Differenze tra le versioni di "Ordini iniziative dedicate"
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{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi, SDA, AQ}} | {{CatBox|categorie=Mepa, PA, AltriBandi, SDA, AQ}} | ||
Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un | Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da se stessa o da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il '''[[Punto Ordinante|PO]]''' o il '''[[Punto Istruttore|PI]] abilitato''' ad acquistare sulle '''iniziative dedicate''' segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato. | ||
==Ordine iniziative dedicate== | ==Ordine iniziative dedicate== | ||
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[[File:Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]] | [[File:15.Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]] | ||
Per creare | Per creare gli ordini di acquisto dedicati, '''ACCEDI''' al tuo '''Cruscotto,''' seleziona '''INIZIATIVE DEDICATE''' e poi '''ORDINI'''. | ||
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[[File:Pagina di ricerca ordini - PO.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ordini | [[File:Pagina di ricerca ordini - PO.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ordini]] | ||
Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando '''CREA ORDINE'''. | |||
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== Come creare un ordine == | === Come creare un ordine === | ||
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Dopo aver selezionato CREA visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.''' | [[File:Pagina ricerca iniziative.png|miniatura|destra|Pagina ricerca iniziative]] | ||
Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse. | Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.''' Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse. | ||
A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. | A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di '''elenco ambienti attivi dell’iniziativa'''. | ||
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[[File:Pagina di ricerca ambienti.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ambienti]] | [[File:Pagina di ricerca ambienti.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ambienti]] | ||
Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' | Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' in corrispondenza dell'ambiente scelto. | ||
== Compilazione ordine dedicato == | </div> | ||
=== Compilazione ordine dedicato === | |||
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[[File: | [[File:Ordine_procedura-2.jpg|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]] | ||
Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' accedi alla pagina di Dettaglio dell'ordine di acquisto dedicato. Compila tutti i campi richiesti e '''SALVA''' i dati inseriti. | Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' accedi alla pagina di '''Dettaglio''' dell'ordine di acquisto dedicato. | ||
* Il | |||
* | Ricorda che il '''menu''' posizionato a sinistra della pagina contiene ''sezioni'' che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura. | ||
Compila tutti i campi richiesti e '''SALVA''' i dati inseriti. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “'''*'''”. | |||
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire: | |||
* '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''': puoi riportare uno o più codici unici di progetto (qualora previsti). Il Sistema effettuerà una validazione del codice inserito, verificando la corrispondenza con i dati di OpenCUP; | |||
* '''Finanziamento''': puoi indicare se ci sono fonti di finanziamento (nazionali o comunitarie) e le eventuali quote. | |||
In questa sezione visualizzi anche i '''dati dell'Amministrazione''', i '''dati generali dell'ufficio''' e i '''dati economici'''; puoi compilare le sezioni editabili relative all'importo - qualora il valore da inserire fosse in euro - o alla quantità dell'ordine. | |||
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Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine. | Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine. | ||
Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine invece puoi | </div> | ||
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Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine, invece, puoi caricare più di un allegato nella sezione '''Allegati'''. La funzionalità è disponibile fino alla generazione dell’ordine. | |||
Il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'[[#Area documentale|Area documentale]], ti consigliamo di verificare. | |||
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== Area documentale == | |||
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All'interno della procedura di Ordine, nel menu laterale seleziona '''AREA DOCUMENTALE''' per accedere alla sezione omonima. | |||
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Una volta fatto accesso alla pagina, puoi visualizzare la documentazione e scaricare i ''file'' allegati selezionando il '''nome dell'allegato'''.</div> | |||
==Area Messaggi== | ==Area Messaggi== | ||
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[[File:Sezione Area Messaggi.png|miniatura|destra|Sezione Area Messaggi]] | [[File:Sezione Area Messaggi.png|miniatura|destra|Sezione Area Messaggi]] | ||
Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi.''' | Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi''' (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo '''Titolo ordine).''' | ||
In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati. | |||
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[[File:Carica Allegato.png|miniatura|destra|Carica Allegato]] | [[File:Carica Allegato.png|miniatura|destra|Carica Allegato]] | ||
Per caricare gli allegati seleziona: | |||
*'''SFOGLIA;''' | *'''SFOGLIA;''' | ||
*'''AGGIUNGI;''' | *'''AGGIUNGI;''' | ||
*'''ANNULLA.''' </div> | *'''ANNULLA.''' </div> | ||
== Salvataggio dell'ordine== | |||
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Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza '''SALVA''' l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo. | |||
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[[File:Salva PI.png|miniatura|destra|Salva PI]] | |||
Anche il PI può salvare l'ordine digitando '''SALVA''' nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO. </div> | |||
== Inviare l'ordine in approvazione al PO == | == Inviare l'ordine in approvazione al PO == | ||
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[[File:Invia in approvazione.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]] | [[File:Invia in approvazione ordine.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]] | ||
Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE''' | Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE.''' </div> | ||
== Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI == | === Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI === | ||
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[[File:Riassegna | [[File:Riassegna ordine PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]] | ||
Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA.''' </div> | Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA AL PI.''' </div> | ||
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[[File:Accettazione proposta | [[File:Accettazione proposta.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]] | ||
Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div> | Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div> | ||
== Validazione dell'ordine == | == Validazione dell'ordine == | ||
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[[File:Valida.png|miniatura|destra|Valida]] | [[File:Valida ordine.png|miniatura|destra|Valida]] | ||
Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio. </div> | Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio. </div> | ||
== La richiesta del CIG == | |||
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Dopo la validazione sarà possibile richiedere il '''CIG''' selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante '''GESTISCI ANACFORM E EFORM.''' <br> | |||
Dopo la validazione sarà possibile richiedere il '''CIG''' selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante '''GESTISCI ANACFORM E EFORM.''' | |||
All’interno di questa sezione puoi anche accedere al [[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico]] da cui stai acquistando. | |||
{{Dsc|titolo=Ricorda|testo=La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione [[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto|Ruoli nelle procedure d'acquisto]], selezionando l'ordine dedicato.|tipo=ricorda}} | |||
Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine. | Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine. | ||
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== Eliminazione dell'ordine == | == Eliminazione dell'ordine == | ||
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[[File: | [[File:Elimina ordine.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine]] | ||
Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando '''ELIMINA'''. | Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando '''ELIMINA'''. | ||
</div> | </div> | ||
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[[File: | [[File:Eliminazione ordine generato.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine generato]] | ||
Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.</div> | Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.</div> | ||
== Generazione dell'ordine == | |||
==Generazione, riepilogo e invio dell'ordine== | |||
=== Generazione dell'ordine === | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File:Vai | [[File:Vai riepilogo.png|miniatura|destra|Vai al riepilogo]] | ||
Genera l'ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO'''. | Genera l'ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO'''. | ||
Successivamente sarà generato il pdf di '''riepilogo ordine'''. | Successivamente sarà generato il pdf di '''riepilogo ordine'''. | ||
</div> | |||
=== Riepilogo dell'ordine === | |||
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Dettaglio riepilogo ordine.png|miniatura|destra|Dettaglio riepilogo ordine]] | |||
Dopo aver validato l'Ordine, seleziona '''VAI AL RIEPILOGO''' per accedere alla sezione di riepilogo dell'Ordine (accessibile anche dal menu laterale - voce '''Riepilogo''').<br> | |||
Qui puoi '''SCARICARE''' il pdf di riepilogo, '''firmarlo e caricarlo''' nell’apposita sezione.<br> | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Modale di successo - codice hash e marca temporale.jpg|miniatura|destra|alt=Operazione eseguita con successo - Messaggio dal Sistema|Operazione eseguita con successo - Messaggio dal Sistema]] | |||
In caso di successo dell'operazione, il Sistema ti mostrerà un messaggio che conferma l'acquisizione del file, con relativi ''[[Codice Hash|codice hash]]'' e ''[[marca temporale]]''.<br><br> | |||
Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico. | |||
{{Dsc|testo= Relativamente al file di riepilogo: | |||
* per inviare l'ordine, il file .pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente; | |||
* dopo il caricamento del file di riepilogo, il Sistema genera automaticamente un file Ordine XML. Il file, visibile nella sezione Allegati, può essere scaricato e viene automaticamente sostituito ad ogni caricamento di un file di riepilogo .pdf aggiornato.}} | |||
