Funzionalità del responsabile del procedimento
Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una Gara in ASP, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come Responsabile del Procedimento sono:
- Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
- Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
- Sospensione della Gara/Lotto;
- Revoca della Gara/Lotto;
- Modifiche della Gara;
- Copia della Gara.
Accesso al sistema
Accedi al portale secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema di e-Procurement.
Entra nel Cruscotto e accedi all’elenco dei Ruoli ricoperti su Gare.
Se sei un soggetto abilitato seleziona la freccia e visualizza l’elenco dei Ruoli ricoperti su Gare.
Selezionando la freccia visualizzi l'elenco di negoziazioni e le relative autorizzazioni.
Accedi alla pagina di dettaglio della Gara digitando la procedura di interesse e il nome dell’iniziativa.
Monitoraggio – ricezione – trasmissione Richieste Chiarimenti ed invio Comunicazioni
Durante la presentazione delle Offerte, gestisci le Richieste di Chiarimenti con i fornitori selezionando RICHIESTA CHIARIMENTI.
Richiesta Chiarimenti
Gestisci le Richieste di Chiarimenti inviate dagli Operatori Economici e ottieni delucidazioni sulla procedura di Gara. La funzione è attiva fino al termine di presentazione delle Offerte.
Dal menu laterale, seleziona RICHIESTA CHIARIMENTI e visualizza l'elenco delle richieste ricevute.
Per ogni richiesta trovi:
- Il nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
- L'oggetto della richiesta;
- Il numero di messaggi ricevuti;
- Lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
- La data di ricezione.
Accedi al dettaglio della richiesta selezionando la freccia corrispondente.
Leggi la richiesta e rispondi attraverso il box presente nella pagina Dettaglio Richiesta Chiarimenti.
L'OE destinatario del messaggio è l'unico che visualizza la risposta inviata e che resta memorizzata a Sistema in coda alla Richiesta ricevuta.
Scaduto il termine di presentazione delle Offerte si attiva Comunicazioni, la pagina di dettaglio della Gara, organizzata nelle sezioni Messaggi e Notifiche.
In Messaggi visualizzi le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema di e-Procurement.
Cerca un messaggio utilizzando Filtri e accedi selezionando la freccia corrispondente. Ricerca un messaggio utilizzando i parametri:
- Oggetto della Comunicazione;
- Data da, che valorizzi se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella della ricerca;
- Data a, che valorizzi se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
- Comunicazioni inviate, dove visualizzi i messaggi inviati;
- Comunicazioni ricevute, in cui visualizzi i messaggi ricevuti;
- Comunicazioni non lette, in cui visualizzi i messaggi non letti.
Imposta i criteri di ricerca e seleziona FILTRA.
Accedi al contenuto del messaggio digitando la freccia in corrispondenza di quello di tuo interesse.
Visualizza il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Scaricali selezionando il nome dei singoli documenti. Rispondi al messaggio selezionando Rispondi e inserisci il testo nell'apposita casella. Allega i documenti alla risposta selezionando AGGIUNGI FILE e INVIA il messaggio oppure invalida l’operazione e torna al contenuto del messaggio selezionando ANNULLA.
In Notifiche visualizzi le comunicazioni ricevute in seguito a specifiche attività come INVIO OFFERTA, RITIRO OFFERTA ecc. Cerca le notifiche utilizzando i seguenti parametri di ricerca:
- Seleziona Categoria e filtra i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
- Valorizza Data da se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella della ricerca;
- Valorizza Data a se la data di invio è inferiore rispetto a quella della ricerca;
- Seleziona Notifiche non lette per visualizzarle.
Quando ricevi una comunicazione visualizzi un punto esclamativo in corrispondenza della voce Comunicazioni.
Segui i passaggi e comunica l’apertura della seduta pubblica:
- Seleziona COMUNICAZIONI, accedi a Nuova Comunicazione e formalizza inviandola agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
- Aggiungi eventuali allegati selezionando SCEGLI FILE;
- INVIA.
- Esempio di una comunicazione da inviare
- Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica
- Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
- <inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
- Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema .
- Distinti Saluti
Monitora lo stato di una comunicazione, accedendo al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema di e-Procurement. Visualizzi i seguenti dati:
- Data di invio che coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione è spedita dal mittente del messaggio e consegnata ai destinatari;
- Letto/Non letto che notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, visualizzi la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto.
Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione RISPONDI presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante e l’OE può rispondere alle comunicazioni ricevute.
