Visualizza wikitesto di Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative (ambiente precedente)

{{CatBox|categorie=Impresa, Convenzioni, AQ}}

= Inizio e fine adempimento di invio =

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip i flussi previsti: 
* in caso di '''Accordo quadro''', dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico
* in caso di '''Convenzione''', dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo Ordine diretto di acquisto.

I flussi dovranno essere inviati, secondo le frequenze previste, fino al termine degli effetti dei contratti attuativi emessi (Ordinativi di acquisto/Appalti Specifici) dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.

= Gestione flussi =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Cruscotto imprese per flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 1 - Cruscotto]]
Il Legale Rappresentante o il collaboratore abilitato inviano tutti i dati relativi all’andamento dell’iniziativa selezionando '''Gestione flussi,''' disponibile in ciascun box relativo allo strumento di negoziazione scelto.

Nella sezione '''Gestione flussi''':

*Carica i flussi dati;
*Comunica l'assenza dati;
*Riepiloga gli invii;
*Riepiloga gli scarti.</div>

== Caricamento dei flussi dati ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 2 - Avvia caricamento flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 2 - Avvia caricamento file flussi]]
Invia, in relazione alle scadenze previste per la specifica iniziativa, i '''flussi dati''' sull’andamento della fornitura selezionando '''Caricamento dei flussi dati'''.

Carica i flussi dati da inviare periodicamente per ogni specifico Lotto dell’iniziativa (Convenzione/Accordo quadro). All’''upload'' non corrisponde un’immediata elaborazione dei dati ed è per questo motivo che il buon esito del caricamento non viene notificato. Sono comunicati solo eventuali problemi riscontrati.

{{Dsc|testo=
Per conoscere l’esito del caricamento è necessario accedere alla funzione '''Riepilogo File inviati''' (par. 1.3) in un secondo momento. Il periodo necessario all’elaborazione dei flussi è di alcuni giorni lavorativi e al termine di tale elaborazione sono disponibili gli esiti del caricamento attraverso la sincronizzazione con il file degli scarti.}}

Accedi alle '''funzioni di caricamento dati''', dal menu principale della '''Gestione Flussi''' e seleziona la prima voce del menu '''Caricamento file flussi'''''.''</div>
=== Selezione iniziativa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona iniziativa.jpg|miniatura|destra|Figura 3 - Seleziona iniziativa]]
Nel menu a tendina seleziona l’iniziativa per cui stai importando i '''flussi di dati''' e carica il ''file'' a Sistema.

</div>

=== Scelta del tipo di flusso ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona tipo di flusso.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Seleziona tipo di flusso]]
Seleziona l’iniziativa e indica, tra le opzioni offerte, il tipo di flusso dati che intendi caricare sul Portale, ''ad es. le penali applicate'' (cfr. documentazione contrattuale).</div>

=== Upload del file di dati ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Upload del file.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Upload del file]]
Seleziona il tipo di flusso dati digitando '''Sfoglia''' e individua sul tuo PC il ''file'' da caricare. Trasmetti i dati selezionando '''INVIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma avvenuto caricamento.jpg|destra|Figura 6 - Conferma avvenuto caricamento]]
Il Sistema di e-Procurement segnala la correttezza dell’invio e la nuova denominazione del ''file''.
</div>

{{Dsc|testo=
'''Il periodo di riferimento della riga del file è univoco''': i dati di ogni file si riferiscono a un preciso periodo che corrisponde al mese precedente all’''upload'' (cfr. Documentazione contrattuale). 
''<u>Sono scartati i file caricati per lo stesso periodo di riferimento, per la medesima iniziativa/Lotto e con la stessa chiave logica</u>.
<u>Anche nell’ambito di uno stesso file, la presenza di chiavi logiche duplicate produce lo scarto di tutte le chiavi successive alla prima</u>'' (''Per evitare inconvenienti di questo tipo occorre sommare tutti valori relativi alla stessa chiave logica e periodo di riferimento'').}}

== Comunicazione di Assenza dati ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Avvia comunicazione assenza dati.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Avvia comunicazione assenza dati]]
Comunica l’'''assenza di flussi informativi''' per un dato periodo e ripeti l'operazione per ogni momento di assenza dati. 

