Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

Attraverso l'Acquisto da catalogo (successivamente AC) puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A.

A seconda dello strumento di riferimento quindi varierà l’efficacia dell’ordine:

1. nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro, l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
2. nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;

Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo

Per effettuare un acquisto è necessario:

• essere un utente registrato della piattaforma Acquisti in rete PA
• aver effettuato l'accesso al portale
• essere in possesso di un'abilitazione da Punto Ordinante o da Punto Istruttore.

Individuare il prodotto di interesse

Sono tre le modalità utili al raggiungimento del catalogo e all'individuazione dei prodotti di interesse:

Aree merceologiche

Attraverso la voce "Aree Merceologiche", presente nel menù superiore, è possibile navigare l'offerta disponibile sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente.
Una volta individuata la voce di interesse il sistema mostra le iniziative in cui è reperibile quanto selezionato permettendo, tra le varie opzioni disponibili, l'accesso al catalogo.

• 

  1 - Voce del menù con elenco aree merceologiche

• 

  2 - Dettaglio area merceologica Veicoli, mobilità e trasporti

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Dal Cruscotto è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo aggiunto a carrello puoi procedere in due modi:

• attiva una nuova procedura di acquisto (1);

• aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).

È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Dal tuo Cruscotto, in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

Procedura di Acquisto

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il Titolo Procedura e il codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina Procedura di Acquisto. Una volta inseriti i dati necessari clicca Salva e continua per la creazione dell'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca Valida e Vai al Riepilogo. Ricorda inoltre che è possibile Eliminare la procedura o Salvare e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.

Inviare Ordine

Seleziona il tasto INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto Modifica, puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

Riepilogo

Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il Documento Generato cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto Upload PDF. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata.

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).