Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative (ambiente precedente)

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Gestione flussi

Figura 1 - Cruscotto

Il Legale Rappresentante o il collaboratore abilitato inviano tutti i dati relativi all’andamento dell’iniziativa selezionando Gestione flussi, disponibile in ciascun box relativo allo strumento di negoziazione scelto.

Nella sezione Gestione flussi:

• Carica i flussi dati;
• Comunica l'assenza dati;
• Riepiloga gli invii;
• Riepiloga gli scarti.

Caricamento dei flussi dati

Figura 2 - Avvia caricamento file flussi

Invia, in relazione alle scadenze previste per la specifica iniziativa, i flussi dati sull’andamento della fornitura selezionando Caricamento dei flussi dati.

Carica i flussi dati da inviare periodicamente per ogni specifico Lotto dell’iniziativa (Convenzione/Accordo quadro). All’upload non corrisponde un’immediata elaborazione dei dati ed è per questo motivo che il buon esito del caricamento non viene notificato. Sono comunicati solo eventuali problemi riscontrati.

Da sapere che

Per conoscere l’esito del caricamento è necessario accedere alla funzione Riepilogo File inviati (par. 1.3) in un secondo momento. Il periodo necessario all’elaborazione dei flussi è di alcuni giorni lavorativi e al termine di tale elaborazione sono disponibili gli esiti del caricamento attraverso la sincronizzazione con il file degli scarti.

Accedi alle funzioni di caricamento dati, dal menu principale della Gestione Flussi e seleziona la prima voce del menu Caricamento file flussi.

Selezione iniziativa

Figura 3 - Seleziona iniziativa

Nel menu a tendina seleziona l’iniziativa per cui stai importando i flussi di dati e carica il file a Sistema.

Scelta del tipo di flusso

Figura 4 - Seleziona tipo di flusso

Seleziona l’iniziativa e indica, tra le opzioni offerte, il tipo di flusso dati che intendi caricare sul Portale, ad es. le penali applicate (cfr. documentazione contrattuale).

Upload del file di dati

Figura 5 - Upload del file

Seleziona il tipo di flusso dati digitando Sfoglia e individua sul tuo PC il file da caricare. Trasmetti i dati selezionando INVIA.

Il Sistema di e-Procurement segnala la correttezza dell’invio e la nuova denominazione del file.

Da sapere che

Il periodo di riferimento della riga del file è univoco: i dati di ogni file si riferiscono a un preciso periodo che corrisponde al mese precedente all’upload (cfr. Documentazione contrattuale).

Sono scartati i file caricati per lo stesso periodo di riferimento, per la medesima iniziativa/Lotto e con la stessa chiave logica.

Anche nell’ambito di uno stesso file, la presenza di chiavi logiche duplicate produce lo scarto di tutte le chiavi successive alla prima (Per evitare inconvenienti di questo tipo occorre sommare tutti valori relativi alla stessa chiave logica e periodo di riferimento).

Comunicazione di Assenza dati

Figura 7 - Avvia comunicazione assenza dati

Comunica l’assenza di flussi informativi per un dato periodo e ripeti l'operazione per ogni momento di assenza dati.

Segnala l'eventuale assenza di dati da trasmettere selezionando Comunicazione di assenza dati digitandolo dal menu principale delle Gestione Flussi.

Selezione iniziativa

Figura 8 - Seleziona iniziativa

Seleziona l’iniziativa per la quale invii la comunicazione.

Scelta del lotto

Figura 9 - Scelta del lotto

Seleziona il Lotto dell’iniziativa per la quale invii la comunicazione.

Immissione informazioni di assenza dati

Figura 10 - Informazioni per Assenza dati

Scegli il tipo di file (tipo flusso dati), l’anno e il mese di competenza dell’iniziativa e procedi alla Comunicazione.

Conferma comunicazione

Figura 11 - Seleziona iniziativa

Trasmetti la Comunicazione selezionando tutti i campi della maschera di comunicazione assenza penali e digitando INVIA .

Figura 12- Conferma invio comunicazione

Ricevi conferma dell’invio della comunicazione.

Da sapere che

Per le dichiarazioni semestrali ripeti il procedimento per ogni mese del semestre per il quale dichiari la mancanza di dati.