Segnala l'eventuale assenza di dati da trasmettere selezionando '''Comunicazione di assenza dati''' digitandolo dal menu principale delle '''Gestione Flussi'''.</div>

=== Selezione iniziativa ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona iniziativa 3.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Seleziona iniziativa]]
Seleziona l’iniziativa per la quale invii la comunicazione.</div>
=== Scelta del lotto ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Scelta del lotto.jpg|miniatura|destra|Figura 9 - Scelta del lotto]]
Seleziona il Lotto dell’iniziativa per la quale invii la comunicazione. </div>

=== Immissione informazioni di assenza dati ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Informazioni per assenza dati 1.jpg|miniatura|destra|Figura 10 - Informazioni per Assenza dati]]
Scegli il '''tipo di ''file''''' (tipo flusso dati), l’'''anno''' e il '''mese''' di competenza dell’iniziativa e procedi alla Comunicazione.</div>


=== Conferma comunicazione ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Seleziona iniziativa 4.jpg|miniatura|destra|Figura 11 - Seleziona iniziativa]]
Trasmetti la Comunicazione selezionando tutti i campi della maschera di '''comunicazione assenza penali''' e digitando '''INVIA''' .</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Conferma invio comunicazione.jpg|miniatura|destra|Figura 12- Conferma invio comunicazione]]
Ricevi conferma dell’invio della comunicazione.</div>

{{Dsc|testo=
Per le '''dichiarazioni semestrali''' ripeti il procedimento per ogni mese del semestre per il quale dichiari la mancanza di dati.}}

== Riepilogo file inviati ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Visualizza riepilogo file inviati.jpg|miniatura|destra|Figura 13- Visualizza riepilogo file inviati]]
Visualizza il riepilogo delle operazioni di caricamento effettuate selezionando '''Riepilogo file inviati''' dal menu '''Gestione Flussi'''.</div>

=== Visualizzazione lista dei file caricati ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo file inviati.jpg|miniatura|destra|Figura 14- Riepilogo file inviati]]
Visualizza la '''lista di tutti i file''' immessi sul Portale e una seconda lista con le '''comunicazioni di assenza penali''' inviate.

La lista elenca tutti i ''file'' e le comunicazioni per tutte le iniziative gestite dalla tua utenza.</div>

== Riepilogo scarti ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Visualizza riepilogo scarti.jpg|miniatura|destra|Figura 14- Visualizza riepilogo scarti]]
Visualizza gli eventuali flussi che presentano dati errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.

Correggi gli errori e procedi ad un nuovo caricamento del flusso.

Dal menu '''Gestione Flussi''' seleziona '''Riepilogo scarti''' e accedi alla specifica funzione.</div>

=== Tipi di scarti ===

Se ci sono '''errori''', riconducibili all’Elenco dei codici, il Sistema inserisce i ''record'' scartati in un ''file'' '''scarto di tipo semantico'''.

In questo caso correggi i ''record'' presenti ed effettua un nuovo ''upload''.

Individua i file scartati per questo motivo nella sezione '''Riepilogo scarti''' selezionando la colonna '''Tipo scarto: Scarto di tipo Semantico'''.

Qualora la struttura dei file non sia conforme a quanto previsto dai tracciati ''record'' indicati nella documentazione contrattuale il Sistema produce uno '''scarto di tipo strutturale'''.

In questo caso correggi l’intero ''file'' ed effettua un nuovo ''upload''.

I '''file scartati''' per questo motivo vengono riportati nella sezione '''Riepilogo scarti''' individuabili in '''Tipo scarto: Scarto di tipo Strutturale.'''

=== Visualizzazione lista dei file scarti ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Tipi di scarto.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Tipi di scarto]]
Visualizza la '''lista''' dei ''file'' con il riscontro delle '''anomalie''' '''di tipo semantico/formale''' del/i ''file'' trasmessi. 

