Nuove modalità di autenticazione

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Acquista beni o servizi attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) in seguito:

• all’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità d'acquisto;
• all’abilitazione del fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA, per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto, compilando e firmando digitalmente l’apposito Documento d’Ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura è perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’Offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Il Punto Ordinante e il Punto Istruttore gestiscono l'Ordine Diretto.

Per la procedura di Ordine Diretto non NSO segui questa guida.

Accesso al portale

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Risolvi i problemi di accesso leggendo la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Nel Cruscotto ricerca il bene o il servizio che desideri, selezionando CERCA NEL PORTALE o navigando tra le Aree Merceologiche.

Aggiunta di un prodotto al carrello

Individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

• Attiva una Nuova procedura di acquisto (1)
• Aggiungi il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2).

La procedura di invio dell'istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Crea ordine

Dal Cruscotto seleziona CARRELLO e visualizza la lista di tutti i prodotti presenti.

Seleziona CREA ORDINE e inizia la Procedura di Acquisto.

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Aggiunta a procedura di Acquisto

Acquista il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente.

Seleziona VAI A PROCEDURA DI ACQUISTO e digita la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

Compila i campi obbligatori:

• Titolo Procedura
• Codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visualizza la pagina Procedura di Acquisto.

Inserisci i dati necessari, seleziona SALVA E CONTINUA e crea l'Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto.

Seleziona Valida e Vai al Riepilogo. Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

• Amministrazione non soggetta a obbligo NSO

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO

• Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;

Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA

• Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA.

Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIARE ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalida l'Ordine come spiegato precedentemente.

Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. In seguito l'Ordine può:

1. Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;

Errore Ordine

1. Riscontrare degli errori e quindi inefficace;

Ordine valido non recapitato

1. Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),

Riepilogo

Nella pagina Riepilogo visualizza il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf. Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi. Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato in precedenza: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.