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| Attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
| | Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario''' che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''NSO - Nodo Smistamento Ordini.''' |
| *dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per i quali è prevista questa modalità di acquisto;
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| *dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
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| L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
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| # Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
| | Di seguito la procedura. |
| # Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.
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| Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.
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| Per una procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]
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| == Accesso al portale == | | == Accesso al portale == |
| {{Acceso_al_Portale}}
| | '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Accesso_al_Portale Accedi al portale]''' e ricerca il '''bene''' o il '''servizio''' che desideri nel '''[[Cruscotto]].''' |
| Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].
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| == Il Cruscotto ==
| | Seleziona '''CERCA NEL PORTALE''' o naviga tra le '''Aree Merceologiche''', individua ciò che desideri acquistare e [[Carrello|'''aggiungilo al carello''']]. |
| {{Cruscotto}}
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| Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"
| | Procedi all'acquisto in 2 modi: |
| | *Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]''' |
| | *Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]''' |
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| == Aggiunta di un prodotto al carrello == | | == Ordine Diretto == |
| Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
| | Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. |
| * Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
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| * Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
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| È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima
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| === 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===
| | Seleziona '''VALIDA''' e '''Vai al Riepilogo'''. |
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| Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
| | Puoi '''SALVARE''' e continuare in un secondo momento o '''ELIMINARE''' la procedura. |
| [[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]
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| | Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori: |
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]] |
| | *'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div> |
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]] |
| | *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div> |
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | [[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]] |
| | *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div> |
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| === 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente === | | ==Inviare Ordine == |
| Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|miniatura|destra|Inviare Ordine]] |
| | Seleziona '''INVIA ORDINE''' e trasmettilo all’Operatore Economico. |
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| | Prima dell’invio, '''MODIFICA''' i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.</div> |
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| [[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|400x400px|centro]] | | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|miniatura|destra|Ordine Inviato]] |
| | Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO. |
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| == Procedura di Acquisto ==
| | In seguito l'Ordine può: |
| | | *Essere inviato al Fornitore e quindi '''efficace''';</div> |
| I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | | [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|miniatura|destra|Errore Ordine]] |
| Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
| | *Riscontrare degli errori e quindi '''inefficace''';</div> |
| Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].
| | <div class="BloccoOrizzontale"> |
| | | [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|miniatura|destra|Ordine valido non recapitato]] |
| == Ordine Diretto ==
| | *Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace''''').</div> |
| Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.
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| Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
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| Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.
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| Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
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| # Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
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| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
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| # Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]
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| ==Inviare Ordine == | |
| L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
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| Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
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| [[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]
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| A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
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| # essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
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| # riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
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| # essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]
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| == Riepilogo == | | == Riepilogo == |
| Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.
| | Nella pagina '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Pagina_di_Riepilogo Riepilogo]''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. |
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| Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]
| | Scarica il '''Documento Generato''' selezionando il '''nome''' del documento .pdf. |
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| Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
| | Apponi la '''firma digitale''' e ricaricalo a Sistema selezionando '''Upload PDF'''. |
| Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.
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| | Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando '''INVIA ORDINE'''. Prima dell'invio puoi '''MODIFICARE''' i dati immessi. |
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| Per gli '''ordini NSO''' c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
| | Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement. |
| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione non soggetta a obbligo NSO]]
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| *'''Amministrazione non soggetta a obbligo NSO'''</div>
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| [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO]]
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| *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO''';</div>
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| [[File:NSO - obbligo NSO.png|miniatura|destra|Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA]]
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| *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div>
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Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.
Di seguito la procedura.
Accesso al portale
Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.
Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.
Procedi all'acquisto in 2 modi:
Ordine Diretto
Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.
Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
- Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
Amministrazione soggetta a obbligo NSO -AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
Amministrazione soggetta a obbligo NSO - non verrà inviato l’ordine tramite AcquistinretePA
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio,
MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
- Riscontrare degli errori e quindi inefficace;
Ordine valido non recapitato
- Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace).
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.
Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.
