Nuove modalità di autenticazione
Acquisti beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:
- all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
- all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
- Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
- Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.
Per la procedura di Ordine Diretto non NSO seguire questa guida
Accesso al portale
- RINVIA Template:Accesso al Portale
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.
Il Cruscotto
Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.
Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.
Aggiunta di un prodotto al carrello
Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello. Procedi all'acquisto in 2 modi:
- Attiva una nuova procedura di acquisto (1)
- Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).
La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto
2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente
Procedura di Acquisto
Compila i campi obbligatori:
- Titolo Procedura
- Il codice CIG.
Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto. Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.
Ordine Diretto
Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona INVIARE ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
- Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf. Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.