La lista si riferisce ai file e alle comunicazioni che hai inviato negli anni per tutte le iniziative gestite.

{{Dsc|testo=
I file prodotti dal Sistema sono compressi e presentano l’estensione ''.gz''.
Consultali utilizzando i programmi di decompressione ''.sw'' (''es. winzip, 7-zip, etc.'').}}


Se non sono presenti '''errori di tipo semantico''' compare la dicitura '''Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!'''</div>

{{Dsc|testo=
'''Scarto Semantico''' - L’estensione del file è '''01'''. In questo documento, per ogni tipo di iniziativa/tipo flusso sono inseriti tutti gli scarti riscontrati dall’applicazione (cumulando gli scarti dei mesi precedenti).}}

'''Scarto strutturale''' - L’estensione del file è: '''02'''. Per ogni tipo di iniziativa/tipo flusso sono inseriti gli scarti dell’ultima elaborazione (''anche se ci sono altri file che hanno determinato scarti di tipo semantico''). 
Monitora e sana l’eventuale presenza di tali scarti prima dell’invio dei flussi del mese successivo''.''

'''Recupero scarti''' - L’estensione del file è: '''01'''. Qualora il recupero degli scarti sia andato a buon fine e non ci siano ulteriori scarti, il file conterrà il messaggio '''Non risultano scarti da sanare per questa tipologia di file!'''

=== Altri tipi di scarti ===

Gli scarti che derivano da '''file vuoti''' e '''''record'' doppi''' non sono nella '''lista dei file con scarti''' descritta al paragrafo precedente in quanto non recuperabili senza un intervento dell’Operatore Economico. 

Controlla attentamente la chiave logica e il periodo e procedi con l’''upload'' dei ''file'' di dati. 

Consip si riserva di comunicare gli scarti intervenuti direttamente agli Operatori Economici.

Qualora la struttura dei '''''file''''' non sia conforme a quanto indicato nella documentazione contrattuale, il caricamento produce uno '''scarto di tipo strutturale'''. In questo caso il '''''file''''' non può essere elaborato. Correggilo ed effettua un nuovo caricamento. I file scartati per questo motivo vengono riportati nella sezione '''Riepilogo''' '''scarti'''.

=== Comunicazioni con Consip inerenti al caricamento dei dati ===

Per eventuali chiarimenti su questioni inerenti il caricamento dei dati e sulla correzione degli errori scrivi alla casella di posta: [mailto:gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it <u>gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it</u>]

Non sono disponibili altri canali di comunicazione.

= Codici di errore =

Di seguito i codici di errore che segnalano gli scarti di tipo formale sui flussi inviati.

'''''Di seguito un esempio di scarto dati:'''''

4997896|7|001516|71272-1|2019|06|CF|UN|30|78 - E101;

Gli '''scarti di tipo strutturale''' (''es. tracciato differente da quello richiesto'') non hanno una codifica di errore ma un’'''area specifica''' dove sono evidenziati.

'''I fornitori verificano se i flussi inviati presentano scarti.'''

== Elenco dei codici ==

Se '''il codice errore è preceduto da un numero''', esso indica il campo del tracciato su cui si è verificato l'errore. 

''Ad esempio '''5E004''' vuol dire che il '''Dato obbligatorio mancante''' si riferisce al quinto campo del tracciato.''

{|
! Codice di errore
! Descrizione errore
|-
| E001
| Il campo contiene caratteri speciali
|-
| E002
| Record con numero di campi diverso dal previsto
|-
| E003
| Lunghezza del campo errata
|-
| E004
| Dato obbligatorio mancante
|-
| E005
| Data formalmente errata
|-
| E006
| Numero formalmente errato
|-
| E007
| Parte decimale del numero con più cifre del previsto
|-
| E008
| Separatore decimale non esatto
|-
| E009
| Parte intera del numero con più cifre del previsto
|-
| E010
| Dato non applicabile
|-
| E011
| Lotto errato
|-
| E050
| Riga di dettaglio già esistente in archivio
|-
| E090
| Record già esistente in archivio
|-
| E101
| Codice sede amministrazione beneficiaria non presente in archivio
|-
| E102
| Ordine di riferimento non presente in archivio
|-
| E103
| Mese di erogazione precedente a data accettazione dell'ordine
|-
| E104
| Dettaglio non esistente su dettaglio ordinato
|-
| E106
| La coppia di codici fiscali ente-referente non corrisponde a nessun punto ordinante registrato
|-
| E107
| Data accettazione ordine posteriore a data di invio del file
|-
| E108
| Codice lotto non presente in archivio
|-
| E109
| Campo tipo emissione valorizzato in maniera errata
|-
| E112
| Data accettazione ordine precedente a data attivazione lotto
|-
| E163
| Flag contributo massimale valorizzato in maniera errato
|-
| E164
| Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errato
|-
| E165
| Flag tipo modalità di pagamento valorizzato in maniera errato
|-
| E166
| Codice prodotto già presente in archivio
|-
| E167
| Codice identificativo prodotto diverso da codice fornitore
|-
| E168
| Calcolo massimale incongruente con contributo massimale
|-
| E169
| Codice articolo non presente in archivio per il lotto indicato
|-
| E170
| Data accettazione dello storno posteriore a data di invio del file
|-
| E171
| Importo dello storno maggiore dell'importo dell'ordine
|-
| E172
| Data accettazione dello storno precedente a data accettazione ordine
|-
| E173
| Importo ordinato già totalmente stornato
|-
| E174
| Data emissione penale precedente a data accettazione dell'ordine
|-
| E175
| Codice causale errato
|-
| E176
| Codice motivo errato
|-
| E177
| Data emissione penale posteriore a data invio del file
|-
| E178
| Importo dello storno maggiore dell'importo residuo dell'ordine dopo gli storni precedenti
|-
| E190
| Data protocollo maggiore della data ricezione
|-
| E191
| Data protocollo maggiore della data odierna
|-
| E192
| Data ricezione maggiore della data odierna
|-
| E193
| Data limite prevista minore di data protocollo
|-
| E194
| Data limite minore di data ricezione
|-
| E195
| Data emissione minore di data osservazioni
|-
| E196
| Data emissione maggiore della data odierna
|-
| E197
| Data osservazioni maggiore della data odierna
|-
| E198
| Richiesta preliminare non presente in archivio
|-
| E199
| Flag proprietà diverso da A,P,M
|-
| E201
| Atto di riferimento non presente in archivio
|-
| E202
| Valore non previsto
|-
| E203
| La quantità di Bene/Servizio ordinata risulta essere inferiore a quella stornata
|-
| E204
| Importo ordinato risulta essere inferiore a quello stornato
|-
| E205
| UMMP valorizzato in maniera errata
|-
| E206
| Codice Ente non corretto
|-
| E207
| Codice Fiscale Referente non corretto
|-
| E208
| Flag negozio elettronico valorizzato in maniera errata
|-
| E226
| Codice lotto non relativo al fornitore
|-
| E227
| Valore non ammesso per iniziativa senza negozio elettronico
|-
| E228
| Riga già esistente in archivio ma con alcuni valori diversi
|-
| E229
| L'importo non può essere nullo
|-
| E230
| Coppia di codici ISTAT non valida
|-
| E231
| Codice ISTAT provincia non valido
|-
| E232
| Codice ISTAT comune non valido
|-
| E233
| Data accettazione ordine successiva a data fine lotto
|-
| E234
| Data accettazione atto successiva a data fine lotto
|-
| E235
| Prezzo unitario applicato anomalo
|-
| E236
| Importo anomalo
|-
| E249
| Identificativo ordine errato
|-
| E250
| Ordine non corrispondente al Codice Fiscale Ente
|-
| E251
| Referente e Codice Ordine Piattaforma non valorizzati
|-
| E277
| N.ro Ordine non relativo all'Iniziativa
|-
| E278
| N.ro Ordine non relativo al Lotto
|}