Riepilogo file inviati

Figura 13- Visualizza riepilogo file inviati

Visualizza il riepilogo delle operazioni di caricamento effettuate selezionando Riepilogo file inviati dal menu Gestione Flussi.

Visualizzazione lista dei file caricati

Figura 14- Riepilogo file inviati

Visualizza la lista di tutti i file immessi sul Portale e una seconda lista con le comunicazioni di assenza penali inviate.

La lista elenca tutti i file e le comunicazioni per tutte le iniziative gestite dalla tua utenza.

Riepilogo scarti

Figura 14- Visualizza riepilogo scarti

Visualizza gli eventuali flussi che presentano dati errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.

Correggi gli errori e procedi ad un nuovo caricamento del flusso.

Dal menu Gestione Flussi seleziona Riepilogo scarti e accedi alla specifica funzione.

Tipi di scarti

Se ci sono errori, riconducibili all’Elenco dei codici, il Sistema inserisce i record scartati in un file scarto di tipo semantico.

In questo caso correggi i record presenti ed effettua un nuovo upload.

Individua i file scartati per questo motivo nella sezione Riepilogo scarti selezionando la colonna Tipo scarto: Scarto di tipo Semantico.

Qualora la struttura dei file non sia conforme a quanto previsto dai tracciati record indicati nella documentazione contrattuale il Sistema produce uno scarto di tipo strutturale.

In questo caso correggi l’intero file ed effettua un nuovo upload.

I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione Riepilogo scarti individuabili in Tipo scarto: Scarto di tipo Strutturale.

Visualizzazione lista dei file scarti

Figura 15 - Tipi di scarto

Visualizza la lista dei file con il riscontro delle anomalie di tipo semantico/formale del/i file trasmessi.

La lista si riferisce ai file e alle comunicazioni che hai inviato negli anni per tutte le iniziative gestite.

Da sapere che

I file prodotti dal Sistema sono compressi e presentano l’estensione .gz. Consultali utilizzando i programmi di decompressione .sw (es. winzip, 7-zip, etc.).

Se non sono presenti errori di tipo semantico compare la dicitura Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!

Da sapere che

Scarto Semantico - L’estensione del file è 01. In questo documento, per ogni tipo di iniziativa/tipo flusso sono inseriti tutti gli scarti riscontrati dall’applicazione (cumulando gli scarti dei mesi precedenti).

Scarto strutturale - L’estensione del file è: 02. Per ogni tipo di iniziativa/tipo flusso sono inseriti gli scarti dell’ultima elaborazione (anche se ci sono altri file che hanno determinato scarti di tipo semantico). Monitora e sana l’eventuale presenza di tali scarti prima dell’invio dei flussi del mese successivo.

Recupero scarti - L’estensione del file è: 01. Qualora il recupero degli scarti sia andato a buon fine e non ci siano ulteriori scarti, il file conterrà il messaggio Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!

Altri tipi di scarti

Gli scarti che derivano da file vuoti e record doppi non sono nella lista dei file con scarti descritta al paragrafo precedente in quanto non recuperabili senza un intervento dell’Operatore Economico.

Controlla attentamente la chiave logica e il periodo e procedi con l’upload dei file di dati.

Consip si riserva di comunicare gli scarti intervenuti direttamente agli Operatori Economici.

Qualora la struttura dei file non sia conforme a quanto indicato nella documentazione contrattuale, il caricamento produce uno scarto di tipo strutturale. In questo caso il file non può essere elaborato. Correggilo ed effettua un nuovo caricamento. I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione Riepilogo scarti.

Comunicazioni con Consip inerenti al caricamento dei dati

Per eventuali chiarimenti su questioni inerenti il caricamento dei dati e sulla correzione degli errori scrivi alla casella di posta: gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it

Non sono disponibili altri canali di comunicazione.

Codici di errore

Di seguito i codici di errore che segnalano gli scarti di tipo formale sui flussi inviati.

Di seguito un esempio di scarto dati:

4997896|7|001516|71272-1|2019|06|CF|UN|30|78 - E101;

Gli scarti di tipo strutturale (es. tracciato differente da quello richiesto) non hanno una codifica di errore ma un’area specifica dove sono evidenziati.