Modifica della Gara
Selezionando MODIFICA GARA, modifichi tutti i dati della Gara che non incidono sulle attività di composizione e invio delle Offerte da parte dei partecipanti. All’interno delle sezione, apporti Modifiche strutturali e Modifiche non strutturali selezionando le funzioni:
- Conferma modifiche con cui confermi e salvi le modifiche apportate e sblocchi la Gara;
- Annulla modifiche per non salvare le modifiche apportate e sbloccare la Gara;
- Salva e blocca Offerta per mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la Gara. Apporta definitivamente le modifiche selezionando SALVA MODIFICHE;
- Gestisci modifiche per aggiungere eventuali sezioni (ad esempio, oggetto di modifiche).
Modifiche strutturali
Apporta le Modifiche strutturali alla Gara selezionando la modifica corrispondente e fornisci una valida motivazione. Seleziona CONFERMA, e se le condizioni della Gara lo permettono, la procedura di Gara, ed i relativi Lotti, acquisiscono lo stato In manutenzione.
In questa fase modifichi:
- Dati principali:
- Descrizione della Gara;
- Lotti:
- Denominazione Lotto;
- Numero Lotto (con il controllo che non ci sia il numero di Lotti uguali, come in configurazione);
- Criterio di Aggiudicazione;
- Punteggi di Lotto (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
- Numero decimali (modificabile solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta);
- Scheda Offerta:
- Nome della Scheda;
- Indicazioni per il fornitore;
- Criterio di elaborazione della classifica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
- Caratteristica:
- Nome della caratteristica;
- Regola di ammissione (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
- Regola di valutazione;
- Regola di controllo;
- Altri parametri (modifichi l'obbligatorietà e la visibilità delle caratteristiche), solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto;
- Punteggi;
- Altri parametri (modifichi le Indicazioni per il fornitore);
- Inserimento di una nuova caratteristica (solo se modifichi anche i dati di Offerta per il Lotto in oggetto);
- Rimozione di una caratteristica (solo se modifichi anche i dati di offerta per il Lotto in oggetto);
- Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta);
- Spostamento ordine caratteristiche.
Apporta le modifiche, seleziona SALVA e successivamente CONFERMA MODIFICA.
Modifiche non strutturali
Apporta le Modifiche non strutturali alla Gara selezionando il tipo di modifica corrispondente e fornendo una valida motivazione. Le modifiche permesse sono:
- Dati principali:
- Nome Gara;
- Tipologia di contratto;
- Categoria di vetrina;
- Ente committente;
- Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se hai uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se hai il ruolo di RDP e non hai uno dei profili indicati non modifichi il dato. Non è presente la sezione laterale relativa alla coincidenza o meno con il RUP;
- Lotti:
- Indicazioni per il fornitore;
- Nome lotto;
- Indice di ordinamento;
- CUP;
- CPV prevalente;
- Categoria DPCM;
- Durata contratto;
- Totale base d'asta;
- Valore Lotto;
- Punteggi di Lotto: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta;
- Numero decimali: modifichi solo se per il Lotto non è stata mai aperta alcuna Busta.
- Scheda Offerta:
- Indicazioni per il fornitore;
- Punteggi: solo se per il Lotto non risulta essere stata aperta la prima Busta;
- Caratteristica:
- Indicazioni al fornitore;
- Punteggi: modifichi la caratteristica dei punteggi solo se per il Lotto non è stata aperta la prima Busta;
- Regole di valutazione: modifichi le regole di valutazione di una caratteristica solo se è stata aperta alcuna Busta del Lotto;
- Spostamento ordine caratteristiche;
- Documentazione di Gara;
- Inviti;
- Date.
Verifica della ricezione delle Offerte
Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando OFFERTE PRESENTATE nel menu laterale a sinistra. Visualizza l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerta. Accedi alle informazioni di dettaglio selezionando la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio visualizza i Lotti per i quali è presente l’Offerta e la corrispondente forma di partecipazione. Filtra le Offerte secondo i criteri di ricerca:
- Denominazione concorrente;
- Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
- Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte selezionando FILTRA e visualizza i risultati attesi.
Gestioni Autorizzazioni
Nel menu di sinistra, seleziona Gestione autorizzazioni e identifica i soggetti che visualizzano le Richieste di Chiarimenti pervenute sulla Gara, quelli che intervengono nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’Aggiudicazione della Gara e alla stipula del contratto.
