Nuove modalità di autenticazione
Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ'
Per l'invio dei flussi fornitore per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai [[1]].
Per l’invio dei flussi di fatturato per il calcolo della transaction fee per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai [[2]].
Avvio adempimento invio flussi
Le dichiarazioni di fatturato devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:
- Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
- Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
- Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.
Termine adempimento invio flussi
Il fornitore comunica i flussi di fatturato mensili inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, completando le procedure amministrative di fatturazione.
I flussi di fatturato semestrali sono dovuti fino alla presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre.
Modalità di accesso ed autorizzazioni
Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona FLUSSI E TRANSACTION FEE. Visualizza tutte le iniziative/Lotti e utilizzando i filtri posti in cima alla pagina individua quanto di tuo interesse. Entra nel dettaglio digitando il simbolo > posto a destra dell'iniziativa/Lotto.
Visualizza gli Operatori Economici autorizzati alla gestione delle attività e, dal menu a sinistra, accedi alle Transaction Fee e ai Flussi fornitori. Dal riquadro Autorizzazioni visualizza le attività di ciascun operatore:
- C - Catalogo
- F - Flussi
- O - Ordini
- T - Transaction Fee
Flussi fornitore
Seleziona la voce FLUSSI FORNITORE dal menu a sinistra e ACCEDI alle funzioni di INVIO e SCARTO.
Invii
Digita FLUSSI FORNITORE e dal menu a sinistra seleziona INVII.
Inserisci e visualizza l'elenco dei flussi per l'anno selezionato.
Seleziona il tasto INVIA DICHIARAZIONE e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare. Se selezioni File flussi il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo upload da SFOGLIA e poi INVIA.
Scarti
Nella sezione FLUSSI FORNITORI seleziona SCARTI e visualizza gli eventuali scarti prodotti dal Sistema.
Per approfondire la problematica SCARICA per ogni riga di scarto il file con i dettagli.Transaction fee
Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni, Accordi Quadro e Gare su delega bandite da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una dichiarazione di fatturato relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..
Seleziona Transaction fee e inserisci i dati mensili e semestrali/integrativi.
Mensili
Nella sezione TRANSACTION FEE seleziona MENSILI. Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.
Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.
Seleziona il MESE di riferimento. La procedura prevede 4 step.
- STEP 1 - Genera, scarica e compila il file del template mensile.
- STEP 2 - Carica il file compilato sulla piattaforma di e-Procurement.
- STEP 3 - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente
- STEP 4 - Completa la procedura caricando il documento.
Termina le operazioni e visualizza la schermata Report mensili.
Per scaricare i file caricati seleziona i link in corrispondenza del mese di riferimento.Semestrali/integrativi
Nelle sezione TRANSACTION FEE, dal menu a sinistra, seleziona Semestrali/integrativi. Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni per l'anno selezionato.
Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.
Seleziona il semestre di riferimento e segui la procedura in 4 STEP.
- STEP 1 - Genera il template semestrale. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
- STEP 2 - Carica il file sulla piattaforma di e-Procurement selezionando CARICA.
- STEP 3 - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente.
- STEP 4 - Ricarica il documento finale.