I fornitori verificano se i flussi inviati presentano scarti.

Elenco dei codici

Se il codice errore è preceduto da un numero, esso indica il campo del tracciato su cui si è verificato l'errore.

Ad esempio 5E004 vuol dire che il Dato obbligatorio mancante si riferisce al quinto campo del tracciato.

Codice di errore	Descrizione errore
E001	Il campo contiene caratteri speciali
E002	Record con numero di campi diverso dal previsto
E003	Lunghezza del campo errata
E004	Dato obbligatorio mancante
E005	Data formalmente errata
E006	Numero formalmente errato
E007	Parte decimale del numero con più cifre del previsto
E008	Separatore decimale non esatto
E009	Parte intera del numero con più cifre del previsto
E010	Dato non applicabile
E011	Lotto errato
E050	Riga di dettaglio già esistente in archivio
E090	Record già esistente in archivio
E101	Codice sede amministrazione beneficiaria non presente in archivio
E102	Ordine di riferimento non presente in archivio
E103	Mese di erogazione precedente a data accettazione dell'ordine
E104	Dettaglio non esistente su dettaglio ordinato
E106	La coppia di codici fiscali ente-referente non corrisponde a nessun punto ordinante registrato
E107	Data accettazione ordine posteriore a data di invio del file
E108	Codice lotto non presente in archivio
E109	Campo tipo emissione valorizzato in maniera errata
E112	Data accettazione ordine precedente a data attivazione lotto
E163	Flag contributo massimale valorizzato in maniera errato
E164	Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errato
E165	Flag tipo modalità di pagamento valorizzato in maniera errato
E166	Codice prodotto già presente in archivio
E167	Codice identificativo prodotto diverso da codice fornitore
E168	Calcolo massimale incongruente con contributo massimale
E169	Codice articolo non presente in archivio per il lotto indicato
E170	Data accettazione dello storno posteriore a data di invio del file
E171	Importo dello storno maggiore dell'importo dell'ordine
E172	Data accettazione dello storno precedente a data accettazione ordine
E173	Importo ordinato già totalmente stornato
E174	Data emissione penale precedente a data accettazione dell'ordine
E175	Codice causale errato
E176	Codice motivo errato
E177	Data emissione penale posteriore a data invio del file
E178	Importo dello storno maggiore dell'importo residuo dell'ordine dopo gli storni precedenti
E190	Data protocollo maggiore della data ricezione
E191	Data protocollo maggiore della data odierna
E192	Data ricezione maggiore della data odierna
E193	Data limite prevista minore di data protocollo
E194	Data limite minore di data ricezione
E195	Data emissione minore di data osservazioni
E196	Data emissione maggiore della data odierna
E197	Data osservazioni maggiore della data odierna
E198	Richiesta preliminare non presente in archivio
E199	Flag proprietà diverso da A,P,M
E201	Atto di riferimento non presente in archivio
E202	Valore non previsto
E203	La quantità di Bene/Servizio ordinata risulta essere inferiore a quella stornata
E204	Importo ordinato risulta essere inferiore a quello stornato
E205	UMMP valorizzato in maniera errata
E206	Codice Ente non corretto
E207	Codice Fiscale Referente non corretto
E208	Flag negozio elettronico valorizzato in maniera errata
E226	Codice lotto non relativo al fornitore
E227	Valore non ammesso per iniziativa senza negozio elettronico
E228	Riga già esistente in archivio ma con alcuni valori diversi
E229	L'importo non può essere nullo
E230	Coppia di codici ISTAT non valida
E231	Codice ISTAT provincia non valido
E232	Codice ISTAT comune non valido
E233	Data accettazione ordine successiva a data fine lotto
E234	Data accettazione atto successiva a data fine lotto
E235	Prezzo unitario applicato anomalo
E236	Importo anomalo
E249	Identificativo ordine errato
E250	Ordine non corrispondente al Codice Fiscale Ente
E251	Referente e Codice Ordine Piattaforma non valorizzati
E277	N.ro Ordine non relativo all'Iniziativa
E278	N.ro Ordine non relativo al Lotto