Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

Attraverso un acquisto a catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito:

• dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
• dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.

L’efficacia dell’ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

1. Nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e all’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale
2. Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’ordine diretto sono il “Punto Ordinante” e il “Punto Istruttore”.

Per una procedura di ordine diretto NSO seguire questa guida

Accesso al portale

Le categorie di questa pagina:

Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina Accesso al portale.

Il Cruscotto

Il Cruscotto è la tua pagina personale e contiene i link a tutti gli strumenti disponibili.

Dal cruscotto è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo acquistare navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

Aggiunta di un prodotto al carrello

Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo aggiunto a carrello possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:

• Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
• Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)

È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la stessa.

1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto

Dal tuo Cruscotto in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e seleziona il tasto crea ordine. il sistema aprirà la pagina Procedura di Acquisto

2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente

Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

Procedura di Acquisto

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il Titolo Procedura e il codice CIG.

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina Procedura di Acquisto. Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto salva e continua per la creazione dell' Istanza di Fase.

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto è possibile verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina Ordine Diretto. Per procedere dobbiamo cliccare su Valida e Vai al Riepilogo. È possibile inoltre Salvare per continuare in un secondo momento o Eliminare per cancellare la procedura.

Inviare Ordine

L’utente seleziona il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico. Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

Riepilogo

Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto di tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il Documento Generato cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto Upload PDF.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata.

Il sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato inserito, in questo caso però sarà necessario rivalidare l’ordine quindi, come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.