Appalto Specifico AQ
Nell’ambito di alcuni Accordi quadro, come Pubblica Amministrazione (PA) puoi riaprire il confronto competitivo tra gli Operatori Economici (OE) aggiudicatari di uno o più lotti dell’AQ, pubblicando Appalti specifici.
La riapertura del confronto competitivo è prevista solo per alcuni Accordi quadro tra quelli pubblicati su Acquisti in rete. Su ogni Scheda riassuntiva dell’iniziativa è indicato se tale modalità è prevista o meno. Anche quando prevista, il ricorso all’AS è disciplinato dal Capitolato Tecnico dell’iniziativa. È dunque onere dell’Amministrazione verificare le condizioni per cui è possibile o meno indire un Appalto specifico.
Abilitazione a bandire gli AS
Accedi al Portale e seleziona l’Accordo quadro di tuo interesse, scegli il lotto e, all’interno dello stesso, individua l’ambiente che prevede la modalità di acquisto Negoziazione.
Qui, seleziona il pulsante Documentazione per scaricare la Guida all’Accordo quadro – Appalto specifico, la Guida per la predisposizione dell’Appalto specifico e il Kit per la predisposizione dell’Appalto specifico.
All’interno della Guida per la predisposizione dell’Appalto specifico trovi l’indirizzo email a cui richiedere l’abilitazione alla pubblicazione di appalti specifici. Invia quindi l’email di richiesta a Consip e, nell’attesa, predisponi i materiali necessari utilizzando il Kit.
Una volta abilitato, accedi al Portale con un profilo da Punto Ordinante o da Punto Istruttore e in corrispondenza dell’ambiente individuato trovi il pulsante CREA APPALTO SPECIFICO. Seleziona il pulsante per avviare la negoziazione.
Avvio e creazione di un AS
Nella schermata Scelta modello scegli il modello di negoziazione messo a disposizione da Consip e procedi. Nella finestra successiva inserisci il nome dell’Appalto specifico e dichiara se la negoziazione prevede uno o più lotti, indicando eventualmente anche il numero dei lotti.
Dati principali
Nella pagina Dati principali trovi alcuni campi e sezioni già compilati e non modificabili (impostati da Consip coerentemente alle regole dell’AQ) e altri campi che dovrai compilare:
- Responsabile del procedimento, ossia la sezione in cui potrai cercare a Sistema il soggetto che ricoprirà il ruolo di Responsabile del Procedimenti sull’appalto
- Ente committente, ossia la sezione in cui dichiarare se la Stazione appaltante coincide o meno con l’Ente committente: se la tua scelta ricade sul NO, allora dovrai inserire la denominazione dell’ente
- Date, ossia la sezione in cui inserire le date di termine ultimo richiesta chiarimenti e termine ultimo presentazione offerte, comprensive di ora/minuti/secondi.
Dopo aver compilato tutti i dati di pertinenza, clicca sul tasto SALVA nella pagina per confermare i dati immessi.
Dettaglio appalto/Dettaglio lotti
Nella sezione Dettaglio appalto (così chiamata se la gara è mono-lotto, mentre Dettaglio lotti nel caso di gara multi-lotto), puoi:
- modificare il nome del lotto (icona a forma di matita)
- copiare le caratteristiche del lotto
- eliminare il lotto (icona a forma di cestino)
- cambiare l’ordine dei lotti
- sbloccare un lotto già validato per poter apportare ulteriori modifiche (icona a forma di lucchetto).
Puoi inserire ulteriori informazioni relative al lotto e all’offerta selezionando l’icona freccia >, accedendo così alla pagina dettaglio lotto.
Dettaglio lotto/Dati lotto
Dalla pagina Dettaglio lotto arrivi su Dati lotto e visualizzi, tra gli altri, i seguenti dati:
- Criterio di aggiudicazione
- Numero Lotto
- Nome Lotto
- CIG, da richiedere tramite la sezione Gestisci Anacform e eForm
- CUP, puoi riportare uno o più codici unici di progetto (qualora previsti). Il Sistema effettuerà una validazione del codice inserito, verificando la corrispondenza con i dati di OpenCUP
- Finanziamento, puoi indicare se ci sono fonti di finanziamento (nazionali o comunitarie) e le eventuali quote
- Importo oggetto di offerta, tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)
- Valore in € (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione.
Ulteriori campi dipendono dal criterio di aggiudicazione scelto per la negoziazione; consulta la Guida alla predisposizione dell’Appalto specifico - disponibile all’interno della documentazione di lotto - per avere maggiori dettagli sulla compilazione dei dati del lotto.
Dopo aver compilato tutti i campi sopradescritti, seleziona Salva in alto a destra nella pagina per procedere con la sezione successiva.
Scheda di offerta
Accedi quindi alla pagina Scheda di offerta, in cui il Sistema ti chiede di agganciare al lotto una scheda di offerta esistente; la scheda è stata in parte già predisposta da Consip che ne ha definito, sulla base della documentazione dell’AQ, la struttura e le regole di compilazione. Seleziona Scegli esistente per aprire la finestra da cui selezionare la scheda.
Nella scheda agganciata, sono già presenti e non eliminabili le caratteristiche tecniche e/o economiche. Seleziona Modifica per consultare tali caratteristiche o per aggiungerne di ulteriori. Seleziona quindi le caratteristiche di tuo interesse coerentemente con quanto indicato nel file Strumento di ausilio, messo a disposizione nel Kit per la predisposizione dell’Appalto specifico.
Dopo aver configurato la scheda di offerta, seleziona Torna indietro per tornare nella pagina con l’elenco delle caratteristiche.
Documentazione
Nella sezione Documentazione trovi alcune righe precaricate e non eliminabili che corrispondono agli spazi in cui il concorrente, in fase di presentazione dell’offerta, dovrà allegare i documenti che compongono la sua offerta. Le sezioni sono:
- Scheda - Componente economica, dove confluiranno tutte le caratteristiche di tipo economico da te configurate nella scheda di offerta e i corrispondenti valori offerti dal singolo conccorrente
- Relazione tecnica e altri allegati
Per aggiungere i docimenti, accetta il disclaimer e seleziona AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE e poi, nella finestra che si apre, scegli DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE.
Inviti
Nella sezione Inviti visualizzi gli aggiudicatari dell’Accordo quadro che saranno invitati a rispondere alla tua richiesta di offerta.
Gestisci Anacform e eForm
Dopo aver compilato tutti i campi, dal menù di sinistra seleziona la voce Gestisci Anacform e eForm per accedere alla sezione di interoperabilità con ANAC.
La sezione può essere compilata direttamente da chi sta configurando la negoziazione, ma solo il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà richiedere il CIG ad ANAC.
Consulta la pagina dedicata per saperne di più su come funziona l’integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC.
Dopo aver acquisito il CIG, torna alla sezione Dati Lotto per validare il/i lotto/i e completa i dati mancanti, se necessario.
Pubblicazione AS
Dopo aver salvato tutti i dati, seleziona in alto a destra il pulsante PUBBLICA per procedere con la pubblicazione dell’Appalto specifico.
Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzione RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, l’AS non è più visibile al PO e il PI può trovarlo tra gli AS nello stato “Bozza”.
Per le attività da svolgere a Sistema durante la fase di presentazione delle offerte e durante l’esame delle stesse, puoi far riferimento alla sezione della Wiki dedicata all’Esame offerte e Stipula di una RdO.