Esame delle offerte di una gara in ASP
In questa pagina puoi leggere come esaminare le Offerte di una Gara svolte dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider).
Attività propedeutiche ai lavori di commissione
Come Responsabile del Procedimento (RdP) puoi visualizzare le procedure di Gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle Offerte. Dopo aver inserito le credenziali di accesso “Nome Utente” e “Password” puoi accedere alla tua area personale. Seleziona Ruoli ricoperti su Gara e seleziona la specifica negoziazione di Gara su cui vuoi lavorare.
Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della Gara, come utente RdP, puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.
In sostituzione del Responsabile del Procedimento, un altro soggetto può essere identificato per occuparsi delle fasi di Richiesta Chiarimenti e di Esame delle Offerte.
Nella pagina Gestione Permessi, puoi identificare l’utente in sostituzione selezionando il pulsante MODIFICA.
Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.
Nella pagina Gestione Autorizzazioni, identifica i soggetti che: • possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara; • devono procedere all’esame delle Offerte es. Presidente di seggio; • possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle Offerte es. membri di Commissione; • sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi. Procedi con la ricerca utente inserendo “Nome”, “Cognome” o “Denominazione ente”.
Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto Offerte, download documenti presentati) per le fasi/Buste per le quali sono stati autorizzati.
Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle Buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità ON il cursore associato all’utente aggiunto in corrispondenza della voce Autorizzazione in scrittura.
Seleziona la freccia presente nella sezione informativa dell’utente e accedi al dettaglio completo delle Autorizzazioni per ogni singola fase/Busta.
Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità ON il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto. Per ciascuna sezione stabilisci il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona matita visualizzata in corrispondenza del Ruolo. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di spunta.
Il ruolo Nuova Etichetta ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal Sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al Lotto, seleziona l’icona Cestino posta accanto a ciascuna azione.
Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione Permessi e Autorizzazioni.
Oltre alle Buste/sezioni sopracitate ed in caso di Gara che necessiti la richiesta di un codice CIG/SmartCIG puoi effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;
Selezionando AGGIUNGI/SOSTITUISCI RUP puoi indicare i dati del nuovo RUP “Nome”, “Cognome” e “Codice Fiscale” che deve essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema restituisce un messaggio bloccante.
Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisogna inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (presa in carico) nell’apposito box e digitare SALVA per inviare la comunicazione.
Invece, selezionando AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza della sezione Gestione Schede di Pubblicazione (ultima sezione della pagina) puoi ricercare l’utente inserendo “Nome”, “Cognome” e “Codice Fiscale” o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nella parte laterale della schermata.
Una volta scelto l’utente devi associare un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che deve compiere: • Delegato compilazione schede; • Responsabile procedimento post-aggiudicazione; • Delegato invio schede.
Successivamente salva le informazioni inserite.
Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti”
Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.
Per accedere alla pagina di “Dettaglio della Richiesta Chiarimenti” devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.
Accedere alla sezione “Comunicazioni”
In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.
Comunicazione di inizio lavori
Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il Presidente di Commissione può inviare una comunicazione a tutti i concorrenti attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.
Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:
- Seleziona “Comunicazioni” per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
- Seleziona la funzionalità “Seduta Pubblica” presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
- Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
- Selezionare “Invia”.
- Testo esemplificativo della comunicazione
- Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica
- Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
- <inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
- Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.
- Distinti Saluti
La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
- Data di invio: coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
- Letto/Non letto: notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.
Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione "Rispondi" presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.
Verifica della ricezione delle offerte
Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona “Offerte Presentate” nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.
La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.
La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
- Denominazione concorrente;
- Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
- Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)
Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona “Filtra”.
Esame delle buste di gara
Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona “Esame offerte”.
La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.
Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa
La “Busta Amministrativa” contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.
Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.
Accedi alla busta amministrativa e seleziona “Avvia Esame” per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:
- dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
- della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:
- Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il nome del documento.
In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.
La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona “Termina Esame”. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.
Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.
Passo 2 - Esame della documentazione tecnica
Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona “Avvia Esame”.
Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.
La pagina visualizzata riporta la “Scheda di offerta”, quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando “Scheda di Offerta” accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.
Seleziona “Torna al dettaglio della busta” per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
- Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante “Riesegui”.
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link “Torna all’esame delle offerte” per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.
La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona “Termina Esame” e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione “Gestione Punteggi” e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.
Passo 3 - Esame della documentazione economica
Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona “Avvia Esame”.
Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.
Il dettaglio riporta la “Scheda di offerta economica” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.
Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
- Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante “Riesegui”.
Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.
La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.
Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona “Termina Esame”.
Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione “Gestione Punteggi” e scegli il lotto oggetto di valutazione.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi economici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”.
Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Economico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.
Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante TERMINA ESAME.
Gestione Offerte Anomale
Dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Anomalia Offerte avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto. Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante CALCOLA ANOMALIA.
Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.
Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:
- Soglia di anomalia punteggio economico;
- Soglia di anomalia punteggio tecnico.
Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria
Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la Gara, seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.
Per effettuare una modifica con il pulsante RIMUOVI PROPOSTA proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante MOSTRA GRADUATORIA, si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.
Escludi/Ammetti Concorrenti
La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.
Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.
Aggiudicazione e stipula della gara
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.
Accedi alla pagina di “Esame delle Offerte” e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.
Seleziona “Graduatoria” per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona “Mostra Graduatoria”. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).
Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona “Proponi aggiudicazione” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.
Seleziona “Aggiudicazione” nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando “Stipula” dal menu di dettaglio della gara.
La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.
Seleziona “Stipula” in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona “Annulla Stipula”.
Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità “Revoca” presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.
Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.
Comunicazione avanzamento gara
Una volta che la gara è stata aggiudicata, potrai comunicare ad ANAC l’avanzamento della stessa direttamente dalla piattaforma acquistinrete tramite la funzionalità “SCHEDE POST-AGGIUDICAZIONE”.
Se opererai con un profilo diverso da quello di RdP per poter visualizzare la funzionalità sopra citata dovrai prima procedere con l’inserimento delle opportune autorizzazioni.
Inoltre, nel caso in cui la gara non sia soggetta alla richiesta del codice CIG/SmartCIG la suddetta funzionalità non sarà visibile nel menù a sinistra.
Schede post-pubblicazione
Una volta attribuite le necessarie autorizzazioni, nel menu laterale di sinistra verrà aggiunta la funzionalità “SCHEDE POST-AGGIUDICAZIONE”.
Da questa funzionalità è possibile aggiungere o eliminare a seconda delle esigenze le seguenti schede:
- Pubblicazione esiti di gara;
- Dati Comuni;
- Aggiudicazione Sopra Soglia;
- Adesione accordo quadro convenzione;
- Aggiudicazione contratti esclusi;
- Inizio Lavori;
- Stipula accordo quadro convenzione;
- Stato Avanzamento;
- Conclusione;
- Collaudo;
- Accordi Bonari;
- Sospensione;
- Modifica Contrattuale;
- Subappalto;
- Istanza di recesso;
- Variazione anagrafica Soggetti coinvolti.
Tutte le schede al loro interno presentano dei dati in grigio già precompilati dal Sistema e non modificabili, dei campi obbligatori (segnalati con *) e dei campi facoltativi.
Una volta compilate tutte le informazioni richieste, potrai salvare la scheda (SALVA BOZZA), trasmetterla ad ANAC (TRASMETTI) o eliminarla definitivamente (ELIMINA SCHEDA). Quest’ultima azione può essere svolta sia su schede non ancora trasmesse che su quelle già inviate.
Una volta che la/e scheda/e è/sono stata/e trasmessa/e, la pagina si popolerà di una tabella riepilogativa con il nome della scheda/e, i dati di trasmissione e l’eventuale messaggio di risposta.
Cliccando sull’icona puoi visualizzare il responso della trasmissione in formato XML appartenente ad una delle seguenti tipologie:
- Ricevuta/Informazioni da parte di SIMOG per la corretta ricezione dei dati trasmessi dall’utente;
- Messaggio di errore restituito da SIMOG nel caso in cui la scheda non è stata accettata dal sistema destinatario SIMOG;
- Avviso circa possibili dati non compilati ma che non hanno bloccato la trasmissione.
