Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative (ambiente precedente)
Gestione flussi
Puoi inviare tutti i dati relativi all’andamento dell’iniziativa attraverso il link Gestione flussi, disponibile in ciascun box relativo al singolo strumento di negoziazione del Cruscotto personale del Legale rappresentante/collaboratore abilitato.
Nella sezione Gestione flussi sono disponibili le seguenti funzioni:
- caricamento dei flussi dati;
- comunicazione di assenza dati;
- riepilogo invii;
- riepilogo scarti.
Caricamento dei flussi dati
La funzione Caricamento dei flussi dati ti consente di inviare – in relazione alle scadenze di invio previste per la specifica iniziativa – i flussi dati sull’andamento della fornitura.
Tale funzionalità ti permette di effettuare l’upload nel portale dei flussi dati da inviare periodicamente per ogni specifico lotto dell’iniziativa (Convenzione/Accordo quadro). All’upload non corrisponde un’immediata elaborazione dei dati ed è per questo motivo che non potrà essere ottenuto un immediato riscontro circa la validità dei dati caricati. Si avrà notizia dei soli problemi riscontrati e non del buon esito dell’operazione di caricamento.
Per accedere alle funzioni di caricamento dati, dal menu principale della Gestione Flussi, seleziona la prima voce del menu: Caricamento file flussi.
Selezione iniziativa
Nel menu a tendina seleziona l’iniziativa per la quale stai procedendo a caricare il file contenente i dati:
Nel menu a tendina compare l’elenco di tutte le iniziative stipulate e attivate. Scegli quella per cui stai caricando i flussi di dati a Sistema.
Scelta del tipo di flusso
Una volta selezionata l’iniziativa bisognerà indicare, tra le opzioni offerte, il tipo di flusso dati che si intende caricare sul Portale, ad es. le penali applicate (cfr. documentazione contrattuale).
Upload del file di dati
Dopo aver selezionato il tipo di flusso dati, con il pulsante Sfoglia seleziona dal tuo PC il file da caricare e procedi con la trasmissione dei dati selezionando il pulsante INVIA.
Eseguito l’upload (TASTO INVIA) l’applicazione risponde segnalando la correttezza dell’invio e la nuova denominazione del file. Come anticipato, in questa fase si riceverai informazione solo relativamente ai problemi riscontrati e non in merito al buon esito dell’operazione di caricamento.
Se uno stesso periodo di riferimento, per una medesima iniziativa/lotto e con medesima chiave logica, viene caricato più volte, sarà scartato.
Anche nell’ambito di uno stesso file, la presenza di chiavi logiche duplicate produce lo scarto di tutte le chiavi successive alla prima (per evitare inconvenienti di questo tipo occorre sommare tutti valori relativi alla stessa chiave logica e periodo di riferimento).
Comunicazione di “Assenza dati”
Utilizza questa funzione per comunicare l’assenza di flussi informativi per un dato periodo e ripeti l'operazione per ogni periodo di assenza dati. Si ricorda infatti che anche qualora non ci siano dati da trasmettere in un determinato periodo della fornitura, l’O.E. è tenuto - per non incorrere in provvedimenti - a segnalare questa mancanza attraverso l’apposita funzione.
Dal menu principale delle Gestione Flussi, seleziona la scelta Comunicazione di assenza dati.
Selezione iniziativa
Nel menu a tendina occorre selezionare l’iniziativa per la quale si sta procedendo all’invio della comunicazione.
Scelta del lotto
Successivamente, nel menu a tendina seleziona il lotto dell’iniziativa per la quale si sta procedendo a inviare la comunicazione.
Immissione informazioni di assenza dati
A questo punto bisogna seleziona il tipo di file (tipo flusso dati), l’anno e il mese di competenza dell’iniziativa per le quali stai procedendo alla Comunicazione.
Conferma comunicazione
Seleziona tutti i campi della maschera di comunicazione assenza penali, e procedi con l’invio cliccando INVIA per trasmettere della Comunicazione sul portale.
Ricevi conferma dell’invio della comunicazione.
Riepilogo file inviati
Dal menu principale delle Gestione Flussi, per conoscere il riepilogo delle operazioni di caricamento effettuate, è necessario selezionare la sezione “Riepilogo file inviati” per accedere alla specifica funzione.
