Differenze tra le versioni di "Nuove modalità di autenticazione"

Versione delle 16:52, 2 nov 2023

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Acquisti beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:

all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.

Per la procedura di Ordine Diretto non NSO seguire questa guida

Accesso al portale

Le categorie di questa pagina:

Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello. Procedi all'acquisto in 2 modi:

Attiva una nuova procedura di acquisto (1)
Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).

La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine

Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti. Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto

Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente. Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

Titolo Procedura
Il codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto. Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Seleziona INVIARE ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. In seguito l'Ordine può:

Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf. Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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 == Aggiunta di un prodotto al carrello ==
-Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
+Individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|aggiungilo al carello]]. Procedi all'acquisto in 2 modi:
-* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
+* Attiva una nuova procedura di acquisto (1)
-* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
+* Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).
-È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
+La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.
 === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Carrello-crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea ordine]]
-Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]</div>
+Dal [[Cruscotto]] seleziona '''CARRELLO''' e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti. Seleziona '''CREA ORDINE''' e inizia la '''[[Procedura di Acquisto]]'''.</div>
 === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|miniatura|destra|Aggiunta a procedura di Acquisto]]
-Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse. </div>
+Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente. Seleziona '''VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO''' e digita la procedura di interesse. </div>
 == Procedura di Acquisto ==
+Compila i '''campi obbligatori''':
+*'''Titolo Procedura'''
+*''' Il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
-I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
+Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina '''[[Procedura di Acquisto]]'''.
+Inserisci i dati necessari, seleziona '''SALVA E CONTINUA''' e crea l''''[[Istanza di Fase]]'''.
-Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
-Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
 == Ordine Diretto ==
-Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
+Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
+Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina '''[[Ordine Diretto]]'''.
+Seleziona '''Valida e Vai al Riepilogo'''. Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
-Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
+Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
-Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
-Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
+#'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO''' </div>
-# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
+<div class="BloccoOrizzontale">
-# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]]  [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
+[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
-# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
+#'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO'''; </div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
+#'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA'''.</div>
 ==Inviare Ordine ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
+Seleziona '''INVIARE ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.
+Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.</div>
-L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
+<div class="BloccoOrizzontale">
-Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
+[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
-[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
+Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
+In seguito l'Ordine può:
+#Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace'''; </div>
-A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
+<div class="BloccoOrizzontale">
-# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
+[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
-# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
+#Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace'''; </div>
-# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
+#Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div>
 == Riepilogo ==
-Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
+Nella pagina '''Riepilogo''' visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
+Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.
-Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
+Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
-Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
+Per ulteriori informazioni visita la '''[[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]'''.
-Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
+Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.
+Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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