Trattativa Diretta

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La Trattativa Diretta è una modalità di acquisto del Mercato Elettronico MePa che consente di avviare Negoziazioni dirette con un unico Operatore Economico.

Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le fasi della Negoziazione.

Avvio Negoziazione

L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire da:

  • link rapido Liste MePA;
  • link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato Elettronico.


Cruscotto


Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Scegli uno o più elementi e procedi a creare la Negoziazione.


Liste Mepa


Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

  • dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
  • dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.


Cruscotto


In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle RdO da completare, ossia di quelle in stato:

  • In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
  • In Approvazione: RdO inviata al PO dal PI;
  • Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.


Elenco RdO


Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

  • Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
  • Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
  • In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
  • Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
  • Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
  • Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
  • Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
  • Chiusa: RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante RDO DA COMPLETARE, posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante NUOVA RDO.

Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

Tipologia RdO

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

  • Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
  • Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
  • RdO Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
  • RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” o di “miglior rapporto qualità prezzo”.


Tipologia RdO


Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

Da sapere che
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare diverse categorie di abilitazione. Nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria.

Creazione Trattativa Diretta

La Trattativa Diretta è una delle quattro tipologie di Negoziazione RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto che consente di negoziare direttamente con un unico Operatore Economico all’interno del Mercato elettronico MePA.

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione si riferisce a una delle categorie dei bandi del MePA.

Può essere predisposta dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che la può gestire direttamente inviandola all'Operatore Economico designato.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

Inserimento Parametri Essenziali

Selezionando Trattativa Diretta come tipologia di RdO da predisporre, accedi a una pagina nella quale è richiesto l'inserimento di alcune informazioni base.


Parametri essenziali


Nel campo Nome Trattativa inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina Tipologia di appalto scegli tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.


Tipologia di Appalto


Nella Tipologia di procedura seleziona l’ambito normativo della Trattativa. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.


Tipologia di Procedura


Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.



Regolamento Procedura


Clicca sul pulsante CREA TRATTATIVA DIRETTA per generare la Trattativa.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

Inserimento Dati Principali

Dopo aver creato la Trattativa Diretta, accedi a una pagina contenente tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della Trattativa. Quelli contrassegnati con il simboloPenna.jpgpossono essere modificati.


Dati Principali


Nella Trattativa Diretta non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui dettagli l’oggetto della Trattativa Diretta.


Dati


Nel campo Formulazione dell’offerta economica scegli la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

  • Percentuali a ribasso: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
  • Valore economico: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.


Modalità di Offerta


Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso, inserisci: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo Nome del parametro richiesto indica l’importo da ribassare. Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto indica: Importo da ribassare € 20.000.


Percentuali a ribasso


Con il pulsante AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO puoi inserire n parametri aggiuntivi e il relativo peso, il peso totale deve essere pari 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica l’importo da ribassare e le cifre decimali dell’offerta economica.

Il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice CUP (Codice Unico di Progetto) se esiste è opportuno indicarlo.

Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.


CPV e altri dati


Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione.

Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indica l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo Termini di pagamento specifica i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box Dati di consegna e fatturazione specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

Input Fornitori

In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

Definizione dei Ruoli

In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di Copia RdO, devi specificare RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.


Ruoli


Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

Da sapere che
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.


Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

Inserimento Date

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:

  • Termine ultimo presentazione offerta: data e ora entro cui l’Operatore Economico può presentare l’offerta;
  • Limite stipula contratto: data e ora entro cui l’Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
  • Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.


Date

Documenti

Il Sistema propone automaticamente un unico documento: l'offerta economica. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto dell’Operatore Economico nella presentazione dell’offerta.

Da sapere che
Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.


Per aggiungere documentazione, accetta il disclaimer e seleziona il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.


Documentazione


Disclaimer


La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

  • Documentazione da produrre: puoi richiedere all’Operatore Economico ulteriori documenti;
  • Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che l’Operatore Economico a sua volta deve reinviare;
  • Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili all’Operatore Economico nella presentazione dell’offerta.


Tipologia Documentazione


Se selezioni documentazione da produrre, inserisci una descrizione, il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. Hai la possibilità di allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio all'Operatore Economico.


Doc da produrre


Se selezioni documentazione da reinviare inserisci la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Allega il documento che deve essere reinviato dall’Operatore Economico.


Doc da reinviare


Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.


Doc da consultare


Da sapere che
È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.


Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.


Invito Operatore Economico

Nella Trattativa Diretta puoi invitare un solo Operatore Economico, il quale deve essere abilitato sul MePA per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. Ricerca l’Operatore Economico da invitare attraverso la partita IVA/altro codice identificativo oppure attraverso la ragione sociale.


OE invitato


Seleziona il link Visualizza elenco per visualizzare l’Operatore Economico inserito e attraverso il pulsante AZZERA ELENCO lo puoi eliminare.


Elenco inviti

Salvataggio e Pubblicazione

Dopo aver compilato tutti i campi seleziona i pulsanti SALVA e PUBBLICA che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in "Bozza". Ritroverai la Trattativa salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare la Trattativa Diretta all’Operatore Economico. Una volta pubblicata ritroverai la Trattativa nella pagina RdO da Completare.

Da sapere che
La Trattativa Diretta può essere pubblicata dal PO oppure, se è predisposta dal PI, direttamente dal PI.


Riepilogo RdO post pubblicazione

Puoi accedere alla Trattativa pubblicata attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

  • Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
  • Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate, i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.


RdO da completare


Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente. Dalla sezione “ulteriori filtri Rdo” hai la possibilità di filtrare per:

  • Nome RdO
  • Data ultima modifica
  • Stato
  • Tipologia (es.: Trattativa Diretta)

Selezionata la Trattativa Diretta pubblicata, accedi a una pagina di Riepilogo RdO con un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.


Menu Riepilogo TD

Gestione autorizzazioni

Nel menu di sinistra, se selezioni GESTIONE AUTORIZZAZIONI puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula della Trattativa, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

Da sapere che
Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.


Il Sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento e l'utente che predispone la Negoziazione (Po o PI) come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante Aggiungi utente in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.


Gestione autorizzazioni


Il pulsante Aggiungi utente che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive della Trattativa.


Aggiungi utente


Il tag di riferimento è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione inserisci ON nel campo Autorizzazione in scrittura, altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo. Nel campo sezioni puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di esame offerte, alla fase di stipula o a entrambe le fasi. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per la Trattativa Diretta e il Confronto di Preventivi non è editabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Da sapere che
Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.


Riepilogo RdO

Seleziona la voce del menu Riepilogo RdO per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione della Trattativa.


Riepilogo RdO


È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Trattativa. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo puoi scaricare:


Pdf riepilogo


Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Trattativa, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:


Riepilogo Dati principali


La voce Ruoli riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:


Riepilogo ruoli


La voce Date ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della Trattativa, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:


Riepilogo date


La voce Dettaglio riporta: il criterio di aggiudicazione scelto, i codici CIG e CPV, l’importo presunto della fornitura (l’Operatore Economico può inserire anche un importo superiore).


Dettaglio


La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta all’Operatore Economico:


Richieste


Seleziona Documentazione di Gara per ritrovare la documentazione che hai inserito nella Trattativa pubblicata:


Documentazione gara


Infine, seleziona Inviti per visualizzare l’Operatore Economico invitato:


Inviti

Richiesta chiarimenti

La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dall’Operatore Economico. Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.


Dal menu laterale, seleziona Richiesta Chiarimenti per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: il nome dell’Operatore Economico, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.


Richiesta Chiarimenti


La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico.

Da sapere che
Non è possibile rispondere direttamente al chiarimento ricevuto, è possibile caricare come documento da consultare, un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli operatori economci, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di Modifica RdO (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.



Dettaglio Richiesta Chiarimenti

Comunicazioni

La sezione Comunicazioni ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione della Trattativa e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema, oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

Ricorda che ciascun documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Clicca sul pulsante Rapporto di Consegna per avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e l'ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.


Comunicazioni

Revoca RdO/lotto

Nella sezione Revoca RdO/lotto, puoi revocare la Trattativa Diretta definitivamente e con effetto immediato.

Da sapere che
La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare la Trattativa Diretta solo nel caso in cui l’abbia predisposta. Seleziona il pulsante REVOCA per revocare la Trattativa Diretta, il pulsante ANNULLA ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.


Revoca RdO

Modifica RdO

Nella sezione Modifica RdO puoi modificare la Trattativa Diretta. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. Nel caso della Trattativa Diretta è possibile apportare solo modifiche non strutturali.


Modifica RdO


Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).


Le modifiche non strutturali riguardano:

  • Nome RdO
  • Tipologia di appalto
  • CIG
  • CUP
  • CPV
  • Ente Committente
  • Responsabile del Procedimento
  • Soggetto Stipulante
  • Date della negoziazione
  • Documenti

Da sapere che
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della Trattativa Diretta.

Dopo aver apportato le dovute modifiche, seleziona SALVA e poi CONFERMA MODIFICA.


Modifica non strutturale


In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA la Trattativa passa allo stato In Manutenzione e, di conseguenza, l’Operatore Economico non può procedere con la presentazione dell’offerta. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico.

Copia RdO

Accedi alla sezione Copia RdO del menu di sinistra per copiare la Trattativa Diretta e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare una Trattativa Diretta che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Se hai invitato un Operatore Economico lo ritroverai nella RdO, non saranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

Perfezionamento Trattativa Diretta

Finora sono stati descritti i passaggi da effettuare per la predisposizione di una Trattativa Diretta fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

Ruoli ricoperti su gare

Dopo la pubblicazione della Trattativa Diretta, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

Da sapere che
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.


Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come Soggetto abilitato, clicca sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.


Ruoli ricoperti su gare


Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.


Ruoli ricoperti su gare esteso


Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare la Trattativa Diretta che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Trattativa e selezionare il pulsante CERCA. Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla Trattativa Diretta pubblicata, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

Offerte presentate

La funzionalità Offerte presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia all’offerta presentata che all’Operatore Economico. In questa sezione puoi verificare se e quando l’Operatore Economico invitato ha presentato l’offerta.


Offerte presentate


Se l’Operatore Economico ha presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative all’Operatore Economico, tra cui: ragione sociale, forma di partecipazione e partita IVA.


Offerte presentate


Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

Info oe


Andando su Richieste visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul MePA, tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato, con le eventuali modifiche. Avrai anche modo di visualizzare e scaricare i file pdf delle richieste effettuate dalle imprese per ciascun argomento di riferimento.


Esempio ricerca PDF dichiarazioni imprese


Da sapere che
Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Esame Offerte

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungono le funzionalità di Esame Offerte e Stipula. Nella sezione Esame Offerte, clicca sulla denominazione dell'Operatore Economico e accedi alle stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul Mercato Elettronico MePa.


Esame Offerte


Seleziona il pulsante VAI ALL’OFFERTA per esaminare l’offerta presentata dall’Operatore Economico.


Offerta presentata


Puoi decidere di rifiutare l’offerta presentata oppure di andare alla stipula, utilizzando gli appositi pulsanti che trovi in fondo alla pagina.

Stipula

Esaminata l’offerta, se decidi di stipulare il contratto, seleziona il pulsante VAI ALLA STIPULA dalla sezione Esame Offerte. In alternativa, dalla sezione Stipula del menu di sinistra, clicca sul pulsante STIPULA e conferma l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata inserisci la data di stipula, la data di attivazione del contratto e seleziona il pulsante STIPULA.


Stipula


A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.


Inserimento doc stipula


Il pulsante GENERA non è selezionabile poiché nell’ambito della Trattativa Diretta è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il Sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona SFOGLIA per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e ALLEGA. Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Puoi inviare il documento di stipula attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.