Visualizza wikitesto di Confronto di Preventivi

{{CatBox|categorie=PA, Mepa}}
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Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di '''Negoziazione''' del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePA]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più '''Operatori Economici (OE)'''. 

È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePA]].

Per conoscere tutte le '''RdO MePA''' consulta la [[Le Negoziazioni MePA: trattativa diretta, confronto di preventivi, RdO Semplice ed RdO Evoluta|pagina dedicata]] oppure continua nella lettura per comprendere le specifiche fasi del '''Confronto di Preventivi.''' 
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==Avvio Negoziazione==
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[[File:Avvia negoziazione.png|miniatura|destra|Cruscotto]]
L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire selezionando:

* Il link rapido '''[[Liste MePA]]''';
* Il link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.
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[[File:Liste.png|Liste Mepa|miniatura|destra|Liste MePA]]
Seleziona '''Liste MePA''' per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione. 
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[[File:Negoziazioni MePA.png|miniatura|destra|Negoziazioni]]
Inoltre, seleziona '''Negoziazioni''', all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal '''Cruscotto''', puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di Riepilogo delle RdO:

* dalla sezione '''Mercato elettronico > Negoziazioni''';
* dal menu laterale di sinistra '''Acquisti > Negoziazioni > MePA'''.


In entrambi i casi accedi alla pagina di Riepilogo di tutte le RdO.

In particolare visualizzi le '''RDO da completare''', ossia quelle nei seguenti stati: 
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al [[Punto Ordinante]] (PO) dal [[Punto Istruttore]] (PI);;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “''termini presentazione offerta''” non scaduti.
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[[File:Elenco RdO Nuova RdO.png|miniatura|destra|Elenco RdO]]
Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO DA COMPLETARE'''.

Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste '''RdO da completare''' e '''RdO complete''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}
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==Tipologia RdO==
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[[File:Scelta_tipologia_RdO.png|Tipologia RdO|miniatura|destra|Tilogie RdO]]
In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di '''Negoziazioni''': 

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
* '''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “''minor prezzo''”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione a "''minor prezzo''" o di “''miglior rapporto qualità prezzo''”.

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai [[Tipi di RdO]].
Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo=
Solo nella '''RdO Evoluta''' l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
}}
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==Creazione Confronto di Preventivi ==
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Il '''Confronto di Preventivi''' è una delle quattro tipologie di Negoziazione.


'''Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del Mercato elettronico MePA.'''
'''L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], pur inserendo più [[CPV]]. 
'''


Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal '''Punto Ordinante''' oppure dal '''Punto Istruttore''' associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.
Dopo la pubblicazione, possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.
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===Inserimento Parametri Essenziali===
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[[File:Crea confronto di preventivi.png|miniatura|destra|Crea confronto di preventivi]]
Dopo aver selezionato come tipologia di RdO da predisporre la voce '''Confronto di Preventivi''', accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni base.


Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi'''  inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''', puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo. 

Tra cui:
* Appalto di forniture;
* Appalto di lavori;
* Appalto di servizi;
* Appalto misto.
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[[File:2023.08 Tipologia di Procedura indagine di mercato.jpg|miniatura|Tipologia di Procedura indagine di mercato]]

Nella '''Tipologia di procedura''''puoi selezionare la voce "indagine di mercato".

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[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|miniatura|destra|Regolamento Procedura]]
Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

Seleziona il pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.
Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.
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===Inserimento Dati Principali===
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[[File:Dati_principali_td.png|Dati Principali|miniatura|destra]]
Dopo aver inserito i dati nella prima pagina di riferimento del '''Confronto di Preventivi'''; accedi in un’altra pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione.

Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.

Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. Quelli contrassegnati con il simbolo [[File:Penna.jpg|Penna.jpg]] possono essere modificati.
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[[File:RdO - Dati principali.png|alt=RdO - Dati principali|miniatura|RdO - Dati principali]]
Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Utilizza il box '''Descrizione della fornitura''' per definire l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare la documentazione in cui dettagli l’oggetto del Confronto di Preventivi.


Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico può presentare l’offerta: 

* '''PERCENTUALI A RIBASSO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
* '''VALORE ECONOMICO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.
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[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|miniatura|destra]]
Se predisponi l’offerta secondo le '''PERCENTUALI A RIBASSO''' il Sistema ti chiede di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: 
* il nome del parametro;
* il peso;
* le cifre decimali dell’offerta economica.
Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''', puoi inserire parametri aggiuntivi ed il loro relativo peso: considera che il peso complessivo deve essere su base 1 (quindi se inserisci più parametri la loro somma deve fare 1).

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il '''VALORE ECONOMICO''', indica anche l’importo da ribassare e le cifre decimali dell’offerta economica.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire: 

* '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''': puoi riportare uno o più codici unici di progetto (qualora previsti). Il Sistema effettuerà una validazione del codice inserito, verificando la corrispondenza con i dati di OpenCUP;
* '''Finanziamento''': puoi indicare se ci sono fonti di finanziamento (nazionali o comunitarie) e le eventuali quote.

[[File:10. CPV.jpg|miniatura|destra|CPV]]
Il codice '''[[CPV]]''' - '''Common Procurement Vocabulary''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' scegli fra Base d'asta ed importo presunto, fermo restando che il sistema non impedirà l'inserimento di offerte di valore superiore;

Nel campo '''Valore in euro''' indica l'importo di riferimento della negoziazione;

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' indica l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA).
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===Input Fornitori===
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In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.

Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.
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===Definizione dei ruoli===
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[[File:Ruoli.png|Ruoli|miniatura|destra]]
In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il '''Responsabile del Procedimento (RdP)''' e il '''Soggetto Stipulante''' sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di [[Copia RdO|Copia RdO]] devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento, i suoi dati anagrafici sono obbligatori. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], puoi invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RdO Semplice|RdO Semplice]] e nella [[RdO Evoluta|RdO Evoluta]].

{{Dsc|testo=
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere utenti registrati alla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo attraverso i suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale).
}}
Qualora l'ente committente coincida con la '''Stazione Appaltante''', quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.
</div>

===Inserimento Date===
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[[File:Date.png|Date|miniatura|destra]]
Nella sezione '''Date''' indica le seguenti informazioni:

* '''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta;
* '''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l'Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva;
* '''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
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=== Documenti ===
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[[File:Aggiungi_documentazione.png|Documentazione|miniatura|destra]]
Il Sistema ti propone automaticamente un unico documento: l''''offerta economica'''. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, richieste di costi della sicurezza, di costi della manodopera, ecc ecc.).
Per aggiungere la documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

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[[File:Tipologie_documentazione.png|Tipologia Documentazione|miniatura|destra]]
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

* '''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
* '''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un ''fac-simile'' di riferimento
* '''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

Se selezioni '''documentazione da produrre''', inserisci una descrizione, il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. Hai la possibilità di allegare un ''fac-simil''e in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Se selezioni '''documentazione da reinviare''', inserisci la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Allega il documento che deve essere reinviato agli Operatori Economici.

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''', puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

{{Dsc|testo=
Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.
}}
Tramite il tasto '''SFOGLIA''' puoi inserire più documenti come ''fac-simile'', confermando con il pulsante '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il ''fac-simile'' allegato.

Seleziona il pulsante '''SALVA''', collocato in alto a destra della pagina, prima di premere il tasto '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
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===Operatori Economici invitati===
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[[File:Invti oe.jpg|miniatura|destra|Inviti]]
Nell’ambito del '''Confronto di Preventivi''' puoi invitare più '''Operatori Economici''' abilitati sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] per il bando e la categoria di riferimento del '''CPV''' inserito. 

Puoi effettuare la ricerca degli Operatori Economici da invitare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:
* '''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

* '''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, selezionando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di '''Scegli da una tua lista di Fornitori''', gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di digitare '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, selezionando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.
</div>

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[[File:16._azzera_elenco.jpg|miniatura|destra|Azzera elenco]]
Il link '''Visualizza elenco''' ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

Se hai bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno, seleziona il/i nominativo/i e digita '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.
</div>

===La richiesta del CIG===
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Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' - '''Codice Identificativo di Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio.
Nel confronto di preventivi '''puoi procedere con la richiesta del CIG in seguito all’aggiudicazione'''. Ti ricordiamo che hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. Per utilizzare il flag è obbligatorio indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.

Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'[[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|'''integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac''']]. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=a5KrUCA8p6o filmato dimostrativo]'''.

{{Dsc
| titolo = Nota bene
| testo = Consulta il file '''Schede ANAC''' per verificare le schede disponibili sul Sistema relativamente a questa Procedura. Ricorda, inoltre, che per individuare le successive comunicazioni (da inviare ad ANAC) relative al ciclo di vita del contratto, puoi utilizzare i file '''Orchestratore''' e '''Schema di dettaglio Schede e flussi ANAC'''. Tutti i file sono disponibili a [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|'''questo link''']].

| tipo = tool
}}
</div>

===Salvataggio e Pubblicazione===
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Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona il pulsante '''SALVA''' e successivamente il pulsante '''PUBBLICA''', collocati entrambi in alto a destra della pagina.

Nel caso invece di richiesta del '''CIG''', dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto '''PUBBLICA''', '''senza''' il tasto '''SALVA'''. '''Dopo''' la richiesta del CIG potrai '''esclusivamente''' gestire la documentazione, '''senza effettuare modifiche''' degli altri campi della negoziazione.

Con il pulsante '''SALVA''' salvi tutti i dati in "''Bozza''". Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle '''RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare)'''.

Con il pulsante '''PUBBLICA''' invii il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicato lo ritroverai nella pagina '''RdO da Completare'''.

{{Dsc|testo=
Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.
}}
</div>

== Riepilogo RdO post pubblicazione==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Td_pubblicata.png|RdO da completare|miniatura|destra]]
Puoi accedere al '''Confronto di Preventivi''' pubblicati attraverso due percorsi, partendo dal '''Cruscotto''':

* '''Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni'''
* '''Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA'''

Puoi così entrare nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le '''RdO già pubblicate''' i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

Sia le '''RdO da completare''' che le '''RdO complete''' sono elencate secondo l'ordine cronologico di modifica decrescente. 

Dalla sezione “''ulteriori filtri RdO''” puoi filtrare le Negoziazioni per:
* Nome RdO;
* Data ultima modifica;
* Stato;
* Tipologia (es.: Confronto di Preventivi).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo CdP.jpg|miniatura|destra|Riepilogo CdP]]
Selezionato il Confronto di Preventivi di tuo interesse, accedi a una pagina di '''Riepilogo RdO''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.
</div>

==Gestione Autorizzazioni==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|miniatura|destra]]
Seleziona '''Gestione autorizzazioni''' dal menu laterale di sinistra per visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi; in questa sezione puoi aggiungere ulteriori utenti nella fase di gestione della negoziazione e aggiungere i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti.

{{Dsc|testo=
Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.
}}
Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità di richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiungi utente CP.jpg|miniatura|destra|Aggiungi utente]]
Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

Ricorda che, il '''tag di riferimento''' è un’etichetta che indica il ruolo.

Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il Riepilogo. 

Nel campo '''Sezioni''' puoi scegliere se autorizzarlo solo ad una o alcune sezioni o a tutte le sezioni: a seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo=
Attribuisci la specifica autorizzazione così che l’utente da te selezionato visualizzi la sezione “''Esame delle Offerte''”.
}}
</div>

==Riepilogo RDO==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:21. riepilogo RdO.jpg|miniatura|destra|Pagina Riepilogo RdO]]
Seleziona la voce del menu '''RIEPILOGO RDO''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del '''Confronto di Preventivi'''. 
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esempio pdf.png|miniatura|destra|Esempio file pdf]]
È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato ''pdf'', che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.

{{Dsc|testo= Consulta il '''tracciato .xml del file di riepilogo''' per conoscerne la struttura:
* [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/tracciato-xml-riepilogo-negoziazioni.xlsx Tracciato .xml del file di riepilogo Negoziazione] - aggiornato al 27/06/2025}}
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:23. dati di riepilogo RdO.jpg|miniatura|destra|Dati principali]]
Se, nella pagina di Riepilogo RdO, seleziona '''Dati Principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero della RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione, la tipologia di procedura scelta e il regolamento applicabile alla procedura telematica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:24. ruoli sulla procedura.jpg|miniatura|destra|Ruoli]]
La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del '''Soggetto Stipulante''', del '''Responsabile del Procedimento''' ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:25.date procedura.jpg|miniatura|destra|Date]]
La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:26. dettaglio procedura.jpg|miniatura|destra|Dettaglio]]
La voce '''Dettaglio''' riporta: 
* il criterio di aggiudicazione scelto;
* i codici [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione; 
*il/i CUP e le informazioni relative all'eventuale finanziamento; 
* il codice '''[[CPV]]''';
* l’importo presunto della fornitura;
* ulteriori informazioni che caratterizzano la procedura.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:27. richieste.jpg|miniatura|destra|Richieste]]
La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:28. documentazione gara.jpg|miniatura|destra|Documentazione di Gara]]
Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito Confronto di Preventivi pubblicato.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Inviti_OE_td.png|miniatura|destra|Inviti]]
Infine, seleziona '''Inviti''' per visualizzare gli Operatori Economici invitati.
</div>


===Richiesta Chiarimenti ===
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[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici. Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, seleziona '''Richiesta Chiarimenti''' per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. 

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: 
* il nome degli Operatori Economici; 
* l’oggetto;
* il numero di messaggi ricevuti;
* lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* la data di ricezione. 

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla freccia corrispondente.

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere le richieste ricevute dagli OE e di '''rispondere ad ogni singolo Operatore Economico che ha fatto la richiesta'''.

{{Dsc|testo=
Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di '''Modifica RdO''' (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-Sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.
}}
</div>

===Comunicazioni===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Comunicazioni.jpg|miniatura|destra|Comunicazioni]]
Grazie alla sezione '''Comunicazioni''' hai la possibilità di inviare un messaggio dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, nello specifico, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. 

Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema, oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica RdO'''.

Seleziona il pulsante '''RAPPORTO DI CONSEGNA''' per avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e l'ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna

{{Dsc|testo=
Un soggetto autorizzato all'esame delle offerte può inviare comunicazioni, se si desidera che altri soggetti, anche loro autorizzati all'esame delle offerte, possano visualizzare la comunicazione inviata e la relativa risposta bisogna inserirle in cc (copia conoscenza) prima di inviare la comunicazione. Il soggetto che ha pubblicato la RdO e quello impostato come RdP potranno automaticamente visualizzare le comunicazioni.}}
</div>

===Revoca RdO/lotto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Revoca RdO.jpg|miniatura|destra|Revoca RdO]]
Nella sezione '''Revoca RdO/lotto''', puoi revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' per revocare il Confronto di Preventivi, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

{{Dsc|testo=
La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''Responsabile del Procedimento'''. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto. 
}}
</div>

===Modifica RdO===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifiche_non_strutturali.png|miniatura|destra|Modifica RdO]]
Nella sezione '''Modifica RdO''' puoi modificare il Confronto di Preventivi. 

'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.''' 

Nel caso del Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche '''non strutturali'''.
Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal '''PO''', dal '''Responsabile del Procedimento''' e dal '''PI'''.

Le modifiche non strutturali riguardano:

* Nome RdO;
* Tipologia di appalto;
* CUP;
*Finanziamenti;
* CPV;
* Ente Committente;
* Responsabile del Procedimento;
* Soggetto stipulante;
* Date della negoziazione;
* Documenti.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce '''Modifica RdO''' è presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.
}}
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<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Modifica.jpg|miniatura|destra|Modifica non strutturale]]
Dopo aver apportato le dovute modifiche, seleziona il pulsante '''SALVA''', per salvare le modifiche effettuate, e successivamente seleziona '''CONFERMA MODIFICA'''.

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''' il Confronto tra Preventivi passa allo stato “''In Manutenzione''”. Nel caso di modifiche '''Non strutturali''' sul Confronto tra Preventivi gli OE potranno comunque presentare le offerte.

In questo caso, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che aveva iniziato la modifica rientri nella sezione '''Modifica RdO''' e ripeta la procedura digitando '''CONFERMA MODIFICA'''.

Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico.
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===Copia RdO===
<div class="BloccoOrizzontale">
Puoi accedere alla sezione '''Copia RdO''', collocata nel menu di sinistra, per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che eredita le informazioni principali di quelli già pubblicati. Se hai invitato degli OE li ritroverai nella RdO, non saranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

Puoi trovare la RdO copiata nella pagina '''RdO da Completare''' nello stato "''Bozza''".
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===Fascicolo di gara e accesso agli atti===
{{Fascicolo di gara Accesso agli atti}}

==Esame Offerte e Stipula ==

===Ruoli nelle procedure di acquisto===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Accesso_gara_RUP.png|miniatura|destra|Ruoli nelle procedure d'acquisto]]
Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, puoi gestire dal Cruscotto le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula, in corrispondenza della sezione '''Ruoli nelle procedure di acquisto'''.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di '''Riepilogo''', deve passare dalla sezione '''Ruoli nelle procedure di acquisto''' in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha la specifica predisposizione.
}}

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente '''Registrato''', puoi accedere direttamente alla sezione '''Ruoli nelle procedure di acquisto''' selezionando '''VAI ALL'ELENCO COMPLETO'''. 
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cerca ordini e negoziazioni.png|miniatura|destra|Cruscotto - Cerca ordini e negoziazioni]]
Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente '''Abilitato''' visualizzi il numero di '''Ruoli nelle procedure di acquisto''' e la possibilità di '''Cercare direttamente ordini e negoziazioni'''.
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<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:I_tuoi_ruoli_nelle_procedure_d'acquisto.png|miniatura|destra|Ruoli nelle procedure d'acquisto]]
Selezionando '''VAI ALLA SEZIONE''' compare l'elenco di RdO con le relative autorizzazioni. 

