà: indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
• Firma digitale: indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
• Invio congiunto da parte di operatori riuniti: bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
  • Scegli SI se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
  • Scegli NO se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
• SFOGLIA: dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 55]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona AGGIUNGI per aggiungere documentazione da reinviare, ANNULLA per tornare indietro.

[AGGIORNARE PRITNSCREEN -Figura 56]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[AGGIORANRE PRINTDSCREEN - figura 57]

	Da sapere che…  È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

	Da sapere che…  Il sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione DOCUMENTI esplicitando puntualmente la tua richiesta.

Elenco Aggiungi Documentazione OE

[AGGIORNARE PRINT - FIGURA 58]

Inviti

Dalla schermata INVITI e selezionando a destra “Visualizza Elenco” accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’appalto.

[PRINTSCREEN - Figura 59]

Sulla lista degli invitati definiti dal Sistema, potrai definire dei filtri da applicare in fase di partecipazione agli operatori economici. Seleziona “DETTAGLIO FILTRI APPLICATI” ed accedi all’elenco dei parametri definiti dal bando (requisiti tecnico-professionali, organizzativi, merceologici e/o di fatturato) che rappresentano i requisiti di partecipazione da possedere per la presentazione dell’offerta.  

[PRINTSCREEN - Figura 60]

La scelta dei filtri e i relativi valori consente quindi la partecipazione (in forma singola) solo agli Operatori Economici  in possesso di determinati requisiti / caratteristiche. Al momento della presentazione dell’offerta, il sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

Da sapere che…  Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.

Salvataggio e Pubblicazione

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli AS da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – AS da Completare).[LINK]

Il pulsante PUBBLICA ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.

• Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI;
• Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente.
• [PRINTSCREEN - Figura 61]

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante INVIA IN APPROVAZIONE al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al Po e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

[PRINTSCREEN - Figura 62]

	Da sapere che… Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

Riepilogo AS post pubblicazione

Puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

• Sezione Sistema Dinamico > Appalti Specifici;
• Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > Sistema Dinamico..

In particolare, si potranno visualizzare gli AS da completare ossia di quelli in stato:

• In Bozza: AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione;
• In Approvazione: AS inviato al PO dal PI;
• Pubblicato: AS pubblicato, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non ancora scaduti.

[AGGIORNARE PRINT - Figura 63]

Sia gli AS da completare che gli AS completi sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri” avrai la possibilità di filtrare per:

• Nome Appalto Specifico;
• Data ultima modifica;
• Scegli stato: Bozza, In approvazione, Pubblicata

Selezionando il pulsante in alto a destra  APPALTI SPECIFICI COMPLETATI è possibile visualizzare gli AS in stato:

• Scaduta: AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
• Deserti: AS  per cui non è stata presentata alcuna offerta;
• In Esame: AS in fase di valutazione delle offerte presentate;
• Aggiudicati: AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
• Sospesi: AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
• Revocati: AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
• Stipulati: AS per cui è stata accettata l’offerta;
• Chiusi: AS concluso.

Per tornare indietro, alla lista di AS da completare, è necessario selezionare il pulsante APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE, posizionato in alto a destra.

[PRITNSCREEN - figura 64]

       Da sapere che…  Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste Appalti specifici da completare e Appalto Specifici completi è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.

Seleziona l’AS pubblicato, accedi ad una pagina di Riepilogo AS in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI).

[AGGIORNARE PRINT -Figura 65]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

Gestioni Autorizzazioni

Nel menu di sinistra, se selezioni Gestione autorizzazioni puoi identificare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

Da sapere che… Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il sistema individua automaticamente l'utente che pubblica l’AS (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[AGGIORNARE PRINT - FIGURA 66]

[AGGIORNARE PRINT - Figura 67]

Aggiungi Utente RdO E

Il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo Tag di riferimento, e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su ON il cursore presente nel campo Autorizzazione in scrittura.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Il pulsante AGGIUNGI UTENTE che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto

[AGGIORNARE PRINT- Figura 68]

La pagina prevede inoltre una sezione FILTRA attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

	Da sapere che… Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

Riepilogo Appalto Specifico

Selezionando la voce del menu Riepilogo AS hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

AGGIORNARE PRINT 69]

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo Appalto Specifico, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, numero lotti, tipologia di procedura, valore AS, durata contratto, criterio di aggiudicazione e bando istitutivo di riferimento.

[AGGIORNARE PRINT - Figura 70]

La voce Ruoli e autorizzazioni riporta i nominativi del  Responsabile del Procedimento, Ente Committente ed eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:

[AGGIORNARE PRINT - Figura 71]

La voce Date ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti:

[AGGIORNARE PRINT- Figura 72]

La voce Lotti riporta il criterio di aggiudicazione e il sottocriterio, il codice CIG e l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura [SDC1] , elenco  buste da esaminare, scheda di offerta con la descrizione delle caratteristiche oggetto della scheda:

[AGGIORNARE PRINT - Figura 73]

La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:

[AGGIORNARE PRINT - Figura 74]

La voce Configurazione esame offerte riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[AGGIORNARE PRINT - Figura 75]

Se selezioni Documentazione di gara puoi ritrovare i documenti che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:

[AGGIORNARE PRINT - FIGURA 76]

La voce Inviti riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati:

[AGGIORNARE PRINT - Figura 77]

Richiesta Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti, inviate a sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni Richiesta Chiarimenti accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

• oggetto;
• data;
• ragione sociale dell’Operatore Economico.
  [AGGIORNARE PRINT - Figura 78]

La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[AGGIORNARE PRINT - FIGURA 79]

Comunicazioni

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

	Da sapere che… La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica AS.

La funzione Comunicazioni si presenta organizzata in due sezioni: Messaggi e Notifiche.

[AGGIORNARE PRINT - figura 80]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante NUOVA COMUNICAZIONE. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "A:" per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggi. Infine clicca su INVIA per inviare la comunicazione.

[AGGIORNARE PRINT - Figura 81]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal sistema. Avrai le seguenti informazioni:

• Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
• Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[AGGIORNARE PRINT - figura 82]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il sistema.

[AGGIORNARE PRIWNT - figura 83]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

• Oggetto della Comunicazione;
• Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Destinatari
• Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
• Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
• Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante Rispondi ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

AGGIORNARE PRINT - figura 84]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

• Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
• Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

Sospensione Appalto/Lotto

La voce del menu di riepilogo Sospensione Appalto/Lotto permette di accedere alla pagina nella quale è possibile sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS pubblicato.

Da sapere che…  La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.

[AGGIORNARE PRINT - FIGURA 85]

Per sospendere l'AS, seleziona il pulsante SOSPENDI. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli operatori economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare l'AS sospeso clicca sul pulsante ANNULLA SOSPENSIONE.

Revoca Appalto/Lotto

Accedi alla pagina Revoca Appalto/Lotto, dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS.

	Da sapere che… La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Seleziona il pulsante REVOCA e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che a livello di singolo lotto.

[AGGIORNARE PRINT - figura 86]

La revoca è irreversibile. al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

Modifica Appalto Specifico

La funzione Modifica Appalto Specifico, accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[PRINTSCREEN - FIGURA 87]

	Da sapere che…  Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

	Da sapere che…  Puoi effettuare modifiche strutturali solo se  non è stata ancora presentata alcuna offerta a sistema. Puoi effettuare modifiche non strutturali anche in presenza di un’offerta già presentata.

Modifiche strutturali

Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI.

[AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 88]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

• Dati principali:
  • Descrizione dell'AS;
  • Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione Dati Principali [LINK] di questa guida;
• Lotti:
  • Denominazione lotto;
  • Numero lotto;
  • Criterio di aggiudicazione;
  • Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
  • CIG o l’eventuale causale di esclusione.
• Scheda di Offerta:
  • Nome della scheda;
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Caratteristica:
    • Nome della caratteristica;
    • Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
    • Regola di valutazione;
    • Regola di controllo;
    • Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
    • Punteggi;
    • Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
  • Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
  • Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, potrai selezionare:

• CONFERMA MODIFICA: il sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
• ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
• ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato In Manutenzione;
• GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[AGGIORANRE PRINTSCREEN - Figura 89]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica Appalto Specifico e ripetere la procedura.

Modifiche non strutturali

Per apportare MODIFICHE NON STRUTTURALI seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[AGGIORNARE PRINT - figura 90]

Le modifiche non strutturali riguardano:

• Dati principali:
  • Nome AS;
  • Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato;
• Lotti:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Nome lotto;
  • Indice di ordinamento;
  • CIG o l’eventuale causale di esclusione;
  • CUP;
  • CPV, appartenenti alla stessa categoria;
  • Totale base d'asta;
  • Valore lotto;
  • Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
• Scheda di Offerta:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
  • Caratteristica:
    • Indicazioni al fornitore;
    • Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
    • Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
  • Spostamento ordine caratteristiche.
• Documentazione di gara;
• Inviti;
• Date.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, potrai selezionare:

• CONFERMA MODIFICA: il sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
• ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
• ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato In Manutenzione;
• GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
• [AGGIORNARE PRINTSCREEN - Figura 91]

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

	Da sapere che…  Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica Appalto Specifico sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.

Copia Appalto Specifico

La funzione Copia Appalto Specifico, accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati. Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati. L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina AS da Completare nello stato "Bozza".

Esame Offerte e Stipula

Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

Ruoli Ricoperti su Gare

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

	Da sapere che… Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante CERCA. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

Offerte Presentate

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

• Denominazione concorrente;
• Forma di partecipazione;
• Lotti a cui ha partecipato.

Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul Mercato Elettronico MePa, tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Esame Offerte

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione Esame Offerte dal menu di sinistra.

Il link Stato delle buste permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

Il sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

Apertura Busta Amministrativa

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante Avvia Esame per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:

• Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
• Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

	Da sapere che…  Con TERMINA ESAME vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Tecnica

Esame Offerte - busta tecnica

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce Riepilogo documenti presentati. Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

Gestione Punteggi

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del TERMINA ESAME della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell'Esame Offerte o dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Punteggi.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente. Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”. La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

	Da sapere che…  Con TERMINA ESAME vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Economica

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante TERMINA ESAME.

	Da sapere che…  Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli offerte. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

Gestione Offerte Anomale

Dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Anomalia Offerte avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto. Dopo aver selezionato il lotto, puoi avviare il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante CALCOLA ANOMALIA.

Il sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

• Soglia di anomalia punteggio economico;
• Soglia di anomalia punteggio tecnico.

	Da sapere che…  Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

Escludi/Ammetti Concorrenti

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante RIMUOVI PROPOSTA ti permette di proporre una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante MOSTRA GRADUATORIA, si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

	Da sapere che…  L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

Aggiudicazione

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto AGGIUDICA.

Date aggiudicazione

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Il pulsante ANNULLA AGGIUDICAZIONE ti consente di annullare l’operazione, il tasto REVOCA ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

	Da sapere che… È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più operatori economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

Stipula

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

• modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
• inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema