Nuove modalità di autenticazione

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Guida all'invio dei flussi dati di fatturato e flussi DATAMART a carico degli aggiudicatari

ATTENZIONE

L'invio dei flussi DATAMARTe il caricamento dei flussi fee sono cambiati a seguito del passaggio al nuovo Sistema di e-Procurement. All'interno della Scheda riassuntiva dell'iniziativa puoi scoprire se la Convenzione o Accordo quadro di cui sei aggiudicatario è sulla nuova piattaforma. Per l'invio dei flussi dati per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai qui. Per gestire le fee per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai qui.

Avvio adempimento invio flussi

Le dichiarazioni di fatturato devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:

• Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
• Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
• Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.

Termine adempimento invio flussi

Il fornitore comunica i flussi di fatturato mensili inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, completando le procedure amministrative di fatturazione.

I flussi di fatturato semestrali sono dovuti fino alla presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre (cfr. par. 4).

Modalità di accesso ed autorizzazioni

Figura 1 - Accesso al Portale

Dalla homepage del Portale inserisci le credenziali di accesso Nome utente e Password effettuando il login: .

Figura 2 - Flussi e Transaction Fee

Entra nel Cruscotto e dal menu laterale a sinistra seleziona FLUSSI E TRANSACTION FEE. Visualizza tutte le iniziative/Lotti e utilizzando i filtri posti in cima alla pagina individua quanto di tuo interesse. Entra nel dettaglio digitando il simbolo > posto a destra dell'iniziativa/Lotto.

Figura 3 - Autorizzazioni

Visualizza gli Operatori Economici autorizzati alla gestione delle attività e, dal menu a sinistra, accedi alle Transaction Fee e ai Flussi fornitori. Dal riquadro Autorizzazioni visualizza le attività di ciascun operatore:

• C - Catalogo
• F - Flussi
• O - Ordini
• T - Transaction Fee

Da sapere che

Le autorizzazioni sono impostate all'inizio del contratto stipulato. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.

FLUSSI FORNITORE

Seleziona la voce FLUSSI FORNITORE dal menu a sinistra e ACCEDI alle funzioni di INVIO e SCARTO.

INVII

Figura 4 - Gestione Invii flussi

Digita FLUSSI FORNITORI e dal menu a sinistra seleziona INVII.

Inserisci e visualizza l'elenco dei flussi per l'anno selezionato.

Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi

In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Figura 6 - Tipo Flusso e Invio

Seleziona il tasto INVIA DICHIARAZIONE e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare.

Se selezioni File flussi il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona quello da caricare facendo upload da SFOGLIA e poi INVIA.

Da sapere che

Ricorda che i dati vanno caricati con un file che abbia formato .zip con all'interno documenti di formato .csv o .txt a seconda del tracciato concordato ad inizio contratto.

Figura 7 - Assenza dati Invii flussi

Selezionando Assenza dati il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il mese e l'anno di riferimento.

Figura 8 - Caricamenti su invii flussi

Visualizza il riepilogo dei flussi caricati e scaricarli all'occorrenza.

SCARTI

Figura 9 - Riepilogo Scarti

Nella sezione FLUSSI FORNITORI seleziona SCARTI e visualizza gli eventuali scarti prodotti dal Sistema.

Per approfondire la problematica SCARICA per ogni riga di scarto il file con i dettagli.