Differenze tra le versioni di "Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)"
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{{CatBox|categorie=PA,AQ,Convenzioni,Mepa}} | {{CatBox|categorie=PA, Impresa, AQ, Convenzioni, Mepa}} | ||
= | {{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo= | ||
L’'''acquisto da catalogo (ordine diretto) è cambiato''' a seguito del passaggio al '''nuovo sistema di e-Procurement'''. Per la '''predisposizione dell’ordine''' su tutte le iniziative di acquisto attivate sull’'''ambiente precedente''' vai [[Guida_all'ordine_diretto_di_acquisto|'''qui''']]. | |||
| tipo=danger }} | |||
Grazie alla funzione '''acquisto da Catalogo''' puoi ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle esigenze specifiche della tua Amministrazione. | Grazie alla funzione '''acquisto da Catalogo''' puoi ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle esigenze specifiche della tua Amministrazione. | ||
Il Catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di '''[[Convenzioni]]''' e [[Accordo_Quadro|'''Accordi Quadro''']] o abilitati al '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA Mercato Elettronico della P.A. (MePA)]'''. | |||
Il Catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di '''[[Convenzioni]]''' e ''' | |||
Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine: | Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine: | ||
# Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi Quadro''', l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali e nella Documentazione dell’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli; | #Nelle '''Convenzioni''' e negli '''Accordi Quadro''', l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali e nella Documentazione dell’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli; | ||
# Nel '''MePA''' il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale. | #Nel '''MePA''' il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale. | ||
Nello specifico, derivando da un contratto già stipulato da Consip S.p.A. con uno o più fornitori, l’acquisto a Catalogo in Convenzione e/o in Accordo Quadro può essere anche complesso, ossia costituito da più fasi in relazione alla merceologia che si sta acquistando e alle singole caratteristiche del contratto da cui deriva. | |||
Gli acquisti da catalogo sono gestiti sul Sistema di e-Procurement da due figure con ruoli diversi: | |||
# [[Punto_Ordinante|'''Punto Ordinante (PO)''']] | |||
# [[Punto_Istruttore|'''Punto Istruttore (PI)''']] | |||
== Fasi == | == Fasi == | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le '''Fasi''' di cui può essere | Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le '''Fasi''' di cui può essere composta una procedura d'acquisto in '''Convenzione''' o '''Accordo Quadro''': | ||
* '''Richiesta preliminare e Progettazione''': sono fasi preliminari al contratto richieste per la gestione di acquisti complessi (ad esempio la richiesta di sopralluogo, la richiesta di progettazione ecc.); | * '''Richiesta preliminare e Progettazione''': sono fasi preliminari al contratto richieste per la gestione di acquisti complessi (ad esempio la richiesta di sopralluogo, la richiesta di progettazione ecc.); | ||
* '''Pre-contratto''': è una fase precedente al contratto, un pre-ordine in cui sono già indicati i valori che andranno a costituire il contratto stipulato con l’'''Operatore Economico (OE)'''; | * '''Pre-contratto''': è una fase precedente al contratto, un pre-ordine in cui sono già indicati i valori che andranno a costituire il contratto stipulato con l’'''Operatore Economico (OE)'''; | ||
* '''Ordine o Contratto''' (ad esecuzione immediata o differita): è la fase di stipula del contratto con l’OE, può essere ad esecuzione immediata o differita nel tempo a seconda delle caratteristiche della fornitura che si sta acquistando; | * '''Ordine o Contratto''' (ad esecuzione immediata o differita): è la fase di stipula del contratto con l’OE, può essere ad esecuzione immediata o differita nel tempo a seconda delle caratteristiche della fornitura che si sta acquistando; | ||
* '''Atti modificativi''': sono variazioni del contratto stipulato all’interno della medesima procedura di Acquisto; | * '''Atti modificativi''': sono variazioni del contratto stipulato all’interno della medesima procedura di Acquisto; | ||
* '''Approvvigionamenti''': è un ordine successivo ad un precedente contratto o impegno di spesa e può essere gestita anche da un soggetto appartenente ad un’Amministrazione differente (autorizzata) da quella del '''[[Punto Ordinante |Punto Ordinante (PO)]]''' che ha stipulato il contratto; | * '''Approvvigionamenti''': è un ordine successivo ad un precedente contratto o impegno di spesa e può essere gestita anche da un soggetto appartenente ad un’Amministrazione differente (autorizzata) da quella del '''[[Punto Ordinante |Punto Ordinante (PO)]]''' che ha stipulato il contratto; | ||
* '''Acquisti successivi''': è un ordine successivo di un articolo vincolato ad un precedente acquisto (ad esempio, l’acquisto di un ''toner'' a seguito dell’acquisto di una stampante in Convenzione). | * '''Acquisti successivi''': è un ordine successivo di un articolo vincolato ad un precedente acquisto (ad esempio, l’acquisto di un ''toner'' a seguito dell’acquisto di una stampante in Convenzione). | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
Tutte queste fasi si concludono con l’accettazione o con il rifiuto da parte dell’Operatore Economico e sono presenti o meno all’interno della procedura di acquisto a Catalogo a seconda delle caratteristiche della fornitura e della singola iniziativa di acquisto da cui deriva. | Tutte queste fasi si concludono con l’accettazione o con il rifiuto da parte dell’Operatore Economico e sono presenti o meno all’interno della procedura di acquisto a Catalogo a seconda delle caratteristiche della fornitura e della singola iniziativa di acquisto da cui deriva. | ||
'''Ricorda che, per tutte queste fasi la procedura di compilazione dei dati a Sistema rimane la medesima.''' | '''Ricorda che, per tutte queste fasi la procedura di compilazione dei dati a Sistema rimane la medesima.''' | ||
</div> | </div> | ||
= Pre-requisiti = | == Pre-requisiti == | ||
I pre-requisiti necessari da compiere per finalizzare un acquisto sono: | I pre-requisiti necessari da compiere per finalizzare un acquisto sono: | ||
* Effettuare la procedura di '''[[ | *Effettuare la procedura di '''[[Nuove modalità di autenticazione|autenticazione]]''' alla piattaforma Acquisti in rete P.A.; | ||
*Eseguire la procedura di '''[[Abilitazione]]''' come '''[[Punto Ordinante]] (PO)''' e/o '''[[Punto Istruttore]](PI)'''; | |||
* Eseguire la procedura di '''[[Abilitazione]]''' come '''[[Punto Ordinante | *Effettuare l’accesso all’area personale del portale. | ||
# '''Pulsante Cerca'''; | ==Trova il prodotto di interesse== | ||
# '''Pulsante Acquista'''; | Per soddisfare le esigenze della tua organizzazione, puoi effettuare la ricerca di un bene e/o servizio in tre diverse modalità: | ||
# '''Pulsante Aree Merceologiche'''. | #'''Pulsante Cerca'''; | ||
#'''Pulsante Acquista'''; | |||
#'''Pulsante Aree Merceologiche'''. | |||
=== Pulsante Cerca === | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:1. | [[File:1.cerca_nel_portale.jpg|miniatura|destra|Figura 1 - Pulsante Cerca]] | ||
Effettua una ricerca grazie al pulsante '''Cerca''' presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione). | |||
Effettua una ricerca grazie al pulsante '''Cerca''' presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione). | |||
Puoi effettuare la ricerca per: | Puoi effettuare la ricerca per: | ||
* '''Nome del prodotto ricercato''' (es. Notebook); | *'''Nome del prodotto ricercato''' (es. Notebook); | ||
* '''Codice del prodotto'''. | *'''Codice del prodotto'''. | ||
Dopo che hai selezionato il nome del prodotto e/o il codice, la piattaforma ti rindirizza direttamente sull’offerta merceologica di tutti i prodotti che presentano l’oggetto della ricerca (es. notebook) oppure sulla scheda del prodotto del codice che hai digitato.</div> | |||
Dopo che hai selezionato il nome del prodotto e/o il codice, la piattaforma ti rindirizza direttamente sull’offerta merceologica di tutti i prodotti che presentano l’oggetto della ricerca (es. notebook) oppure sulla scheda del prodotto del codice che hai digitato. | |||
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=== Pulsante Acquista === | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:2.Acquisti.jpg|miniatura|destra|Pulsante Acquista]] | [[File:2.Acquisti.jpg|miniatura|destra|Figura 2 - Pulsante Acquista]] | ||
Seleziona dal menu in alto alla voce '''Acquista''' lo strumento di tuo interesse. | |||
Seleziona dal menu in alto alla voce '''Acquista''' lo strumento di tuo interesse. | |||
Una volta selezionato lo strumento, in base alle esigenze della tua Amministrazione, naviga tra le offerte attive. | Una volta selezionato lo strumento, in base alle esigenze della tua Amministrazione, naviga tra le offerte attive. | ||
Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''. | Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''.</div> | ||
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=== Pulsante Aree Merceologiche === | |||
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[[File:4. | [[File:4.aree_merciologiche.jpg|miniatura|destra|Figura 3- Aree merceologiche]] | ||
Utilizza la voce '''Aree Merceologiche''', presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente. | |||
Utilizza la voce '''Aree Merceologiche''', presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente. | |||
Una volta che hai visualizzato il prodotto e/o servizio di tuo interesse, seleziona la voce '''VAI AL CATALOGO'''. In questa sezione visualizzi tutta l’offerta merceologica presente per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto. | Una volta che hai visualizzato il prodotto e/o servizio di tuo interesse, seleziona la voce '''VAI AL CATALOGO'''. In questa sezione visualizzi tutta l’offerta merceologica presente per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto. | ||
Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la tua ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''. | Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la tua ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''. | ||
{{Dsc|testo= Puoi predisporre un '''acquisto a Catalogo''' in Convenzione, Accordo Quadro e/o Mercato elettronico della P.A. L’unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell’ordine è l’unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico della P.A. e gli Accordi Quadro è una di quelle possibili.}} | {{Dsc|testo=Puoi predisporre un '''acquisto a Catalogo''' in Convenzione, Accordo Quadro e/o Mercato elettronico della P.A. L’unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell’ordine è l’unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico della P.A. e gli Accordi Quadro è una di quelle possibili.}}</div> | ||
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[[File: | [[File:3.scheda.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Elenco iniziative d'acquisto]] | ||
Ricorda che, se hai necessità di approfondire le caratteristiche del prodotto/servizio che stai acquistando, puoi leggerle all’interno della '''SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA'''. | Ricorda che, se hai necessità di approfondire le caratteristiche del prodotto/servizio che stai acquistando, puoi leggerle all’interno della '''SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA'''. | ||
Dalla Sezione '''Acquista''', selezionando lo strumento di interesse, valorizzando il ''filtro attive'', puoi navigare su tutte le iniziative attive per l’acquisto | Dalla Sezione '''Acquista''', selezionando lo strumento di interesse, valorizzando il ''filtro attive'', puoi navigare su tutte le iniziative attive per l’acquisto. Digitando sul nome dell'iniziativa puoi visionare la scheda riassuntiva in cui sono sintetizzate le caratteristiche principali del contratto da cui stai acquistando.</div> | ||
</div> | |||
= Aggiunta di un prodotto al Carrello = | ==Aggiunta di un prodotto al Carrello== | ||
Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare; e dopo averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi: | Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare; e dopo averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi: | ||
*'''Attivare una nuova procedura di acquisto se non hai già effettuato un acquisto in precedenza'''; | |||
*'''Aggiungere il prodotto a una procedura di acquisto avviata precedentemente''' | |||
Ricorda che, in entrambi i casi, la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima. | |||
Ricorda che, in entrambi i casi, la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima. | |||
== Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto == | == Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto == | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:6. aggiungi al carrello.jpg|miniatura|destra|Carrello ]] | [[File:6. aggiungi al carrello.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Carrello ]] | ||
Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona in alto il pulsante '''Carrello''' per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. | Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona in alto il pulsante '''Carrello''' per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. | ||
Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto '''Crea Ordine'''. | Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto '''Crea Ordine'''. | ||
Il Sistema aprirà la pagina '''Procedura di Acquisto'''. | Il Sistema aprirà la pagina '''Procedura di Acquisto'''. | ||
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== Acquisto partendo da una procedura già esistente == | == Acquisto partendo da una procedura già esistente == | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:7. alert.jpg|miniatura|destra|Alert]] | [[File:7. alert.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Alert]] | ||
Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di ''alert'' che ti consente di selezionare la procedura già esistente. | Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di ''alert'' che ti consente di selezionare la procedura già esistente. | ||
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<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:8.procedure d'acquisto.jpg|miniatura|destra|Procedure d'acquisto]] | [[File:8.procedure d'acquisto.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Procedure d'acquisto]] | ||
Digitando il pulsante '''Seleziona Procedura''', vieni direttamente reindirizzato alla lista delle procedure che coinvolgono l’articolo selezionato. | Digitando il pulsante '''Seleziona Procedura''', vieni direttamente reindirizzato alla lista delle procedure che coinvolgono l’articolo selezionato. | ||
Selezionando il tasto '''CONTINUA''' è possibile accedere alla procedura che permette l’acquisto dell’articolo individuato. | Selezionando il tasto '''CONTINUA''' è possibile accedere alla procedura che permette l’acquisto dell’articolo individuato. | ||
</div> | </div> | ||
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= Procedura di acquisto = | = Procedura di acquisto = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:9.crea ordine.jpg|miniatura|destra|Crea Ordine]] | [[File:9.crea ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Crea Ordine]] | ||
Una volta | Una volta scelto il prodotto e/o il servizio che desideri acquistare, e averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi iniziare la procedura selezionando '''CREA ORDINE'''. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:10.articoli carrello.jpg|miniatura|destra|Alert rosso/giallo]] | [[File:10.articoli carrello.jpg|miniatura|destra|Figura 9 - Alert rosso/giallo]] | ||
Ricorda che, i prodotti/servizi caricati a Carello possono subire delle modifiche o non essere più disponibili per l’acquisto. In questi casi, vicino al nome dei beni, troverai un ''alert'' di colore '''rosso''' se non più disponibile e quindi non più acquistabile; un ''alert'' di colore '''giallo''' se invece l’articolo ha subìto delle modifiche. | Ricorda che, i prodotti/servizi caricati a Carello possono subire delle modifiche o non essere più disponibili per l’acquisto. In questi casi, vicino al nome dei beni, troverai un ''alert'' di colore '''rosso''' se non più disponibile e quindi non più acquistabile; un ''alert'' di colore '''giallo''' se invece l’articolo ha subìto delle modifiche. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
Nella pagina '''Procedura di acquisto''' | Nella pagina '''Procedura di acquisto''' visualizzi una serie di dati fondamentali per l’acquisto che stai finalizzando, tra cui: | ||
* '''Il Numero della Procedura'''; | * '''Il Numero della Procedura'''; | ||
* '''L’Amministrazione da cui è partita la richiesta di Ordine'''; | * '''L’Amministrazione da cui è partita la richiesta di Ordine'''; | ||
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* '''La data di creazione dell’Ordine'''; | * '''La data di creazione dell’Ordine'''; | ||
* '''La date relativa all’ultima modifica effettuata sull’Ordine'''. | * '''La date relativa all’ultima modifica effettuata sull’Ordine'''. | ||
Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul '''Fornitore''' a cui ti stai rivolgendo, seleziona il nome dell’OE che visualizzi a Sistema. | Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul '''Fornitore''' a cui ti stai rivolgendo, seleziona il nome dell’OE che visualizzi a Sistema. | ||
</div> | </div> | ||
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== Dati Principali della Procedura == | == Dati Principali della Procedura == | ||
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[[File: | [[File:Dati pro.png|miniatura|destra|Figura 10 - Dati principali della Procedura]] | ||
Nella pagina '''Procedura di acquisto''', inserisci i '''Dati Principali della Procedura'''. | Nella pagina '''Procedura di acquisto''', inserisci i '''Dati Principali della Procedura'''. | ||
I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “'''*'''” | I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “'''*'''”. | ||
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP - Codice Unico Progetto]]'''. | |||
Puoi utilizzare il campo facoltativo '''Descrizione Procedura''' per identificare la procedura di acquisto internamente alla tua Amministrazione. | |||
Una volta che hai inserito tutti i dati richiesti, seleziona '''SALVA E CONTINUA'''.</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:P semplice amministrazione.png|miniatura|destra|Figura 10 bis - Dati amministrazione]] | |||
I '''Dati dell'amministrazione''' e i '''Dati generali dell'ufficio''', presenti nell'istanza di fase, non sono editabili e sono popolati automaticamente con le informazioni relative all'ufficio del PO che gestisce la fase. | |||
{{Dsc| testo= Ti ricordiamo che, per consentire al fornitore di fatturare elettronicamente nei tuoi confronti, all’interno dell’anagrafica della tua Organizzazione è necessario '''popolare il campo codice univoco ufficio iPA'''. | |||
Qualora non lo avessi ancora inserito a sistema, puoi farlo accedendo su Acquisti in rete come '''Punto Ordinante''', seguendo il percorso ''Cruscotto>Gestione abilitazione>Profilo dell’organizzazione di riferimento>Dati generali dell’ufficio>Modifica''. Nel caso in cui la tua organizzazione non disponga di un codice iPA, seleziona l'opzione ''il mio ufficio non ha un codice univoco iPA''. | tipo=ricorda }}</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Menuu.png|miniatura|destra|Figura 11 - Menu procedura ]] | |||
Si riporta, nell'immagine di seguito, il '''Menu laterale.''' | |||
</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Sezioni propedeutiche.png|miniatura|destra|Figura 11 bis - Sezioni propedeutiche]] | |||
Ricorda che, il '''menu''' posizionato a sinistra della pagina contiene ''sezioni propedeutiche'' ovvero fasi potenziali della procedura di acquisto, che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura. | |||
</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Contratto in composizione.png|miniatura|destra|Figura 12 - Contratto in composizione]] | |||
A titolo di esempio, per gli acquisti complessi in Convenzione o Accordo Quadro potresti avere la necessità di procedere (prima della stipula del contratto) con una richiesta preliminare di fornitura o con una progettazione. | |||
In ogni caso, il percorso della procedura è pre-impostato, è il Sistema pertanto a guidarti nella compilazione delle varie fasi possibili. | |||
Puoi | Nota bene, alcune sezioni potrebbero non essere necessarie o presenti a Sistema per il completamento della tua procedura. | ||
Una volta terminata la compilazione seleziona '''SALVA''' e poi '''VALIDA'''. | |||
{{Dsc| testo=Ti ricordiamo che la richiesta e la gestione del CIG devono essere eseguite dal RUP sulla piattaforma Acquisti in rete. Per maggiori informazioni, consulta la '''[[Piattaforma Contratti Pubblici|pagina dedicata]]'''.| tipo=ricorda }} | |||
</div> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Ipa.png|miniatura|destra|Figura 12 bis - Modale codice iPA]] | |||
Una volta selezionato '''VALIDA,''' se il tuo ufficio non ha un codice iPA visualizzerai una modale di conferma che ti invita a verificare l'assenza del codice iPA prima di procedere ulteriormente. Puoi '''ANNULLARE''' o '''CONFERMARE''' l'azione.</div> | |||
{{Dsc| testo=Se non valorizzi il campo relativo al codice iPA a livello di ufficio, visualizzerai una dicitura specifica nel file ''PDF'' di riepilogo ordine. | tipo=ricorda }} | |||
== La richiesta del CIG == | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Anacform e eForm.png|miniatura|Figura 13 - AnacForm e eForm]] | |||
Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara]]''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto. Se per la singola procedura o per la fase della procedura che stai predisponendo (ad esempio una richiesta preliminare di fornitura) non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG puoi selezionare l’apposito comando e scegliere dal menu a tendina il codice di esenzione relativo al bene e/o servizio che stai acquistando (Es. Richiesta preliminare di fornitura). | |||
Il '''Punto Ordinante''', una volta validata la fase con il tasto apposito, avrà accesso al tasto '''Gestisci AnacForm e eForm''' nella colonna a sinistra. Prima di inviare la '''richiesta del CIG''' è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa. | |||
Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Piattaforma_Contratti_Pubblici integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac]. | |||
Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=mLoU1Ay2p88&ab_channel=Consip filmato dimostrativo]'''. | |||
{{Dsc|testo= | |||
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avviene esclusivamente tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per: | |||
*Ordini inviati a partire dal 1° gennaio 2024 su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] . Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse* | |||
*Ordini inviati dopo il 1° gennaio sul MePA. Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini risultanti in bozza al 31/12* | |||
'*'''Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac]''. | |||
< | <U>'''La richiesta e la gestione del CIG avviene invece tramite SIMOG (o relativa interfaccia web)''' dopo il 1° gennaio 2024 per:</U> | ||
[[ | *Ordini su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-precedente-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi''' quadro attivati sul precedente Sistema di e-Procurement]. Le bozze relative ad ordini avviati entro il 31 dicembre 2023 su iniziative attive sul precedente sistema di e-Procurement non sono state pertanto automaticamente eliminate. | ||
*Ordini inviati entro il 31 dicembre 2023 su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-precedente-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] | |||
*Ordini inviati/pubblicati entro il 31 dicembre 2023 sul '''MePA'''. | |||
}} | |||
{{Dsc | |||
| titolo = '''La richiesta del CIG per gli affidamenti diretti''' | |||
| testo = Per gli affidamenti diretti (ordini, trattative dirette, confronto di preventivi), le schede ANAC di riferimento richiedono la compilazione del campo '''"id partecipante"'''. Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo. | |||
Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33. | |||
| tipo = danger | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
| Riga 215: | Riga 210: | ||
La sezione '''Area Messaggi''' e quella '''Autorizzazioni''', sono visibili solo per le Convenzioni e gli Accordi Quadro che prevedono queste specifiche funzioni. | La sezione '''Area Messaggi''' e quella '''Autorizzazioni''', sono visibili solo per le Convenzioni e gli Accordi Quadro che prevedono queste specifiche funzioni. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Area messaggi.jpg|miniatura|destra|Area Messaggi]] | [[File:Area messaggi.jpg|miniatura|destra|Figura 13 bis - Area Messaggi]] | ||
'''Area Messaggi''': nel momento in cui avvii una procedura di acquisto in Convenzione o in Accordo Quadro hai sempre la possibilità di dialogare con l’Operatore Economico attivando l’Area Messaggi all’interno della procedura. | '''Area Messaggi''': nel momento in cui avvii una procedura di acquisto in Convenzione o in Accordo Quadro hai sempre la possibilità di dialogare con l’Operatore Economico attivando l’Area Messaggi all’interno della procedura. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Autorizzazioni.jpg|miniatura|destra|Autorizzazioni]] | [[File:Autorizzazioni.jpg|miniatura|destra|Figura 14 - Autorizzazioni]] | ||
'''Autorizzazioni''': selezionando il pulsante '''Aggiungi''' hai la possibilità di abilitare altri utenti della tua Amministrazione a lavorare sulla singola procedura di acquisto. | '''Autorizzazioni''': selezionando il pulsante '''Aggiungi''' hai la possibilità di abilitare altri utenti della tua Amministrazione a lavorare sulla singola procedura di acquisto. | ||
| Riga 228: | Riga 221: | ||
Nel caso di approvvigionamenti, puoi autorizzare anche utenti che non appartengono alla tua Amministrazione. | Nel caso di approvvigionamenti, puoi autorizzare anche utenti che non appartengono alla tua Amministrazione. | ||
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Le comunicazioni sugli ordini da parte di Acquisti in rete avvengono sempre tramite l'indirizzo email '''ordini@acquistinretepa.it'''| tipo=ricorda }} | |||
</div> | </div> | ||
= Procedura di acquisto in Composizione = | = Procedura di acquisto in Composizione = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:14.ordine.jpg|miniatura|destra|Ordine]] | [[File:14.ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Ordine]] | ||
Una volta effettuato il salvataggio dei dati inseriti, in una nuova pagina, visualizzi tutti i dettagli riferiti alla procedura che hai compilato (nel nostro esempio, l’ordine è stato effettuato sul MePA; ma, ricorda che, la predisposizione a Sistema della procedura di acquisto a Catalogo è analoga per tutti gli strumenti che la prevedono). | Una volta effettuato il salvataggio dei dati inseriti, in una nuova pagina, visualizzi tutti i dettagli riferiti alla procedura che hai compilato (nel nostro esempio, l’ordine è stato effettuato sul MePA; ma, ricorda che, la predisposizione a Sistema della procedura di acquisto a Catalogo è analoga per tutti gli strumenti che la prevedono). | ||
Ricorda che l’Ordine risulterà ancora “'''''In composizione'''''” contrassegnato con la bandierina di '''colore''' giallo, poiché non hai ancora terminato la procedura di acquisto. | Ricorda che l’Ordine risulterà ancora “'''''In composizione'''''” contrassegnato con la bandierina di '''colore''' giallo, poiché non hai ancora terminato la procedura di acquisto. | ||
Tramite il pulsante ''freccia'', è possibile espandere il box informativo sempre presente nella sezione superiore della pagina contenente tutti i riferimenti della procedura. | Tramite il pulsante ''freccia'', è possibile espandere il box informativo sempre presente nella sezione superiore della pagina contenente tutti i riferimenti della procedura. | ||
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<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:15.numero procedura.jpg|miniatura|destra|Box informativo Creazione Ordine]] | [[File:15.numero procedura.jpg|miniatura|destra|Figura 16 - Box informativo Creazione Ordine]] | ||
L’interfaccia della pagina è così strutturata: | L’interfaccia della pagina è così strutturata: | ||
* '''Box informativo Creazione Ordine''': il box, visualizzabile selezionando il pulsante ''freccia'', contiene tutte le informazioni fondamentali dell’ordine (il Numero di procedura, l’Amministrazione che sta effettuando l’acquisto, il Fornitore al quale ci si sta rivolgendo, la data di creazione, ecc.) | * '''Box informativo Creazione Ordine''': il box, visualizzabile selezionando il pulsante ''freccia'', contiene tutte le informazioni fondamentali dell’ordine (il Numero di procedura, l’Amministrazione che sta effettuando l’acquisto, il Fornitore al quale ci si sta rivolgendo, la data di creazione, ecc.) | ||
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[[File:16.id ordine.jpg|miniatura|destra|Box informazioni Stato dell’Ordine]] | [[File:16.id ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Box informazioni Stato dell’Ordine]] | ||
* '''Box informazioni Stato dell’Ordine''': il box descrive lo stato di avanzamento della procedura, con il relativo numero; date e limiti per un corretto svolgimento della procedura. | * '''Box informazioni Stato dell’Ordine''': il box descrive lo stato di avanzamento della procedura, con il relativo numero; date e limiti per un corretto svolgimento della procedura. | ||
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[[File:17.azioni disponibili.jpg|miniatura|destra|Box Azioni Disponibili]] | [[File:17.azioni disponibili.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Box Azioni Disponibili]] | ||
* '''Box Azioni Disponibili''': il box elenca le possibili attività da svolgere. Le azioni disponibili possono essere diverse a seconda della fase della procedura di acquisto in cui ti trovi. | * '''Box Azioni Disponibili''': il box elenca le possibili attività da svolgere. Le azioni disponibili possono essere diverse a seconda della fase della procedura di acquisto in cui ti trovi. | ||
Ricorda che, prima di poter validare il tuo ordine e finalizzare la procedura, è necessario salvare i dati che hai inserito a Sistema. | Ricorda che, prima di poter validare il tuo ordine e finalizzare la procedura, è necessario salvare i dati che hai inserito a Sistema. | ||
</div> | </div> | ||
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[[File:18.articoli principali.jpg|miniatura|destra|Aggiungi articoli secondari ]] | [[File:18.articoli principali.jpg|miniatura|destra|Figura 19 - Aggiungi articoli secondari ]] | ||
Nella sezione '''Articoli principali''' sono elencati tutti i beni/servizi oggetto del tuo acquisto. | Nella sezione '''Articoli principali''' sono elencati tutti i beni/servizi oggetto del tuo acquisto. | ||
È possibile aggiungere ulteriori articoli utilizzando il tasto '''AGGIUNGI''' presente nella parte superiore della stessa sezione. | È possibile aggiungere ulteriori articoli utilizzando il tasto '''AGGIUNGI''' presente nella parte superiore della stessa sezione. | ||
Laddove siano disponili per l’acquisto all’interno della procedura articoli secondari, legati agli articoli primari, puoi aggiungerli selezionandoli dall’apposita sezione. | Laddove siano disponili per l’acquisto all’interno della procedura articoli secondari, legati agli articoli primari, puoi aggiungerli selezionandoli dall’apposita sezione. | ||
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{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile aggiungere all’ordine solo articoli venduti dallo stesso fornitore, anche se afferenti a categorie differenti.}} | {{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile aggiungere all’ordine solo articoli venduti dallo stesso fornitore, anche se afferenti a categorie differenti.}} | ||
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[[File:19.alliquota IVA.jpg|miniatura|destra|Aliquota IVA]] | [[File:19.alliquota IVA.jpg|miniatura|destra|Figura 20 - Aliquota IVA]] | ||
Compila il box con tutte le informazioni richieste sull’articolo che stai acquistando. | Compila il box con tutte le informazioni richieste sull’articolo che stai acquistando. | ||
Selezionando il alto a destra il pulsante ''freccia'', visualizzi la sezione riferita all’'''Aliquota IVA''' che va obbligatoriamente compilata. | Selezionando il alto a destra il pulsante ''freccia'', visualizzi la sezione riferita all’'''Aliquota IVA''' che va obbligatoriamente compilata. | ||
In base al prodotto/servizio che stai acquistando ci potrebbero essere altri campi '''obbligatori''' (ES: “''Durata noleggio''”) e campi '''facoltativi'''. | In base al prodotto/servizio che stai acquistando ci potrebbero essere altri campi '''obbligatori''' (ES: “''Durata noleggio''”) e campi '''facoltativi'''. | ||
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[[File:20.ulteriori dati input.jpg|miniatura|destra|Ulteriori Dati di Input ]] | [[File:20.ulteriori dati input.jpg|miniatura|destra|Figura 21 - Ulteriori Dati di Input ]] | ||
Nel box '''Ulteriori Dati di Input''' puoi specificare se stai utilizzando per la procedura di acquisto dei '''Fondi PNRR'''. | Nel box '''Ulteriori Dati di Input''' puoi specificare se stai utilizzando per la procedura di acquisto dei '''Fondi PNRR'''. | ||
Seleziona dal menu a tendina '''SI''' indicando nello specifico la percentuale di quota coperta se stai effettuando l’ordine servendoti dei '''Fondi PNRR'''. Invece, se non stai finalizzando la procedura con tali fondi, seleziona '''NO''' e alla voce relativa alla percentuale inserisci il valore '''0'''. | Seleziona dal menu a tendina '''SI''' indicando nello specifico la percentuale di quota coperta se stai effettuando l’ordine servendoti dei '''Fondi PNRR'''. Invece, se non stai finalizzando la procedura con tali fondi, seleziona '''NO''' e alla voce relativa alla percentuale inserisci il valore '''0'''. | ||
Nella sezione relativa al '''Nodo Smistamento Ordini (NSO)''' le Amministrazioni soggette a tale obbligo dovranno inserire ulteriori informazioni. | Nella sezione relativa al '''Nodo Smistamento Ordini (NSO)''' le Amministrazioni soggette a tale obbligo dovranno inserire ulteriori informazioni. | ||
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[[File:21.indirizzi.jpg|miniatura|destra|Indirizzi]] | [[File:21.indirizzi.jpg|miniatura|destra|Figura 22 - Indirizzi]] | ||
Nella sezione relativa agli '''Indirizzi''', selezionando il pulsante '''SELEZIONA INDIRIZZO''' scegli tra gli indirizzi già inseriti a Sistema, se invece vuoi aggiungere un nuovo indirizzo premi il tasto '''AGGIUNGI'''. | Nella sezione relativa agli '''Indirizzi''', selezionando il pulsante '''SELEZIONA INDIRIZZO''' scegli tra gli indirizzi già inseriti a Sistema, se invece vuoi aggiungere un nuovo indirizzo premi il tasto '''AGGIUNGI'''. | ||
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Il '''Numero ordine PA''' verrà concatenato al numero ordine dell’ordine Acquisti in rete (Es. PA12345/345646156). | Il '''Numero ordine PA''' verrà concatenato al numero ordine dell’ordine Acquisti in rete (Es. PA12345/345646156). | ||
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[[File:22.ordine in composizione.jpg|miniatura|destra|Ordine in composizione]] | [[File:22.ordine in composizione.jpg|miniatura|destra|Figura 23 - Ordine in composizione]] | ||
Una volta compilate le informazioni necessarie utilizza il tasto '''SALVA''' presente nella sezione Azioni disponibili. | Una volta compilate le informazioni necessarie utilizza il tasto '''SALVA''' presente nella sezione Azioni disponibili. | ||
Dopo aver salvato, seleziona '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO'''. | Dopo aver salvato, seleziona '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO'''. | ||
Se hai dimenticato di compilare dei campi obbligatorio e/o ci sono delle incongruenze, visualizzi a Sistema degli ''alert'' di colore '''rosso''' in corrispondenza dei dati da inserire/modificare. | Se hai dimenticato di compilare dei campi obbligatorio e/o ci sono delle incongruenze, visualizzi a Sistema degli ''alert'' di colore '''rosso''' in corrispondenza dei dati da inserire/modificare. | ||
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== Le tue Procedure di acquisto == | == Le tue Procedure di acquisto == | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Ricerca procedura di acquisto.jpg|miniatura|destra|Ricerca procedura di acquisto]] | [[File:Ricerca procedura di acquisto.jpg|miniatura|destra|Figura 24 - Ricerca procedura di acquisto]] | ||
Puoi visualizzare tutte le procedure di acquisto effettuate, nel tuo '''Cruscotto''' al menu laterale a sinistra selezionando la voce '''Acquisti'''. | Puoi visualizzare tutte le procedure di acquisto effettuate, nel tuo '''Cruscotto''' al menu laterale a sinistra selezionando la voce '''Acquisti'''. | ||
Puoi orientarti coi ''filtri'' (ID procedura/ordine, Strumento, Fase, Iniziativa) per visualizzare la procedura di tuo interesse. | Puoi orientarti coi ''filtri'' (ID procedura/ordine, Strumento, Fase, Iniziativa) per visualizzare la procedura di tuo interesse. | ||
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= Pagina di Riepilogo = | = Pagina di Riepilogo = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:23.riepilogo.jpg|miniatura|destra|Pagina di Riepilogo ]] | [[File:23.riepilogo.jpg|miniatura|destra|Figura 25 - Pagina di Riepilogo ]] | ||
Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi tutte le informazioni relative all’'''Ordine''' che stai effettuando. | Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi tutte le informazioni relative all’'''Ordine''' che stai effettuando. | ||
Lo stato dell’Ordine risulterà | Lo stato dell’Ordine risulterà '''Pronto per l’invio''' contrassegnato dalla bandierina di colore '''giallo'''. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:24.riepilogo e firma.jpg|miniatura|destra|Scarica e Firma]] | [[File:24.riepilogo e firma.jpg|miniatura|destra|Figura 26 - Scarica e Firma]] | ||
Per finalizzare la procedura '''scarica e firma digitalmente''' il file generato dal Sistema | Per finalizzare la procedura '''scarica e firma digitalmente''' – in modalità CAdES o PAdES – il file generato dal Sistema. | ||
Effettua l’''upload'' del '''Riepilogo di fase'''; tieni a mente che il Sistema effettua una verifica della Firma Digitale e ti segnala con un '''simbolo di diverso colore''' il buon esito del riconoscimento. | Effettua l’''upload'' del '''Riepilogo di fase'''; tieni a mente che il Sistema effettua una verifica della Firma Digitale e ti segnala con un '''simbolo di diverso colore''' il buon esito del riconoscimento. | ||
Ricorda che, il file generato dal Sistema ha una scadenza: una volta superata sei costretto a '''generare nuovamente''' il file. | |||
Per maggiori informazioni in merito, consulta la pagina '''[[Risoluzione_di_problemi#Firma_digitale|Risoluzioni problemi]].''' | |||
Per maggiori informazioni in merito, consulta la pagina [[Risoluzione_di_problemi#Firma_digitale|Risoluzioni problemi]]. | |||
</div> | </div> | ||
= Modifica o Eliminazione dell’Ordine = | = Modifica o Eliminazione dell’Ordine = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:25.pronto per l'invio.jpg|miniatura|destra|Invia Ordine]] | [[File:25.pronto per l'invio.jpg|miniatura|destra|Figura 27 - Invia Ordine]] | ||
Durante la procedura, fino all’Invio dell’Ordine è sempre possibile effettuare delle modifiche. | Durante la procedura, fino all’Invio dell’Ordine è sempre possibile effettuare delle modifiche. | ||
Quando hai la certezza che tutti i dati inseriti nella procedura sono corretti | Quando hai la certezza che tutti i dati inseriti nella procedura sono corretti, seleziona il pulsante '''INVIA ORDINE''' per inviare definitivamente l’Ordine di acquisto. | ||
Una volta inviato l’ordine puoi, eventualmente, effettuare le seguenti operazioni: | Una volta inviato l’ordine puoi, eventualmente, effettuare le seguenti operazioni: | ||
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* '''Proposta di Revoca'''. | * '''Proposta di Revoca'''. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Atto modificativo.jpg|miniatura|destra|Atto modificativo]] | [[File:Atto modificativo.jpg|miniatura|destra|Figura 28 - Atto modificativo]] | ||
Inoltre, per le iniziative di acquisto che lo prevedono (Accordi Quadro o Convenzioni) in specifici casi è possibile, una volta inviato l’ordine | Inoltre, per le iniziative di acquisto che lo prevedono (Accordi Quadro o Convenzioni) in specifici casi è possibile, una volta inviato l’ordine - dopo che è stato accettato dal fornitore - procedere con la variazione di alcune caratteristiche del contratto attraverso l’emissione di un '''Atto modificativo''' a Sistema direttamente all’interno della procedura. | ||
Digitando il pulsante '''NUOVO ATTO''', il PO può modificare le caratteristiche del contratto stipulato e inviare la variazione all’OE per accettazione. | Digitando il pulsante '''NUOVO ATTO''', il PO può modificare le caratteristiche del contratto stipulato e inviare la variazione all’OE per accettazione. | ||
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= Annullamento Ordine = | = Annullamento Ordine = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Annullamento 1.jpg|miniatura|destra|Annullamento ]] | [[File:Annullamento 1.jpg|miniatura|destra|Figura 29 - Annullamento ]] | ||
In alcuni casi tra le azioni disponibili è possibile '''Annullare''' l’Ordine precedentemente inviato all’Operatore Economico. | In alcuni casi tra le azioni disponibili è possibile '''Annullare''' l’Ordine precedentemente inviato all’Operatore Economico. | ||
Per farlo, occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''ANNULLA'''. | Per farlo, occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''ANNULLA'''. | ||
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<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:27.ulteriori info.jpg|miniatura|destra|Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]] | [[File:27.ulteriori info.jpg|miniatura|destra|Figura 30 - Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]] | ||
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''. | Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''. | ||
Ricorda, l’azione di annullamento non è reversibile. | Ricorda, l’azione di annullamento non è reversibile. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Annullamento 2.jpg|miniatura|destra|Annullato ]] | [[File:Annullamento 2.jpg|miniatura|destra|Figura 31 - Annullato ]] | ||
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato | Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Annullato'''. | ||
</div> | </div> | ||
= Proposta di Revoca = | = Proposta di Revoca = | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Revoca 1.jpg|miniatura|destra|Proponi Revoca]] | [[File:Revoca 1.jpg|miniatura|destra|Figura 32 -Proponi Revoca]] | ||
Sia il PO che l’OE possono proporre la '''Revoca''' di un Ordine già accettato. | Sia il PO che l’OE possono proporre la '''Revoca''' di un Ordine già accettato. | ||
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<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:30.ullteriori info revoca.jpg|miniatura|destra|Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]] | [[File:30.ullteriori info revoca.jpg|miniatura|destra|Figura 33 - Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]] | ||
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''. | Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''. | ||
Il processo di Revoca prevede l’accettazione della controparte. | Il processo di Revoca prevede l’accettazione della controparte. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Revoca 2.jpg|miniatura|destra|Revocato]] | [[File:Revoca 2.jpg|miniatura|destra|Figura 34 - Revocato]] | ||
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato | Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Proposta di revoca inviata'''. | ||
Solo quando l’Operatore Economico avrà accettato la proposta di revoca l’ordine si visualizzerà nello stato | Solo quando l’Operatore Economico avrà accettato la proposta di revoca l’ordine si visualizzerà nello stato '''Revocato'''. | ||
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Versione delle 15:46, 6 mag 2024
Le categorie di questa pagina:
ATTENZIONE
L’acquisto da catalogo (ordine diretto) è cambiato a seguito del passaggio al nuovo sistema di e-Procurement. Per la predisposizione dell’ordine su tutte le iniziative di acquisto attivate sull’ambiente precedente vai qui.
Grazie alla funzione acquisto da Catalogo puoi ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle esigenze specifiche della tua Amministrazione.
Il Catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A. (MePA).
Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine:
- Nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro, l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali e nella Documentazione dell’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli;
- Nel MePA il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a Catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
Nello specifico, derivando da un contratto già stipulato da Consip S.p.A. con uno o più fornitori, l’acquisto a Catalogo in Convenzione e/o in Accordo Quadro può essere anche complesso, ossia costituito da più fasi in relazione alla merceologia che si sta acquistando e alle singole caratteristiche del contratto da cui deriva.
Gli acquisti da catalogo sono gestiti sul Sistema di e-Procurement da due figure con ruoli diversi:
Fasi
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le Fasi di cui può essere composta una procedura d'acquisto in Convenzione o Accordo Quadro:
- Richiesta preliminare e Progettazione: sono fasi preliminari al contratto richieste per la gestione di acquisti complessi (ad esempio la richiesta di sopralluogo, la richiesta di progettazione ecc.);
- Pre-contratto: è una fase precedente al contratto, un pre-ordine in cui sono già indicati i valori che andranno a costituire il contratto stipulato con l’Operatore Economico (OE);
- Ordine o Contratto (ad esecuzione immediata o differita): è la fase di stipula del contratto con l’OE, può essere ad esecuzione immediata o differita nel tempo a seconda delle caratteristiche della fornitura che si sta acquistando;
- Atti modificativi: sono variazioni del contratto stipulato all’interno della medesima procedura di Acquisto;
- Approvvigionamenti: è un ordine successivo ad un precedente contratto o impegno di spesa e può essere gestita anche da un soggetto appartenente ad un’Amministrazione differente (autorizzata) da quella del Punto Ordinante (PO) che ha stipulato il contratto;
- Acquisti successivi: è un ordine successivo di un articolo vincolato ad un precedente acquisto (ad esempio, l’acquisto di un toner a seguito dell’acquisto di una stampante in Convenzione).
Tutte queste fasi si concludono con l’accettazione o con il rifiuto da parte dell’Operatore Economico e sono presenti o meno all’interno della procedura di acquisto a Catalogo a seconda delle caratteristiche della fornitura e della singola iniziativa di acquisto da cui deriva.
Ricorda che, per tutte queste fasi la procedura di compilazione dei dati a Sistema rimane la medesima.
Pre-requisiti
I pre-requisiti necessari da compiere per finalizzare un acquisto sono:
- Effettuare la procedura di autenticazione alla piattaforma Acquisti in rete P.A.;
- Eseguire la procedura di Abilitazione come Punto Ordinante (PO) e/o Punto Istruttore(PI);
- Effettuare l’accesso all’area personale del portale.
Trova il prodotto di interesse
Per soddisfare le esigenze della tua organizzazione, puoi effettuare la ricerca di un bene e/o servizio in tre diverse modalità:
- Pulsante Cerca;
- Pulsante Acquista;
- Pulsante Aree Merceologiche.
Pulsante Cerca
Effettua una ricerca grazie al pulsante Cerca presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione). Puoi effettuare la ricerca per:
- Nome del prodotto ricercato (es. Notebook);
- Codice del prodotto.
Pulsante Acquista
Seleziona dal menu in alto alla voce Acquista lo strumento di tuo interesse.
Una volta selezionato lo strumento, in base alle esigenze della tua Amministrazione, naviga tra le offerte attive.
Utilizza i filtri per perfezionare la ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al Carrello.Pulsante Aree Merceologiche
Utilizza la voce Aree Merceologiche, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente.
Una volta che hai visualizzato il prodotto e/o servizio di tuo interesse, seleziona la voce VAI AL CATALOGO. In questa sezione visualizzi tutta l’offerta merceologica presente per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto. Utilizza i filtri per perfezionare la tua ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al Carrello.
Da sapere che
Puoi predisporre un acquisto a Catalogo in Convenzione, Accordo Quadro e/o Mercato elettronico della P.A. L’unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell’ordine è l’unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico della P.A. e gli Accordi Quadro è una di quelle possibili.
Ricorda che, se hai necessità di approfondire le caratteristiche del prodotto/servizio che stai acquistando, puoi leggerle all’interno della SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA.
Dalla Sezione Acquista, selezionando lo strumento di interesse, valorizzando il filtro attive, puoi navigare su tutte le iniziative attive per l’acquisto. Digitando sul nome dell'iniziativa puoi visionare la scheda riassuntiva in cui sono sintetizzate le caratteristiche principali del contratto da cui stai acquistando.Aggiunta di un prodotto al Carrello
Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare; e dopo averlo aggiunto al Carrello, puoi:
- Attivare una nuova procedura di acquisto se non hai già effettuato un acquisto in precedenza;
- Aggiungere il prodotto a una procedura di acquisto avviata precedentemente
Ricorda che, in entrambi i casi, la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima.
Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto
Dal tuo Cruscotto, seleziona in alto il pulsante Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto Crea Ordine. Il Sistema aprirà la pagina Procedura di Acquisto.
Acquisto partendo da una procedura già esistente
Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.
Digitando il pulsante Seleziona Procedura, vieni direttamente reindirizzato alla lista delle procedure che coinvolgono l’articolo selezionato. Selezionando il tasto CONTINUA è possibile accedere alla procedura che permette l’acquisto dell’articolo individuato.
Procedura di acquisto
Una volta scelto il prodotto e/o il servizio che desideri acquistare, e averlo aggiunto al Carrello, puoi iniziare la procedura selezionando CREA ORDINE.
Ricorda che, i prodotti/servizi caricati a Carello possono subire delle modifiche o non essere più disponibili per l’acquisto. In questi casi, vicino al nome dei beni, troverai un alert di colore rosso se non più disponibile e quindi non più acquistabile; un alert di colore giallo se invece l’articolo ha subìto delle modifiche.
Nella pagina Procedura di acquisto visualizzi una serie di dati fondamentali per l’acquisto che stai finalizzando, tra cui:
- Il Numero della Procedura;
- L’Amministrazione da cui è partita la richiesta di Ordine;
- I Dati relativi al Fornitore;
- La data di creazione dell’Ordine;
- La date relativa all’ultima modifica effettuata sull’Ordine.
Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul Fornitore a cui ti stai rivolgendo, seleziona il nome dell’OE che visualizzi a Sistema.
Dati Principali della Procedura
Nella pagina Procedura di acquisto, inserisci i Dati Principali della Procedura.
I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico Progetto.
Puoi utilizzare il campo facoltativo Descrizione Procedura per identificare la procedura di acquisto internamente alla tua Amministrazione.
Una volta che hai inserito tutti i dati richiesti, seleziona SALVA E CONTINUA.
I Dati dell'amministrazione e i Dati generali dell'ufficio, presenti nell'istanza di fase, non sono editabili e sono popolati automaticamente con le informazioni relative all'ufficio del PO che gestisce la fase.
Da sapere che
Ti ricordiamo che, per consentire al fornitore di fatturare elettronicamente nei tuoi confronti, all’interno dell’anagrafica della tua Organizzazione è necessario popolare il campo codice univoco ufficio iPA.
Qualora non lo avessi ancora inserito a sistema, puoi farlo accedendo su Acquisti in rete come Punto Ordinante, seguendo il percorso Cruscotto>Gestione abilitazione>Profilo dell’organizzazione di riferimento>Dati generali dell’ufficio>Modifica. Nel caso in cui la tua organizzazione non disponga di un codice iPA, seleziona l'opzione il mio ufficio non ha un codice univoco iPA.
Ricorda che, il menu posizionato a sinistra della pagina contiene sezioni propedeutiche ovvero fasi potenziali della procedura di acquisto, che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura.
A titolo di esempio, per gli acquisti complessi in Convenzione o Accordo Quadro potresti avere la necessità di procedere (prima della stipula del contratto) con una richiesta preliminare di fornitura o con una progettazione. In ogni caso, il percorso della procedura è pre-impostato, è il Sistema pertanto a guidarti nella compilazione delle varie fasi possibili.
Nota bene, alcune sezioni potrebbero non essere necessarie o presenti a Sistema per il completamento della tua procedura. Una volta terminata la compilazione seleziona SALVA e poi VALIDA.
Da sapere che
Ti ricordiamo che la richiesta e la gestione del CIG devono essere eseguite dal RUP sulla piattaforma Acquisti in rete. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata.
Una volta selezionato VALIDA, se il tuo ufficio non ha un codice iPA visualizzerai una modale di conferma che ti invita a verificare l'assenza del codice iPA prima di procedere ulteriormente. Puoi ANNULLARE o CONFERMARE l'azione.
Da sapere che
Se non valorizzi il campo relativo al codice iPA a livello di ufficio, visualizzerai una dicitura specifica nel file PDF di riepilogo ordine.
La richiesta del CIG
Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto. Se per la singola procedura o per la fase della procedura che stai predisponendo (ad esempio una richiesta preliminare di fornitura) non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG puoi selezionare l’apposito comando e scegliere dal menu a tendina il codice di esenzione relativo al bene e/o servizio che stai acquistando (Es. Richiesta preliminare di fornitura).
Il Punto Ordinante, una volta validata la fase con il tasto apposito, avrà accesso al tasto Gestisci AnacForm e eForm nella colonna a sinistra. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il filmato dimostrativo.
Da sapere che
La richiesta e la gestione del CIG avviene esclusivamente tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC per:
- Ordini inviati a partire dal 1° gennaio 2024 su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement . Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini in bozza e le bozze relative a fasi avviate e non concluse*
- Ordini inviati dopo il 1° gennaio sul MePA. Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini risultanti in bozza al 31/12*
'*'Come previsto dalla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac.
La richiesta e la gestione del CIG avviene invece tramite SIMOG (o relativa interfaccia web) dopo il 1° gennaio 2024 per:
- Ordini su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul precedente Sistema di e-Procurement. Le bozze relative ad ordini avviati entro il 31 dicembre 2023 su iniziative attive sul precedente sistema di e-Procurement non sono state pertanto automaticamente eliminate.
- Ordini inviati entro il 31 dicembre 2023 su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement
- Ordini inviati/pubblicati entro il 31 dicembre 2023 sul MePA.
La richiesta del CIG per gli affidamenti diretti
Per gli affidamenti diretti (ordini, trattative dirette, confronto di preventivi), le schede ANAC di riferimento richiedono la compilazione del campo "id partecipante". Clicca il pulsante GENERA UUID per la valorizzazione automaticamente il campo.
Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33.
Area Messaggi e Autorizzazioni
La sezione Area Messaggi e quella Autorizzazioni, sono visibili solo per le Convenzioni e gli Accordi Quadro che prevedono queste specifiche funzioni.
Area Messaggi: nel momento in cui avvii una procedura di acquisto in Convenzione o in Accordo Quadro hai sempre la possibilità di dialogare con l’Operatore Economico attivando l’Area Messaggi all’interno della procedura.
Autorizzazioni: selezionando il pulsante Aggiungi hai la possibilità di abilitare altri utenti della tua Amministrazione a lavorare sulla singola procedura di acquisto.
Puoi utilizzare i filtri a disposizione sia per abilitarli alle varie fasi che per ricercarli.
Nel caso di approvvigionamenti, puoi autorizzare anche utenti che non appartengono alla tua Amministrazione.
Ricorda
Le comunicazioni sugli ordini da parte di Acquisti in rete avvengono sempre tramite l'indirizzo email ordini@acquistinretepa.it
Procedura di acquisto in Composizione
Una volta effettuato il salvataggio dei dati inseriti, in una nuova pagina, visualizzi tutti i dettagli riferiti alla procedura che hai compilato (nel nostro esempio, l’ordine è stato effettuato sul MePA; ma, ricorda che, la predisposizione a Sistema della procedura di acquisto a Catalogo è analoga per tutti gli strumenti che la prevedono). Ricorda che l’Ordine risulterà ancora “In composizione” contrassegnato con la bandierina di colore giallo, poiché non hai ancora terminato la procedura di acquisto. Tramite il pulsante freccia, è possibile espandere il box informativo sempre presente nella sezione superiore della pagina contenente tutti i riferimenti della procedura.
L’interfaccia della pagina è così strutturata:
- Box informativo Creazione Ordine: il box, visualizzabile selezionando il pulsante freccia, contiene tutte le informazioni fondamentali dell’ordine (il Numero di procedura, l’Amministrazione che sta effettuando l’acquisto, il Fornitore al quale ci si sta rivolgendo, la data di creazione, ecc.)
- Box informazioni Stato dell’Ordine: il box descrive lo stato di avanzamento della procedura, con il relativo numero; date e limiti per un corretto svolgimento della procedura.
- Box Azioni Disponibili: il box elenca le possibili attività da svolgere. Le azioni disponibili possono essere diverse a seconda della fase della procedura di acquisto in cui ti trovi.
Ricorda che, prima di poter validare il tuo ordine e finalizzare la procedura, è necessario salvare i dati che hai inserito a Sistema.
Nella sezione Articoli principali sono elencati tutti i beni/servizi oggetto del tuo acquisto.
È possibile aggiungere ulteriori articoli utilizzando il tasto AGGIUNGI presente nella parte superiore della stessa sezione.
Laddove siano disponili per l’acquisto all’interno della procedura articoli secondari, legati agli articoli primari, puoi aggiungerli selezionandoli dall’apposita sezione.
Da sapere che
Ricorda che, è possibile aggiungere all’ordine solo articoli venduti dallo stesso fornitore, anche se afferenti a categorie differenti.
Compila il box con tutte le informazioni richieste sull’articolo che stai acquistando.
Selezionando il alto a destra il pulsante freccia, visualizzi la sezione riferita all’Aliquota IVA che va obbligatoriamente compilata.
In base al prodotto/servizio che stai acquistando ci potrebbero essere altri campi obbligatori (ES: “Durata noleggio”) e campi facoltativi.
Nel box Ulteriori Dati di Input puoi specificare se stai utilizzando per la procedura di acquisto dei Fondi PNRR.
Seleziona dal menu a tendina SI indicando nello specifico la percentuale di quota coperta se stai effettuando l’ordine servendoti dei Fondi PNRR. Invece, se non stai finalizzando la procedura con tali fondi, seleziona NO e alla voce relativa alla percentuale inserisci il valore 0. Nella sezione relativa al Nodo Smistamento Ordini (NSO) le Amministrazioni soggette a tale obbligo dovranno inserire ulteriori informazioni.
Nella sezione relativa agli Indirizzi, selezionando il pulsante SELEZIONA INDIRIZZO scegli tra gli indirizzi già inseriti a Sistema, se invece vuoi aggiungere un nuovo indirizzo premi il tasto AGGIUNGI.
Da sapere che
È sempre possibile gestire i propri indirizzi e esprimere una preferenza nel dettaglio del tuo profilo nella sezione Gestione abilitazioni del tuo Cruscotto personale.
In caso avessi necessità di condividere informazioni da porre all’attenzione del Fornitore puoi avvalerti del campo Note.
Il campo Allegati invece è presente solo per alcune iniziative. Nelle Convenzioni o Accordi quadro, se presente, può essere obbligatorio o facoltativo, in base a quanto riportato nella Documentazione di iniziativa (Contratto, Capitolato ecc.).
Alla voce Numero ordine P.A. hai la possibilità di inserire un Codice Identificativo dell’Ordine, eventualmente proveniente dai sistemi di gestione del tuo ente di appartenenza.
Il Numero ordine PA verrà concatenato al numero ordine dell’ordine Acquisti in rete (Es. PA12345/345646156).
Una volta compilate le informazioni necessarie utilizza il tasto SALVA presente nella sezione Azioni disponibili.
Dopo aver salvato, seleziona VALIDA E VAI AL RIEPILOGO.
Se hai dimenticato di compilare dei campi obbligatorio e/o ci sono delle incongruenze, visualizzi a Sistema degli alert di colore rosso in corrispondenza dei dati da inserire/modificare.
Le tue Procedure di acquisto
Puoi visualizzare tutte le procedure di acquisto effettuate, nel tuo Cruscotto al menu laterale a sinistra selezionando la voce Acquisti.
Puoi orientarti coi filtri (ID procedura/ordine, Strumento, Fase, Iniziativa) per visualizzare la procedura di tuo interesse.
Pagina di Riepilogo
Nella pagina Riepilogo visualizzi tutte le informazioni relative all’Ordine che stai effettuando.
Lo stato dell’Ordine risulterà Pronto per l’invio contrassegnato dalla bandierina di colore giallo.
Per finalizzare la procedura scarica e firma digitalmente – in modalità CAdES o PAdES – il file generato dal Sistema.
Effettua l’upload del Riepilogo di fase; tieni a mente che il Sistema effettua una verifica della Firma Digitale e ti segnala con un simbolo di diverso colore il buon esito del riconoscimento. Ricorda che, il file generato dal Sistema ha una scadenza: una volta superata sei costretto a generare nuovamente il file.
Per maggiori informazioni in merito, consulta la pagina Risoluzioni problemi.
Modifica o Eliminazione dell’Ordine
Durante la procedura, fino all’Invio dell’Ordine è sempre possibile effettuare delle modifiche.
Quando hai la certezza che tutti i dati inseriti nella procedura sono corretti, seleziona il pulsante INVIA ORDINE per inviare definitivamente l’Ordine di acquisto.
Una volta inviato l’ordine puoi, eventualmente, effettuare le seguenti operazioni:
- Annullamento;
- Proposta di Revoca.
Inoltre, per le iniziative di acquisto che lo prevedono (Accordi Quadro o Convenzioni) in specifici casi è possibile, una volta inviato l’ordine - dopo che è stato accettato dal fornitore - procedere con la variazione di alcune caratteristiche del contratto attraverso l’emissione di un Atto modificativo a Sistema direttamente all’interno della procedura.
Digitando il pulsante NUOVO ATTO, il PO può modificare le caratteristiche del contratto stipulato e inviare la variazione all’OE per accettazione.
Una volta accettato dall’OE, l’ordine inviato attraverso l’Atto modificativo sostituisce il contratto stipulato in precedenza.
Annullamento Ordine
In alcuni casi tra le azioni disponibili è possibile Annullare l’Ordine precedentemente inviato all’Operatore Economico.
Per farlo, occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante ANNULLA.
Da sapere che
I termini previsti per l’annullamento da parte del PO, l’accettazione e il rifiuto da parte dell’OE sono disciplinati nella documentazione dell’iniziativa.
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili ANNULLA e CONFERMA.
Ricorda, l’azione di annullamento non è reversibile.
Proposta di Revoca
Sia il PO che l’OE possono proporre la Revoca di un Ordine già accettato.
L’azione di revoca è bilaterale, pertanto sarà formalizzata solo quando entrambe le parti l’avranno accettata.
Per effettuare la proposta di Revoca occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante PROPONI REVOCA.
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili ANNULLA e CONFERMA. Il processo di Revoca prevede l’accettazione della controparte.
