Differenze tra le versioni di "Esame delle offerte di una gara in ASP"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
 
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[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi}}
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di 
e-procurement.


In questa pagina puoi leggere come '''esaminare le Offerte di una Gara''' svolte dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider).
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= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =
= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =
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[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
Come '''Responsabile del Procedimento''' (RdP) puoi visualizzare le procedure di Gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle Offerte.


Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.
Accedi al portale secondo le [[Registrazione e autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.


[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]] 
Seleziona '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' e seleziona la specifica negoziazione di Gara su cui vuoi lavorare.


Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.
Attraverso il menu presente nella pagina di dettaglio della Gara, come utente RdP, puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.  


[[File:Esame offerte2.png|centro]]
In sostituzione del '''Responsabile del Procedimento''', un altro soggetto può essere identificato per occuparsi delle fasi di ''Richiesta Chiarimenti'' e di ''Esame delle Offerte''.</div>
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[[File:Esame offerte2.png|miniatura|destra|Gestione permessi]]
Nella pagina '''Gestione Permessi''', puoi identificare l’utente in sostituzione selezionando il pulsante '''MODIFICA'''.


Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.  
Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.


Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.  
Nella pagina '''Gestione Autorizzazioni''', identifica i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
*devono procedere all’Esame delle Offerte es. Presidente di seggio;
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di Esame delle Offerte es. membri di Commissione;
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.</div>
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[[File:Esame offerte3.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi. Procedi con la ricerca utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” o “''Denominazione ente''”.


Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto Offerte, ''download'' documenti presentati) per le fasi/Buste per le quali sono stati autorizzati.
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.


Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.  
Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle Buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''ON''' il cursore associato all’utente aggiunto in corrispondenza della voce Autorizzazione in scrittura.


Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.
Seleziona la ''freccia'' presente nella sezione informativa dell’utente e accedi al dettaglio completo delle '''Autorizzazioni''' per ogni singola fase/Busta.


Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.  
Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità '''ON''' il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.</div>
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[[File:Esame offerte4.png|miniatura|destra|Ruolo]]
Per ciascuna sezione stabilisci il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona ''matita'' visualizzata in corrispondenza del '''Ruolo'''. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di ''spunta''.


[[File:Esame offerte3.png|centro]]
Il ruolo '''Nuova Etichetta''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di ''default'' dal Sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al Lotto, seleziona l’icona ''Cestino'' posta accanto a ciascuna azione.


Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.
Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''Permessi e Autorizzazioni'''.


Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.
{{Dsc|testo=
La funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la Gara è in stato scaduto e vi sono Offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla Gara.}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Immagine26.png|miniatura|destra|Aggiungi Utente]]
Oltre alle Buste/sezioni sopracitate ed in caso di Gara che necessiti la richiesta di un codice CIG puoi effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;


Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.  
Selezionando '''AGGIUNGI/SOSTITUISCI RUP''' puoi indicare i dati del nuovo RUP “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” che deve essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema restituisce un messaggio bloccante.  


Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.
Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisogna inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (''presa in carico'') nell’apposito box e digitare '''SALVA''' per inviare la comunicazione.


[[File:Esame offerte4.png|centro]]
Invece, selezionando '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza della sezione '''Gestione Schede di Pubblicazione''' (ultima sezione della pagina) puoi ricercare l’utente inserendo “''Nome''”, “''Cognome''” e “''Codice Fiscale''” o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nella parte laterale della schermata.


{{Dsc|testo='''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.}}
{{Dsc|testo=La gestione delle schede di post-pubblicazione '''viene inizialmente assegnata al Responsabile del Procedimento'''. Non è necessario che il RdP (se diverso dal RUP) o gli utenti che autorizzi a questa funzionalità '''siano censiti sui sistemi ANAC'''.}}


Una volta scelto l’utente devi associare un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che deve compiere:
*Delegato compilazione schede;
*Responsabile procedimento post-aggiudicazione;
*Delegato invio schede.


Oltre alle buste/sezioni sopracitate ed in caso di gara che necessiti la richiesta di un codice CIG/SmartCIG potrai anche effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;
Successivamente salva le informazioni inserite.</div>
 
Cliccando su “'''Aggiungi/Sostituisci RUP'''” si potranno indicare i dati del nuovo RUP (Nome, Cognome e Codice Fiscale) che dovrà essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente.
In caso contrario, il sistema restituirà un messaggio bloccante.
Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisognerà inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (presa in carico) nell’apposito box e cliccare su “SALVA” per inviare la comunicazione.
 
Cliccando invece su "AGGIUNGI UTENTE" in corrispondenza della sezione '''"Gestione Schede di Pubblicazione"''' (ultima sezione della pagina).
 
Qui potrai ricercare l’utente inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nel parte laterale della schermata.
 
 
{{Dsc|testo=La gestione delle schede di post-pubblicazione '''viene inizialmente assegnata al Responsabile del Procedimento'''.
Non è necessario che il RdP (se diverso da RUP) o gli utenti che si andranno ad autorizzare a questa funzionalità '''siano censiti sui sistemi ANAC'''.}}
 
 
Una volta scelto l’utente bisognerà associargli un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che dovrà compiere:
 
* Delegato compilazione schede;
* Responsabile procedimento post-aggiudicazione;
* Delegato invio schede.
[[File:Immagine26.png|centro|800x800px]]
Successivamente salvare le informazioni inserite.
 


== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==
== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==
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[[File:Esame offerte5.png|miniatura|destra|Richiesta Chiarimenti]]
Puoi visualizzare le '''richieste di chiarimenti''' da parte dei concorrenti al centro della pagina indicata.
Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni:
*nome concorrente che ha inviato la richiesta;
*numero di messaggi gestiti;
*stato della comunicazione (''Ricevuta/Letta'');
*data di ricezione.


Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.
Accedi alla pagina di '''Dettaglio della Richiesta Chiarimenti''' selezionando la freccia riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito '''box di risposta'''. La risposta inviata sarà visibile solo all’'''Operatore Economico''' e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
 
</div>
Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.  
 
[[File:Esame offerte5.png|centro]]
 
== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==
 
In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.
 


{{Dsc|testo='''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.}}
== Accedere alla sezione "Comunicazioni" ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte6.png|miniatura|destra|Nuova Comunicazione]]
In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’''oggetto della comunicazione'', di inserire ''allegati'' e di editare un ''testo'' fino a 4000 caratteri. Aggiungi i '''destinatari''', selezionando la lettera '''A''' e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.


[[File:Esame offerte6.png|centro]]
{{Dsc|testo=Per visualizzare la funzione '''Esame delle Offerte''' attribuisci le necessarie autorizzazioni, altrimenti non puoi procedere all’apertura delle Buste e all’attivazione della seduta pubblica.}}</div>


= Comunicazione di inizio lavori =
= Comunicazione di inizio lavori =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte6_bis.png|miniatura|destra|Stato della Comunicazione]]
Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, evidenziando l’inizio dei lavori e aprendo un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che possono rispondere al messaggio per chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.


Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.
Come inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:


Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:
#Vai alla voce '''COMUNICAZIONI''' e accedi alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''NUOVA COMUNICAZIONE''' da inviare agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
#Seleziona la funzionalità '''SEDUTA PUBBLICA''' presente in alto nella pagina di dettaglio della Gara;
#Aggiungi eventuali '''allegati''' tramite '''SCEGLI FILE''';
#Seleziona '''INVIA'''.


*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.




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:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.''
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.''
:::''Distinti Saluti''
:::''Distinti Saluti''
{{Dsc|testo=La Commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Per allegare file di dimensioni superiori puoi inviare più comunicazioni.}}


La seduta pubblica si attiva in automatico, in tutte le tipologie di procedure, all’apertura della Busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.


{{Dsc|testo=La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.}}
Monitora lo stato di una comunicazione attraverso il '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. La pagina visualizzata fornisce i seguenti dati:
 
La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.


Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.


[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]


Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.
 
Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare la funzione '''RISPONDI''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi è avviato solo dalla '''Stazione Appaltante''': l’Operatore Economico può rispondere solo alle comunicazioni ricevute.</div>


= Verifica della ricezione delle offerte =
= Verifica della ricezione delle offerte =


Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.  
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte7.png|miniatura|destra|Offerte presentate]]
Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando '''OFFERTE PRESENTATE''' che trovi nel menù laterale a sinistra della pagina di '''Dettaglio della Gara'''.
 
La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i '''concorrenti''' che hanno presentato Offerta. Per accedere alle '''informazioni di dettaglio ''' seleziona la ''freccia'' presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i ''Lotti'' per i quali è stata presentata un’Offerta e la corrispondente ''forma di partecipazione''.
 
La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le Offerte ricevute secondo uno dei seguenti '''criteri di ricerca''':


La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.
La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)
*Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.).
 
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte e visualizza i risultati attesi, selezionando '''FILTRA'''.</div>
Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.
 
[[File:Esame offerte7.png|centro]]


= Esame delle buste di gara =
= Esame delle buste di gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte8.png|miniatura|destra|Esame Offerte]]
Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto selezionando la voce '''ESAME OFFERTE''' nel menu di sinistra presente nella pagina di '''Dettaglio della Gara'''.


Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.
All’apertura della busta si attiva in automatico la seduta pubblica.
 
La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.
 
[[File:Esame offerte8.png|centro]]
 
== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==
 
La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.


Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.  
La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara. Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il corrispondente '''NOME''' es. Busta Amministrativa.</div>


Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:


*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
== Passo 1 - Esame della Documentazione Amministrativa ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte9.png|miniatura|destra|Busta Amministrativa]]
La '''Busta Amministrativa''' contiene la documentazione inviata dai concorrenti.


*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).  
Accedi alla '''BUSTA AMMINISTRATIVA''' per visionare e scaricare i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle Buste di Lotto.


Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.  
Seleziona su '''AVVIA ESAME''' e valuta la Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici.


Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:
Gli Operatori Economici che hanno presentato Offerta visionano, per ogni Lotto a cui hanno partecipato, le seguenti informazioni:
*Identità degli altri offerenti (incluse ''data'' ed ''ora'' di presentazione dell’Offerta);
*Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che ha presentato un’Offerta valida (''Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata!'').


*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
Seleziona la ''freccia'' del Lotto da esaminare per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato Offerta e i loro rispettivi documenti.
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.  


[[File:Esame offerte9.png|centro]]
Accedi alla '''Documentazione Amministrativa''', selezionando la ''freccia'' in corrispondenza del '''NOME''' del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.  


Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.  
Per ciascun documento visualizzi:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.


In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.


La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.  
Salva i documenti presentati da ciascun partecipante, selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.


[[File:Esame offerte10.png|centro]]
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei Documenti Amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte10.png|miniatura|destra|Escludi/Ammetti concorrenti]]
Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.


Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.  
Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.


Seleziona '''TERMINA ESAME''' per ultimare la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa. Gli utenti autorizzati accedono così alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina '''Busta Amministrativa''' passa da '''IN ESAME''' ad '''ESAMINATA'''.


{{Dsc|testo='''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}


Nella fase successiva, il Presidente di Commissione invia una comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della '''Busta Tecnica''', seguendo il procedimento prima illustrato.</div>


Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.
== Passo 2 - Esame della Documentazione Tecnica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte11.png|miniatura|destra|Scheda di Offerta]]
Accedi alla '''Documentazione Tecnica''' tornando alla pagina '''Esame delle Offerte'''. Seleziona '''BUSTA TECNICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.


== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==
La '''Busta Tecnica''' riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.


Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.  
Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta Tecnica.


La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.  
Visualizza il contenuto della '''Documentazione Tecnica''' selezionando la ''freccia'' corrispondente al ''nome'' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.


Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.  
La '''SCHEDA DI OFFERTA''' è sempre visibile ma, nel caso di caratteristiche di natura tecnica configurate a Sistema dalla Stazione Appaltante, trovi tutte le caratteristiche valorizzate. In caso contrario visualizzi solo la Ragione Sociale dell’Operatore Economico.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte12.png|miniatura|destra|Mostra Punteggi]]
Seleziona '''SCHEDA DI OFFERTA''' e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente.
Per ciascuna caratteristica configurata a Sistema visualizzi il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.


La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.
Seleziona '''TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA''' per tornare alla pagina contenente l’'''Offerta Tecnica''' e procedi con la valutazione della Documentazione presentata dal concorrente.


[[File:Esame offerte11.png|centro]]
Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Tecnica, visualizzi le informazioni di dettaglio:
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.


Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.  
Seleziona il pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il ''nome'' del documento.  


Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
Concludi la fase di ''download'' delle Offerte Tecniche e torna alla pagina di dettaglio delle '''Buste di Gara''' selezionando su '''TORNA ALL’ESAME DELLE OFFERTE'''.


*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
Verifica la regolarità dei documenti delle '''Offerte Tecniche''', nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, come descritto precedentemente.
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.  


Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.  
Seleziona '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' per escludere un concorrente.
Scegli dal menu a tendina il ''nome'' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.  


Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.
Seleziona '''TERMINA ESAME''' e concludi la fase di analisi dei documenti contenuti nella Busta Tecnica e inserisci la valutazione a Sistema. Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.</div>


In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.  
*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO TECNICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
* Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.


Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.</div>


La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.  
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte13.png|miniatura|destra|Gestione criteri]]
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.


Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.
Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizza i ''criteri'' inseriti e i corrispettivi ''punteggi''.


[[File:Esame offerte12.png|centro]]
Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema.  


Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.  
Conferma la modifica selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.


Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.  
Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO TECNICO''' e visualizza i ''punteggi'' tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi. Seguendo il processo illustrato in precedenza, la persona titolare dei privilegi invia una comunicazione e informa i concorrenti ammessi della ''data'' e dell’''ora'' in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della Busta Economica.</div>


La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
== Passo 3 - Esame della Documentazione Economica ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14.png|miniatura|destra|Esame della Documentazione Economica]]
Torna alla pagina '''ESAME DELLE OFFERTE''' e accedi alla Documentazione Economica.  


Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
Seleziona '''BUSTA ECONOMICA''' in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.


[[File:Esame offerte13.png|centro]]
La Busta Economica riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.  


A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.  
Seleziona '''AVVIA ESAME''' e accedi al contenuto della Busta.


Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.  
Seleziona la ''freccia'' corrispondente al '''NOME''' del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta e accedi al contenuto della Documentazione Economica.


La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.  
Il dettaglio riporta la '''Scheda di Offerta Economica''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’Offerta.


Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.
Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Economica, visualizza le informazioni di dettaglio:


== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==
*''Nome'' e ''Cognome'' dell’Operatore Economico che ha effettuato l’''upload'';
*''Data'' di caricamento del documento;
*''Stato'' del caricamento a Sistema;
*''Esito'' sul controllo di validità della Firma Digitale.


Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
Seleziona sul pulsante '''RIESEGUI''' ed esamina la validità della '''Firma Digitale''' apposta su ogni documento.  
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.  


Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.  
Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il '''NOME DEL DOCUMENTO'''.


Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.
In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.


Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
Escludi un concorrente selezionando '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.  


Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.  
Scegli da un menu a tendina il '''NOME''' del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.


Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.
Accedi alla Busta Economica in '''Esame delle Offerte''' e concludi la fase di valutazione delle Offerte Economiche contenute nella Busta Economica selezionando '''TERMINA ESAME''' e inserisci la valutazione a Sistema.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15.png|miniatura|destra|Punteggi automatici]]
Seleziona '''GESTIONE PUNTEGGI''' e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.


Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.  
*Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona '''AUTOMATICO''' in corrispondenza della colonna '''PUNTEGGIO ECONOMICO''' e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
*Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi economici.


La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.  
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.


Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.  
Seleziona '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il ''nome'' del criterio oggetto di valutazione e seleziona '''AGGIUNGI'''. Assegna al criterio aggiunto il ''punteggio'' discrezionale e seleziona '''SALVA'''. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.


Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.
Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizzi i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi.


[[File:Esame offerte14.png|centro]]
Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo ''matita'' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di ''default'' dal Sistema. Conferma la modifica, selezionando il simbolo di ''spunta''. Seleziona '''TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI''' dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.


Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.  
Seleziona '''MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO''' e visualizza i punteggi tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.  


[[File:Esame offerte15.png|centro]]
Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.


Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.  
I punteggi assegnati automaticamente dal Sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla Commissione possono essere modificati.


La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.
Seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME''' per terminare la valutazione della Documentazione Economica.


Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco. 
{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni Busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu visualizzi, progressivamente a seconda della Busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli Offerte'''.  
 
'''Riepilogo documenti presentati''' propone il ''download'' di un documento in formato ''pdf'' contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna Busta aperta.
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
'''Riepilogo dettagli Offerte''' il ''download'' di un documento ''xls'' che contiene il riepilogo delle Offerte relative alle Buste aperte. Dal dot menu gestisci i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}</div>
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.
 
La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
 
I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.
 
Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}


=Gestione Offerte Anomale=
=Gestione Offerte Anomale=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|miniatura|destra|Gestione Offerte Anomale]]
Visualizza il calcolo dell’Anomalia dei Lotti


Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.


[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]
Il ''calcolo'' è disponibile solo se il valore '''IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA''' è stato impostato come '''Base d'asta''' e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del '''Minor Prezzo''' o a '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo'''.


Seleziona il '''LOTTO''' e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|miniatura|destra|Gestione Anomalia]]


Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.  
Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna '''ANOMALIA'''.  
Ripeti il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''.  
Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.


Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Minor Prezzo''', ci sarà un unico valore '''SOGLIA DI ANOMALIA'''.


Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:
Se il criterio di aggiudicazione è il '''Miglior rapporto Qualità Prezzo''', ci saranno due valori:
*Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
*Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.


*Soglia di anomalia punteggio economico;
{{Dsc|testo= Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Usa l'apposita funzionalità per farlo.}}</div>
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.
 
[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
{{Dsc|testo= Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.}}


=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=
=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|miniatura|destra|Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria]]
Procedi con l’'''Aggiudicazione''' dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica e la Busta Economica. Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il dot menu (''icona con tre punti disposti in senso verticale''), seleziona '''GRADUATORIA''' ed entra nella pagina della '''Graduatoria Provvisoria'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Visualizza l’'''Elenco degli Operatori Economici''' e il '''Valore''' delle rispettive '''Offerte Economiche'''. Quest’ultimo è espresso in termini di '''Valore Economico dell’Offerta''' o '''Percentuale di Ribasso''', secondo il ''criterio di formulazione'' dell’Offerta Economica scelto in sede di predisposizione della '''Negoziazione'''.


Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
Aggiudica provvisoriamente la Gara, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.
 
[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]
 
Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la Gara, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.


[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]
Usa il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' per modificare o proporre una '''Nuova Aggiudicazione'''.


Seleziona il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' per visualizzare la finestra di '''Conferma''' e le '''Offerte''' presentate dai diversi concorrenti che sono visibili a tutti gli Operatori Economici.


Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.
Puoi verificare, l'assenza di '''cause di esclusione''' di partecipazione alle Gare, i '''dati''' e i '''documenti''' relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico partecipante accedendo al '''[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)]]'''
 
{{Dsc|testo= L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si pubblica solo una volta e il pulsante scompare dopo averlo selezionato.  
{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}
Gli '''Operatori Economici''' ammessi prendono visione della '''Graduatoria Definitiva''' dal momento in cui decidi di pubblicare la Graduatoria.}}</div>


=Escludi/Ammetti Concorrenti=
=Escludi/Ammetti Concorrenti=
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi/Ammetti Concorrenti]]
Accedi alla pagina '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' dal menu di sinistra e gestisci le '''ESCLUSIONI''' e '''RIAMMISSIONI''' degli Operatori Economici. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Escludi Concorrenti.jpg|miniatura|destra|Escludi Concorrenti]]
Seleziona dal menu a tendina il '''NOME''' del fornitore da escludere. Digita sul pulsante '''ESCLUDI''' e specifica il motivo dell’esclusione.


La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante '''RIAMMETTI''' per ammettere nuovamente un Operatore Economico escluso in precedenza.</div>
 
[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]
 
 
Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.
 
[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]
 
 
Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.
 
= Aggiudicazione e stipula della gara =
 
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.
 
Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.
 
[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]
 
Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).
 
Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.
 
[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]
 
Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.
 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.
 
Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
 
 
{{Dsc|testo='''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.}}
 
 
Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.
 
La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.
 
Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
 
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.


Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.  
= Aggiudicazione e stipula della Gara =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte14 bis.png|miniatura|destra|Aggiudicazione e stipula della Gara]]
Termina la fase di '''Valutazione delle Offerte''' ricevute per il Lotto, o per la Gara e procedi alla sua '''AGGIUDICAZIONE'''.


Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.  
Accedi alla '''Graduatoria di Gara''' e '''aggiudica il Lotto''' uno ad uno.


[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]
Accedi alla pagina '''Esame delle Offerte''' e seleziona i ''tre puntini'' che si trovano in corrispondenza del '''Lotto''' oggetto di valutazione. </div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame offerte15 bis.png|miniatura|destra|Graduatoria Provvisoria]]
Seleziona '''GRADUATORIA''' e accedi alla pagina in cui è riportata la '''Graduatoria Provvisoria di Gara'''. Conferma la graduatoria selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA'''.


= Comunicazione avanzamento gara =
Tutti gli Operatori Economici ammessi visualizzano la '''Graduatoria Definitiva''' e se previsto dalla tipologia di Gara, sono mostrati anche i Punteggi Complessivi Assegnati.
Una volta che la gara è stata aggiudicata, potrai comunicare ad ANAC l’avanzamento della stessa direttamente dalla piattaforma Acquistinrete tramite la funzionalità  “'''SCHEDE POST-AGGIUDICAZIONE'''”.


Se opererai con un profilo diverso da quello di RdP per poter visualizzare la funzionalità sopra citata dovrai prima procedere con l’inserimento delle opportune autorizzazioni.
La Graduatoria visualizzata è suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (es. ''modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi'', ''ecc''.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di Commissione.


Inoltre, nel caso in cui la gara non sia soggetta alla richiesta del codice CIG/SmartCIG la suddetta funzionalità non sarà visibile nel menù a sinistra.
Seleziona '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.  


Il Presidente di Commissione, o il titolare dei privilegi di aggiudicazione, espleta la proposta di aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento (RdP) o il titolare dei privilegi di aggiudicazione '''aggiudica definitivamente''' la Gara.


== Schede post-pubblicazione ==
Seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che intendi Aggiudicare.  
Una volta attribuite le necessarie autorizzazioni, nel menu laterale di sinistra verrà aggiunta la funzionalità “'''SCHEDE POST-AGGIUDICAZIONE'''”.
[[File:Immagine27.png|centro|600x600px]]


Da questa funzionalità è possibile aggiungere o eliminare a seconda delle esigenze le seguenti schede:
Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei '''NOME'''/I del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione ed inserisci il ''Valore del contratto'', la ''Durata'' e la ''Data'' di Aggiudicazione.


* Pubblicazione esiti di gara;
{{Dsc|testo=Puoi designare più aggiudicatari per la Gara selezionando '''AGGIUDICA''' in corrispondenza di ogni Operatore Economico.}}</div>
* Dati Comuni;
* Aggiudicazione Sopra Soglia;
* Adesione accordo quadro convenzione;
* Aggiudicazione contratti esclusi;
* Inizio Lavori;
* Stipula accordo quadro convenzione;
* Stato Avanzamento;
* Conclusione;
* Collaudo;
* Accordi Bonari;
* Sospensione;
* Modifica Contrattuale;
* Subappalto;
* Istanza di recesso;
* Variazione anagrafica Soggetti coinvolti.


Tutte le schede al loro interno presentano dei dati in grigio già precompilati dal Sistema e non modificabili, dei campi obbligatori (segnalati con *) e dei campi facoltativi.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Esame_offerte16_bis.png|miniatura|destra|Stipula]]
Seleziona '''STIPULA''' dal menu di dettaglio della Gara e inserisci i ''dati'' e i ''documenti'' di stipula.
Per ciascun concorrente aggiudicatario procedi con la stipula o con la revoca del '''Contratto di Aggiudicazione.'''


Una volta compilate tutte le informazioni richieste, potrai salvare la scheda (SALVA BOZZA), trasmetterla ad ANAC (TRASMETTI) o eliminarla definitivamente (ELIMINA SCHEDA). Quest’ultima azione può essere svolta sia su schede non ancora trasmesse che su quelle già inviate.
Seleziona '''STIPULA''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la ''data'' di stipula e la ''data'' di '''Attivazione del Contratto'''.


Lo stato di Aggiudicazione passa da '''Aggiudicatario''' a '''Contraente''' compilando i due campi.
Seleziona la ''freccia'' presente in corrispondenza del '''NOME''' del contraente ed allega il '''Contratto''' sottoscritto con l’Operatore Economico.


{{Dsc|testo=Tutte le schede sono cancellabili tranne la “Pubblicazione esiti gara” e “Aggiudicazione contratti esclusi”.}}
Annulla la stipula selezionando '''ANNULLA STIPULA.'''


Utilizza la funzione '''REVOCA''' presente nelle pagine di '''Aggiudicazione''' o di '''Stipula''' e revoca lo '''Stato di Aggiudicazione''' proposto al concorrente aggiudicatario.


Una volta che la/e scheda/e è/sono stata/e trasmessa/e, la pagina si popolerà di una tabella riepilogativa con il nome della scheda/e, i dati di trasmissione e l’eventuale messaggio di risposta.
Contestualmente, tutti i concorrenti visualizzano la ''modifica'' sullo Stato di Aggiudicazione.
[[File:Immagine28.png|centro]]


Cliccando sull’icona puoi visualizzare il responso della trasmissione in formato XML appartenente ad una delle seguenti tipologie:


* Ricevuta/Informazioni da parte di SIMOG per la corretta ricezione dei dati trasmessi dall’utente;
Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della gara e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione '''GESTISCI ANAC FORM EFORM;''' [[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|qui alcune indicazioni.]]  
* Messaggio di errore restituito da SIMOG nel caso in cui la scheda non è stata accettata dal sistema destinatario SIMOG;
</div>
* Avviso circa possibili dati non compilati ma che non hanno bloccato la trasmissione.
[[File:Immagine29.png|centro]]

Versione attuale delle 16:07, 18 nov 2024

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In questa pagina puoi leggere come esaminare le Offerte di una Gara svolte dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma di e-Procurement in modalità ASP (Application Service Provider).

Attività propedeutiche ai lavori di commissione

I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Come Responsabile del Procedimento (RdP) puoi visualizzare le procedure di Gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle Offerte.

Accedi al portale secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema di e-Procurement.

Seleziona I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto e seleziona la specifica negoziazione di Gara su cui vuoi lavorare.

Attraverso il menu presente nella pagina di dettaglio della Gara, come utente RdP, puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

In sostituzione del Responsabile del Procedimento, un altro soggetto può essere identificato per occuparsi delle fasi di Richiesta Chiarimenti e di Esame delle Offerte.
Gestione permessi

Nella pagina Gestione Permessi, puoi identificare l’utente in sostituzione selezionando il pulsante MODIFICA.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla Gara.

Nella pagina Gestione Autorizzazioni, identifica i soggetti che:

  • possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla Gara;
  • devono procedere all’Esame delle Offerte es. Presidente di seggio;
  • possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di Esame delle Offerte es. membri di Commissione;
  • sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della Gara e definizione della stipula.
Aggiungi Utente

Seleziona il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi. Procedi con la ricerca utente inserendo “Nome”, “Cognome” o “Denominazione ente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto Offerte, download documenti presentati) per le fasi/Buste per le quali sono stati autorizzati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle Buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità ON il cursore associato all’utente aggiunto in corrispondenza della voce Autorizzazione in scrittura.

Seleziona la freccia presente nella sezione informativa dell’utente e accedi al dettaglio completo delle Autorizzazioni per ogni singola fase/Busta.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità ON il cursore associato ad ogni azione della fase di Lotto.
Ruolo

Per ciascuna sezione stabilisci il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona matita visualizzata in corrispondenza del Ruolo. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di spunta.

Il ruolo Nuova Etichetta ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal Sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al Lotto, seleziona l’icona Cestino posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione Permessi e Autorizzazioni.

Da sapere che
La funzione Comunicazioni si attiva quando la Gara è in stato scaduto e vi sono Offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla Gara.
Aggiungi Utente

Oltre alle Buste/sezioni sopracitate ed in caso di Gara che necessiti la richiesta di un codice CIG puoi effettuare l'aggiunta/sostituzione del RUP o autorizzare una persona diversa dal RUP alla gestione delle Schede di Post-Pubblicazione;

Selezionando AGGIUNGI/SOSTITUISCI RUP puoi indicare i dati del nuovo RUP “Nome”, “Cognome” e “Codice Fiscale” che deve essere censito sui sistemi ANAC ed associato allo stesso ufficio del RUP precedente. In caso contrario, il Sistema restituisce un messaggio bloccante.

Infine, per comunicare la modifica ad ANAC, bisogna inserire in modo descrittivo gli estremi del provvedimento (presa in carico) nell’apposito box e digitare SALVA per inviare la comunicazione.

Invece, selezionando AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza della sezione Gestione Schede di Pubblicazione (ultima sezione della pagina) puoi ricercare l’utente inserendo “Nome”, “Cognome” e “Codice Fiscale” o selezionarlo tra i nominativi già proposti dal Sistema nella parte laterale della schermata.

Da sapere che
La gestione delle schede di post-pubblicazione viene inizialmente assegnata al Responsabile del Procedimento. Non è necessario che il RdP (se diverso dal RUP) o gli utenti che autorizzi a questa funzionalità siano censiti sui sistemi ANAC.


Una volta scelto l’utente devi associare un ruolo tra quelli di seguito proposti sulla base delle azioni che deve compiere:

  • Delegato compilazione schede;
  • Responsabile procedimento post-aggiudicazione;
  • Delegato invio schede.
Successivamente salva le informazioni inserite.

Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti”

Richiesta Chiarimenti

Puoi visualizzare le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni:

  • nome concorrente che ha inviato la richiesta;
  • numero di messaggi gestiti;
  • stato della comunicazione (Ricevuta/Letta);
  • data di ricezione.

Accedi alla pagina di Dettaglio della Richiesta Chiarimenti selezionando la freccia riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

Accedere alla sezione "Comunicazioni"

Nuova Comunicazione

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Aggiungi i destinatari, selezionando la lettera A e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

Da sapere che
Per visualizzare la funzione Esame delle Offerte attribuisci le necessarie autorizzazioni, altrimenti non puoi procedere all’apertura delle Buste e all’attivazione della seduta pubblica.

Comunicazione di inizio lavori

Stato della Comunicazione

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il Presidente di Commissione può inviare una comunicazione a tutti i concorrenti attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, evidenziando l’inizio dei lavori e aprendo un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che possono rispondere al messaggio per chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Come inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

  1. Vai alla voce COMUNICAZIONI e accedi alla sezione nella quale puoi formalizzare una NUOVA COMUNICAZIONE da inviare agli utenti che partecipano alla seduta pubblica;
  2. Seleziona la funzionalità SEDUTA PUBBLICA presente in alto nella pagina di dettaglio della Gara;
  3. Aggiungi eventuali allegati tramite SCEGLI FILE;
  4. Seleziona INVIA.


Testo esemplificativo della comunicazione
Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema.
Distinti Saluti
Da sapere che
La Commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Per allegare file di dimensioni superiori puoi inviare più comunicazioni.


La seduta pubblica si attiva in automatico, in tutte le tipologie di procedure, all’apertura della Busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Monitora lo stato di una comunicazione attraverso il Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema. La pagina visualizzata fornisce i seguenti dati:

  • Data di invio: coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
  • Letto/Non letto: notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.


Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare la funzione RISPONDI presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi è avviato solo dalla Stazione Appaltante: l’Operatore Economico può rispondere solo alle comunicazioni ricevute.

Verifica della ricezione delle offerte

Offerte presentate

Accedi all’elenco delle Offerte ricevute selezionando OFFERTE PRESENTATE che trovi nel menù laterale a sinistra della pagina di Dettaglio della Gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i Lotti per i quali è stata presentata un’Offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le Offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

  • Denominazione concorrente;
  • Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
  • Lotti per i quali è stata presentata Offerta di partecipazione (Tutti i Lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.).
Definisci il criterio in base al quale filtrare le Offerte e visualizza i risultati attesi, selezionando FILTRA.

Esame delle buste di gara

Esame Offerte

Esamina le Offerte presentate per ogni Lotto selezionando la voce ESAME OFFERTE nel menu di sinistra presente nella pagina di Dettaglio della Gara.

All’apertura della busta si attiva in automatico la seduta pubblica.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i Lotti di cui si compone la Gara. Accedi al dettaglio di ciascuna Busta selezionando il corrispondente NOME es. Busta Amministrativa.


Passo 1 - Esame della Documentazione Amministrativa

Busta Amministrativa

La Busta Amministrativa contiene la documentazione inviata dai concorrenti.

Accedi alla BUSTA AMMINISTRATIVA per visionare e scaricare i documenti ricevuti. L’esame della Documentazione Amministrativa di Gara è propedeutico per l’apertura delle Buste di Lotto.

Seleziona su AVVIA ESAME e valuta la Documentazione Amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

Gli Operatori Economici che hanno presentato Offerta visionano, per ogni Lotto a cui hanno partecipato, le seguenti informazioni:

  • Identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’Offerta);
  • Documentazione presente in Busta inviata da ciascun concorrente che ha presentato un’Offerta valida (Non è consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata!).

Seleziona la freccia del Lotto da esaminare per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato Offerta e i loro rispettivi documenti.

Accedi alla Documentazione Amministrativa, selezionando la freccia in corrispondenza del NOME del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento visualizzi:

  • Nome e Cognome dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
  • Data di caricamento del documento;
  • Stato del caricamento a Sistema;
  • Esito sul controllo di validità della Firma Digitale.


Salva i documenti presentati da ciascun partecipante, selezionando il NOME DEL DOCUMENTO.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei Documenti Amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.
Escludi/Ammetti concorrenti

Escludi un concorrente selezionando ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.

Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona TERMINA ESAME per ultimare la fase di valutazione della Documentazione Amministrativa. Gli utenti autorizzati accedono così alla Busta/Fase successiva e lo stato della pagina Busta Amministrativa passa da IN ESAME ad ESAMINATA.


Nella fase successiva, il Presidente di Commissione invia una comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della Busta Tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

Passo 2 - Esame della Documentazione Tecnica

Scheda di Offerta

Accedi alla Documentazione Tecnica tornando alla pagina Esame delle Offerte. Seleziona BUSTA TECNICA in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La Busta Tecnica riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona AVVIA ESAME e accedi al contenuto della Busta Tecnica.

Visualizza il contenuto della Documentazione Tecnica selezionando la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta.

La SCHEDA DI OFFERTA è sempre visibile ma, nel caso di caratteristiche di natura tecnica configurate a Sistema dalla Stazione Appaltante, trovi tutte le caratteristiche valorizzate. In caso contrario visualizzi solo la Ragione Sociale dell’Operatore Economico.
Mostra Punteggi

Seleziona SCHEDA DI OFFERTA e accedi al dettaglio dell’Offerta Tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a Sistema visualizzi il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

Seleziona TORNA AL DETTAGLIO DELLA BUSTA per tornare alla pagina contenente l’Offerta Tecnica e procedi con la valutazione della Documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Tecnica, visualizzi le informazioni di dettaglio:

  • Nome e Cognome dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
  • Data di caricamento del documento;
  • Stato del caricamento a Sistema;
  • Esito sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona il pulsante RIESEGUI ed esamina la validità della Firma Digitale apposta su ogni documento. Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il nome del documento.

Concludi la fase di download delle Offerte Tecniche e torna alla pagina di dettaglio delle Buste di Gara selezionando su TORNA ALL’ESAME DELLE OFFERTE.

Verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, come descritto precedentemente.

Seleziona ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI per escludere un concorrente. Scegli dal menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Seleziona TERMINA ESAME e concludi la fase di analisi dei documenti contenuti nella Busta Tecnica e inserisci la valutazione a Sistema. Seleziona GESTIONE PUNTEGGI e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.
  • Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona AUTOMATICO in corrispondenza della colonna PUNTEGGIO TECNICO e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
  • Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona ASSEGNA PUNTEGGI per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Gestione criteri

Seleziona DEFINISCI CRITERI e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona AGGIUNGI. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona SALVA. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizza i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo matita in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema.

Conferma la modifica selezionando il simbolo di spunta. Seleziona TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona MOSTRA PUNTEGGIO TECNICO e visualizza i punteggi tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide. Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi. Seguendo il processo illustrato in precedenza, la persona titolare dei privilegi invia una comunicazione e informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della Busta Economica.

Passo 3 - Esame della Documentazione Economica

Esame della Documentazione Economica

Torna alla pagina ESAME DELLE OFFERTE e accedi alla Documentazione Economica.

Seleziona BUSTA ECONOMICA in corrispondenza del Lotto che intendi esaminare.

La Busta Economica riporta le caratteristiche strutturali del Lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico Lotto.

Seleziona AVVIA ESAME e accedi al contenuto della Busta.

Seleziona la freccia corrispondente al NOME del concorrente di cui vuoi valutare l’Offerta e accedi al contenuto della Documentazione Economica.

Il dettaglio riporta la Scheda di Offerta Economica e la lista dei documenti elencati nella documentazione di Gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’Offerta.

Per ciascun documento contenuto nella Busta di Offerta Economica, visualizza le informazioni di dettaglio:

  • Nome e Cognome dell’Operatore Economico che ha effettuato l’upload;
  • Data di caricamento del documento;
  • Stato del caricamento a Sistema;
  • Esito sul controllo di validità della Firma Digitale.

Seleziona sul pulsante RIESEGUI ed esamina la validità della Firma Digitale apposta su ogni documento.

Salva i documenti oggetto di valutazione selezionando il NOME DEL DOCUMENTO.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Escludi un concorrente selezionando ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.

Scegli da un menu a tendina il NOME del concorrente da escludere e, successivamente, specifica la ragione di esclusione sul singolo Lotto o sull’intera procedura di Gara.

Accedi alla Busta Economica in Esame delle Offerte e concludi la fase di valutazione delle Offerte Economiche contenute nella Busta Economica selezionando TERMINA ESAME e inserisci la valutazione a Sistema.
Punteggi automatici

Seleziona GESTIONE PUNTEGGI e scegli il Lotto di cui stai valutando le Offerte.

  • Se la Gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona AUTOMATICO in corrispondenza della colonna PUNTEGGIO ECONOMICO e accedi al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’Offerta del concorrente.
  • Se la Gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona ASSEGNA PUNTEGGI per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e definisce i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona DEFINISCI CRITERI e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona AGGIUNGI. Assegna al criterio aggiunto il punteggio discrezionale e seleziona SALVA. Il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco ad ogni criterio aggiunto.

Dopo il salvataggio, in corrispondenza di ciascun partecipante, visualizzi i criteri inseriti e i corrispettivi punteggi.

Assegna a ciascun concorrente la propria valutazione: seleziona il simbolo matita in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Conferma la modifica, selezionando il simbolo di spunta. Seleziona TORNA AI PUNTEGGI COMPLESSIVI dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi.

Seleziona MOSTRA PUNTEGGIO ECONOMICO e visualizza i punteggi tecnici di tutti i concorrenti che hanno presentato Offerte valide.

Gli Operatori Economici, selezionando il pulsante, visualizzano ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal Sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla Commissione possono essere modificati.

Seleziona il pulsante TERMINA ESAME per terminare la valutazione della Documentazione Economica.

Da sapere che
Dopo l’apertura di ogni Busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu visualizzi, progressivamente a seconda della Busta aperta, la voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli Offerte.

Riepilogo documenti presentati propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna Busta aperta.

Riepilogo dettagli Offerte il download di un documento xls che contiene il riepilogo delle Offerte relative alle Buste aperte. Dal dot menu gestisci i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

Gestione Offerte Anomale

Gestione Offerte Anomale

Visualizza il calcolo dell’Anomalia dei Lotti

Relativamente al calcolo dell’anomalia sono presenti in piattaforma i metodi di calcolo previsti dal D.Lgs 50/2016. Per il PPB il metodo di calcolo della soglia di anomalia riportato all’interno dell’ex art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 corrisponde al METODO A dell’Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023; per l’OEPV il metodo di calcolo della soglia di anomalia è quello dei 4/5

Il calcolo è disponibile solo se il valore IMPORTO OGGETTO DI OFFERTA è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto, a seconda che la Gara/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Seleziona il LOTTO e avvia il calcolo dell’Anomalia digitando il pulsante CALCOLA ANOMALIA.
Gestione Anomalia

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e segnala la presenza di eventuali Offerte Anomale nella colonna ANOMALIA. Ripeti il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Il Sistema presenta all’interno della pagina il valore SOGLIA DI ANOMALIA.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore SOGLIA DI ANOMALIA.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità Prezzo, ci saranno due valori:

  • Soglia di Anomalia Punteggio Economico;
  • Soglia di Anomalia Punteggio Tecnico.
Da sapere che
Il Sistema non esclude automaticamente gli Operatori Economici. Usa l'apposita funzionalità per farlo.

Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria

Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria
Procedi con l’Aggiudicazione dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica e la Busta Economica. Accedi alla sezione ESAME OFFERTE, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale), seleziona GRADUATORIA ed entra nella pagina della Graduatoria Provvisoria.
Graduatoria Provvisoria

Visualizza l’Elenco degli Operatori Economici e il Valore delle rispettive Offerte Economiche. Quest’ultimo è espresso in termini di Valore Economico dell’Offerta o Percentuale di Ribasso, secondo il criterio di formulazione dell’Offerta Economica scelto in sede di predisposizione della Negoziazione.

Aggiudica provvisoriamente la Gara, selezionando il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.

Usa il pulsante RIMUOVI PROPOSTA per modificare o proporre una Nuova Aggiudicazione.

Seleziona il pulsante MOSTRA GRADUATORIA per visualizzare la finestra di Conferma e le Offerte presentate dai diversi concorrenti che sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

Puoi verificare, l'assenza di cause di esclusione di partecipazione alle Gare, i dati e i documenti relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico partecipante accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Da sapere che
L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si pubblica solo una volta e il pulsante scompare dopo averlo selezionato. Gli Operatori Economici ammessi prendono visione della Graduatoria Definitiva dal momento in cui decidi di pubblicare la Graduatoria.

Escludi/Ammetti Concorrenti

Escludi/Ammetti Concorrenti
Accedi alla pagina Escludi/Ammetti Concorrenti dal menu di sinistra e gestisci le ESCLUSIONI e RIAMMISSIONI degli Operatori Economici.
Escludi Concorrenti

Seleziona dal menu a tendina il NOME del fornitore da escludere. Digita sul pulsante ESCLUDI e specifica il motivo dell’esclusione.

Seleziona il pulsante RIAMMETTI per ammettere nuovamente un Operatore Economico escluso in precedenza.

Aggiudicazione e stipula della Gara

Aggiudicazione e stipula della Gara

Termina la fase di Valutazione delle Offerte ricevute per il Lotto, o per la Gara e procedi alla sua AGGIUDICAZIONE.

Accedi alla Graduatoria di Gara e aggiudica il Lotto uno ad uno.

Accedi alla pagina Esame delle Offerte e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del Lotto oggetto di valutazione.
Graduatoria Provvisoria

Seleziona GRADUATORIA e accedi alla pagina in cui è riportata la Graduatoria Provvisoria di Gara. Conferma la graduatoria selezionando MOSTRA GRADUATORIA.

Tutti gli Operatori Economici ammessi visualizzano la Graduatoria Definitiva e se previsto dalla tipologia di Gara, sono mostrati anche i Punteggi Complessivi Assegnati.

La Graduatoria visualizzata è suscettibile alle modifiche compiute sulla Gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi, ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di Commissione.

Seleziona PROPONI AGGIUDICAZIONE in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.

Il Presidente di Commissione, o il titolare dei privilegi di aggiudicazione, espleta la proposta di aggiudicazione. Il Responsabile del Procedimento (RdP) o il titolare dei privilegi di aggiudicazione aggiudica definitivamente la Gara.

Seleziona AGGIUDICAZIONE nel menu di dettaglio della Gara e, successivamente, il Lotto che intendi Aggiudicare.

Seleziona AGGIUDICA in corrispondenza del/dei NOME/I del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione ed inserisci il Valore del contratto, la Durata e la Data di Aggiudicazione.

Da sapere che
Puoi designare più aggiudicatari per la Gara selezionando AGGIUDICA in corrispondenza di ogni Operatore Economico.
Stipula

Seleziona STIPULA dal menu di dettaglio della Gara e inserisci i dati e i documenti di stipula. Per ciascun concorrente aggiudicatario procedi con la stipula o con la revoca del Contratto di Aggiudicazione.

Seleziona STIPULA in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di Attivazione del Contratto.

Lo stato di Aggiudicazione passa da Aggiudicatario a Contraente compilando i due campi. Seleziona la freccia presente in corrispondenza del NOME del contraente ed allega il Contratto sottoscritto con l’Operatore Economico.

Annulla la stipula selezionando ANNULLA STIPULA.

Utilizza la funzione REVOCA presente nelle pagine di Aggiudicazione o di Stipula e revoca lo Stato di Aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario.

Contestualmente, tutti i concorrenti visualizzano la modifica sullo Stato di Aggiudicazione.


Puoi comunicare ad ANAC l’avanzamento della gara e gestire le schede post-pubblicazione (fase affidamento e fase esecuzione) utilizzando la sezione GESTISCI ANAC FORM EFORM; qui alcune indicazioni.

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