</div> | </div> | ||
== | |||
=== Invio dell'ordine === | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | |||
[[File:Ordine invio.png|miniatura|destra|Invio ordine]] | |||
Dopo aver caricato il ''file'' firmato, seleziona '''INVIA''' per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico. </div> | |||
== Gestione Esecuzione Contrattuale == | |||
{{Esecuzione contrattuale}} | |||
==Documentazione== | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[ | Dopo aver inviato l’Ordine, seleziona la voce di menu '''Documentazione''' per accedere alla pagina di richiesta della documentazione, che puoi archiviare e conservare. Per saperne di più consulta le [http://Regole%20del%20Sistema%20di%20e-Procurement Regole del Sistema di e-Procurement]. | ||
''' | |||
{{Dsc | |||
| titolo = Da sapere che | |||
| testo = Puoi '''utilizzare la funzione''' solamente per le procedure di ordine avviate sul Sistema '''dopo il 05 luglio 2026'''. | |||
| tipo = Da sapere che | |||
}} | |||
Seleziona il pulsante '''Genera''' per produrre un file che contiene: | |||
* tutti i documenti relativi all’invio dell’Ordine (file di riepilogo, allegati, DGUE, ecc.) | |||
* il report delle comunicazioni scambiate con il fornitore | |||
* il registro di Sistema. | |||
Il file generato resta a disposizione per il download per 24 ore. Dopo averlo scaricato – o passate le 24 ore – il file sarà eliminato dal Sistema e dovrai generarlo nuovamente. | |||
{{Dsc | |||
| titolo = Da sapere che | |||
| testo = Nelle 24 ore successive all’invio dell’Ordine, il Sistema provvede all’invio in conservazione della documentazione verso il sistema di conservazione a norma, attualmente gestito da '''ParER – Polo archivistico dell’Emilia-Romagna'''. Inoltre, ad ogni variazione dello stato dell’Ordine (es. accettazione, revoca ecc.) e ad ogni comunicazione scambiata tra PA e OE, il Sistema invia l’aggiornamento delle informazioni in conservazione.| tipo = Da sapere che | |||
}} | |||
</div> | |||
== Annullamento dell'ordine == | |||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File: | [[File:Annullamento ordine post invio.png|miniatura|destra|Annullare ordine post-invio]] | ||
Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando '''ANNULLA'''. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio. </div> | |||
== Gestione contratto == | |||
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Invia contratto.png|miniatura|destra|Invia contratto]] | |||
Dal menu laterale puoi accedere - facoltativamente - alla funzione '''GESTIONE CONTRATTO''', che ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico. | |||
La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine. | |||
Seleziona '''INVIA''' per accedere all'invio del contratto. | |||
</div> | </div> | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File: | [[File:Modale invio contratto.png|miniatura|destra|Modale invio contratto]] | ||
Una volta selezionato '''INVIA''' puoi allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita '''INVIA''' per inviare definitivamente il contratto.</div> | |||
== | == Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati== | ||
<div class="BloccoOrizzontale"> | <div class="BloccoOrizzontale"> | ||
[[File: | [[File:Cerca ordini.png|miniatura|destra|Cerca ordini]] | ||
Puoi | Puoi cercare gli '''ordini dedicati''' attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo [[cruscotto]] personale. | ||
In '''CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI''' puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato. | |||
</div> | |||
Versione attuale delle 09:07, 28 lug 2026
Le categorie di questa pagina:
Le iniziative di acquisto dedicate permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da se stessa o da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il PO o il PI abilitato ad acquistare sulle iniziative dedicate segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato.
Ordine iniziative dedicate
Per creare gli ordini di acquisto dedicati, ACCEDI al tuo Cruscotto, seleziona INIZIATIVE DEDICATE e poi ORDINI.
Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando CREA ORDINE.
Come creare un ordine
Dopo aver selezionato CREA ORDINE visualizzi la pagina con l'elenco delle iniziative attive. Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.
A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di elenco ambienti attivi dell’iniziativa.
Per creare un nuovo ordine seleziona CREA ORDINE in corrispondenza dell'ambiente scelto.
Compilazione ordine dedicato
Dopo aver selezionato CREA ORDINE accedi alla pagina di Dettaglio dell'ordine di acquisto dedicato.
Ricorda che il menu posizionato a sinistra della pagina contiene sezioni che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura.
Compila tutti i campi richiesti e SALVA i dati inseriti. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire:
- CUP: puoi riportare uno o più codici unici di progetto (qualora previsti). Il Sistema effettuerà una validazione del codice inserito, verificando la corrispondenza con i dati di OpenCUP;
- Finanziamento: puoi indicare se ci sono fonti di finanziamento (nazionali o comunitarie) e le eventuali quote.
In questa sezione visualizzi anche i dati dell'Amministrazione, i dati generali dell'ufficio e i dati economici; puoi compilare le sezioni editabili relative all'importo - qualora il valore da inserire fosse in euro - o alla quantità dell'ordine.
Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine.
Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine, invece, puoi caricare più di un allegato nella sezione Allegati. La funzionalità è disponibile fino alla generazione dell’ordine.
Il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'Area documentale, ti consigliamo di verificare.
Area documentale
All'interno della procedura di Ordine, nel menu laterale seleziona AREA DOCUMENTALE per accedere alla sezione omonima.
Una volta fatto accesso alla pagina, puoi visualizzare la documentazione e scaricare i file allegati selezionando il nome dell'allegato.
Area Messaggi
Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione Area Messaggi (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo Titolo ordine).
In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.
Salvataggio dell'ordine
Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza SALVA l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo.
Anche il PI può salvare l'ordine digitando SALVA nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO.
Inviare l'ordine in approvazione al PO
Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando INVIA IN APPROVAZIONE.
Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI
Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando RIASSEGNA AL PI.
Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando ACCETTA PROPOSTA ORDINE visibile nella sezione di dettaglio.
Validazione dell'ordine
Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante VALIDA presente nella pagina di dettaglio.
La richiesta del CIG
Dopo la validazione sarà possibile richiedere il CIG selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante GESTISCI ANACFORM E EFORM.
All’interno di questa sezione puoi anche accedere al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico da cui stai acquistando.
Ricorda
La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione Ruoli nelle procedure d'acquisto, selezionando l'ordine dedicato.
Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine.
Eliminazione dell'ordine
Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando ELIMINA.
Generazione, riepilogo e invio dell'ordine
Generazione dell'ordine
Genera l'ordine selezionando VAI AL RIEPILOGO.
Successivamente sarà generato il pdf di riepilogo ordine.
Riepilogo dell'ordine
Dopo aver validato l'Ordine, seleziona VAI AL RIEPILOGO per accedere alla sezione di riepilogo dell'Ordine (accessibile anche dal menu laterale - voce Riepilogo).
Qui puoi SCARICARE il pdf di riepilogo, firmarlo e caricarlo nell’apposita sezione.
In caso di successo dell'operazione, il Sistema ti mostrerà un messaggio che conferma l'acquisizione del file, con relativi codice hash e marca temporale.
Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico.
Da sapere che
Relativamente al file di riepilogo:
- per inviare l'ordine, il file .pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente;
- dopo il caricamento del file di riepilogo, il Sistema genera automaticamente un file Ordine XML. Il file, visibile nella sezione Allegati, può essere scaricato e viene automaticamente sostituito ad ogni caricamento di un file di riepilogo .pdf aggiornato.
Invio dell'ordine
Dopo aver caricato il file firmato, seleziona INVIA per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico.
Gestione Esecuzione Contrattuale
Dopo aver effettuato la Stipula, dal menu laterale della pagina della procedura in cui ti trovi accedi a Gestione Esecuzione Contrattuale: da qui puoi gestire tutta la fase esecutiva del contratto. Per saperne di più consulta la sezione dedicata all’Esecuzione contrattuale.
Documentazione
Dopo aver inviato l’Ordine, seleziona la voce di menu Documentazione per accedere alla pagina di richiesta della documentazione, che puoi archiviare e conservare. Per saperne di più consulta le Regole del Sistema di e-Procurement.
Da sapere che
Puoi utilizzare la funzione solamente per le procedure di ordine avviate sul Sistema dopo il 05 luglio 2026.
Seleziona il pulsante Genera per produrre un file che contiene:
- tutti i documenti relativi all’invio dell’Ordine (file di riepilogo, allegati, DGUE, ecc.)
- il report delle comunicazioni scambiate con il fornitore
- il registro di Sistema.
Il file generato resta a disposizione per il download per 24 ore. Dopo averlo scaricato – o passate le 24 ore – il file sarà eliminato dal Sistema e dovrai generarlo nuovamente.
Da sapere che
Nelle 24 ore successive all’invio dell’Ordine, il Sistema provvede all’invio in conservazione della documentazione verso il sistema di conservazione a norma, attualmente gestito da ParER – Polo archivistico dell’Emilia-Romagna. Inoltre, ad ogni variazione dello stato dell’Ordine (es. accettazione, revoca ecc.) e ad ogni comunicazione scambiata tra PA e OE, il Sistema invia l’aggiornamento delle informazioni in conservazione.
Annullamento dell'ordine
Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando ANNULLA. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio.
Gestione contratto
Dal menu laterale puoi accedere - facoltativamente - alla funzione GESTIONE CONTRATTO, che ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico.
La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine.
Seleziona INVIA per accedere all'invio del contratto.
Una volta selezionato INVIA puoi allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita INVIA per inviare definitivamente il contratto.
Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati
Puoi cercare gli ordini dedicati attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo cruscotto personale. In CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato.