Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)
Sulla piattaforma di e-Procurement, grazie alla funzione Acquisto da Catalogo (successivamente AC) acquisti beni e/o servizi presenti nel catalogo.
Il catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A.
Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine:
- nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro, l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli;
- nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
Template:Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo
Template:Individuare il prodotto di interesse
Aggiunta di un prodotto al carrello
Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare e dopo averlo aggiunto al carrello puoi procedere in due modi:
- Puoi attivare una nuova procedura di acquisto se non hai già effettuato un acquisto in precedenza;
- Puoi aggiungere il prodotto a una procedura avviata precedentemente.
Ricorda che, in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima.
1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto
Dal tuo Cruscotto, seleziona in alto il pulsante Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto Crea Ordine.
Il Sistema aprirà la pagina Procedura di Acquisto.
2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente
Per acquistare il bene e/o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente, seleziona il pulsante VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO, scegli la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.
Accesso alla Procedura di Acquisto
I campi che sei obbligato a compilare nella pagina Procedura di Acquisto sono il Titolo Procedura e il codice CIG.
Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina Procedura di Acquisto.
Una volta inseriti i dati necessari, seleziona Salva e continua per la creazione dell'Istanza di Fase.
Ordine Diretto
Nella pagina Ordine Diretto puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.
Per procedere seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Ricorda che, è possibile Eliminare la procedura o Salvare e continuare in un secondo momento.
Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.
Amministrazioni soggette all'utilizzo del Nodo Smistamento Ordini (NSO)
Per gli ordini soggetti al Nodo Smistamento Ordini (NSO) è presente in questa pagina una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
- Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico.
Prima dell'invio, attraverso il tasto Modifica, puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO
Dopo l'invio, l’Ordine viene lavorato da parte del NSO. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
- essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace)
Riepilogo
Validata la procedura, si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine.
Per procedere scarica il Documento Generato selezionando il nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto Upload PDF.
Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata.
Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai validare nuovamente l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).