Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"

Versione attuale delle 10:24, 22 dic 2023

Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.

Di seguito la procedura.

Accesso al portale

Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.

Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

Attiva una Nuova procedura di acquisto
Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.

Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;

Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace).

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.

Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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-e e/o il servizio, pubblicato a catalogo
+Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario'''  che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''NSO - Nodo Smistamento Ordini.'''
-dal fornitore a seguito:
-*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
-*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
-L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
-# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
+Di seguito la procedura.
-# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative  Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
-Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’ordine diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.
+== Accesso al portale ==
+[[Nuove modalità di autenticazione|Accedi al portale]] e ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri nel '''[[Cruscotto]].'''
+Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
+Procedi all'acquisto in 2 modi:
+*Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]'''
+*Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]'''
+== Ordine Diretto ==
+Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
+Seleziona '''VALIDA''' e '''Vai al Riepilogo'''.
+Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
+Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
+*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
+*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div>
+==Inviare Ordine ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
+Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
+Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
+Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
+In seguito l'Ordine può:
+*Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace''';</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
+*Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace''';</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
+*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace''''').</div>
+== Riepilogo ==
+Nella pagina '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Pagina_di_Riepilogo Riepilogo]''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
+Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
+Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
-Per una procedura di ordine diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa guida]]
+Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
-== Accesso al portale ==
-{{Acceso_al_Portale}}
-Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].
-== Il Cruscotto ==
-{{Cruscotto}}
-Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"
+Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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