Puoi utilizzare i filtri per trovare il Confronto di Preventivi di tuo interesse.

Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
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===Offerte presentate===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:37. offerte presentate.jpg|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici. 

In questa sezione, verifichi se e quando gli Operatori Economici invitati hanno presentato l’offerta.

Per gli Operatori Economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui: 

* Ragione sociale;
* Forma di partecipazione;
* Partita IVA.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con le informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:39. voce richieste della rdo.jpg|miniatura|destra|Richieste su RdO]]
Selezionando la voce '''Richieste''' visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche.

Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file ''pdf'' delle richieste effettuate dagli Operatori Economici per ciascun argomento di riferimento.

{{Dsc|testo=  Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.}}
</div>

===Esame Offerte===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame Offerte CdP.jpg|miniatura|destra|Esame Offerte CdP]]
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel menu di Riepilogo, è disponibile la funzione '''Esame Offerte''' esclusivamente per gli utenti autorizzati.

Accedi alla pagina selezionando la voce '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.
 
In questa sezione, visualizzi l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta. Seleziona la denominazione di un concorrente, per visualizzare le informazioni relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]].  
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame Busta.jpg|miniatura|destra|Esame Busta]]
Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', in corrispondenza di ogni Operatore Economico, esamini la documentazione economica presentata. Come accade nella [[Trattativa Diretta]], anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione '''Esame offerte''', seleziona sul pulsante '''GRADUATORIA''' per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Grad.jpg|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria|]]
A questo punto, puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''. 
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Mostra Grad.jpg|miniatura|destra|Mostra Graduatoria]]
Nel caso tu debba effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione. 

Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si apre una finestra di conferma.

{{Dsc|testo=
Ricorda che, l'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare.}}
</div>

===Aggiudicazione===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Aggiudicazione.jpg|miniatura|destra|Aggiudicazione]]
Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione '''Esame Offerte''', puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.

Seleziona il pulsante '''AGGIUDICA''' e successivamente il pulsante '''CONFERMA'''. A questo punto della procedura, puoi inserire il valore del contratto, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci '''1'''.
</div>

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dati aggiudicazione.jpg|miniatura|destra|Dati aggiudicazione]]
Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

{{Dsc|testo=
Hai la possibilità di effettuare la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.
}}
</div>

===Stipula===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stipula CdP.jpg|miniatura|destra|Stipula]]
I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il pulsante '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. 
Seleziona sul pulsante '''STIPULA''' per confermare l’operazione.
</div> 

<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Stipula CdP 12.22 Inserimento doc stipula.jpg|miniatura|destra|Inserimento documento di stipula]]
A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire i dati di stipula.

Inserisci le seguenti informazioni:
* '''Data di stipula''';
* '''Data di attivazione del contratto'''.


e seleziona la modalità che preferisci:
* '''Documento di stipula generato automaticamente dal Sistema''' - Il Sistema ti permette di '''generare''' un documento completo delle informazioni necessarie alla stipula che devi '''scaricare''', '''firmare digitalmente''' e '''caricare''' a Sistema

* '''Contratto prodotto dalla Stazione Appaltante''' - Il Sistema ti permette di caricare in piattaforma un proprio documento


Seleziona '''SFOGLIA''', per caricare il documento di stipula firmato digitalmente, e successivamente il pulsante '''ALLEGA'''.

Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato.

Ultimato il caricamento puoi procedere alla stipula utilizzando il pulsante '''STIPULA'''.

Puoi annullare la Stipula - selezionando '''ANNULLA STIPULA''' - solo se non hai ancora salvato in bozza l’evento di ''Sottoscrizione'', nella prima fase di [[#Gestione Esecuzione Contrattuale|monitoraggio esecuzione contrattuale]].


{{Dsc|testo=  L’Operatore Economico riceve una notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento. Puoi inviare il documento di stipula attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.}}
</div>

= Gestione Esecuzione Contrattuale =
{{Esecuzione contrattuale}}