Visualizzazione lista dei file caricati
Compare una prima lista di tutti i file immessi sul Portale e una seconda lista con tutte le comunicazioni di assenza penali inviate.
La lista si riferisce a tutti i file e alle comunicazioni inviate dall’O.E. nei vari anni per tutte le iniziative che sono state gestite con la sua utenza.
Riepilogo scarti
In questa area sono messi a disposizione dell’Operatore Economico gli eventuali flussi che presentano dati errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.
All’O.E. è richiesto di correggere gli errori e procedere ad un nuovo caricamento del flusso.
Dal menu principale delle Gestione Flussi, seleziona la scelta “Riepilogo scarti” per accedere alla specifica funzione.
Tipi di scarti
Qualora l’elaborazione delle informazioni inviate riscontri degli errori, riconducibili all’Elenco dei codici, il Sistema inserisce i record scartati in un file scarto di tipo semantico.
In questo caso, i soli record presenti, devono essere corretti e deve essere effettuato un nuovo upload.
I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione – Riepilogo scarti – individuabili alla colonna Tipo scarto: Scarto ti tipo Semantico.
Qualora la struttura dei file non sia conforme a quanto previsto dai tracciati record indicati nella documentazione contrattuale il Sistema produce uno scarto di tipo strutturale.
In questo caso il file non può essere elaborato, deve essere corretto l’intero file ed effettuato un nuovo upload.
I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione – Riepilogo scarti – individuabili alla colonna Tipo scarto: Scarto ti tipo Strutturale.
Visualizzazione lista dei file scarti
A seguito della scelta compare una lista dei file con il corrispondente riscontro delle anomalie di tipo semantico/formale del/i file trasmessi. La lista si riferisce a tutte i file e comunicazioni inviate dall’Operatore Economico nei vari anni per le iniziative gestite da quest’ultimo.
Nel caso in cui nel file indicato non fossero presenti errori di tipo semantico, all’interno dello stesso comparirà la dicitura “Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!”
Scarto strutturale - L’estensione del file è: “02”. In questo file, per ogni tipo di iniziativa/tipo flusso vengono inseriti gli scarti dell’ultima elaborazione (anche se ci sono altri file che hanno determinato scarti di tipo semantico). Occorre monitorare e sanare l’eventuale presenza di tali scarti prima dell’invio dei flussi del mese successivo.
Recupero scarti - L’estensione del file è: “01”. Qualora il recupero degli scarti sia andato a buon fine e non ci siano ulteriori scarti, il file conterrà il messaggio “Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!”</poem>
Altri tipi di scarti
Gli scarti che derivano da file vuoti e record doppi non sono riportati nella “lista dei file con scarti” descritta al paragrafo precedente in quanto non recuperabili senza un intervento dell’Operatore Economico. Pertanto è opportuno procedere a un attento controllo della chiave logica e del periodo prima di procedere con l’upload dei file di dati. Consip si riserva di comunicare gli scarti intervenuti agli Operatori Economici.
Qualora la struttura dei file non sia conforme a quanto indicato nella documentazione contrattuale il caricamento produce uno scarto di tipo strutturale. In questo caso il file non può essere elaborato, deve essere corretto ed effettuato un nuovo upload. I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione – Riepilogo scarti.
Comunicazioni con Consip inerenti al caricamento dei dati
Per eventuali chiarimenti su questioni inerenti il caricamento dei dati e sulla correzione degli errori è possibile scrivere alla casella di posta: gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it
Non sono disponibili altri canali di comunicazione.
Codici di errore
I codici di errore che verranno utilizzati per segnalare gli scarti di tipo formale sui flussi inviati.
Di seguito un esempio di scarto dati:
4997896|7|001516|71272-1|2019|06|CF|UN|30|78 - E101;
Gli scarti di tipo strutturale (es. tracciato differente da quello richiesto) non hanno una codifica di errore ma un’area specifica dove sono evidenziati.
I fornitori dovranno verificare se i flussi inviati presentano scarti.
Elenco dei codici
Nel caso in cui il codice errore sia preceduto da un numero, il numero indicherà il campo del tracciato su cui si è verificato l'errore. Ad esempio “5E004” vuol dire che il "Dato obbligatorio mancante" si riferisce al quinto campo del tracciato.
| Codice di errore | Descrizione errore |
|---|---|
| E001 | Il campo contiene caratteri speciali |
| E002 | Record con numero di campi diverso dal previsto |
| E003 | Lunghezza del campo errata |
| E004 | Dato obbligatorio mancante |
| E005 | Data formalmente errata |
| E006 | Numero formalmente errato |
| E007 | Parte decimale del numero con più cifre del previsto |
| E008 | Separatore decimale non esatto |
| E009 | Parte intera del numero con più cifre del previsto |
| E010 | Dato non applicabile |
| E011 | Lotto errato |
| E050 | Riga di dettaglio già esistente in archivio |
| E090 | Record già esistente in archivio |
| E101 | Codice sede amministrazione beneficiaria non presente in archivio |
| E102 | Ordine di riferimento non presente in archivio |
| E103 | Mese di erogazione precedente a data accettazione dell'ordine |
| E104 | Dettaglio non esistente su dettaglio ordinato |
| E106 | La coppia di codici fiscali ente-referente non corrisponde a nessun punto ordinante registrato |
| E107 | Data accettazione ordine posteriore a data di invio del file |
| E108 | Codice lotto non presente in archivio |
| E109 | Campo tipo emissione valorizzato in maniera errata |
| E112 | Data accettazione ordine precedente a data attivazione lotto |
| E163 | Flag contributo massimale valorizzato in maniera errato |
| E164 | Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errato |
| E165 | Flag tipo modalità di pagamento valorizzato in maniera errato |
| E166 | Codice prodotto già presente in archivio |
| E167 | Codice identificativo prodotto diverso da codice fornitore |
| E168 | Calcolo massimale incongruente con contributo massimale |
| E169 | Codice articolo non presente in archivio per il lotto indicato |
| E170 | Data accettazione dello storno posteriore a data di invio del file |
| E171 | Importo dello storno maggiore dell'importo dell'ordine |
| E172 | Data accettazione dello storno precedente a data accettazione ordine |
| E173 | Importo ordinato già totalmente stornato |
| E174 | Data emissione penale precedente a data accettazione dell'ordine |
| E175 | Codice causale errato |
| E176 | Codice motivo errato |
| E177 | Data emissione penale posteriore a data invio del file |
| E178 | Importo dello storno maggiore dell'importo residuo dell'ordine dopo gli storni precedenti |
| E190 | Data protocollo maggiore della data ricezione |
| E191 | Data protocollo maggiore della data odierna |
| E192 | Data ricezione maggiore della data odierna |
| E193 | Data limite prevista minore di data protocollo |
| E194 | Data limite minore di data ricezione |
| E195 | Data emissione minore di data osservazioni |
| E196 | Data emissione maggiore della data odierna |
| E197 | Data osservazioni maggiore della data odierna |
| E198 | Richiesta preliminare non presente in archivio |
| E199 | Flag proprietà diverso da A,P,M |
| E201 | Atto di riferimento non presente in archivio |
| E202 | Valore non previsto |
| E203 | La quantità di Bene/Servizio ordinata risulta essere inferiore a quella stornata |
| E204 | Importo ordinato risulta essere inferiore a quello stornato |
| E205 | UMMP valorizzato in maniera errata |
| E206 | Codice Ente non corretto |
| E207 | Codice Fiscale Referente non corretto |
| E208 | Flag negozio elettronico valorizzato in maniera errata |
| E226 | Codice lotto non relativo al fornitore |
| E227 | Valore non ammesso per iniziativa senza negozio elettronico |
| E228 | Riga già esistente in archivio ma con alcuni valori diversi |
| E229 | L'importo non può essere nullo |
| E230 | Coppia di codici ISTAT non valida |
| E231 | Codice ISTAT provincia non valido |
| E232 | Codice ISTAT comune non valido |
| E233 | Data accettazione ordine successiva a data fine lotto |
| E234 | Data accettazione atto successiva a data fine lotto |
| E235 | Prezzo unitario applicato anomalo |
| E236 | Importo anomalo |
| E249 | Identificativo ordine errato |
| E250 | Ordine non corrispondente al Codice Fiscale Ente |
| E251 | Referente e Codice Ordine Piattaforma non valorizzati |
| E277 | N.ro Ordine non relativo all'Iniziativa |
| E278 | N.ro Ordine non relativo al Lotto |