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==Guida all'acquisto a catalogo NSO== | |||
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Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario''' che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''NSO - Nodo Smistamento Ordini.''' | Le '''Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario''' che intendono acquistare '''Beni e Servizi''' devono utilizzare il servizio '''NSO - Nodo Smistamento Ordini.''' | ||
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* Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]''' | *Attiva una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto Nuova procedura di acquisto]''' | ||
* Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]''' | *Aggiungi il prodotto ad una '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Acquisto_partendo_da_una_procedura_gi%C3%A0_esistente procedura avviata precedentemente]''' | ||
Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. | Nella pagina '''Ordine Diretto''' verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto. | ||
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*'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div> | *'''Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA'''.</div> | ||
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*Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''), </div> | *Essere validato, inviato ma non recapitato (''l’ordine è comunque '''efficace'''''),</div> | ||
== Riepilogo == | ==Riepilogo== | ||
Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. | Nella pagina '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Pagina_di_Riepilogo Riepilogo]''' visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine. | ||
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Versione delle 13:35, 6 nov 2023
Guida all'acquisto a catalogo NSO
Le Pubbliche Amministrazioni del settore Sanitario che intendono acquistare Beni e Servizi devono utilizzare il servizio NSO - Nodo Smistamento Ordini.
Di seguito la procedura.
Accedi al portale e ricerca il bene o il servizio che desideri nel Cruscotto.
Seleziona CERCA NEL PORTALE o naviga tra le Aree Merceologiche, individua ciò che desideri acquistare e aggiungilo al carello.
Procedi all'acquisto in 2 modi:
- Attiva una Nuova procedura di acquisto
- Aggiungi il prodotto ad una procedura avviata precedentemente
Nella pagina Ordine Diretto verifica le informazioni aggiunte e specifica i dettagli dell'acquisto.
Seleziona VALIDA e Vai al Riepilogo.
Puoi SALVARE e continuare in un secondo momento o ELIMINARE la procedura.
Per gli ordini NSO c'è una sezione specifica che assume i seguenti valori:
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO;
- Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO tramite AcquistinretePA.
Inviare Ordine
Seleziona INVIA ORDINE e trasmettilo all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, MODIFICA i dati dell’Ordine. In questo caso, rivalidalo come spiegato precedentemente.
Inviato l'Ordine attendi la lavorazione da parte di NSO.
In seguito l'Ordine può:
- Essere inviato al Fornitore e quindi efficace;
- Essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace),
Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizzi il resoconto con tutte le informazioni relative all’Ordine.
Scarica il Documento Generato selezionando il nome del documento .pdf.
Apponi la firma digitale e ricaricalo a Sistema selezionando Upload PDF.
Trasmetti l'Ordine all'OE selezionando INVIA ORDINE. Prima dell'invio puoi MODIFICARE i dati immessi.
Procedi nuovamente alla validazione dell'Ordine come spiegato: scarica il nuovo .pdf, firmalo digitalmente e ricaricalo sulla piattaforma di e-Procurement.