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| '''BOZZA''' flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative
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| [[Category:Impresa]][[Category:Convenzioni]][[Category:AQ]]
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| In questa pagina verranno illustrate le modalità con le quali gli Operatori Economici (di seguito O.E.) - aggiudicatari di iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti - devono inviare a Consip le informazioni sull’andamento delle Convenzioni e/o Accordi quadro che si sono aggiudicati.
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| Nello specifico, nei casi in cui la natura dell’iniziativa non consenta la rilevazione automatica delle informazioni direttamente attraverso la piattaforma di e-procurement, viene richiesto all’ O.E. di fornire informazioni di dettaglio su come le Amministrazioni stiano utilizzando l’iniziativa stessa.
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| L’invio delle informazioni di andamento dell’iniziativa avviene attraverso il Portale [http://www.acquistinretepa.it <u>www.acquistinretepa.it</u>] utilizzando la funzionalità “Gestione flussi” presente nel Cruscotto personale del Legale rappresentante/operatore delegato aggiudicatario dell’iniziativa.
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| Nei successivi paragrafi vengono descritte pertanto le funzioni con le quali l’operatore economico, attraverso la funzione Gestione flussi, potrà mettere a disposizione i dati sull’andamento della fornitura.
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| Tali attività dovranno essere effettuate periodicamente in base a quanto descritto nel contratto di fornitura. In particolare, il periodo di tempo durante il quale è necessario inviare informazioni inizia con l’attivazione della fornitura del lotto (coincidente o successiva alla stipula del contratto) e può concludersi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) con:
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| * il termine o l’esaurimento del lotto dell’iniziativa - si applica ai flussi di “ordinato” (ORDx, DTGx, ATTx, DTAx, RPFx, PDIx);
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| * il termine dell’ultimo contratto stipulato dall’O.E. con la PA - si applica ai flussi di erogato e penali (ERGx, PENx);
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| * la conclusione dell’ultimo adempimento contrattuale relativo all’erogazione dei servizi (es. termine garanzia, manutenzione apparecchiature anche 60 mesi dopo all’ultimo collaudo) - si applica ai flussi di erogato e penali (ERGx, PENx).<br />
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| '''''Nota''''' “x” è il numero della versione. | |
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| Le informazioni di dettaglio su come le Amministrazioni stiano utilizzando l’iniziativa dovranno essere inviate per mezzo di file di dati di tipo testo, con estensione “.txt”, e dovranno adottare la codifica ANSI.
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| La documentazione contrattuale specifica le regole per la definizione dei flussi dati previsti in Convenzione/AQ.
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| I file dati dovranno riportare quanto accaduto/monitorato nell’ultimo mese appena trascorso (periodo di riferimento) e/o eventuali recuperi pregressi. I dati relativi ad un periodo di riferimento dovranno essere cumulati ed inviati nel mese successivo ed entro il giorno previsto contrattualmente.
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| Qualora fosse necessario re-inviare un flusso relativo ad un periodo di riferimento già inviato, occorre contattare il servizio Consip all’indirizzo [mailto:gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it <u>gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it</u>]
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| Consip si riserva la facoltà di richiedere il rinvio di flussi la cui elaborazione provochi degli errori non sanabili, dando opportuna informativa.
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| Si ricorda che, anche qualora non ci siano dati da trasmettere per un determinato periodo di riferimento della fornitura, l’operatore economico è tenuto - per non incorrere in provvedimenti - a segnalare questa mancanza attraverso l’apposita funzione “Comunicazione di assenza dati” entro la scadenza prevista.
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| ''<u>Non devono essere inviati file vuoti</u>'', l’assenza di dati per uno specifico periodo deve essere comunicata con la funzione “Comunicazione assenza dati”.
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| {{Dsc|testo=
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| Ti ricordiamo che gli utenti di Acquisti in Rete hanno a disposizione diversi canali e materiali informativi per gestire al meglio le proprie attività.
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| Se però hai un '''problema tecnico''' relativo al funzionamento della '''piattaforma''', anche nella esecuzione delle '''attività descritte nella seguente Guida''', è a tua disposizione il <span style="color:green">'''numero verde 800 062 060.'''</span>.
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| '''Ricordati di prendere nota del n° del ticket assegnato dal Contact Center alla tua richiesta:''' '''potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell’invio dei flussi previsti.'''}}
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| == Avvio adempimento invio flussi ==
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| Le dichiarazioni di fatturato dovranno pervenire a Consip S.p.A. a partire:
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| * dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
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| * dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
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| * dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.
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| == Termine adempimento invio flussi ==
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| I flussi di fatturato mensili sono dovuti fino al mese successivo alla comunicazione del fornitore, inviata via PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, di completamento delle procedure amministrative di fatturazione.
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| I flussi di fatturato semestrali sono dovuti fino a presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre (cfr. par. 4).
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| = Modalità di accesso ed autorizzazioni =
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| Dalla '''homepage''' del Portale, inserire le credenziali di accesso per effettuare login: '''Nome utente e Password'''.
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| [[File:Figura 1 - Accesso al Portale.jpg|centro|1024x1024px]]
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| Figura 1 - Accesso al Portale
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| Dopo aver digitato le credenziali di accesso, ti trovi sul tuo Cruscotto personale, dove hai a disposizione la tua anagrafica per la Gestione del profilo, le tue Negoziazioni in corso, una sezione di Servizi offerti dalla Piattaforma utili a gestire i tuoi Acquisti e la tua Area dei Messaggi, dalle PA e dal Sistema.
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| Dal menu laterale posto sulla sinistra selezioni '''FLUSSI E TRANSACTION FEE'''
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| [[File:2023.09 percorso Flussi e Transaction Fee.jpg|centro|1024x1024px]]
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| Atterri sulla pagina dove hai la possibilità di vedere tutte le iniziative/lotti di tuo riferimento.
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| [[File:2023.09 seleziona ambiente Flussi e Transaction Fee.jpg|centro|1024x1024px]]
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| Da questa vista puoi utilizzare i filtri posti in cima alla pagina per individuare più velocemente quanto di tuo interesse e puoi entrare nel dettaglio attraverso il simbolo "'''>'''" posto sul lato destro dell'iniziativa/lotto.
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| A questo punto ti si presenta la pagina da cui hai la visbilità delle persone autorizzate alla gestione delle attività e dal menù a sinistra puoi accedere sia all'ambito delle Transaction Fee che a quello dei Flussi fornitori.
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| [[File:2023.09 autorizzazioni Flussi e Transaction Fee.jpg|centro|1024x1024px]]
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| Dal riquadro "autorizzazioni" hai l'indiczione delle prerogative di attività di ciascuna persona:
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| * '''C''' - catalogo
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| *'''F''' - Flussi
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| *'''O''' - Ordini
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| *'''T''' - Transaction Fee
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| {{Dsc|testo=Le autorizzazioni sono impostate all'inizio del contratto stipulato, per qualsiasi variazioni rivolgiti al tuo referente di iniziativa.}}
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| = FLUSSI FORNITORE =
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| Se selezioni la voce FLUSSI FORNITORE dal menù a sinistra accedi alle funzioanlità di invio e scarto.
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| == INVII ==
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| Una volta selezionata la voce 'INVII" del menù a sinistra all'interno della sezione FLUSSI FORNITORI hai la possibilità di inserire e visualizzare l'elenco dei flussi per l'anno selezionato.
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| [[File:2023.09 gestione invii flussi.jpg|centro|1024x1024px|gestione invii flussi]]
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| Aprendo la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente puoi visualizzare le informazioni relative all'iniziativa/lotto di riferimento.
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| Procedi selezionando il tasto '''INVIA DICHIARAZIONE''' e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare.
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| [[File:2023.09 seleziona tipologia dichiarazione invii flussi.jpg|1024x1024px|centro|seleziona tipologia dichiarazione invii flussi]]
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| Se selezione '''file flussi''' il Il sistema ti presenta le tipologie di flussi configurate per la il tuo ambiente di iniziativa/lotto, dopo aver selezionato quello da caricare, fai l'upload da sfoglia e lo invii.
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| [[File:2023.09 tipo flusso invii flussi.jpg|centro|1024x1024px|tipo flusso ed invio]]
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| Se invece selezione '''assenza dati''' il Il sistema ti presenta le tipologie di flussi configurate per la il tuo ambiente di iniziativa/lotto, prima di inviare dovrai anche indicare il mese e l'anno di riferimento.
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| [[File:2023.09 assenza dati invii flussi.jpg|centro|1024x1024px|assenza dati invii flussi]]
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| Hai poi modo di vedere il riepilogo dei flussi caricati potendo anche scaricarli all'occorrenza.
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| [[File:2023.09 caricamenti su invii flussi.jpg|centro|1024x1024px|caricamenti su invii flussi]]
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| == SCARTI ==
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| Una volta selezionata la voce 'SCARTI" del menù a sinistra all'interno della sezione FLUSSI FORNITORI hai la possibilità di visualizzare gli eventuali scarti prodotti dal sistema.
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| [[File:2023.09 RIEPILOGO SCARTI.jpg|centro1024x1024px||riepilogo scarti]]
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| Per ogni eventuale riga di scarto avrai la possibiità di scaricare il file con il loro dettaglio in modo tale da approfondire la problematica. | | {{Dsc |
| | | titolo = '''La richiesta del CIG per gli affidamenti diretti''' |
| | | testo = Per gli affidamenti diretti, le schede ANAC di riferimento richiedono la compilazione del campo '''"id partecipante"'''. Per la valorizzazione di tale campo è possibile inserire il codice identificativo univoco (UUID) generato automaticamente attraverso il link https://www.uuidgenerator.net/ |
| | | tipo = danger |
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