Il Sistema individua in automatico il profilo che pubblica la Gara, sia che si tratti di Po o PI.
Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, viene indicato come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Aggiungi altri soggetti autorizzati selezionando AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta Chiarimenti. Cerca un nuovo utente da autorizzare oppure seleziona un utente già autorizzato ad almeno una sezione.
Con AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Busta Amministrativa, aggiungi un utente registrato alla piattaforma di e-Procurement nella gestione della specifica Busta. Ricercalo inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure seleziona l'utente già inserito. Indica il Ruolo compilando il campo Tag di riferimento e autorizza l’utente alla lettura e alla modifica selezionando ON nel campo Autorizzazione in scrittura. Completa l'inserimento digitando AGGIUNGI PRIVILEGI. Con AGGIUNGI UTENTE (in fondo alla pagina) autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di Esame delle Offerte, Aggiudicazione e Stipula. Per le Buste diverse da quella Amministrativa compila la finestra analoga. Gestisci le autorizzazioni per singolo Lotto della Gara.
In caso di Gara che necessita la richiesta di un codice CIG/SmartCIG, per la gestione delle Schede di Post-Pubblicazione, aggiungi o sostituisci il RUP o autorizza una persona diversa dal RUP; Aggiungi/Sostituisci RUP e indica i dati del nuovo RUP (Nome, Cognome e Codice Fiscale) censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema di e-Procurement restituisce un messaggio bloccante. Comunica la modifica ad ANAC inserendo nell’apposito box, in modo descrittivo, gli estremi del provvedimento (presa in carico) e seleziona SALVA. Digita AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza della sezione Gestione Schede di Pubblicazione (ultima sezione della pagina) e ricerca l’utente inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale o selezionalo tra i nominativi proposti dal Sistema di e-Procurement nella parte laterale della schermata.
Scegli l’utente associando un ruolo in base delle azioni che compie:
- Delegato compilazione Schede;
- Responsabile procedimento post-Aggiudicazione;
- Delegato invio Schede.
Successivamente SALVA le informazioni inserite.
Nell'apposita sezione FILTRA le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
Visualizzi menu differenti a seconda delle autorizzazioni associate.
Esame delle Buste di Gara
Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto, selezionando Esame offerte dal menu di sinistra nella pagina di dettaglio della Gara. La pagina mostra tante sezioni quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara. Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il nome corrispondente.
Passo 1 – Esame della Documentazione Amministrativa
La Busta Amministrativa contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedi alla Busta, visiona e scarica i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico all’apertura delle Buste di Lotto. Accedi alla Busta Amministrativa selezionando AVVIA ESAME e inizia la valutazione della Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici. Contestualmente alla commissione, gli OE che hanno presentato Offerta visionano, relativamente ai Lotti per i quali hanno partecipato:
- L’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’Offerta);
- La documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’Offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).
Visualizza la lista dei concorrenti che hanno presentato l'Offerta, seleziona la freccia del Lotto che esamini ed apri tutte le sezioni visionando i documenti.
Accedi alla Documentazione Amministrativa, selezionando la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni arrivando al dettaglio dei singoli documenti.
Per ciascun documento visualizzi:
- Nome e Cognome dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del Documento;
- Stato del caricamento a Sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Salva i documenti presentati da ciascun partecipante selezionando il nome del documento. In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
Escludi un concorrente selezionando ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI. Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.
Concludi la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa selezionando Termina Esame. Confermando l’azione, tutti gli utenti autorizzati accedono alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina Busta Amministrativa passa da In esame a Esaminata.
Prima dell’apertura della Busta Tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione: informa i concorrenti ammessi, della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della Busta seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.
Passo 2 – Esame della Documentazione Tecnica
Torna alla pagina Esame delle offerte e accedi alla Documentazione Tecnica selezionando Busta Tecnica in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.
La Busta riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione tecnica inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto. Accedi al contenuto della Busta selezionando Avvia Esame e la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.
La pagina che riporta la Scheda di Offerta è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica, visualizzi tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario è vuota e visualizzi solo la ragione sociale dell’OE. Seleziona Scheda di Offerta e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente.
Per ciascuna caratteristica a Sistema visualizzi il valore offerto e il corrispondente punteggio tabellare attribuito.
Seleziona TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA, visiona la pagina contenente l’Offerta Tecnica e procedi alla valutazione della documentazione presentata dal concorrente.
Per ciascun documento contenuto nella busta di Offerta Tecnica visualizzi le informazioni di dettaglio:
- Nome e Cognome dell’Operatore che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Verifica la validità della firma digitale apposta su ogni documento selezionando RIESEGUI.
Salva i documenti oggetto di valutazione digitando il nome del documento.
Termina la fase di download delle Offerte Tecniche e selezionando TORNA ALL'ESAME DELLE OFFERTE torni alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI scegliendo dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e specificando la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.
Concludi l’analisi di tutti i documenti contenuti nella Busta Tecnica, selezionando TERMINA ESAME e inserisci la valutazione a Sistema.
Accedi alla pagina di riferimento, digitando GESTIONE PUNTEGGI e scegliendo il Lotto di cui valuti le Offerte.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona AUTOMATICO in corrispondenza della colonna Punteggio Tecnico e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente. Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi e inserisci manualmente i punteggi tecnici.
Visualizza il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e definisci criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona DEFINISCI CRITERI, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita AGGIUNGI. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona SALVA. Il Sistema di e-Procurement attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.
SALVA e visualizza i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione, selezionando matita in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Conferma la modifica selezionando spunta. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi.
In Mostra Punteggio Tecnico rendi visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli OE visualizzano istantaneamente ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Prima dell’apertura della Busta Economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della Busta Economica, seguendo il processo illustrato in precedenza.Passo 3 – Esame della Documentazione Economica
Torna alla pagina Esame delle Offerte e accedendo alla Documentazione Economica seleziona BUSTA ECONOMICA in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.
La Busta riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la Documentazione Economica inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.
Accedi al contenuto della Busta selezionando Avvia Esame.
Accedi al contenuto della Documentazione Economica selezionando la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui valuti l’Offerta.
Il dettaglio riporta la Scheda di Offerta Economica, la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente valutato.
Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Economica visualizzi le informazioni:
- Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
- Data di caricamento del documento;
- Stato del caricamento a sistema;
- Esito sul controllo di validità della firma digitale.
Controlla la validità della firma digitale sui documenti selezionando RIESEGUI.
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il nome del documento.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI scegliendo dal menu il nome del concorrente da escludere e specificando la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera Gara.
Termina la fase di valutazione delle Offerte Economiche accedendo alla Busta Economica in Esame delle Offerte e digitando TERMINA ESAME.
Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle Offerte, inserisce la valutazione a Sistema.
Accedi alla pagina di riferimento selezionando Gestione Punteggi e scegli il Lotto oggetto di valutazione.
Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona AUTOMATICO in corrispondenza della colonna Punteggio Economico e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’Offerta del concorrente.
Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona ASSEGNA PUNTEGGI e inserisci manualmente i punteggi economici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona DEFINISCI CRITERI e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona AGGIUNGI. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona SALVA.
Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema di e-Procurement attribuisce un codice identificativo univoco.
Visualizza i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione, selezionando matita in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Conferma la modifica selezionando spunta. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI.
Seleziona MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO e visualizza i punteggi economici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.
Gli Operatori Economici visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Aggiudicazione e stipula della Gara
Ultimata la fase di valutazione delle Offerte procedi alla sua Aggiudicazione. Accedi alla Graduatoria di Gara e aggiudica il Lotto ad uno o a più concorrenti.
Alla pagina Esame delle Offerte seleziona i tre puntini in corrispondenza del Lotto oggetto di valutazione.
Seleziona GRADUATORIA e accedi alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di Gara.
Conferma definitivamente la graduatoria, selezionando MOSTRA GRADUATORIA. Contestualmente tutti gli OE ammessi visionano la Graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di Gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).
Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
Aggiudica provvisoriamente la Gara, selezionando Proponi aggiudicazione in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.
Seleziona AGGIUDICAZIONE nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che si intende aggiudicare. Seleziona AGGIUDICA in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di Aggiudicazione. Successivamente all’Aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando STIPULA dal menu di dettaglio della Gara.
Visualizzi i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, revochi l’Aggiudicazione o procedi con la Stipula del contratto di Aggiudicazione.
Seleziona STIPULA in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del Contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da Aggiudicatario a Contraente.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’OE. Per annullare la Stipula seleziona ANNULLA STIPULA.
Revoca lo stato di Aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario utilizzando REVOCA presente sia nelle pagina di Aggiudicazione o di Stipula.
Contestualmente, tutti i concorrenti visionano la modifica sullo stato di Aggiudicazione.