Confronto di Preventivi

Il Confronto di Preventivi è una modalità di Negoziazione del MePA che, a differenza della Trattativa diretta, può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul MePA. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

Avvio Negoziazione

L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire da:

• link rapido Liste MePA;
• link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato Elettronico.

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

Invece, selezionando Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

• dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
• dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le RDO da completare, ossia di quelle in stato:

• In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
• In Approvazione: RdO inviata al PO dal PI;
• Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

• Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
• Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
• In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
• Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
• Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
• Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
• Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
• Chiusa: RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante RDO DA COMPLETARE, posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante NUOVA RDO.

Da sapere che

Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

Tipologia RdO

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

• Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
• Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
• Rdo Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
• RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

	Da sapere che… Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

Creazione Confronto di Preventivi

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del Mercato elettronico MePa.

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del Mercato elettronico MePa, pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

Inserimento Parametri Essenziali

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi a una pagina nella quale è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

Nel campo Nome Confronto di Preventivi inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina Tipologia di appalto scegli tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

Nella Tipologia di procedura scegli l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.

Clicca sul pulsante CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI per generare la Negoziazione.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

Inserimento Dati Principali

Dopo aver creato il Confronto di Preventivi, accedi a una pagina contenente gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. Quelli contrassegnati con il simbolopossono essere modificati.

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Utilizza il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.

Nel campo Formulazione dell’offerta economica scegli la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

• Percentuali a ribasso: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
• Valore economico: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il Sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo Nome del parametro richiesto inserisci l’importo da ribassare. Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

Con il pulsante AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso. Il codice CUP (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo. Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Fai riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo Termini di pagamento è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box Dati di consegna e fatturazione è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

Input Fornitori

In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

Definizione dei ruoli

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di Copia RDO dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella RDO Semplice e nella RDO Evoluta.

	Da sapere che… Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

Inserimento Date

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:

• Termine ultimo presentazione offerta: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta;
• Limite stipula contratto: data e ora entro le quali l'Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
• Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

Documenti

Il Sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

	Da sapere che… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario accetta il disclaimer e clicca AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

• Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
• Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare;
• Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell'offerta.
  

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Se decidi di inserire documentazione da consultare allega un documento oppure inserisci un URL.

	Da sapere che… È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

Operatori Economici invitati

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul Mercato Elettronico Mepa per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. Puoi effettuare la ricerca degli Operatori Economici da invitare attraverso dalla sezione SCEGLI selezionando:*Scegli singolo operatore economico: puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.*Scegli da una tua lista di fornitori: puoi scegliere, cliccando su Visualizza elenco posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina Liste MePA in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra.

Il link Visualizza elenco (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante AZZERA ELENCO puoi eliminarli tutti.

Se avessi bisogno di eliminare solo uno o più Operatori Economici, seleziona il/i nominativo/i e clicca RIMUOVI DALLA LISTA. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

Salvataggio e Pubblicazione

Dopo aver compilato tutti i campi puoi seleziona SALVA e PUBBLICA che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

	Da sapere che… Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

Riepilogo RdO post pubblicazione

Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

• Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
• Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente. Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

• Nome RdO;
• Data ultima modifica;
• Stato;
• Tipologia (es.: Confronto di Preventivi).

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

Gestione Autorizzazioni

Nel menu di sinistra, se selezioni Gestione autorizzazioni puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

	Da sapere che… Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante Aggiungi utente in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

Il pulsante Aggiungi utente che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

Il tag di riferimento è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire ON nel campo Autorizzazione in scrittura, altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo. Nel campo sezioni puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è editabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

	Da sapere che… Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

Riepilogo RDO

Selezionando la voce del menu Riepilogo RDO accedi alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni Dati principali visuali le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

La voce Ruoli riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

La voce Date ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

La voce Dettaglio riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici CIG o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

Se selezioni Documentazione di Gara puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

Infine, se selezioni Inviti puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

Richiesta Chiarimenti

La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni Richiesta Chiarimenti accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

Comunicazioni

La sezione Comunicazioni ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante Rapporto di Consegna puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

Revoca RdO/lotto

È possibile, attraverso la sezione Revoca RdO/lotto, revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

	Da sapere che… La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante REVOCA e inserire una motivazione, il pulsante ANNULLA ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

Modifica RdO

La sezione Modifica RdO ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

• Nome RdO;
• Tipologia di appalto;
• CIG;
• CUP;
• CPV;
• Ente Committente;
• Responsabile del Procedimento;
• Soggetto stipulante.

	Da sapere che… Il menu di riepilogo è dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche SALVA e successivamente clicca CONFERMA MODIFICA.

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato In Manutenzione e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

Copia RdO

È necessario accedere alla sezione Copia RdO del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".

Esame Offerte e Stipula

Ruoli ricoperti su gare

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

	Da sapere che… Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante CERCA. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

Offerte presentate

La funzionalità Offerte presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli Operatori Economici invitati hanno presentato l’offerta.

Per gli Operatori Economici invitati che hanno presentato l’offerta, visualizzi il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si apre una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, ottieni le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul Mercato Elettronico MePa, tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Esame Offerte

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità Esame Offerte. Accedi alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e selezionando la denominazione di un concorrente puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul Mercato Elettronico MePa.

Seleziona il pulsante VAI ALL’OFFERTA, che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, per esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante GRADUATORIA visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante RIMUOVI PROPOSTA ti permette di proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando il pulsante MOSTRA GRADUATORIA, si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

	Da sapere che…  L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

Aggiudicazione

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.

Selezionando il pulsante AGGIUDICA si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

Il pulsante REVOCA ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

	Da sapere che…  È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

Stipula

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Cliccando sul pulsante si apre una finestra per confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e cliccare STIPULA.

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

Il pulsante GENERA non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il Sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona SFOGLIA per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e ALLEGA. Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.