Template:Inserimento Dati Principali

Dati principali Trattativa Diretta

Dopo la pagina Crea Trattativa Diretta, accedi a una pagina contenente tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra sono la tua guida ai punti corrispondenti all’interno della pagina.

Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della Trattativa. Quelli contrassegnati con il simbolo possono essere modificati.

Descrizione della fornitura

Nella Trattativa Diretta non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare la documentazione in cui puoi dettagliare l’oggetto della Trattativa Diretta.

Formulazione dell'offerta economica

Nel campo Formulazione dell’offerta economica scegli la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

• Percentuali a ribasso: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
• Valore economico: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso, inserisci:

• Il nome del parametro;
• Il peso;
• Le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica.

Con il pulsante AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO puoi inserire "n" parametri aggiuntivi e il relativo peso, il peso totale deve essere pari 1 (quindi se inserisci più parametri la loro somma deve fare 1).

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica anche l’importo da ribassare e le cifre decimali dell’offerta economica.

La richiesta del CIG

Il codice CIG - Codice Identificativo di Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.

Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il filmato dimostrativo.

Materiali di supporto Schede ANAC

Per la corretta gestione della tua procedura di gara consulta l’Orchestratore ANAC, un file excel messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione attraverso il quale è possibile individuare quali schede inviare ad ANAC sulla base della tipologia di gara/appalto gestito e delle diverse fasi.

Per conoscere invece le Schede ANAC che è possibile selezionare su Acquisti in rete dalla sezione GESTIONE ANAC FORM e EFORM consulta questo documento. La selezione della Scheda ANAC darà o meno accesso alle sezioni ANAC FORM, EFORM, ESPD.

Date ultimo aggiornamento dei file:

Schede ANAC su Acquisti in rete - 27/03/2024

Orchestratore ANAC - 26/03/2024

Da sapere che

Ti ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG per le nuove pubblicazioni avverrà tramite l’integrazione di Acquisti in Rete PA con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC – PCP (D. Lgs. 36/2023). Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata.

La richiesta del CIG per gli affidamenti diretti

Per gli affidamenti diretti (ordini, trattative dirette, confronto di preventivi), le schede ANAC di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Per la valorizzazione di tale campo è possibile inserire il codice identificativo univoco (UUID) generato automaticamente attraverso il link https://www.uuidgenerator.net/

Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33 . Il codice Ausa deve avere la lunghezza di 10 cifre, pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti.

Inserisci il codice AUSA corretto, se non ne sei a conoscenza puoi reperirlo qui e successivamente riprovare.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico di Progetto.

CPV

Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione.

Nel campo Importo oggetto di offerta scegli fra Base d'asta ed importo presunto, fermo restando che il sistema non impedirà l'inserimento di offerte di valore superiore;

Nel campo Valore in euro indica l'importo di riferimento della negoziazione;

Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indica l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo Termini di pagamento specifica i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box Dati di consegna e fatturazione specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA).