Differenze tra le versioni di "Guida all'acquisto a catalogo NSO"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
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Attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario'''  che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''NSO - Nodo Smistamento Ordini.'''
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per i quali è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:


# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
Di seguito la procedura.
# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative  Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
 
Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.
 
Per una procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]


== Accesso al portale ==
== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
'''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Accesso_al_Portale Accedi al portale]''' e ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri nel '''[[Cruscotto]].''' 
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].


== Il Cruscotto ==
Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']].
{{Cruscotto}}


Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"
Procedi all'acquisto in 2 modi:
*Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]'''
*Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]'''


== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
== Ordine Diretto ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima


=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
Seleziona '''VALIDA''' e '''Vai al Riepilogo'''.


Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura.
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]


Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]] 
*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div>




=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
==Inviare Ordine ==
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]]
Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico.  


Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div>


[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|400x400px|centro]]
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]]
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.


== Procedura di Acquisto ==
In seguito l'Ordine può:
 
*Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace''';</div>
I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
<div class="BloccoOrizzontale">
 
[[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]]
Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
*Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace''';</div>
Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
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[[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]]
== Ordine Diretto ==
*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace''''').</div>
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
 
Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
 
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]]  [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
 
==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
 
 
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]


== Riepilogo ==
== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
Nella pagina '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Pagina_di_Riepilogo Riepilogo]''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.


Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf.


Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''.
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.


Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi.


Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
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[[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]] 
*'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div>
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[[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
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[[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div>

Versione delle 15:38, 6 nov 2023

Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.

Di seguito la procedura.

Accesso al portale

Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.

Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.

Procedi all'acquisto in 2 modi:

Ordine Diretto

Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.

Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.

Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.

Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:

Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
  • Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
  • Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la  quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.


Inviare Ordine

Inviare Ordine

Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.

Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Ordine Inviato

Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.

In seguito l'Ordine può:

  • Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
Errore Ordine
  • Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
  • Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace).

Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.

Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.

Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.

Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.

Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.

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