Differenze tra le versioni di "Confronto di Preventivi"
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Versione delle 10:46, 1 lug 2024
Il Confronto di Preventivi è una modalità di Negoziazione del Mercato Elettronico MePa che, a differenza della Trattativa diretta, può coinvolgere più Operatori Economici (OE).
È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul Mercato Elettronico MePa.
Continua nella lettura per conoscere le specifiche fasi della Negoziazione.
Avvio Negoziazione
L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire selezionando:
- Il link rapido Liste MePA;
- Il link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato Elettronico.
Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione.
Inoltre, seleziona Negoziazioni, all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.
In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di Riepilogo delle RdO:
- dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
- dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.
In entrambi i casi accedi alla pagina di Riepilogo di tutte le RdO.
In particolare visualizzi le RDO da completare, ossia quelle nei seguenti stati:
- In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
- In Approvazione: RdO inviata al Punto Ordinante (PO) dal Punto Istruttore (PI);;
- Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.
Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
- Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
- Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
- In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
- Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
- Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
- Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
- Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
- Chiusa: RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra RDO DA COMPLETARE.
Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante NUOVA RDO.
Tipologia RdO
In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di Negoziazioni:
- Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
- Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
- Rdo Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
- RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione a "minor prezzo" o di “miglior rapporto qualità prezzo”.
Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai Tipi di RdO. Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.
Creazione Confronto di Preventivi
Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di Negoziazione.
Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del Mercato elettronico MePA.
L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del MePA, pur inserendo più CPV.
Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.
Dopo la pubblicazione, possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.
Inserimento Parametri Essenziali
Dopo aver selezionato come tipologia di RdO da predisporre la voce Confronto di Preventivi, accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni base.
Nel campo Nome Confronto di Preventivi inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.
Nel menu a tendina Tipologia di appalto, puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo.
Tra cui:
- Appalto di forniture;
- Appalto di lavori;
- Appalto di servizi;
- Appalto misto.
Nella Tipologia di procedura'puoi selezionare la voce "indagine di mercato".
Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.
Seleziona il pulsante CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre. Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.
Inserimento Dati Principali
Dopo aver inserito i dati nella prima pagina di riferimento del Confronto di Preventivi; accedi in un’altra pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione.
Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. Quelli contrassegnati con il simbolo 
possono essere modificati.
Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Utilizza il box Descrizione della fornitura per definire l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare la documentazione in cui dettagli l’oggetto del Confronto di Preventivi.
Nel campo Formulazione dell’offerta economica puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico può presentare l’offerta:
- PERCENTUALI A RIBASSO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
- VALORE ECONOMICO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.
Se predisponi l’offerta secondo le PERCENTUALI A RIBASSO il Sistema ti chiede di inserire obbligatoriamente alcuni parametri:
- il nome del parametro;
- il peso;
- le cifre decimali dell’offerta economica.
Con il pulsante AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO, puoi inserire parametri aggiuntivi ed il loro relativo peso: considera che il peso complessivo deve essere su base 1 (quindi se inserisci più parametri la loro somma deve fare 1).
Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il VALORE ECONOMICO, indica anche l’importo da ribassare e le cifre decimali dell’offerta economica.La richiesta del CIG
Il codice CIG - Codice Identificativo di Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il filmato dimostrativo.
Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33 .
Il codice Ausa deve avere la lunghezza di 10 cifre, pertanto si rende necessario aggiungere tanti zeri iniziali a completare le cifre mancanti.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico di Progetto.
Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione.
Nel campo Importo oggetto di offerta scegli fra Base d'asta ed importo presunto, fermo restando che il sistema non impedirà l'inserimento di offerte di valore superiore;
Nel campo Valore in euro indica l'importo di riferimento della negoziazione;
Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indica l’importo di eventuali oneri applicabili;
Nel campo Termini di pagamento specifica i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
Nel box Dati di consegna e fatturazione specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA).
Input Fornitori
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.
Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.
Definizione dei ruoli
In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento (RdP) e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di Copia RdO devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.
Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento, i suoi dati anagrafici sono obbligatori. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, puoi invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.
Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.
Inserimento Date
Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
- Termine ultimo presentazione offerta: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta;
- Limite stipula contratto: data e ora entro le quali l'Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva;
- Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
Documenti
Il Sistema ti propone automaticamente un unico documento: l'offerta economica. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, richieste di costi della sicurezza, di costi della manodopera, ecc ecc.). Per aggiungere la documentazione, accetta il disclaimer e seleziona il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
- Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
- Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un fac-simile di riferimento
- Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
Se selezioni documentazione da produrre, inserisci una descrizione, il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. Hai la possibilità di allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.
Se selezioni documentazione da reinviare, inserisci la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Allega il documento che deve essere reinviato agli Operatori Economici.
Se decidi di inserire documentazione da consultare, puoi allegare un documento oppure inserire un URL.
Tramite il tasto SFOGLIA puoi inserire più documenti come fac-simile, confermando con il pulsante AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il fac-simile allegato.
Seleziona il pulsante SALVA, collocato in alto a destra della pagina, prima di premere il tasto AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
Operatori Economici invitati
Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul MePA per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito.
Puoi effettuare la ricerca degli Operatori Economici da invitare dalla sezione SCEGLI selezionando, alternativamente:
- Scegli singolo operatore economico: puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.
- Scegli da una tua lista di fornitori: puoi scegliere, selezionando su Visualizza elenco posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina Liste MePA in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di digitare Visualizza elenco ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, selezionando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra.
Il link Visualizza elenco ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante AZZERA ELENCO puoi eliminarli tutti.
Se hai bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno, seleziona il/i nominativo/i e digita RIMUOVI DALLA LISTA. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.
Salvataggio e Pubblicazione
Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona il pulsante SALVA e successivamente il pulsante PUBBLICA, collocati entrambi in alto a destra della pagina.
Nel caso invece di richiesta del CIG, dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto PUBBLICA, senza il tasto SALVA. Dopo la richiesta del CIG potrai esclusivamente gestire la documentazione, senza effettuare modifiche degli altri campi della negoziazione.
Con il pulsante SALVA salvi tutti i dati in "Bozza". Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Con il pulsante PUBBLICA invii il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicato lo ritroverai nella pagina RdO da Completare.
Riepilogo RdO post pubblicazione
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicati attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
- Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
- Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA
Puoi così entrare nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.
Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo l'ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare le Negoziazioni per:
- Nome RdO;
- Data ultima modifica;
- Stato;
- Tipologia (es.: Confronto di Preventivi).
Selezionato il Confronto di Preventivi di tuo interesse, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.
Gestione Autorizzazioni
Seleziona Gestione autorizzazioni dal menu laterale di sinistra per visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi; in questa sezione puoi aggiungere ulteriori utenti nella fase di gestione della negoziazione e aggiungere i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti.
Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità di richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.
Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.
Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.
Ricorda che, il tag di riferimento è un’etichetta che indica il ruolo.
Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire ON nel campo Autorizzazione in scrittura, altrimenti potrà solamente visualizzare il Riepilogo.
Nel campo Sezioni puoi scegliere se autorizzarlo solo ad una o alcune sezioni o a tutte le sezioni: a seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
Riepilogo RDO
Seleziona la voce del menu RIEPILOGO RDO per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.
È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.
Se, nella pagina di Riepilogo RdO, seleziona Dati Principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero della RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione, la tipologia di procedura scelta e il regolamento applicabile alla procedura telematica.
La voce Ruoli riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.
La voce Date ti consente di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi.
La voce Dettaglio riporta:
La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati.
Seleziona Documentazione di Gara per visualizzare la documentazione che hai inserito Confronto di Preventivi pubblicato.
Richiesta Chiarimenti
La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici. Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Dal menu laterale, seleziona Richiesta Chiarimenti per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:
- il nome degli Operatori Economici;
- l’oggetto;
- il numero di messaggi ricevuti;
- lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
- la data di ricezione.
Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla freccia corrispondente.
La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere le richieste ricevute dagli OE e di rispondere ad ogni singolo Operatore Economico che ha fatto la richiesta.
Comunicazioni
Grazie alla sezione Comunicazioni hai la possibilità di inviare un messaggio dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, nello specifico, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione puoi farlo extra-Sistema, oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.
Ricorda che, ciascun documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.
Seleziona il pulsante RAPPORTO DI CONSEGNA per avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e l'ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna
Revoca RdO/lotto
Nella sezione Revoca RdO/lotto, puoi revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.
Seleziona il pulsante REVOCA per revocare il Confronto di Preventivi, il pulsante ANNULLA ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.
Modifica RdO
Nella sezione Modifica RdO puoi modificare il Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel caso del Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali. Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (solo con la relativa approvazione).
Le modifiche non strutturali riguardano:
- Nome RdO;
- Tipologia di appalto;
- CUP;
- CPV;
- Ente Committente;
- Responsabile del Procedimento;
- Soggetto stipulante;
- Date della negoziazione;
- Documenti.
Dopo aver apportato le dovute modifiche, seleziona il pulsante SALVA, per salvare le modifiche effettuate, e successivamente seleziona CONFERMA MODIFICA.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto tra Preventivi passa allo stato “In Manutenzione”. Nel caso di modifiche Non strutturali sul Confronto tra Preventivi gli OE potranno comunque presentare le offerte.
In questo caso, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che aveva iniziato la modifica rientri nella sezione Modifica RdO e ripeta la procedura digitando CONFERMA MODIFICA.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico.
Copia RdO
Puoi accedere alla sezione Copia RdO, collocata nel menu di sinistra, per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.
In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che eredita le informazioni principali di quelli già pubblicati. Se hai invitato degli OE li ritroverai nella RdO, non saranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.
Puoi trovare la RdO copiata nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".
Esame Offerte e Stipula
I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto
Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, puoi visualizzare la voce I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto, disponibile dal Cruscotto, per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.
Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente Registrato, puoi accedere direttamente alla sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.
Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente Abilitato, seleziona il pulsante freccia per visualizzare la sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.
Selezionando sul pulsante freccia compare un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.
Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare il Confronto di Preventivi di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante CERCA.
Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
Offerte presentate
Con la voce Offerte presentate visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.
In questa sezione, verifichi se e quando gli Operatori Economici invitati hanno presentato l’offerta.
Per gli Operatori Economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.
Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:
- Ragione sociale;
- Forma di partecipazione;
- Partita IVA.
Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con le informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
Selezionando la voce Richieste visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul MePA, tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche.
Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file pdf delle richieste effettuate dagli Operatori Economici per ciascun argomento di riferimento.
Esame Offerte
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel menu di Riepilogo, è disponibile la funzione Esame Offerte esclusivamente per gli utenti autorizzati.
Accedi alla pagina selezionando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra.
In questa sezione, visualizzi l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta. Seleziona la denominazione di un concorrente, per visualizzare le informazioni relative all’abilitazione sul Mercato Elettronico MePa.
Se selezioni il pulsante VAI ALL’OFFERTA, in corrispondenza di ogni Operatore Economico, esamini la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.
Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione Esame offerte, seleziona sul pulsante GRADUATORIA per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
Nel caso tu debba effettuare una modifica, il pulsante RIMUOVI PROPOSTA ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante MOSTRA GRADUATORIA, si apre una finestra di conferma. In questa fase, le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.
Aggiudicazione
Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.
Seleziona il pulsante AGGIUDICA e successivamente il pulsante CONFERMA. A questo punto della procedura, puoi inserire il valore del contratto, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione.
In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Il pulsante REVOCA ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.
Stipula
I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il pulsante STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Seleziona sul pulsante STIPULA per confermare l’operazione.
A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire i dati di stipula.
Inserisci le seguenti informazioni:
- Data di stipula;
- Data di attivazione del contratto.
e seleziona la modalità che preferisci:
- Documento di stipula generato automaticamente dal Sistema - Il Sistema ti permette di generare un documento completo delle informazioni necessarie alla stipula che devi scaricare, firmare digitalmente e caricare a Sistema
- Contratto prodotto dalla Stazione Appaltante - Il Sistema ti permette di caricare in piattaforma un proprio documento
Seleziona SFOGLIA, per caricare il documento di stipula firmato digitalmente, e successivamente il pulsante ALLEGA.
Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato.
Ultimato il caricamento puoi procedere alla stipula utilizzando il pulsante STIPULA.
Se hai necessità di annullare/modificare la stipula puoi farlo attraverso l'apposita funzionalità ANNULLA STIPULA e procedere nuovamente con la procedura appena descritta.